RESUME HASIL VERIFIKASI

Transkripsi

1 PT. UTU HIJAU INDONESIA RESUE HASIL VERIFIKASI 1. Identitas LVLK a. Nama LV-LK : PT. utu Hijau Indonesia (PT. HI) b. Akreditasi : LVLK-004-IDN c. Alamat : Gedung anggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta d. Nomor Telepon / Faks / e. Direktur : Robianto Koestomo : Telp: / Fax: f. Standar : Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5 g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Budi Setiawan (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo 2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : PT. Pundi Uniwood Industry b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK SK 409/enhut-II/2013 IUI 1/3604/IU-PB/PDN/2014 c. Luas dan Lokasi : Jl. Raya Rangkas Bitung Km 4,5 Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Serang, Prov. Banten d. Alamat Kantor : Jl. Raya Rangkas Bitung Km 4,5 Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Serang, Prov. Banten e. Nomor Telepon / Faks / Telp. (0254) / Faks. (0254) f. Pengurus : Bapak Nendar Arifianto 3. Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi publik (jika diperlukan) Pertemuan Pembukaan 05 ei Tidak dilakukan konsultasi publik Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan anajemen PT. Pundi Uniwood Industry dan Tim Auditor. - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi);

2 PT. UTU HIJAU INDONESIA Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara ei 2015 Pertemuan Penutupan 07 ei 2015 Pengambilan Keputusan 22 ei Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil anajemen (anagement Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Pundi Uniwood Industry untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK elakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil anajemen (anagement Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK P.14/VI BPPHH/2014 Lampiran Penjelasan temuan audit - Diskusi Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. HI memutuskan: emberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0010/HI-VLK kepada PT. Pundi Uniwood Industry, Pemegang IUIPHHK SK 409/enhut-II/2013 dan IUI

3 PT. UTU HIJAU INDONESIA 1/3604/IU-PB/PDN/2014 dengan ruang lingkup Industri: - Kayu Lapis : /Tahun - Veneer : /Tahun - Penggergajian Kayu : /Tahun - Blockboard/ plywood : /Tahun - Finger Joint/ oulding : / Tahun - Core Board : / Tahun asa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S- LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 22 ei 2015 sampai dengan tanggal 21 ei Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali. 4. Resume Hasil Penilaian A. Yang Tidak Diverifikasi emenuhi/tidak emenuhi/non Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau Tidak ada bahan baku impor selama periode bulan ei 2014 April PT Pundi Uniwood Industry bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. PT. Pundi Uniwood Industry tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran selama periode 1 tahun terakhir

4 PT. UTU HIJAU INDONESIA emenuhi/tidak emenuhi/non dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. (ei 2014 April 2015) f Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri a Pemberitahuan Impor Barang (PIB) b Bill of Lading (B/L) c Packing List (P/L) d Invoice e Deklarasi impor f Rekomendasi Impor PT. Pundi Uniwood Industry tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran selama periode 1 tahun terakhir (ei 2014 April 2015). Dalam periode bulan ei Dalam periode bulan ei April 2015 tidak ada tidak ada bahan baku impor di PT Pundi Uniwood Dalam periode bulan ei Dalam periode bulan ei Dalam periode bulan ei Dalam periode bulan ei

5 PT. UTU HIJAU INDONESIA emenuhi/tidak emenuhi/non g Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya i. Bukti penggunaan kayu impor d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan a Dokumen S-LK atau DKP b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Dalam periode bulan ei Dalam periode bulan ei Dalam periode bulan ei Tidak ada pemisahan produksi untuk bahan baku yang berasal dari kayu lelang karena PT. Inhutani UI Juatatidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. PT. Pundi Unwiood Industry tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. PT. Pundi Unwiood Industry tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. PT. Pundi Unwiood Industry tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. PT. Pundi Unwiood Industry tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

6 PT. UTU HIJAU INDONESIA emenuhi/tidak emenuhi/non e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar i Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya PT. Pundi Unwiood Industry tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Jenis produk yang dieskpor (albasia barecore, albasia blockboard, wooden mix barecore, plywood, dan wooden mix blockboard) PT. Pundi Uniwood Industry tidak termasuk jenis produk yang dikenakan bea keluar sesuai dengan Permenkeu 128/PK.011/2013 tanggal 9 September 2013 seperti veneer, serpih kayu dan kayu gergajian. Jenis kayu yang digunakan oleh PT. Pundi Uniwood Industry sebagai bahan baku produksi adalah jenis kayu albasia/sengon, racuk/ rakyat campuran, kel. eranti dan damar. Jenis kayu tersebut tidak tergolong ke dalam daftar CITES atau yang dibatasi perdagangannya. B. yang Diverifikasi a Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir emenuhi/tidak emenuhi/non Akte pendirian 68 tanggal 27 Oktober 2000 dan perubahan terakhir 210, tanggal 22 Juni 2009 milik PT. Pundi Uniwood Industry elah disahkan oleh Kementerian

7 PT. UTU HIJAU INDONESIA b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri) d Tanda Daftar Perusahaan (TDP) e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f Dokumen lingkungan hidup (ADAL/UKL UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). emenuhi/tidak emenuhi/non Hukum dan HA. Tersedia SIUP 008/30-01/PB/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman odal Kabupaten Serang, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia izin HO no /SK.91/IG/BPTP/2012 tanggal 16 Agustus 2012, diterbitkan oleh Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman odal. Alamat dan jenis usahanya sesuai dengan kondisi di lapangan. Tersedia TDP yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman odal Kabupaten Serang. TDP sesuai dengan ruang lingkup usahanya. PT. Pundi Uniwood Industry memiliki NPWP, PKP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. Tersedia Dokumen Revisi UKL & UPL dengan nomor 666.1/52/Penceg./BLH/2012 tanggal 31 Juli Disahkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. PT. Pundi Uniwood Industry telah melaporkan pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara rutin ke BLH setempat.

8 PT. UTU HIJAU INDONESIA g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK emenuhi/tidak emenuhi/non - Tersedia IUIPHHK SK.409/enhut-II/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan perluasan izin usaha industri no. 1/3604/IU- PB/PDN/2014 ditetapkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman odal Kabupaten Serang tanggal 2 September IUIPHHK dan IUI PT. Pundi Uniwood Industry sesuai dengan usaha yang dijalankan. PT Pundi Uniwood Industry telah melaporkan RPBBI secara on line melaporkan RPBBI ke Direktur Jenderal BPPHH, Kementerian Kehutanan Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir a Kontrak suplai bahan baku dan/ - Tersedia Dokumen ETPIK 02.ET yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sehingga lengkap dan absah. - Jenis produk yang diekspor sesuai dengan izin ETPIK Perusahan. PT Pundi Uniwood Industry memiliki dokumen Angka Pengenal Impor Produsen Nomor P diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindag Provinsi Banten tanggal 14 Oktober Bahan baku yang dibeli oleh PT. Pundi Unwood Industry dilengkapi dengan dokumen kontrak dan atau

9 PT. UTU HIJAU INDONESIA atau dokumen jual beli b Berita Acara Pemerikasaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah 13 Verifiier c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah g Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. emenuhi/tidak emenuhi/non dokumen pembelian serta dokumen angkutan seperti SKAU, Nota Angkutan, FAKO dan FAKB. PT. Pundi Uniwood Industry menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari IUPHHK-HA. Bahan baku kayu bulat yang masuk telah dilengkapi Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FAKB) dan terdapat Berita Acara Pemerikasaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari Hutan Negara. PT Pundi Uniwood Industry memiliki bukti serah terima kayu dalam bentuk Surat Tanda Terima Kayu (STTK) atau Surat Jalan yang dilengkapi dengan dokumen angkutan seperti SKAU, Nota Angkutan, FAKO. - Seluruh bahan baku kayu yang diterima dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti SKAU, Nota Angkutan, FAKO dan FAKB. - PT. Pundi Uniwood Industry tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada. - Seluruh supplier yang memasok bahan baku kayu bulat ke PT. Pundi Uniwood Industry telah memiliki S-LK dan menerapkan DKP. - Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap

10 PT. UTU HIJAU INDONESIA emenuhi/tidak emenuhi/non h Dokumen Pendukung RPBBI a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi b Laporan produksi hasil olahan c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan pemasok yang menerbitkan DKP. - Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok dan laporan pemeriksaan DKP. Terdapat dokumen pendukung RPBBI antara lain laporan mutasi kayu (LK), surat perjanjian suplai bahan baku dan nama kabupaten asal bahan baku untuk kayu bulat hutan rakyat. Dokumen- dokumen pendukung tersebut dapat menggambarkan sumber bahan baku kayu bulat dan kayu olahan yang digunakan. Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang digunakan di PT. Pundi Uniwood Industry dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Data laporan hasil produksi sesuai dengan LHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen. Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi PT. Pundi Uniwood Industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

11 PT. UTU HIJAU INDONESIA e Dokumen LKB/ LKBK/LHHOK Dokumen angkutan hasil hutan yang sah emenuhi/tidak emenuhi/non Dokumen LKB dan LKHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya. Seluruh penjualan domestik telah dilengkapi dengan dokumen FAKO yang sah a Produk hasil olahan kayu yang diekspor b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) c Packing List d Invoice Seluruh penjualan ekspor selama periode ei 2014 April 2015 di PT. Pundi Uniwood Industry merupakan hasil produksi sendiri, dengan Jenis produk yang dieskpor adalah albasia barecore, albasia blockboard, wooden mix barecore, plywood, dan wooden mix blockboard. Dokumen PEB yang terbit selama periode 1 tahun terakhir sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (invoice, packing list, B/L, LS dan Dokumen V-Legal) Seluruh dokumen packing list (P/L) sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, B/L, Invoice, LS dan Dokumen V-Legal). Seluruh dokumen invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, B/L, Packing List, LS dan Dokumen V-Legal.

12 PT. UTU HIJAU INDONESIA emenuhi/tidak emenuhi/non e B/L f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan a Pedoman/ prosedur K3 Dokumen bill of ladding (B/L) sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Invoice, P/L, LS dan Dokumen V-Legal). - PT. Pundi Uniwood Industry telah menggunakan Dokumen V-Legal untuk setiap kegiatan ekspornya dan sesuai dengan dokumen PEB dan invoice. - Tidak ada bahan baku kayu lelang PT. Pundi Uniwood Jenis produk yang dieskpor PT. Pundi Uniwood Industry dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor (LS) untuk periode bulan ei Desember PT. Pundi Uniwood Industry telah menggunakan Tanda V- Legal untuk penjualan produknya dan tidak ada bahan baku kayu lelang di PT. Pundi Uniwood PT. Pundi Uniwood Industry memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K b Implementasi K c Catatan kecelakaan kerja PT. Pundi Uniwood Industry memiliki peralatan K3 dan berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi di areal pabrik. PT. Pundi Uniwood Industry telah memiliki laporan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya untuk setiap kejadian.

13 PT. UTU HIJAU INDONESIA emenuhi/tidak emenuhi/non Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Tidak mempekerjakan anak di bawah umur. PT. Pundi Uniwood Industry telah memiliki serikat pekerja dan telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten serang. Tersedia PP (Peraturan Perusahaan) yang telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur di PT. Pundi Uniwood Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Inhutani UI Juata telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. HI memutuskan: emberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0010/HI-VLK kepada PT. Pundi Uniwood Industry, Pemegang IUIPHHK SK 409/enhut-II/2013 dan IUI 1/3604/IU-PB/PDN/2014 dengan ruang lingkup Industri: - Kayu Lapis : /Tahun - Veneer : /Tahun - Penggergajian Kayu : /Tahun - Blockboard/ plywood : /Tahun - Finger Joint/ oulding : / Tahun - Core Board : / Tahun asa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 22 ei 2015 sampai dengan tanggal 21 ei Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali. Keterangan : *) = emenuhi ; T = Tidak emenuhi ; N/A = Not / Tidak Bisa Diterapkan

14 PT. UTU HIJAU INDONESIA