Lampiran Surat No : 075/EQ.SHPK/II/2017, tanggal 02 Februari 2017

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 075/EQ.SHPK/II/2017, tanggal 02 Februari 2017 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI KSU MAYANG PUTRI PRIMA KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Identitas LV-LK : Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. : (0251) Fax. : (0251) eq@equalityindonesia.com; equalitycert@gmail.com Website : Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II. Identitas Auditee : Nama Pemegang Izin : KSU MAYANG PUTRI PRIMA No. SK IUPHHK-HA : SK.103/Menhut-II/2006 Tanggal 11 April 2006 Luas : ± Ha Lokasi : Mahakam Ulu Alamat : Kel. S. Batunu ung Kecamatan Long Bangun Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur III. Waktu Pelaksanaan : 14 s.d. 17 November 2016 IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA KSU MAYANG PUTRI PRIMA DI KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 164/EQC-VLK/XII/2015 MENJADI NO /EQC- VLK/I/2017 YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 27 DESEMBER Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 02 Februari 2017 PT. EQUALITY INDONESIA Hari Seno Aji, S.Hut Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 001/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/I/2017 TENTANG LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUPHHK-HA KSU MAYANG PUTRI PRIMA DI KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SK IUPHHK-HA NOMOR : 103/Menhut-II/2006 TANGGAL 11 APRIL 2006 LUAS ± HEKTAR Menimbang : DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada KSU MAYANG PUTRI PRIMA Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 005/EQI-F090 tanggal 24 Januari 2017; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 005/EQI-F037 tanggal 24 Januari 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 190.1/EQI-F039 tanggal 27 Januari 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI- F077) Nomor Urut tanggal 27 Januari 2017 menunjukkan KSU MAYANG PUTRI PRIMA telah MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, KSU MAYANG PUTRI PRIMA telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK); e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 192/EQI- KEP.Cert/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 perlu dilakukan penyesuaian. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Halaman 1 dari 5

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006- IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Halaman 2 dari 5

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 23. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 166/EQI-F065/XI/2015 tanggal 17 November MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUPHHK-HA KSU MAYANG PUTRI PRIMA DI KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SK IUPHHK-HA NOMOR : 103/Menhut-II/2006 TANGGAL 11 APRIL 2006 LUAS ± HEKTAR. PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA : KSU MAYANG PUTRI PRIMA (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 164/EQC-VLK/XII/2015 dinyatakan LULUS karena MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 164/EQC-VLK/XII/2015 menjadi Nomor : 164.1/EQC-VLK/I/2017. : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. Halaman 3 dari 5

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 27 Januari 2017 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Halaman 4 dari 5

6 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 1. Ketua KSU MAYANG PUTRI PRIMA, di Mahakam Ulu; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi, di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 5 dari 5

7

8 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor d. Nomor Telepon : Nomor Fax : equalitycert@gmail.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : Permen LHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 g. Tim Audit : Juni Adi Wiguna, S.Hut (Lead Auditor) Rifan Sudiyono (Auditor) Muji Susanto, S.Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau) (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : KSU Mayang Putri Prima b. Nomor & Tanggal SK : SK.103/Menhut-II/2006, tanggal 11 April 2006 c. Luas dan Lokasi : Ha, Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur d. Alamat Kantor a. Kantor Pusat b. Kantor Perwakilan : : : Jln. Kemangi No. 10 RT 34 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur - e. Nomor telepon/faks/ Telp. /Fax. (0541) f. Pengurus Ketua Sekertaris Bendahara : : : Hendrikus Hajang Frederikus Angela Idang Belawan EQI-F / Halaman 1 dari 8

9 (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila - - dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 10 Januari 2017 di Kantor KSU MAyang Putri Prima Tanggal 10 sd 13 Januari 2017 di Kantor dan Loksi KSU MAyang Putri Prima Tanggal 13 Januari 2017 di di Kantor KSU MAyang Putri Prima Tanggal 27 Januari Pertemuan dilaksanakan di Kantor KSU Mayang Putri Prima (KSU MPP) di Samarinda. 2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen KSU MPP tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan 3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP 1. Tujuan Verikasi adalah melihat konsistensi penerapan prinsip-prinsip pada legalitas kayu. 2. Verifikasi kegiatan fokus untuk periode bulan Desember 2015 sd Desember Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen KSU MPP dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen KSU MAyang Putri Prima atas bantuan dan kerjasamanya selama verifikasi. 2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan catatan korektif. 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan hasil penilikan. 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP dilampiri dengan notulen dan daftar hadir. Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT Samudera Rejeki Perkasa dapat mempertahankan S-LK yang telah diberikan atau tidak. EQI-F / Halaman 2 dari 8

10 (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (Jika ada). KSU Mayang Putri Prima (KSU MPP) telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) berdasarkan : a. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor /1686/PRODA.I/II/2002 tanggal 11 Februari 2002 perihal Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam kepada KSU Mayang Putri Prima seluas ± Ha untuk jangka waktu 20 Tahun di kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur; b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.103/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam KSU Mayang Putri Prima Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± (Tiga Belas Ribu Seratus Ratus Sepuluh) Hektar Di Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban, untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal 11 Februari 2002, kecuali apabila diserahkan kembali oleh KSU Mayang Putri Prima atau dicabut oleh Menteri Kehutanan. Peta Areal Kerja izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam KSU Mayang Putri Prima seluas ± Hektar di Provinsi Kalimantan Timur dengan skala 1 : yang ditandatangani Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban, SE.,M.Si. Berdasarkan hasil pemeriksaan antara peta kawasan yang diizinkan dengan Peta Kawasan Hutan sesuai Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara pada skala 1 : , terlihat jelas bahwa lokasi IUPHHK-HA KSU Mayang Putri Prima sudah sesuai dengan peruntukannya yaitu pada fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukti pemenuhan kewajiban IIUPHH oleh KSU Mayang Putri Prima telah dibayarkan lunas sesuai SPP. Terdapat data penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK pada Areal Konsesi KSU MAYANG PUTRI PRIMA yaitu terdapat 2 (dua) izin Kegiatan Eksploitasi Baatubara oleh PT Karya Borneo Agung dan PT Mamahak Coal Mining. EQI-F / Halaman 3 dari 8

11 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.2. sistem dan prosedur penebangan yang sa h K.2.1. Pemegang Izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang Verifier a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan KSU Mayang Putri Prima telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi Berbasis Invertarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012 s/d 2021 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.42-BUHA-2/2012 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun Atas Nama Koperasi Serba Usaha Mayang Putri Prima Provinsi Kalimantan Timur Ditetapkan di Jakarta Tanggal 26 April RKTUPHHK-HA Tahun 2015 telah terbit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : /15/Kpts/RKT/DK-III/2015, tanggal 31 Desember 2015, Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember Peta lampiran RKTUPHHK-HA 2015 Skala 1 : dibuat oleh Cecep Agus Jaya Nur Alam (Juru Gambar); diperiksa oleh Ir. Budi Santoso (Kepala Perencanaan); disetujui oleh Hendrikus Hajang (Ketua KSU Mayang Putri Prima) dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Ir. H. Chairil Anwar, MP. RKTUPHHK-HA Tahun 2016 telah terbit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : /67/Kpts/RKT/DK-III/2016 Tanggal 29 Maret 2016, Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember Peta lampiran RKTUPHHK-HTI 2016 Skala 1 : dibuat oleh Daniel Siahaya (Ganis Canhut); diperiksa oleh Cecep Agus Jaya Nur Alam (Kepala Perencanaan); disetujui oleh Hendrikus Hajang (Ketua KSU Mayang Putri Prima) dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Ir. H. Chairil Anwar, MP. Areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung/areal konservasi telah tergambar atau terdelineasi dalam peta RKUPHHK-HA tahun Hasil pengecekan di lapangan pada areal Blok RKT 2015 ditemukan bukti dilakukan penandaan terhadap areal yang tidak boleh ditebang dengan cara memasang plang kawasan EQI-F / Halaman 4 dari 8

12 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi lindung dan jalur rintis dengan menggunakan patok yang diberi cat warna biru. Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. Auditee telah melakukan penandaan batas petak dan batas blok RKT 2015 dan 2016 baik di peta kerja maupun di lapangan. Penadaan di peta terlihat dengan cara dibubuhi Cap Dinas Kehutaan Provinsi Kalimantan Timur pada masing-masing petak pada blok RKT, sedangkan penandaan di lapangan dengan cara melakukan pemasangan papan nama dan jalur rintis menggunakan cat warna merah (polet dua) dan batas petak berupa jalur rintis menggunakan cat warna merah (polet satu). Hasil pemeriksaan tanda batas di lapangan dengan menggunakan GPS menunjukkan kesesuaian dengan peta RKT yang telah disahkan. K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. NA Auditee telah memiliki RKUPHHK-HA Berbasis Invertarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012 s/d 2021 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.42- BUHA-2/2012, ditandatangani oleh A.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam. Dokumen RKUPHHK dilengkapi dengan lampiran berupa peta skala 1: Berdasarkan dokumen RKTUPHHK tahun 2015 maupun RKT Tahun 2016 serta hasil observasi lapangan, tidak ada areal yang dipersiapkan untuk pembangunan hutan tanaman industri, sehingga verifier ini masuk kategori Not Applicable (NA) P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan k ayu bulat K.3.1. Pemegang Izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan. Verifier : Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa auditee telah memiliki dokumen LHP dan buku ukur secara lengkap dan absah dimana untuk Tahun 2016 kedua dokumen tersebut telah dibuat dan diunggah melalui aplikasi SIPUHH online oleh Ganis PHPL PKB. Hasil pemeriksaan kayu dilapangan menunjukkan bahwa dokumen LHP telah sesuai dengan fisik kayu di lapangan. Hasil pemeriksaan LHP dan tunggak menunjukkan bahwa nomer batang pada LHP dapat ditemukan di lapangan Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan EQI-F / Halaman 5 dari 8

13 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier : Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK- HA Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. Peredaran/pengangkutan kayu pada tahun 2015 dilengkapi dengan dokumen SKSKB dan FAKB dan pada Tahun 2016 dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang. Hasil uji petik kayu pada dokumen LMKB dengan SKSHHK menunjukkan kesesuaian. Auditee telah menerapkan penandaan pada bontos dan tunggak kayu. Penandaan pada tunggak adalah dengan label merah sedangkan pada bontos terdapat penandaan label barcode warna kuning, label putih dan cat warna putih. Auditee melakukan system penandaan kayu dengan 3 jenis penandaan yaitu cat warna putih, label barcode kuning dan label putih sehingga memudahkan kayu untuk dilacak balak hingga ke petak tebangan Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK. Verifier : Arsip SKSKB dan dilampiri Tersedia dokumen SKSKB dan FAKB secara Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan lengkap dan absah yang diterbitkan oleh petugas alam, dan arsip FAKB dan yang berwenang. Dan untuk tahun 2016 lampirannya untuk hutan tanaman. dokumen yang menyertai kayu adalah dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang. Tersedia BAP pemeriksaan P2SKSKB dan untuk Tahun 2016 BAP tidak dilakukan karena penerbitan dokumen SKSHHK telah dilakukan secara SIPUHH online. K.3.2. Pemegang Izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) Verifier a. Dokumen SPP Auditee dapat menunjukkan dokumen SPP PSDH (Surat Perintah Pembayaran) DR dan DR. Kewajiban pembayaran PSDH dan DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan oleh Dinas pertanian dan kehutanan dan SIMPONI atas jumlah produksi tersebut adalah berjumlah Rp ,00 untuk PSDH dan U$ ,16 untuk DR. Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa SPP PSDH dan DR telah dibayar secara lunas. Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Kewajiban pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan oleh Dinas pertanian dan kehutanan dan SIMPONI atas jumlah produksi tersebut adalah berjumlah Rp ,00 untuk PSDH dan U$ ,16 untuk DR. Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa SPP PSDH dan DR telah dibayar secara lunas. Pembayaran PSDH dan DR jga dibuktikan dengan adanya bukti setor dari Bank Mandiri Cabang Samarinda Mulawarman yang telah dicap/stempel. Verifier c. Kesesuaian tarif DR Auditee telah melakukan pembayaran PSDH dan EQI-F / Halaman 6 dari 8

14 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan DR secara lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff. tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier : Dokumen PKAPT Auditee telah memiliki dokumen PKAPT yang terdaftar sebagai PKAPT Nomor: 19/UPP/PKAPT/04/2016 atas nama KSU MPP dengan Nomor PKAPT tanggal 22 April Dokumen PKAPT ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 22 April Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Verifier : Dokumen yang menunjukkan identitas kapal K3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Auditee dapat menunjukkan dokumen kapal berupa Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Hasil pemeriskaan terhadap dokumen kapal menunjukkan bahwa kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia. Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V- Legal sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-Legal dibubuhkan pada label barcode di bontos kayu dan dokumen SKSHHK. P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.4.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier : Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL- UPL/RKL-RPL. Auditee memiliki dokumen AMDAL berupa buku Laporan Utama ANDAL, Buku Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Buku Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Surat Persetujuan Study Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL) Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu An. KSU Mayang Putri Prima dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 660.1/17/Dis.LH- KBR/II/2002 tanggal 08 Februari 2002 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Drs. A. Wahyudinata Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Auditee telah menyusun Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan telah disyahkan melalui Surat Dinas Lingkungan Hidup EQI-F / Halaman 7 dari 8

15 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 660.1/17/Dis.LH-KBR/II/2002 tanggal 08 Februari Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial Auditee telah membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan periode Semester II Tahun 2015 dan semester I tahun 2016, pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen laporan RKL dan RPL yang disusun setiap semester dan Implementasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan telah dilakukan dan mengacu terhadap dampak penting yang terjadi di lapangan. P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a.pedoman/prosedur K3 Auditee mempunyai dokumen SOP tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi K3 yaitu Nuba Ola Stephanus,SE sesuai dengan Surat Penunjukan dari Manager Camp Nomor: 10/ADM- MPP/X/2015 tanggal 10 Oktober Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 Verifier c. Catatan kecelakaan kerja K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Auditee memiliki peralatan K3 sesuai kebutuhan di lapangan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan K3 masih berfungsi dengan baik. Auditee telah memiliki Form Catatan Kecelakaan Kerja dan Form Laporan Kecelakaan Kerja, dimana setiap kejadian kecelakaan kerja dicatat dan dilaporkan kepada bagian yang bertanggungjawab. Auditee belum memiliki Serikat Pekerja, tetapi tersedia Surat Pernyataan Nomor: 03/KSU- MPP/I/2017 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang ditanda tangani oleh Camp Manager pada tanggal 09 Januari Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak - hak pekerja. Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. Auditee telah memiliki Perturan Perusahaan (PP) dalam bentuk Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Verifier : Berdasarkan daftar karyawan Auditee periode Pekerja yang masih di bawah umur. Desember 2016, seluruhnya baik karyawan bulanan maupun borongan tidak ada yang berusia di bawah 18 tahun. EQI-F / Halaman 8 dari 8