10 SK Non IKU sesuai tujuan. b. Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu: - Renstra - Renja - RKA - IKU - RKT - PK

Transkripsi

1 SEKRETARIS LURAH JIMBARAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Ket Terlaksananya Administrasi Umum Pemerintah a. Jumlah produk hukum yang diproses 10 SK Non IKU Kelurahan yang Tertib sesuai tujuan 2 Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja a. Nilai akuntabilitas kinerja Kelurahan SKPD Jimbaran 70 Non IKU b. Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu: - Renstra - Renja - RKA - IKU - RKT - PK c. Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu : - LKjIP - LKPJ - Lap. Evaluasi RKPD & Renja 6 dokumen IKU 3 dokumen IKU d. Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem esakip Kabupaten Badung tepat waktu 4 kali IKU e Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti IKU 3 Meningkatnya disiplin pegawai a. Presentase kehadiran pegawai pada apel tepat waktu Non IKU No. INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN APBD KABUPATEN BADUNG SUMBER ANGGARAN APBD PROV. BALI APBN JUMLAH KETERANGAN 1 Jumlah produk hukum yang diproses sesuai tujuan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp Rp - Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum 2 Presentase kehadiran pegawai pada apel tepat waktu - Penyediaan alat tulis kantor Rp Rp - Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp Rp - Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum 3 Nilai akuntabilitas kinerja Kelurahan Tuban Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp Rp - Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum 3 Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu: - IKU - RKT - PK 4 Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu : - LKjIP - LKPJ - Lap. Evaluasi RKPD & Renja - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rp Rp - Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum Rp Rp - Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum 5 Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem esakip Kabupaten Badung tepat waktu 6 Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti 7 Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu: - Renstra - Renja - RKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyusunan dokumen perencanaan SKPD ( Renja dam RKA) Jumlah anggaran Rp Rp - Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum Rp Rp - Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum Rp - Lurah Jimbaran Sekretaris Lurah I Ketut Rimbawan. S.STP I Ketut Widana, S.Sos NIP NIP

2 KASI UMUM PADA KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Ket Terlaksananya Administrasi Umum Pemerintah Kelurahan yang Tertib a. Presentase surat masuk yang diproses sesuai tujuan IKU b. Presentase usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu IKU c. Jumlah pelaporan bezeting pegawai yang tepat waktu 2 Laporan Non IKU d Presentase usulan pensiunan yang diajukan tepat waktu IKU 2 Terciptanya Tata Kelola Keuangan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel a. Presentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum pemerintah kelurahan IKU 3 Meningkatna implemntasi akuntabilitas kinerja SKPD a. Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu : - Lap. Belanja modal - Lap. Realisasi anngaran 2 dokumen IKU 4 Terjaganya Kondisi Barang Berfungsinya barang milik daerah dengan baik a. Presentase barang milik daeah yang dipelihara dengan baik Non IKU SUMBER ANGGARAN No. INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN APBD KABUPATEN BADUNG APBD PROV. BALI APBN JUMLAH Presentase surat masuk yang diproses sesuai tujuan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 19,411,000 Rp - Rp - Rp 19,411,000 2 Presentase usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu - Penyediaan alat tulis kantor Rp 9,766,500 Rp - Rp - Rp 9,766,500 3 Jumlah pelaporan bezeting pegawai yang tepat waktu - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 9,644,500 Rp - Rp - Rp 9,644,500 4 Presentase usulan pensiunan yang diajukan tepat waktu 5 Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu : - Lap. Belanja modal - Lap. Realisasi anngaran 6 Presentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum pemerintah kelurahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 2,015,000 Rp - Rp - Rp 2,015,000 - Pelayanan jasa administrasi keuangan Rp 2,015,000 Rp - Rp - Rp 2,015,000 7 Jumlah barang milik daerah yang terpelihara Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 124,200,000 Rp - Rp - Rp 124,200,000 - Penyediaan bahan bakar kendaraan Rp 124,200,000 Rp - Rp - Rp 124,200,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 7,000,000 Rp - Rp - Rp 7,000,000 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opersional Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 7,000,000 Rp - Rp - Rp 7,000,000 Rp 57,910,000 Rp - Rp - Rp 57,910,000 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp 30,510,000 Rp - Rp - Rp 30,510,000 - pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Rp 6,400,000 Rp - Rp - Rp 6,400,000 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Rp 6,000,000 Rp - Rp - Rp 6,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 15,000,000 Rp - Rp - Rp 15,000,000 Jumlah anggaran 210,536,000 Lurah Jimbaran Kepala Seksi Umum I Ketut Rimbawan.S.STP Ni Made Neny Yuliawati, SE.MM NIP NIP

3 JABATAN FUNGSIONAL UMUM BENDAHARA PENGELUARAN KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indiator Kinerja Target Ket Meningkatanya kinerja kepala seksi umum dalam tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel Presentase Dokumen SPP dan SPM GU/ LS yang dibuat dalam Simda Keuangan dan dikirm tepat waktu Presentase SPP Dan SPJ yang ditandatangani Presentase buku-buku pembantu bendahara yang diperiksa Jumlah daftar tambahan penghasilan yang dibuat dan dikirm tepat waktu 12 daftar Jumlah daftar uang makan pegawai yang dibuat dan dikirm tepat waktu 12 daftar Jumlah daftar honor pengelola kegiatan yang dibuat dan dikirm tepat waktu 4 daftar Jumlah Daftar upah Kaling yang dibuat dan dikirim tepat waktu Jumlah daftar honor pegawai kontrak yang dibuat dan dikirm tepat waktu 13 daftar 12 daftar Presentase pembayaran pajak tepat waktu Kepala Seksi Umum Tuban, 23 April 2015 Jabatan Fungsional Umum Bendahara Pengeluaran Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM I Made Suwena Pengatur Muda TK.I NIP NIP

4 JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEMBUAT DOKUMEN KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indiator Kinerja Target Ket Meningkatanya kinerja kepala seksi umum dalam tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel Presentase SPJ yang dibuat Presentase Pengesahan SPJ yang dibuat Persentase Bukti-bukti SPJ yang diperiksa dan dicatat kedalam buku register Presentase Berita Acara Keuangan SPJ yang dibuat Presentase penelitian SPJ yang dibuat Kepala Seksi Umum Jabatan Fungsional Umum Pembuat Dokumen Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM Ni Wayan Suastini Pengatur Muda Tk.I NIP NIP

5 JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEMBUKUAN KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indiator Kinerja Target Ket Meningkatanya kinerja kepala seksi umum dalam tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel Presentase SPP dan SPM yang dicatat kedalam buku register Presentase SP2D yang dicatat kedalam buku register Presentase Surat Setor Pajak yang dicatat kedalam buku pajak Jumlah buku kas umum yang dicatat sesuai aturan yang berlaku 1 buku Kepala Seksi Umum Jabatan Fungsional Pembukuan Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM Ni Wayan Suastini Pengatur Muda Tk.I NIP NIP

6 JABATAN FUNGSIONAL UMUM PENGURUS BARANG KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indiator Kinerja Target Ket Meningkatanya kinerja kepala seksi umum dalam peningkatan pelayanan adminsitrasi kepegawaian Jumlah daftar hadir pegawai yang disusun tepat waktu 12 dokumen Jumlah konsep sasaran kerja pegawai (SKP) yang diketik dan dikirim tepat waktu Presentase Karis/Karsu yang diproses sesuai aturan yang berlaku Presentase Usulan Satya Lancana yang diproses sesuai aturan yang berlaku 15 dokumen Presentase Usulan Cuti Pegawai yang diproses sesuai aturan yang berlaku Jumlah Model C yang diketik dan dikirim tepat waktu Jumlah laporan bezeting pegawai ang diketik sesuai dengan format Jumlah laporan bezeting pegawai yang dikirim tepat waktu Presentase usulan kenaikan pangkat yang diketik sesuai dengan format Presentase usulan kenaian pangkat yang diajukan tepat waktu Presentase usulan pensiunan yang diketik sesuai dengan format Presentase usulan pensiunan yang diajukan tepat waktu 15 dokumen 2 laporan 2 laporan 2 Meningkatanya kinerja kepala seksi umum dalam tata kelola barang milik daerah dengan baik Jumlah rencana kebutuhan barang unit yang disusun dan dikirim tepat waktu usulan Presentase Dokumen KIB yang diinput kedalam Simda Barang Jumlah dokumen laporan barang yang dikirim tepat waktu 3 Dok Jumlah Dokumen KIR yang disusun sesuai dengan lokasinya Jumlah daftar usulan penghapusan barang milik daerah yang disusun Jumlah daftar usulan penghapusan barang milik daerah yang disusun 10 lokasi 1 usulan 1 usulan Kepala Seksi Umum Jabatan Fungsional Pengurus Barang Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM I Made Darmiyasa Pengatur Muda Tk.I NIP NIP

7 JABATAN FUNGSIONAL UMUM PENYIMPAN BARANG KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indiator Kinerja Target Ket Meningkatanya kinerja kepala seksi umum dalam tata kelola administrasi umum pemerintahan kelurahan yang tertib Presentase surat masuk yang diambil dari Bagian Uum setda Kab.Badung, Kantor Camat Kuta atau SKPD bersangkutan tepat waktu Prosentase surat masuk yang teregister antara 0-2 menit Jumlah surat masuk yang teregister antara 2-4 menit 80% 10% Jumlah surat masuk yang teregister antara 4-6 menit Jumlah surat masuk yang teregister antara 6-7 menit Prsentase lembar disposisi yang tercatat sesuai surat masuk Presentase Kartu Kendali yang tercatat sesuai surat masuk Presentase kartu kendali yang tercatat sesuai surat keluar 5% 5% Presentase Surat keluar yang teregister Presentase surat keluar yang dikirim tepat waktu sesuai dengan tujuan 2 Meningkatanya kinerja kepala seksi umum dalam tata kelola barang milik daerah dengan baik Presentase penerimaan barang yang dicatat sesuai dengan prosedur Presentase pengeluaran barang yang dicatat sesuai dengan prosedur Presentase kartu barang yang dicatat sesuai dengan aturan Presentase kartu persediaan barang yang dicatat sesuai aturan yang berlaku Presentase kartu pemeliharaan barang yang dicatat sesuai aturan yang berlaku Presentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik Jumlah dokumen laporan barang habis pakai yang dikrim tepat waktu 2 dok Kepala Seksi Umum Jabatan Fungsional Penyimpanan Barang Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM I Ketut Nuidha Pengatur Muda Tk.I NIP NIP

8 KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Ket Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam a. Presentase kehadiran stake holders dalam rapat koordinasi 90% IKU pembangunan kelurahan b. Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi 12 kali Non IKU c. Jumlah kaling yang dipilh oleh masyarakat secara musyawarah mufakat 1 kaling Non IKU 2 Terlaksananya administrasi umum pemerintah kelurahan yang tertib a. Jumlah administrasi kependudukan yang terlayani: Non IKU - Pengantar KK Pengantar KTP Pengantar akta kelahiran Pengantar akta perkawinan Pengantar akta kematian Penerbitan KIPS KIPS - Penerbitan STPPTS 600 STPPTS - Surat Ket.Pindah 250 Srt Ket Pindh 3 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan SKPD a. Jumlah dokumen data/informasi statistisk daerah 1 dokumen Non IKU Kelurahan Jimbaran - Dokumen monografi b. Nilai survey kepuasan masyarakat 60 Non IKU 4 Terjaganya keamanan dan ketertiban lingkungnan di a. Jumlah pelanggaran yang terjadi 5 kali IKU Kelurahan Jimbaran b. Jumlah pelaksanaan patroli wilayah 360 kali Non IKU c. Jumlah anggota satgas linmas yang tertib melaksanakan patroli wilayah 45 orang Non IKU d. Jumlah anggota Satgas Linmas yang mendapatkan pelatihan baris berbaris 45 orang Non IKU SUMBER ANGGARAN No. INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN JUMLAH APBD PROV. APBD KABUPATEN BADUNG APBN BALI Presentase kehadiran stake holders dalam rapat koordinasi a. Perencanaan dan Penganggaran SKPD 3,709, ,709,350 2 Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi - Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan 3 Jumlah kaling yang dipilh oleh a. Program Peningkatan masyarakat secara musyawarah Kapasitas Sumber Daya mufakat Aparatur 3,709, ,709,350 4,056, ,056,350 - Pemilihan, pemberhentian dan pengangkatan perangkat dan kepala lingkungan 4,056, ,056,350 4 Jumlah administrasi kependudukan yang terlayani: - Pengantar KTP - Pengantar akta kelahiran - Pengantar akta perkawinan - Pengantar akta kematian - Penerbitan KIPS - Penerbitan STPPTS - Surat Ket.Pindah a. Program Peningkatan 14,873, Administrasi Kependudukan Kegiatan - Pelayanan administrasi 14,873, kependudukan 14,873,700 14,873,700 5 Jumlah dokumen data/informasi statistisk daerah - Dokumen monografi a. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 1,912, ,912,250 - Pembuatan monografi Kelurahan 6 Jumlah pelanggaran yang terjadi a. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1,912, ,553, ,912,250 27,553, Jumlah pelaksanaan patroli wilayah Jumlah anggota satgas linmas yang tertib melaksanakan patroli wilayah - Patroli wilayah 27,553, ,553,750 9 Jumlah anggota Satgas Linmas yang mendapatkan pelatihan baris berbaris a Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 37,500, ,500,000 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 37,500,000-37,500,000 Jumlah anggaran 89,605,400 Lurah Jimbaran Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban I Ketut Rimbawan.S.STP Ketut Marina, S.STP.MAP NIP NIP

9 JABATAN FUNGSIONAL UMUM KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Ket Meningkatnya kinerja kepala seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban Jumlah konsep surat rapat koordinasi yang diketik pada kegiatan rapat koordinasi Jumlah surat undangan rapat koordinasi yang dikirim tepat waktu 12 surat 12 surat Jumlah form daftar hadir yang diketik 12 surat Jumlah notulen hasil rapat koordinasi yang diketik 2 Meningkatnya kinerja kepala seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban Jumlah dokumen monografi yang disusun tepat waktu pada kegiatan penyusunan dokumen monografi Presentase pengumpulan data yang tepat waktu Presentase data yang diverifikasi dan dievaluasi Jumlah dokumen monografi yang disusun tepat waktu 12 notulen 1 dokumen 1 dokumen Jumlah dokumen monografi yang dikirim tepat waktu 3 Meningkatnya kinerja kepala seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban Jumlah Jadwal kegiatan patroli yang disusun pada kegiatan pelaksanaan patroli Jumlah Formulir daftar hadir yang diketik Jumlah konsep daftar pelanggaran yang terjadi yang disusun berdasarkan perintah atasan 1 dokumen 12 Jadwal 360 kali 12 daftar Jumlah konsep pelaporan hasil patroli wilayah yang disusun berdasarkan perintah atasan 12 laporan Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Jabatan Fungsional Umum Keamanan dan Ketertiban Umum Ketut Marina,S.STP.MAP I Ketut Sukarma Pengatur Muda TK.I NIP NIP

10 JABATAN FUNGSI UMUM KEPENDUDUKAN/CATATAN SIPIL KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Ket Meningkatnya kinerja kasi pemtramtib pada kegiatan Jumlah pengantar KK yang teregistrasi 32 pengantar administrasi kependudukan Jumlah pengantar KTP yang teregistrasi Jumlah pengantar akta kelahiran yang teregistrasi Jumlah pengantar akta perkawinan yang teregistrasi pengantar 225 pengantar 230 pengantar Jumlah pengantar akta kematian yang teregistrasi Jumlah KIPS yang teregistrasi 40 pengantar KIPS Jumlah STPPTS yang teregistrasi Jumlah Surat ket. Pindah yang teregistrasi 2 Meningkatnya kinerja kasi Jumlah konsep kuisioner yang pemtramtib pada kegiatan Survey diketik sesuai dengan Perintah Kepuasan Masyarakat atasan Jumlah kuisioner yang disebarkan Presentase pengumpulan data kuisioner Presentase data kuisioner yang direkap Jumlah konsep laporan SKM yang disusun dan dikirim tepat waktu STPPTS 140 Ket.Pindah 1 konsep 500 kuisioner 1 laporan Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Jabatan Fungsional Umum Kependudukan Ketut Marina,S.STP.MAP I Ketut Sukarma Pengatur Muda TK.I NIP NIP

11 KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Ket Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan a. Jumlah usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat 85 usulan IKU b. Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam Musrenbang 85 peserta Non IKU c. Jumlah usulan perencanaan pembangunan yang terealisasi dalam APBD Kab.Badung Tahun Meningkatnya Kinerja dan Kualitas a. Jumlah dokumen data/informasi statistisk daerah Pelayanan SKPD Kelurahan Jimbaran - Dokumen profil 85% Non IKU 1 dokumen Non IKU 3. Meningkatnya Kebersihan Lingkungan di a. Jumlah lingkungan yang bersih 14 Lingkungan IKU wilayah Kelurahan Jimbaran b. Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan oleh tim kebersihan Lingkungan Kelurahan 360 kali Non IKU c. Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan 1 kali Non IKU d. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam lomba kebersihan lingkungan 14 lingkungan Non IKU e. Jumlah pelaksanaan bulan bakti gotong royong 1 kali Non IKU f. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam Bulan Bakti Gotong Royong g. Jumlah pelaksanaan pemogingan yang dilaksanakan oleh lembaga LPM 14 lingkungan Non IKU 14 kali Non IKU No. INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN APBD PROV. JUMLAH APBD KABUPATEN BADUNG APBN BALI Jumlah usulan perencanaan pembangunan dari a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6,080, ,080,000 masyarakat 2. Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam - Penyelenggaraan Musrebang di Kelurahan Musrenbang 3. Jumlah usulan perencanaan pembangunan yang terealisasi dalam APBD Kab.Badung Tahun 2015 SUMBER ANGGARAN 6,080, ,080,000 4 Jumlah dokumen data/informasi statistisk daerah - Dokumen profil a. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah - Pendataan dan penyusunan profil desa/kelurahan 32,548, ,548,550 32,548, ,548, Jumlah lingkungan yang a. Kebersihan Lingkungan bersih 110,914, ,914, Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan - Pelaksanaan kebersihan lingkungan oleh tim kebersihan lingkungan Kelurahan 7. Jumlah pelaksanaan - Lomba kebersihan lomba kebersihan lingkungan lingkungan 8. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam lomba kebersihan lingkungan 9. Jumlah pelaksanaan bulan bakti gotong royong a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 103,435, ,435,000 7,479, ,479,350 9,904, ,904, Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam - Pelaksanaan bulan bakti gotong royong bulan bakti gotong royong 11. Jumlah pelaksanaan pemogingan yang dilaksanakan oleh lembaga LPM a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 9,904, ,904,600 37,500, ,500,000 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 37,500, ,500,000 Jumlah anggaran 196,947,500 Lurah Jimbaran Kepala Seksi Pembangunan I Ketut Rimbawan. S.STP I Dewa Gede Saka Putra, S.STP, MAP Muda Tk.I NIP NIP

12 JABATAN FUNGSIONAL UMUM ADMINSITRASI PEMBANGUNAN KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Ket Meningkatkan kinerja Kepala Seksi Jumlah surat undangan pra musrebang diketik 1 surat Pembangunan pada kegiatan musrenbang Jumlah surat undangan pra musrenbang dikirim tepat waktu 15 surat Jumlah rekap usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat yang diketik Jumlah surat undangan musrenbang yang diketik sesuai perintah atasan Jumlah surat undangan musrenbang yang dikirim tepat waktu 1 rekap 1 surat 25 Surat Jumlah form daftar hadir yang dibuat Jumlah daftar usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat yang dikirim ke camat tepat waktu 3 formulir 1 daftar 2 Meningkatkan kinerja Kepala Seksi Jumlah Surat Keputusan Lurah yang diketik sesuai dengan Pembangunan dalam kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan data statistik dan informasi 1 SK Presentase data yang diterima dari kepala lingkungan tepat waktu Presentase data yang diverifikasi dan dievaluasi Jumlah Dokumen data/informasi profil yang disusun tepat waktu 3 Meningkatkan kinerja Kepala Seksi Jumlah Konsep Surat Rapat Lomba Kebersihan Lingkungan Pembangunan pada kegiatan kebersihan yang dketik berdasarkan perintah atasan lingkungan Jumlah Surat Keputusan Lurah yang diketik sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jumlah konsep jadwal pelaksanaan kebersihan lingkungan yang diketik sesuai dengan perintah atasan 1 dokumen 1 surat 3 SK 1 Surat Jumlah surat yang dikirm tepat waktu Jumlah formulir absensi tenaga kebersihan yang diketik 11 surat 48 Formulir Jumlah konsep surat rapat bulan bakti gotong royong yang ketik berdasarkan perintah atasan Jumlah jadwal pelaksanaan bulan bakti gotong royong yang diketik berdasarkan perintah atasan Jumlah konsep surat undangan yang diketik berdasarkan perintah atasan Jumlah pengiriman surat yang tepat waktu 1 surat 1 surat 1 surat 30 surat Kepala Seksi Pembangunan Jabatan Fungsional Umum Administrasi Pembangunan I Dewa Gede Saka,S.STP.MAP I Made Darmiyasa Pengatur Muda Tk.I NIP NIP

13 KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Ket Meningkatnya Pelestarian Budaya di Bidang Seni dan Olahraga a. Jumlah duta kelurahan yang menjadi juara dalam Porsenicam b. Jumlah Cabang Seni dan Olahraga yang dilombakan dalam Porsenikel c. Jumlah Lingkungan yang berpartisipasi aktif dalam Porsenikel 2 Duta IKU 7 cabang Non IKU 14 lingkungan Non IKU d. Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan oleh Widya Sabha e Jumlah anggota Widya Sabha yang aktif dalam Pembinaan seni dan Budaya 2 kali Non IKU 20 orang Non IKU f Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam memperingati Hari bersejarah 1 kali Non IKU 2 Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan a. Jumlah Posyandu yang diberikan makanan tambahan (PMT) b. Jumlah balita yang hadir dalam kegiatan posyandu kelurahan c. Jumlah anggota karang taruna yang aktif dalam kelembagaan 5 posyandu Non IKU 35 balita Non IKU 15 orang Non IKU SUMBER ANGGARAN No. INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN APBD PROV. JUMLAH APBD KABUPATEN BADUNG APBN BALI Jumlah duta kelurahan yang menjadi juara dalam Porsenicam a. Program Peningkatan Partispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 50,777, ,777,800 2 Jumlah Cabang Seni dan Olahraga - Pekan olahraga seni kelurahan 50,777, ,777,800 yang dilombakan dalam Porsenikel 3 Jumlah Lingkungan yang berpartisipasi aktif dalam Porsenikel 4 Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan oleh Widya Sabha a. Program Peningkatan Partispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 37,500, ,500,000 5 Jumlah anggota Widya Sabha yang Peningakatan kapasitas aktif dalam Pembinaan seni dan lembaga kemasyarakatan Budaya 6 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan a. Program Pelayanan dalam memperingati Hari bersejarah Administrasi Perkantoran Lomba-lomba olahraga/kesenian pada harihari bersejarah 7 Jumlah Posyandu yang diberikan makanan tambahan (PMT) a. Program Peningkatan Partispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 37,500, ,500,000 15,000, ,000,000 15,000, ,000,000 37,500, ,500,000 8 Jumlah balita yang hadir dalam kegiatan posyandu - Peningakatan kapasitas lembaga kemasyarakatan 9 Jumlah anggota karang taruna yang - Peningakatan kapasitas aktif dalam kelembagaan lembaga kemasyarakatan 37,500, ,500, Jumlah anggaran 140,777,800 Lurah Jimbaran Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial I Ketut Rimbawan.S.STP I Gusti Putu Oka Sujana, S.Ag NIP NIP

14 JABATAN FUNGSIONAL UMUM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Ket Meningkatnya kinerja kepala seksi kesejahteraan rakyat pada kegiatan pekan olahraga dan seni kelurahan Jumlah konsep surat rapat porsenikel yang diketik berdasarkan perintah dari atasan 1 surat Jumlah konsep jadwal porsenikel yang diketik berdasarkan perintah dari atasan Jumlah Surat Keputusan Lurah yang diketik sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jumlah konsep surat undangan porrsenikel yang diketik berdasarkan perintah dari atasan Jumlah surat undangan porsenikel yang dikirim tepat waktu 1 jadwal 3 SK 1 surat 15 surat Jumlah formulir daftar hadir porsenikel yang diketik Jumlah konsep surat rapat porsenicam yang diketik berdasarkan perintah dari atasan Jumlah konsep jadwal porsenicam yang diketik berdasarkan perintah dari atasan Jumlah Surat Keputusan Lurah yang diketik sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jumlah konsep surat undangan porrsenicam yang diketik berdasarkan perintah dari atasan Jumlah surat undangan porsenicam yang dikirim tepat waktu 1 formulir 1 surat 1 jadwal 3 SK 1 surat 30 surat Jumlah formulir daftar hadir porsenicam yang diketik 1 formulir Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Jabatan Fungsional Kesejahteraan Masyarakat I Gusti Putu Oka Sujana,S.Ag Ni Wayan Suastini Pengatur TK.I NIP NIP

15 LURAH JIMBARAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG No MISI TUJUAN Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Seksi Ket Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kelurahan yang baik (good governance) 1. Terwujudnya Kinerja dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan a. Jumlah usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat 75 usulan Pembangunan IKU b. Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang Kelurahan 75 orang Pembangunan Non IKU c. Jumlah usulan prioritas perencanaan pembangunan yang terealisasi dalam APBD Kab.Badung Tahun % Pembangunan Non IKU d. Presentase kehadiran stake holders dalam rapat koordinasi 85% Pemtramtib IKU 2. Mewujudkan administrasi umum pemerintah kelurahan yang tertib Terlaksananya administrasi umum pemerintah kelurahan yang tertib a. Jumlah produk hukum yang diproses sesuai tujuan 10 SK Seklur Non IKU b. Presentase surat masuk yang ditindaklanjuti Umum & Seluruh.Kasi Non IKU c. Jumlah administrasi kependudukan yang terlayani: - Pengantar KK - Pengantar KTP - Pengantar akta kelahiran - Pengantar akta perkawinan - Pengantar akta kematian - Penerbitan KIPS - Penertibtan STPPTS - Surat Ket.Pindah 2. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian a. Jumlah pelaporan bezeting pegawai yang dikirim tepat waktu 500 pengantar pengantar 750 pengantar 150 pengantar 150 pengantar KIPS 500 STPPTS 150 srt ket pindah Pemtramtib Non IKU 2 laporan Umum Non IKU 3. Terciptanya tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel b. Presentase usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu c. Presentase usulan pensiunan yang diajukan tepat waktu a. Presentase capaian realisasi keuangan pengelolaan rogram/kegiatan tepat waktu sesuai demgan anggaran kas Umum Non IKU Umum Non IKU 90% Seklur Non IKU

16 3. Meningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat 1. Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD a. Nilai akuntabilitas kinerja Kelurahan Jimbaran 65 Seklur Non IKU b. Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu: - Renstra - Renja - RKA - IKU - RKT - PK c. Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu : - LKjIP - LKPJ - Lap. Evaluasi RKPD & Renja - Lap. Belanja modal - Lap. Realisasi anngaran d. Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem E-Sakip Kabupaten Badung tepat waktu e. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti 6 dokumen Seklur Non IKU 5 dokumen Seklur & Umum Non IKU 4 kali Seklur Non IKU Seklur Non IKU f. Jumlah dokumen data/informasi statistisk daerah 2 dokumen Pembangunan & Pemtram Non IKU 2 Meningkatnya disiplin pegawai a. Presentase kehadiran pegawai pada apel pagu tepat waktu 3 Berfungsinya barang milik daerah dengan baik a. Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik Seklur Non IKU Umum Non IKU 2 Meningkatkan keamanan, Kenyamanan, Ketentraman dan ketertiban lingkungan 1. Meningkatnya keamanan, Kenyamanan, Ketentraman dan ketertiban lingkungan 1. Terjaganya keamanan, Kenyamanan, Ketentraman dan ketertiban lingkungan di Kelurahan Jimbaran a. Jumlah pelanggaran yang terjadi 10 kali Pemtramtib IKU b. Jumlah pelaksanaan patroli wilayah sesuai jadwal yang ditentukan 360 kali Pemtramtib Non IKU c. Jumlah anggota linmas yang tertib melaksanakan patroli wilayah 45 orang Pemtramtib Non IKU 3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan potensi bidang seni dan olah raga di kelurahan Jimbaran 1. Terlaksananya pekan olah raga dan seni (Porseni) di Kelurahan Jimbaran a. Jumlah duta kelurahan yang menjadi juara dalam porsenicam 2 duta Kesra IKU b. Jumlah cabang seni dan olahraga yang dilombakan dalam porsenikel 7 cabang Kesra Non IKU c. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi aktif dalam porsenikel 14 lingkungan Kesra Non IKU

17 4 Mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan asri 1. Terwujudnya lingkungan yang bersih, nyaman dan asri di kelurahan Jimbaran 1. Terlaksananya lomba kebersihan lingkungan yang melibatkan 14 lingkungan di Kelurahan Jimbaran a. Jumlah lingkungan yang bersih 14 Lingkungan Pembangunan IKU b. Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan oleh tim kebersihan lingkungan kelurahan 360 kali Pembangunan Non IKU c. Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan 1 kali Pembangunan Non IKU d. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam lomba kebersihan lingkungan 14 lingkungan Pembangunan Non IKU e. Jumlah pelaksanaan bulan bakti gotong royong 1 kali Pembangunan Non IKU f. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam bulan bakti gotong royong 14 lingkungan Pembangunan IKU Bupati Badung, Lurah Jimbaran, A.A Gde Agung I Ketut Rimbawan,S.STP NIP

18 SUMBER ANGGARAN JUMLAH No. INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN APBD APBD PROV. BALI APBN KABUPATEN Jumlah usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat 2 Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang Kelurahan 3 Jumlah usulan prioritas perencanaan pembangunan yang terealisasi dalam APBD Kab.Badung Tahun 2016 Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Penyelenggaraan Musrebang di Kelurahan 8,084, ,084,200 8,084, ,084,200 4 Jumlah produk hukum yang diproses sesuai tujuan 5 Presentase surat masuk yang ditindaklanjuti 6 Presentase usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22,297, ,297,900 - Penyediaan alat tulis kantor 9,977, ,977,900 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12,320, ,320,000 7 Presentase usulan pensiunan yang diajukan tepat waktu 8 Jumlah pelaporan bezeting pegawai yang dikirim tepat waktu 9 Presentase kehadiran pegawai pada apel pagu tepat waktu 10 Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu: - Lap. Belanja modal - Lap. Realisasi anggaran 11 Presentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,315, ,315,000

19 - Pelayanan Jasa Administrasi keuangan 2,315, ,315, Jumlah administrasi kependudukan yang Program Peningkatan Administrasi 8,017, ,017,700 terlayani: Kependudukan - Pengantar KK - Pengantar KTP - Pelayanan administrasi 8,017, ,017,700 - Pengantar akta kelahiran kependudukan - Pengantar akta perkawinan - Pengantar akta kematian - Penerbitan KIPS - Penertibtan STPPTS - Surat Ket.Pindah 13 Nilai akuntabilitas kinerja Kelurahan Jimbaran 14 Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu: - IKU - RKT - PK 15 Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu : - LKjIP Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD 54,800, ,800,000 43,800, ,800,000 - Penyusunan AKIP 6,000, ,000, Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem esakip Kabupaten Badung tepat waktu 17 Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti 18 Nilai survey kepuasan masyrakat - Survey kepuasan masyarakat 5,000,000 5,000,000

20 19 Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu: - Renstra - Renja - RKA 20 Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu : - LKPJ - Lap. Evaluasi RKPD & Renja Perencanaan dan Penggangaran SKPD - Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA 10,000, ,000,000 10,000, ,000, Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah - Penyusunan monografi dan profil kelurahan 33,454, ,454,000 33,454, ,454, Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66,339, ,339,000 - Penyediaan bahan bakar kendaraan 66,339, ,339,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opersional Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 5,300, ,300,000 5,300, ,300,000 59,474, ,474,000 35,124, ,124,000 5,500, ,500,000 3,850, ,850,000

21 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15,000, ,000, Jumlah pelanggaran yang terjadi Peningkatan Keamanan dan 34,182, ,182,950 Kenyamanan Lingkungan 24 Jumlah pelaksanaan patroli wilayah sesuai jadwal yang ditentukan 25 Jumlah anggota linmas yang tertib melaksanakan patroli wilayah - Patroli wilayah 34,182, ,182, Presentase kehadiran stake holders dalam rapat koordinasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD - Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan 5,258, ,258,750 5,258, ,258, Jumlah duta kelurahan yang menjadi juara dalam porsenicam 28 Jumlah cabang seni dan olahraga yang dilombakan dalam porsenikel Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari-hari bersejarah 15,000, ,000,000 15,000, ,000, Jumlah lingkungan yang berpartisipasi aktif dalam porsenikel Program Peningkatan Partispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 50,777, ,777,800 - Pekan olahraga seni kelurahan 50,777, ,777, Jumlah lingkungan yang bersih Kebersihan Lingkungan 129,269, ,269, Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan oleh tim kebersihan lingkungan kelurahan - Pelaksanaan kebersihan lingkungan 118,931, ,931,000

22 32 Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan - Lomba kebersihan lingkungan 10,338, ,338, Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam lomba kebersihan lingkungan 34 Jumlah pelaksanaan bulan bakti gotong royong 35 Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam bulan bakti gotong royong Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa - Pelaksanaan bulan bakti gotong royong 5,604, ,604,300 5,604, ,604,300

23