Lampiran Surat No : 820/EQ.SHPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 820/EQ.SHPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT ELBA ABADI JAYA KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Identitas LV-LK : Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. : (0251) Fax. : (0251) eq@equalityindonesia.com Website : Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II. Identitas Auditee : Nama Pemegang Izin : PT ELBA ABADI JAYA No. SK IUPHHK-HA : SK. 139/Menhut-II/2007 tanggal 11 April 2007 Luas : ± Ha Jenis Usaha : IUPHHK-HA Produk : Kayu Bulat Lokasi : Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Alamat : Jl. Sirkuit Marido Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan III. Waktu Pelaksanaan : 24 s.d. 29 November 2016 IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT ELBA ABADI JAYA KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) NOMOR : 190/EQC- VLK/XII/2016. Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 19 Desember 2016 PT. EQUALITY INDONESIA Hari Seno Aji, S.Hut. Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 236/EQI-KEP.Cert/XII/2016 TENTANG LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUPHHK-HA PT ELBA ABADI JAYA DI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SK IUPHHK-HA NOMOR : SK.139/Menhut-II/2007 TANGGAL 11 APRIL 2007 LUAS ± HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT ELBA ABADI JAYA Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 113/EQI-F090 tanggal 09 Desember 2016; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 113/EQI-F037 tanggal 09 Desember 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 232/EQI-F039 tanggal 12 Desember 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI- F077) Nomor Urut 232 tanggal 12 Desember 2016 menunjukkan PT ELBA ABADI JAYA telah MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, PT ELBA ABADI JAYA telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Halaman 1 dari 4

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui ITRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006- IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 23. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Halaman 2 dari 4

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 223/EQI-F065/XI/2016 tanggal 03 November MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUPHHK-HA PT ELBA ABADI JAYA DI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SK IUPHHK-HA NOMOR : SK.139/Menhut-II/2007 TANGGAL 11 APRIL 2007 LUAS ± HEKTAR. PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEEM KETUJUH KEDELAPAN : PT ELBA ABADI JAYA dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 190/EQC-VLK/XII/2016. : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 selama PT ELBA ABADI JAYA (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; Halaman 3 dari 4

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 12 Desember 2016 PT EQUALITY Indonesia Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : Ir. Agustri Warsono Direktur Utama 1. Direktur Utama PT ELBA ABADI JAYA, di Tabalong; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha hutan Produksi, di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor d. Nomor Telepon : Nomor Fax : equalitycert@gmail.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : Permen LHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 g. Tim Audit : Hari Seno Aji, S.Hut (Lead Auditor) Ir. Jubaedi Nu man (Auditor) Juni Adi WIguna, S.Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) : Amin Muchakim S.Hut (Peninjau) (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT Elbana Abadi Jaya b. Nomor & Tanggal SK : SK. 139/MENHUT-II/2007 Tanggal 11 April c. Luas dan Lokasi : ± Hektar di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan d. Alamat Kantor a. Kantor Pusat b. Kantor Perwakilan : : : Jl. Majapahit No. 38/24, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat Jl. Marido, Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong EQI-F / Halaman 1 dari 8

8 e. Nomor telepon/faks/ Telp f. Susunan Komisaris dan Direksi Komisaris : Rianto Direktur : H. Ponidi, B.Sc (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik Tanggal 25 November 2016 di Aula Mess PT EAJ Desa Lano 1. Konsultasi public dilaksanakan di Aula Mess PT EAJ Desa Lano Kab. Tabalong yang dihadiri oleh Kapolsek Jaro, Danramil Jaro, Camat Jaro, Kepala Desa Lano, Dan Tokoh Masyarakat Desa Lano. Peserta yang hadir adalah berjumlah 24 orang. 2. Tujuan konsultasi public adalah Untuk meminta masukan atau saran dari masyarakat dan aparat sekitar lokasi, baik Camat, Kades, Kepolisian, Koramil, LSM, maupun masyarakat sekitar Auditee. 3. Ringkasan hasil konsultasi public adalah sebagai berikut: a. Perijinan untuk IUPHHK-HA PT Elbana Abadi Jaya apakah sudah lengkap, dikarenakan tidak informasi terhadap kecamatan. b. Setiap kegiatan PT EAJ ditekankan untuk memperhatikan dampak Aspek Lingkungan yang ditimbulkan. c. Adanya kegiatan penebangan dengan menggunakan alat berat pada bulan-bulan terakhir, apakah kegiatan tersebut illegal logging atau kegiatan dari PT EAJ. d. Kepada PT EAJ sebaiknya selalu menginformasikan setiap ada kegiatannya ke aparat, baik ke Polsek ataupun Koramil/Babinsa, supaya kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, aparat mengetahuinya dan secepatnya bisa diselesaikan, contohnya konflik dengan masyarakat. e. Setiap Kegiatan yang dilakukan oleh PT Elbana Abadi Jaya, sebaiknya diinformasikan ke Desa yang dekat dengan kegiatan, sehingga Desa setempat mengetahuinya apa yang dilakukan oleh PT EAJ. f. Berharap PT Elbana Abadi Jaya beroperasi kembali dan untuk setiap kegiatannya EQI-F / Halaman 2 dari 8

9 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan dikelola oleh PT EAJ sendiri. Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 25 November 2016 di Kantor PT EAJ Tanggal 26 s/d 27 November 2016 di kantor PT EAJ dan Blok RKT PT EAJ Tanggal 28 November 2016 di Kantor PT EAJ Tanggal 12 Desember Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT EAJ. 2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen PT Elbana Abadi Jaya tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan 3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP 1. Tujuan Verikasi adalah melihat konsistensi penerapan prinsip-prinsip pada legalitas kayu. 2. Verifikasi kegiatan fokus untuk periode bulan November 2015 s/d Oktober Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT Elbana Abadi Jaya dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/Set/4/ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT Elbana Abadi Jaya atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. 2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan catatan korektif. 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan hasil penilaian. 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP dilampiri dengan notulen dan daftar hadir. Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT Elbana Abadi Jaya dapat memperoleh S-LK atau tidak. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK EQI-F / Halaman 3 dari 8

10 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (Jika ada). P.2. sistem dan prosedur penebangan yang sah Auditee telah mendapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.139/MENHUT-II/2007 tanggal 11 April 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Elbana Abadi Jaya atas Areal Hutan Produksi seluas ± Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan, dilengkapi peta Areal Kerja skala 1: yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan. Hasil overlay antara peta lampiran SK IUPHHK-HA PT Elbana Abadi Jaya dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Selatan (lampiran SK Menhut No.SK 435/Menhut- II/2009 tanggal 23 Juli 2009), maka areal PT Elbana Abadi Jaya terdiri dari hutan produksi Tetap (HP) = ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) ha dan Hutan Lindung (HL) = Auditee telah melakukan pembayaran IIUPHHA sesuai dengan SPP IUPHHA No. S 624/VI- BIKPHH/2001 tanggal 27 Agustus 2001 sebesar Rp ,- melalui aplikasi kiriman Bank BNI yang disetorkan tanggal 27 Oktober 2004 sebesar Rp ,- kepada Bendaharawan Umum Negara Sub Rekening IHPH dan IHH Jakarta Bank Indonesia Pusat nomor rekening Auditee telah melakukan identifikasi penggunaan kawasan yang sah diluar IUPHHK-HA PT Elbana Abadi Jaya dan terdapat Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK berupa ijin pinjam pakai tambang batu bara PT Interex Sacra Raya sesuai SK Menteri Kehutanan No..237/Menhut- VII/2005 tanggal 15 April 2005 seluas 49,73 ha, namun saat penilaian tidak ada kegiatan tambang tersebut K.2.1. Pemegang Izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/RTT yang disusun 1) Dokumen RKUPHHK-HA PT Elbana Abadi Jaya periode tahun beserta lampirann Peta Rencana Kerja telah disusun dan disahkan melalui SK Menteriri Kehutanan Nomor : SK 53/BUHA-2/2013 tanggal 13 Desember tahun ) Dokumen RKT 2016 beserta lampiran Peta Rencana Kerja telah disusun berdasarkan RKUPHHK dan disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : No. EQI-F / Halaman 4 dari 8

11 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 28/Kpts/Pola/Dishut/2016 pada tanggal 2 Maret ) Peta areal kerja sebagai lampiran dokumen RKU dan RKT telah disyahkan pejabat yang berwenang dan tersedia lengkap dan absah. Terdapat peta areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) yang berimpit dengan blok RKT Tahun 2016 yaitu buffer zone Hutan lindung dan bukti implementasi keberadaan kawasan lindung yaitu terdapat pal batas buffer zone HL dari kayu berbentuk balok di lapangan. Peta RKTUPHHK-HA PT Elbana Abadi Jaya tahun 2016 telah disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan dan petak-petak blok RKT 2016 telah dicap dengan stempel Dinas Kehutanan Kalsel, lokasi blok RKT 2016 di lapangan telah sesuai dengan Peta RKTUPHHK-HA Tahun Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat Auditee telah menyusun RKUPHHK-HA periode tahun 2013 s/d 2022 berbasis IHMB dengn sistim silvikultur TPTI dan THPB yang disyahkan menteri Kehutanan SK.53/BUHA-2/2013 tanggal 13 Desember 2013, Kelengkapan berupa Peta Rencana Kerja izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan lampiran-lampiran lainnya telah dipenuhi seluruhnya. PT Elbana Abadi Jaya adalah IUPHHK-HA bukan hutan tanaman sehingga tidak ada penyiapan lahan untuk pembangunan tanaman industri maka Verifier ini Tidak Dapat Diterapkan (Not Aplicable) K.3.1. Pemegang Izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan. Verifier : Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Untuk RKTUPHHK-HA Tahun 2015 Auditee tidak mengusulkan RKT. Berdasarkan pada RKTUPHHK-HA Auditee Tahun 2016, terdapat target tebangan hutan terdiri: - Target Produksi RKT Murni 2016 seluas 164 Ha, volume 3.232,08 M 3 dan Jumlah Pohon batang. - Carry Over RKT-PH Tahun 2014 seluas 106,58 EQI-F / Halaman 5 dari 8

12 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Ha, Volume 2.085,06 M 3 dan jumlah Pohon 747 batang. - Target Tebangan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) dengan panjang 4 Km (seluas 2,4 Ha), Volume 52,62 M3 dan jumlah Pohon 50 batang (diameter >20 Cm). Oktober 2016 tidak melakukan kegiatan penebangan, sehingga verifier ini tidak diterapkan Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier : Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK- HA Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK. Verifier : Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman. K.3.2. Pemegang Izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. EQI-F / Halaman 6 dari 8

13 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier : Dokumen PKAPT penebangan, sehingga verifier ini tidak diterapkan Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Verifier : Dokumen yang menunjukkan identitas kapal K3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Auditee dalam proses Sertifikasi Awal Legalitas Kayu, sehingga verifier ini Tidak Dapat Diterapkan P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan peneb angan K.4.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier : Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL- UPL/RKL-RPL. Auditee telah memiliki dokumen AMDAL lengkap dan telah disetujui oleh komisi AMDAL Daerah Kabupaten Tabalong komisi AMDAL Daerah Kabupaten Tabalong berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor: 07 Tahun 2004 tanggal 16 Maret Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Auditee telah menyusun Dokumen Rencana EQI-F / Halaman 7 dari 8

14 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a.pedoman/prosedur K3 Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 Verifier c. Catatan kecelakaan kerja K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan telah disetujui melalui Surat komisi AMDAL Daerah Kabupaten Tabalong berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor: 07 Tahun 2004 tanggal 16 Maret 2004 Auditee telah telah membuat laporan pelaksanaan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan periode Semester II Tahun 2015 dan semester I tahun 2016 sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan Auditee telah memiliki Standar Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SOP K3) di dalam menjalankan aktifitas pekerjaannya dan telah memiliki penanggung jawab K3 yaitu pimpinan perusahaan. Untuk melindungi para karyawannya pada saat bekerja, Auditee telah melengkapi peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan sesuai dengan kebutuhan Auditee telah memiliki Form catatan Kecelakaan Kerja dan Rekapitulasi Laporan Kecelakaan Kerja dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dengan cara mengikutsertakan seluruh karyawannya pada program asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Auditee belum memiliki Serikat Pekerja, tetapi tersedia surat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak - hak pekerja. Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur. Auditee memiliki Perturan Perusahaan (PP) dan telah disahkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur, usia karyawan paling muda adalah kelahiran tahun 1993 (23 Tahun). EQI-F / Halaman 8 dari 8