Lampiran Surat No : 627/EQ.S/X/2016, tanggal 08 Oktober 2016

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 627/EQ.S/X/2016, tanggal 08 Oktober 2016 PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT MULTI KUSUMA CEMERLANG KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Identitas LV-LK : Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. : (0251) Fax. : (0251) eq@equalityindonesia.com Website : Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II. Identitas Auditee : Nama Pemegang Izin : PT MULTI KUSUMA CEMERLANG Nomor Izin : SK. 519/Menhut-II/2009 tanggal 08 September 2009; Addendum SK.433/Menhut-III/2013 tanggal 12 Juni 2013 Luas : ± Ha Jenis Usaha : IUPHHK-HT Produk : Kayu Bulat Lokasi : Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Alamat : Wisma Barito Pacific Tower B 3 rd Floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav Jakarta 11410, Indonesia Telp +62(021) Fax +62(021) III. Waktu Pelaksanaan : 15 s.d. 19 September 2016 IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT MULTI KUSUMA CEMERLANG KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK). Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 08 Oktober 2016 PT. EQUALITY INDONESIA Hari Seno Aji, S.Hut. Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 228/EQI-KEP.Cert/X/2016 TENTANG LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUPHHK-HT PT MULTI KUSUMA CEMERLANG DI KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.519/MENHUT-II/2009 TANGGAL 08 SEPTEMBER 2009; ADDENDUM SK.433/MENHUT-II/2013 TANGGAL 12 JUNI 2013 LUAS ± DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT MULTI KUSUMA CEMERLANG Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 084/EQI-F090 tanggal 28 September 2016; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 084/EQI-F037 tanggal 28 September 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 225/EQI-F039 tanggal 01 Oktober 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 225 tanggal 01 Oktober 2016 menunjukkan PT MULTI KUSUMA CEMERLANG telah MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, PT MULTI KUSUMA CEMERLANG telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: Halaman 1 dari 4

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006- IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; Halaman 2 dari 4

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 23. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 212/EQI-F065/VIII/2016 tanggal 16 Agustus MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUPHHK-HT PT MULTI KUSUMA CEMERLANG DI KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.519/MENHUT-II/2009 TANGGAL 08 SEPTEMBER 2009; ADDENDUM SK.433/MENHUT-II/2013 TANGGAL 12 JUNI 2013 LUAS ± PERTAMA : PT MULTI KUSUMA CEMERLANG dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 183/EQC- VLK/X/2016. KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2019 selama PT MULTI KUSUMA CEMERLANG (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). Halaman 3 dari 4

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 01 Oktober 2016 PT EQUALITY Indonesia Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : Ir. Agustri Warsono Direktur Utama 1. Direktur Utama PT MULTI KUSUMA CEMERLANG, di Kutai Timur; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha hutan Produksi, di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor d. Nomor Telepon : Nomor Fax : equalitycert@gmail.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 g. Tim Audit : Rifan Sudiyono S.Hut (Lead Auditor) Hari Seno Aji, S.Hut (Auditor) Juni Adi WIguna, S.Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) : Amin Muchakim S.Hut (Peninjau) (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT Multi Kusuma Cemerlang b. Nomor & Tanggal SK : SK. 519/MENHUT-II/2009 tanggal 8 September 2009 Addendum SK. 433/MENHUT-II/2013 tanggal 12 Juni c. Luas dan Lokasi : ± Hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur d. Alamat Kantor a. Kantor Pusat b. Kantor Perwakilan : : : Wisma Barito Pacific Tower B Lt. 3. Jl. Let. Jend. S. Parman Kav Jakarta Jalan Poros Muara Wahau KM 110 No. RT 002 RW Kel. Tepian Baru Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur EQI-F / Halaman 1 dari 11

8 e. Nomor telepon/faks/ Telp. (021) f. Susunan Komisaris dan Direksi Komisaris Utama : Yazirwan uyun Komisaris : Harlina Tjandinegara Direktur Utama : Armando Robert Wirajendi Direktur : Evaliny (3)Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik Tanggal 16 September 2016 di HotelQ Hotel Sangatta 1. Konsultasi public dilaksanakan di Hotel Q Hotel Sangatta Kab. Kutai Timur yang dihadiri oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, Kapolsek Bengalon, Danramil Bengalon, Camat Bengalon, Kepala Desa Tepiaj Baru, Kepala Desa Tepian Indah, Kepala Desa Tepian Langsat, LSM CSR, Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat. Peserta yang hadir adalah berjumlah 21 orang. 2. Tujuan konsultasi public adalah Untuk meminta masukan atau saran dari masyarakat dan apparat sekitar lokasi, baik Camat, Kades, Kepolisian, Koramil, LSM, maupun masyarakat sekitar Auditee. 3. Ringkasan hasil konsultasi public adalah sebagai berikut: a. Kewenangan Kabupaten dipindahkan ke Provinsi sehingga perusahaan memiliki keleluasaan pengelolaan, Diharapkan dengan adanya SVLK perusahaan bisa memasok kayu yang legal terhadap industry-industri pengelolaan yang menggunakan bahan baku kayu untuk keperluan ekspor. Dinas kehutanan mendukung adanya SVLK terhadap PT Multi Kusuma Cemerlang. b. Masalah tumpang tindih lahan dengan kelompok tani masyarakat, dilahan MKC juga sering diserobot masyarakat, masyarakat juga mengelola kayu di areal PT MKC untuk keperluan sendiri. EQI-F / Halaman 2 dari 11

9 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan c. Terdapat hutan adat / cagar budaya di lokasi tersebut walaupun belum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. d. Bagaimana system pengelolaan yang dilakukan PT MKC apakah melibatkan masyarakat. e. Perusahaan diharap melaporkan atau memberitahukan camat/kades terkait rencana pelaksanaan kegiatan baik sosialisasi maupun pelaksanaan dilapangan. f. PT.MKC harus melibatkan atau kerjasama yang baik dengan masyarakat tepian langsat dalam operasional/kegiatan perusahaan, jangan hanya melibatkan perorangan. g. Harapan kami kalau ada permasalahan dapat dicarikan solusi terbaik, sehingga masyarakat dapat tetap bekerja. h. Pesan dari Bupati Setiap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kutai Timur wajib menjalankan program CSR. Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Tanggal 16 September 2016 di Hotel Q Hotel Sangatta Tanggal 16 s/d 17 September 2016 di Hotel Q Hotel Sangatta, kantor PT MKC dan petak tebangan PT MKC 1. Pertemuan dilaksanakan di Hotel Q Hotel Sangatta. 2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen PT Multi Kusuma Cemerlang tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan 3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP 1. Tujuan Verikasi adalah melihat konsistensi penerapan prinsip-prinsip pada legalitas kayu. 2. Verifikasi kegiatan fokus untuk periode bulan September 2015 sd Agustus Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT Multi Kusuma Cemerlang dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari EQI-F / Halaman 3 dari 11

10 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan P.14/PHPL/Set/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/8/2016. Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 18 September 2016 di Hotel Q Hotel Sangatta Tanggal 1 Oktober Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT Multi Kusuma Cemerlang atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. 2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan catatan korektif. 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan hasil penilaian. 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP dilampiri dengan notulen dan daftar hadir. Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT Multi Kusuma Cemerlang dapat memperoleh S-LK atau tidak. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) 1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 519/Menhut-II/2009, Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) Atas Areal Hutan seluas ± Hektar Di Kabupaten Kutai Timur. 2. Addendum Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 433/Menhut-II/2013 Tanggal 12 Juni 2013, Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) Atas Areal Hutan seluas ± Ha. SK IUPHHK-HT tersebut dilampiri dengan peta skala 1 : yang ditandatangani Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. EQI-F / Halaman 4 dari 11

11 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (Jika ada). P.2. sistem dan prosedur penebangan yang sah 3. Hasil overlay dengan Peta Kawasan Hutan Dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001 seluruh areal auditee merupakan hutan produksi. 1. SPP IUPHHK-HT No. 763/IV-PPHH/ 1998 tanggal 4 Mei 1998 dengan luas ± Ha. Tarif IHPHTI per Ha selama jangka waktu pengusahaan adalah Rp ,00/Ha sehingga besaran rupiah yang harus dibayarkan PT Barito Pacific Timber adalah Rp , SPP IUPHHK-HT No. S.1052/VI- BIKPHH/2009 tanggal 15 Oktober 2009 atas Hutan Produksi seluas ± Ha. Tarif IHPHTI per Ha selama jangka waktu pengusahaan adalah Rp ,00/Ha sehingga besaran rupiah yang harus dibayarkan PT Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) adalah Rp , Auditee dapat menunjukkan bukti setor pembayaran IUPHHK-HT yang telah mendapat validasi dari petugas Bank Alfa dan Bank Mandiri. Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT dan Auditee telah melakukan upaya untuk mengidentifikasi/monitorig kegiatan tersebut. K.2.1. Pemegang Izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.50/VI-BUHT/2012 tentang pengesahan RKUPHHK-HT PT MKC Ditetapkan di Jakarta Tanggal 30 Juli 2012, ditandatangani oleh a.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman (Ir.Herry Prijono, MM) yang dilampiri dengan peta skala 1: Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 7254/Kpts/DK-V/2014 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2014, An. PT Multi Kusuma Cemerlang dan peta lampirannya skala 1: Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 90/Kpts/DK-V/2015 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2015, An. PT Multi Kusuma Cemerlang dan peta lampirannya EQI-F / Halaman 5 dari 11

12 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah skala 1: Revisi RKTUPHHK-HTI 2015 telah terbit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 74/Kpts/DK-V/2015 tentang Pengesahan Perubahan/Revisi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 90/Kpts/DK-V/2015 Tentang RKTUPHHK-HTI Tahun 2015, An. PT Multi Kusuma Cemerlang. 5. Peta dibuat oleh Ganis TC Atas Nama Yohanes Suryadi, Register Nomor : /CANHUT/XX/2013. Auditee telah memiliki kawasan lindung seperti yang tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HT dan telah dilakukan penandaan kawasan lindung dengan menggunakan cat warna merah dan warna biru muda. Penandaan kawasan lindung adalah berupa pemasangan plang/papan nama. Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa posisi areal petak/blok tebangan pada peta diberi tanda arsiran dan stempel/cap dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Hasil pemeriksaan di lapangan dengan menggunakan GPS juga menunjukkan kebenaran dan keberadaan posisi petak/blok tebangan di lapangan Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Auditee telah memiliki dokuemn RKUPHHK-HT Periode 10 tahun ( ) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui SK No. SK.50/VI-BUHT/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman (Ir.Herry Prijono, MM/NIP ), Salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan Humas (Imam Setiohargo, SH, MH./NIP ). Dokumen RKU juga dilampiri dengan peta lampiran skala 1: Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen RKT 2014 volume pemanfaatan kayu hutan alam dari lokasi penyiapan lahannya telah sesuai. Realisasi kegiatan pemanenan dan penyiapan lahan relative kecil karena mengalami beberapa kendala di lapangan. P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat K.3.1. Pemegang Izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) EQI-F / Halaman 6 dari 11

13 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan. Verifier : Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. 1. Auditee dapat menunjukkan dokumen LHP dan buku ukur yang telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. 2. Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu di lapangan dan untuk kesesuaian antara nomor batang pada LHP dengan tunggak kayu dilapangan tidak dapat dilakukan karena auditee menerapkan system tebang habis permudaan buatan Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier : Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, Berdasarkan hasil observasi dokumen kayu diangkut menuju industry primer dilindungi dengan dokumen SKSKB/SKSHHK. Hasil uji petik dokumen LMKB dengan SKSHHK/SKSKB menunjukkan kesesuaian. - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK- HA Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. NA NA Auditee merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dimana sistem silvikultur yang dikembangkan adalah sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable. (NA) Sesuai dengan penjelasan pada verifier a bahwa Auditee adalah pemegang IUPHHK pada HT dimana sistem silvikultur yang dikembangkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable. (NA) Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK. Verifier : Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan Auditee dapat menunjukkan dokumen SKSKB dan SKSHHK secara lengkap dan absah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. EQI-F / Halaman 7 dari 11

14 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman. Penerbitan dokumen SKKSB dilengkapi dengan BAP penerbitan SKSKB dan dilampiri dengan DKB. K.3.2. Pemegang Izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen auditee dapat menunjukkan dokumen SPP PSDH dan DR yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur dan melalui SIMPONI. Auditee telah melakukan pembayaran PSDH dan DR sebanyak Rp ,00 dan USD ,18 dengan jumlah kayu sebanyak 3.363,25 M 3 yang terdiri dari KB, KBS dan KBK. Auditee telah melakukan pembayaran PSDH dan DR sebanyak Rp ,00 dan USD ,18. Pembayaran PSDH dan DR didasarkan kepada tagihan dalam SPP PSDH dan DR yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur dan melalui SMPONI. Hasil pembayaran PSDH dan DR dibuktikan dengan adanya bukti setor yang telah divalidasi oleh petugas Bank Mandiri. Auditee telah melakukan pembayaran PSDH dan DR secara lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff. K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier : Dokumen PKAPT NA Auditee tidak melakukan pengiriman dan perdagangan kayu keluar pulau sehingga tidak memliki dokumen PKAPT. Oleh karena itu verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable. (NA) Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Verifier : Dokumen yang menunjukkan identitas kapal NA Seperti yang dijelaskan pada verifier bahwa auditee tidak melakukan pengiriman kayu keluar pulau dengan menggunakan kapal sehingga EQI-F / Halaman 8 dari 11

15 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA) K3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. NA Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel (NA) karena Auditee merupakan pemegang izin yang belum memiliki sertiifikat legalitas kayu maupun sertifikat PHPL sehingga belum menerapkan penandan tanda V-legal. P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.4.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier : Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL- UPL/RKL-RPL. PT Multi Kusuma Cemerlang yang sebelumnya bernama PT Barito Pacifik Timber sebagai pemegang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HTI) telah menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Barito Pacifik Timber Di Kabupaten DATI II Kutai yang mendapat persetujuan dari Komisi pusat AMDAL DEPHUT Nomor: 180/DJ.VI/AMDAL/97 tanggal 31 Desember 1997 dengan luas berdasarkan SK Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Nomor: 1019/Menhut-V/91 tanggal 20 Juli 1991 sebesar Hektar. Dokumen AMDAL disusun mengacu pada peraturan yang berlaku. Berdasarkan Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor: S.13/VII-PW/RHS/2008 tanggal 1 April 2008 terhadap areal tersebut (luas areal Ha) setelah dilakukan telaahan ulang luasnya bertambah menjadi seluas Ha yang disebabkan penyesuaian batas dengan batas Areal Penggunaan Lain (APL) yang berdasarkan peta kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur seluruhnya merupakan Hutan Produksi Tetap (HP) Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Tersedia dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang telah mendapat persetujuan dari mendapat persetujuan dari Komisi pusat AMDAL DEPHUT Nomor: 180/DJ.VI/ EQI-F / Halaman 9 dari 11

16 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K3 AMDAL/97 tanggal 31 Desember 1997 Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh Auditee selama periode September 2015 sampai Agustus 2016, sebagian telah sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Auditee juga telah memiliki sarana dan prasarana pencegahan terhadap bahaya kebakaran hutan. Verifier a.pedoman/prosedur K3 Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 Verifier c. Catatan kecelakaan kerja K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Auditee telah memiliki Standard Operating Prosedure (SOP) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan untuk implementasi K3 di lapangan telah memiliki personel penanggungjawab K3 an.arma Adi Prasetya Auditee telah memfasilitasi tenaga kerjanya dengan peralatan Keselamatan dan akesehatan Kerja (K3) seperti APD, kotak P3K, APAR, ramburambu K3. Peralatan K3 yang dimiliki Auditee sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik. Auditee telah memiliki catatan Kecelakaan Kerja yang dituangkan dalam Form Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Form Investigasi Kecelakaan Kerja dan terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Auditee tidak mempunyai Serikat Pekerja, namun dari pihak manajemen telah membuat Surat Pernyataan Nomor: 151/MKC-Dir/IX/2016 tanggal 13 September 2016 ditandatangani oleh Direktur Armando Robert Wirajendi perihal pemberian Kebebasan Karyawan untuk membentuk serika pekerja/buruh Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja. Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. Auditee telah mempunyai dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur nomor: 560/947/HIJ tanggal 18 Juli 2013 tentang Pengesahan Pertauran Perusahaan PT Multi Kusuma Cemerlang, masa berlaku 18 Juli 2013 sampai dengan 17 Juli Auditee telah mengajukan kembali PP yang baru namun masih EQI-F / Halaman 10 dari 11

17 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). dalam tahap revisi dengan Disnkertrans Kabupaten Kutai Timur dan dibuktikan dengan surat dari Disnakertans kepada pimpinan perusahaan PT Multi Kusuma Cemerlang Nomor: 560/1181/HIJ tanggal 28 Juni 2016 Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur. Berdasarkan jumlah tenaga kerja dan hasil wawancara di lapangan, dari total 477 orang terdiri dari tenaga kerja tetap sebanyak 43 orang dan tenaga kerja harian 434, tidak terdapat tenaga kerja yang masih di bawah umur/di bawah 18 Tahun EQI-F / Halaman 11 dari 11