Lampiran Surat No : 450/EQ.S/VIII/2015, tanggal 21 Agustus 2015

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 450/EQ.S/VIII/2015, tanggal 21 Agustus 2015 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT PAPUA AGRO LESTARI, KABUPATEN MERAUKE, PROVINSI PAPUA Identitas LV-LK : I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. : (0251) Fax. : (0251) eq@equalityindonesia.com Website : Identitas Auditee : II. Nama IPK : PT PAPUA AGRO LESTARI Nomor IPK : SK. 522/0426 tanggal 24 Maret 2015 Kapasitas Produksi : Ha Jenis Usaha : IPK Produk : Kayu Bulat Alamat : Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 13 Jl. MT Haryono Kav. 62, Jakarta Kantor Cabang : Jl. Garuda Spadem No. 2 B, Merauke, Papua. III. Waktu Pelaksanaan : 27 Juli s.d. 1 Agustus 2015 IV Hasil Penilaian : NILIA AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT PAPUA AGRO LESTARI PROVINSI PAPUA BERHAK MENDAPAT SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU. Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 21 Agustus 2015 PT. EQUALITY INDONESIA Hari Seno Aji, S. Hut Manager Sub. Div S-LK Hutan

2 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 153/EQI-KEP.Cert/VIII/2015 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PT PAPUA AGRO LESTARI DI KABUPATEN MERAUKE, PROVINSI PAPUA SK IPK NOMOR : 522/0426 TANGGAL 24 MARET 2015 LUAS HEKTAR Menimbang : DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT Papua Agro Lestari Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 063/EQI-F090 tanggal 10 Agustus 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 062/EQI-F037 tanggal 10 Agustus 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 130/EQI-F039 tanggal 14 Agustus 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 149 tanggal 14 Agustus 2015 menunjukkan telah MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Papua Agro Lestari telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems; 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Halaman 1 dari 4

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Alam; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui ITRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006- IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Halaman 2 dari 4

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 145/EQI-F065/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PT PAPUA AGRO LESTARI DI KABUPATEN MERAUKE, PROVINSI PAPUA SK IPK NOMOR : 522/0426 TANGGAL 24 MARET 2015 LUAS HEKTAR. PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEEM KETUJUH KEDELAPAN : PT Papua Agro Lestari dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 127/EQC-VLK/VIII/2015. : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 selama PT Papua Agro Lestari (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui verifikasi ulang (resertifikasi) atau Audit Khusus. : Audit Khusus dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. : Sertifikat dapat dibekukan apabila terdapat temuan ketidaksesuaian dari Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). Halaman 3 dari 4

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN KESEMBILAN : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; b. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. c. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 14 Agustus 2015 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Direktur Utama PT Papua Agro Lestari, di Merauke; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor d. Nomor Telepon : ; Nomor Fax : equalitycert@gmail.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : P.14/VI-BPPHH/2014 Jo P.1/VI-BPPHH/2015 g. Tim Audit : Juni Adi Wiguna, S.Hut. (Lead Auditor/Auditor) h. Tim P. Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Amin Muchakim (Peninjau) (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. PAPUA AGRO LESTARI b. Nomor & Tanggal SK : IPK. SK. 522/0426 tanggal 24 Maret 2015 c. Luas dan Lokasi : ± Ha di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. d. Alamat Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 13 Jl. MT Haryono Kav. 62, Jakarta Alamat Kantor Cabang : Jl. Garuda Spadem No. 2 B, Merauke, Papua. f. Pengurus Direktur Utama : Kim Hoon Direktur : Mun Jin Seok Direktur : Arifin Tatang Nurshofwan Direktur : Yi Jong Myeong Direktur : Vinoba Chandra Komisaris : Seo Jeong Sik EQI-F / Halaman 1 dari 7

8 (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Tanggal 29 Juli 2015 di Ruang rapat PT Korindo Group. Tanggal 29 Juli 2015 Tanggal Juli Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak antara lain Ketua Marga Kaula, Ketua Marga Maikuin, Ketua Adat Kaula serta masyarakat hak ulayat. 2. Konsultasi publik bertujuan untuk meminta masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja Auditee. 1. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Inovasi Kantor Korindo Group Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua. 2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen PT Papua Agro Lestari tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan 3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP 1. Verifikasi dokumen untuk periode sejak diterbitkannya SK IPK PT Papua Agro Lestari (Maret 2015 sampai dengan Juni 2015). 2. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo P.1/VI-BPPHH/2015. Pertemuan Penutupan Tanggal 31 Juli Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT Papua Agro Lestari atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. 2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/ observasi. 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/ observasi 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Pengambilan Keputusan Tanggal 14 Agustus 2015 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT Papua Agro Lestari layak mendapatkan S-LK atau tidak. EQI-F / Halaman 2 dari 7

9 (4) Resume Hasil Verifikasi : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu K.1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan. Indikator Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. Verifier a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai Verifier b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) Areal Auditee bukan areal pinjam pakai. Areal Auditee bukan areal pinjam pakai. K.1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) Indikator Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR Verifier a. Izin HTHR Verifier b. Peta Lampiran HTHR Auditee memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Auditee memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) K.1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan Indikator Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan Verifier a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha Verifier b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) Verifier c. IPK pada areal yang dilepaskan Verifier d. Peta lampiran IPK Verifier e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK Auditee merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL). Auditee merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL). Auditee merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL). Auditee merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL). Auditee merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL). EQI-F / Halaman 3 dari 7

10 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi sama dengan pemegang izin usaha) Indikator IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi Verifier a. IPK pada areal yang dilepaskan Verifier b. Peta lampiran IPK Areal kawasan IPK Auditee bukan kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi. Areal kawasan IPK Auditee bukan kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi. K.1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) Indikator Pelaku usaha memiliki IPK pada APL Verifier a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) Verifier b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) Verifier c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) Verifier d. IPK pada APL Verifier e. Peta lampiran IPK Auditee telah melakukan kegiatan Timber Cruising (survey Potensi) pada areal yang dimohon yaitu seluas Hektar dengan Intensitas sampling sebesar 5% dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke dengan surat Nomor: 02/PAL- IPK/II/2015 tanggal 23 Februari Auditee telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu Dan Penananaman Modal Provinsi Papua Nomor: 05/SK.IUP/KS/2014. Izin tersebut telah mengacu kepada SK Pelepasan Kawasan dari Menteri Kehutanan RI No. 552/Menhut-II/2012 tanggal 4 Oktober 2012, dimana luas arealnya sebesar hektar. Auditee juga telah menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan telah memperoleh Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas ,40 Hektar Di Distrik Ulilin Kabupaten Merauke Provinsi Papua berdasarkan Keputusan Bupati Merauke Nomor: 836 Tahun 2014 dan Nomor: 837 Tahun 2014 tanggal 5 Desember Izin Usaha yang dimiliki Auditee sama dengan Izin IPK. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Auditee diterbitkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke Nomor: 522/0426 tanggal 24 Maret 2015 dan telah dilengkapi dengan lampiran daftar peralatan dan taksiran jenis pohon dan volume tebangan serta Peta Kerja skala 1 : yang sesuai dengan areal yang telah disetujui. Auditee telah memiliki Peta Kerja IPK skala 1: dengan luas Hektar, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan EQI-F / Halaman 4 dari 7

11 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Indikator IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi Perkebunan Kabupaten Merauke serta di beri Cap basah. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan, posisi batas areal Auditee sesuai dengan yang terdapat pada peta kerja IPK yang telah disahkan. Verifier a IPK pada APL Verifier b Peta lampiran IPK Areal IPK Auditee bukan status APL untuk pemukiman transmigrasi. Areal IPK Auditee bukan status APL untuk pemukiman transmigrasi. P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan. K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS. Indikator IPK/ILS mempu-nyai rencana penebangan yang telah disahkan. Verifier a. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS Auditee telah membuat Bagan Kerja Rencana Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, dibuat pada tanggal 19 Maret 2015 dan telah ditanda tangani oleh Direktur, dan telah diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke dengan surat nomor: 05/PAL-IPK/III/2015 tanggal 19 Maret Indikator Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya Verifier a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja Verifier b Dokumen produksi kayu (LHP) Auditee telah melakukan kegiatan Timber Cruising (survey Potensi) pada areal yang dimohon yaitu seluas Hektar dengan Intensitas sampling sebesar 5 % dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke dengan surat Nomor: 02/PAL- IPK/II/2015 tanggal 23 Februari Jumlah potensi tegakan pada areal IPK Auditee adalah ,70 M 3, maka untuk potensi ratarata per hektar adalah ,70 M 3 dibagi 250 hektar sehingga diperoleh angka rata-rata sebesar 42,17 M 3 /Ha. Auditee telah melakukan penebangan pembukaan wilayah hutan (PWH), namun seluruh kayu hasil penebangan belum ada yang di LHPkan sehubungan dengan baru diterimanya SK Pemberian Izin Pembuatan dan Penggunaan jalan angkutan kayu (Koridor) sepanjang meter kepada PT Papua Agro Lestari di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 503/157/Tahun 2015 tanggal 7 Mei EQI-F / Halaman 5 dari 7

12 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi K2.2 kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu. Indikator Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman Kayu hasil penebangan yang berada di areal Auditee belum ada yang di LHPkan, sehingga dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) PSDH dan DR belum diterbitkan. Kayu hasil penebangan yang berada di areal Auditee belum ada yang di LHPkan, sehingga dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) PSDH dan DR belum diterbitkan. Kayu hasil penebangan yang berada di areal Auditee belum ada yang di LHPkan, sehingga dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) PSDH dan DR belum diterbitkan. Indikator Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. Verifier a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan Verifier b. SKSKB dan DKB untuk KB Indikator Implementasi Tanda V-Legal Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Kayu yang ditebang Auditee belum ada yang di LHPkan dan belum ada kayu yang diangkut keluar areal. Kayu yang ditebang Auditee belum ada yang di LHPkan dan belum ada kayu yang diangkut keluar areal. Kayu yang ditebang Auditee belum ada yang di LHPkan dan belum ada kayu yang diangkut keluar areal, dan Auditee baru penilaian awal verifikasi legalitas kayu untuk Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I. P3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK K3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Implementasi prosedur Auditee telah memiliki Prosedur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdapat pada dokumen P2K3, dan telah memiliki penanggungjawab K3 yang diatur dalam struktur Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan tersedia ahli K3 Umum. Verifier b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) Auditee telah menyiapkan dan menyediakan Peralatan K3 berupa Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pemadam Kebakaran, dan berdasarkan hasil pengecekan di lapangan tersedia dan masih berfungsi dengan baik. EQI-F / Halaman 6 dari 7

13 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Auditee telah memiliki Formulir Data Kecelakaan Kerja dan buku catatan Berita acara kecelakaan kerja dan selama izin pemanfaatan kayu diterbitkan sampai pada saat dilakukan Audit belum pernah terjadi kasus kecelakaan kerja. K 3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja Indikator Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan data karyawan Auditee yang tercatat sebanyak 58 orang, dan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan di lapangan, tidak terdapat karyawan yang usianya di bawah 18 tahun. EQI-F / Halaman 7 dari 7