DP 4.1.5c1. DP 4.1.5c2. DP j 4.2 SASARAN DAN PROGRAM MUTU TAHUN PENGENDALIAN DAN KAJIULANG DOKUMEN SISTEM MUTU KAJI-ULANG DOKUMEN MUTU

Transkripsi

1 1/10 an PM DAFTAR INDUK DOKUMEN SISTEM MUTU LABORATORIUM RISET TERPADU UNDANA Judul ISO/IEC NoP M Judul No. Judul IK No. IK Judul Formulir PERSYARATAN 4.0 MANAJEMEN ORGANISASI 4.1 Daftar riwayat hidup IKPM a PERSYARATAN IK PM b JABATAN SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN JAMINAN KERAHASIAAN INFORMASI DAN HAK KEPEMILIKAN PELANGGAN MELINDUNGI PENYIMPANAN DAN PENYAMPAIAN HASIL SECARA ELEKTRONIK PENGATURAN PERSONEL PENGGANTI 4.1.5c c j DAFTAR HADIR 4.2 SASARAN DAN PROGRAM MUTU TAHUN PENGENDALIAN DAN KAJIULANG DOKUMEN SISTEM MUTU KAJI-ULANG DOKUMEN MUTU No Formulir PM PM IK BUKTI PENERIMAAN a Umum DAFTAR INDUK DAN.

2 2/ Pengesahan dan penerbitan dokumen Perubahan dokumen KAJI ULANG PERMINTAAN TENDER DAN KONTRAK PENANGANAN PERUBAHAN DOKUMEN 4.4 PENETAPAN DAN PEMELIHARAAN KAJI ULANG PERMINTAAN KONTRAK 4.5 SUBKONTRAK PERMOHONAN SUBKONTRAK IK BUKTI PENERIMAAN REKAMAN MUTU DAN TEKNIS DAFTAR INDUK DOKUMEN SISTEM MUTU PENERIMAAN CONTOH DAN PERMOHONAN ANALISIS b.1 LAMP.PM PM SUBKONTRAK DAFTAR SUBKONTRAKTOR LAMP PERMOHONAN F SUBKONTRAK HASIL KAJI ULANG F UNTUK PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKAN SUB KONTRAK IK PERSETUJUAN PELANGGAN PERIHAL SUBKONTRAK PEMBELIAN JASA DAN 4.6 PROSEDUR BERITA ACARA PERBEKALAN PEMBELIAN JASA PENERIMAAN BARANG/ DAN PERBEKALAN PENOLAKAN BARANG EVALUASI DAN BERITA ACARA HASIL PENUNJUKKAN EVALUASI PEMASOK PEMASOK BARANG/ BAHAN/JASA.. PELAYANAN KEPADA 4.7 PELAYANAN KEPADA 4.7. KUNJUNGAN

3 3/10 PELANGGAN PELANGGAN PELANGGAN PELAYANAN TERHADAP PELANGGAN PENGADUAN 4.8 PENYELESAIAN PENGADUAN PENGENDALIAN PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI 4.9 PENGENDALIAN PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI PENERIMAAN CONTOH UJI PENGENDALIAN PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI. IK IK UMPAN BALIK PELANGGAN BERITA ACARA PENGADUAN BERITA ACARA KESEPAKATAN PENYELESAIAN PENGADUAN PENINGKATAN 4.10 TINDAKAN PERBAIKAN 4.11 LAPORAN IDENTIFIKASI KETIDAK-SESUAIAN DAN PERBAIKANNYA Umum TINDAKAN PERBAIKAN Analisis penyebab Pemilihan dan pelaksanaan tindakan perbaikan Pemantauan tindakan perbaikan Audit tambahan TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAH AN TERHADAP PENGADUAN F

4 4/10 TINDAKAN PENCEGAHAN 4.12 TINDAKAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN 4.13 REKAMAN Umum PENGENDALIAN REKAMAN Rekaman teknis AUDIT INTERNAL 4.14 PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL IK BERITA ACARA PEMUSNAHAN REKAMAN b.9 PEMBERITEHUAN AUDIT INTERNAL SURAT PENUGASAN AUDIT INTERNAL a JADWAL AUDIT INTERNAL b DAFTAR PERIKSA c DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT d INTERNAL LAPORAN AUDIT KECUKUPAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAK KOREKSI RANGKUMAN LAPORAN AUDIT INTERNAL JADWAL TINDAKAN KOREKSI / VERIFIKASI e f g h

5 5/10 KAJI ULANG MANAJEMEN 4.15 PELAKSANAAN KAJI ULANG MANAJEMEN PERSYARATAN TEKNIS 5.0 UMUM 5.1 PERSONEL 5.2 PENETAPAN PERSONIL YANG BERTUGAS DI LABORATORIUM SURAT PERNYATAAN USULAN PERBAIKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU PM.4.15 b RISALAH RAPAT HASIL KAJI ULANG MANAJEMEN EVALUASI TENAGA BARU EVALUASI PERSONIL RIWAYAT HIDUP EVALUASI PELATIHAN YANG DIIKUTI PERSONIL LABORATORIUM PM a PM b

6 6/10 KONDISI AKOMODASI DAN LINGKUNGAN PELATIHAN PERSONEL LABORATORIUM PROSEDUR BAGI PERSONIL YANG DIKONTRAK URAIAN TUGAS SETIAP PERSONEL 5.3 KEBIJAKAN TERHADAP PENELITI, MAHASISWA PRAKTEK DAN MAGANG PROSEDUR PEMBELIAN JASA DAN PEMBEKALAN METODE, 5.4 DAN VALIDASI METODE Umum PENETAPAN METODE PENGGUNAAN RUANG LABORATORIUM KONDISI AKOMODASI DAN LINGKUNGAN Pengujian Biologi Molekuler Pengujian Mutu Benih Pengujian IK IK IKM a1-10 IKM b1-10 IKM c RENCANA KEBUTUHAN PELATIHAN PERSONIL SURAT PENUGASAN PELATIHAN PERSONIL PERSETUJUAN KERJASAMA DENGAN FIHAK KETIGA FORMULIR RIWAYAT HIDUP PEMANTAUAN TERHADAP PERUBAHAN SUHU DAN KELEMBABAN an an F F

7 7/10 Mikrobiologi Autoklaf elektrik Inkubator Timbangan analitik Elektroforesis Waterbath Magnetic Stirer Hot Plate Centrifuge UV transilluminator Ice planner Vortex mixer Thermocycler Biodoc Analyze (BDA) Gel Analysis Oven Mikroskop ph meter Laminer air flow cabinet Elisa reader IKA a IKA b IKA c IKA d IKA e IKA f IKA g IKA h IKA i IKA j IKA k IKA l IKA m IKA o IKA p IKA q IKA r Pemilihan metode Metode yang dikembangkan oleh laboratorium Metode tidak baku Validasi metode Validasi Metoda IK Estimasi ketidakpastian pengukuran PENETAPAN KETIDAKPASTIAN PENGHITUNGAN ESTIMASI IK.PM

8 8/10 METODA ANALISIS Pengendalian data PERALATAN 5.5 PENGGUNAAN PERALATAN KETERTELUSURAN PENGUKURAN Umum Standar acuan dan bahan acuan PENGAMBILAN SAMPEL 5.7 PENANGANAN CONTOH YANG DIUJI JAMINAN MUTU HASIL PERAWATAN DAN PENGECEKAN ANTARA PERALATAN g. 5.6 KALIBRASI PENANGANAN STANDAR DAN BAHAN ACUAN 5.8 PENANGANAN, PERLINDUNGAN DAN PENYIMPANAN CONTOH IDENTIFIKASI DAN PENCATATAN ABNORMALITAS CONTOH UJI 5.9 PENGGUNAAN BAHAN PEMBANDING SECARA TERATUR UJI PROFISIENSI DAN UJI SILANG ANTAR LABORATORIUM a b. KETIDAKPASTIAN Pengecekan Antara Peralatan PENANGANAN BAHAN ACUAN IK PM IK BUKTI PEMINJAMAN REKAMAN PENGGUNAAN ALAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN CONTOH

9 9/10 PELAPORAN HASIL Umum PELAPORAN HASIL Sertifikat hasil pengujian LAPORAN HASIL TANDA TERIMA LAPORAN HASIL BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN a b. Laporan pengujian Sertifikat kalibrasi Opini dan interpretasi Hasil pengujian dan kalibrasi dari subkontraktor Pengiriman hasil secara elektronik Format laporan Amandemen laporan pengujian SK MENTERI PERTANIAN NO. an PM 78/KPTS/OT.210/1/2002 vi-1 SURAT PENETAPAN KEPALA BALITBANG BIOGEN NO. TU RUANG LINGKUP an vi- 2A an PM 1.1

10 10/10 URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DARI PERSONIL INTI. DAFTAR DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU LAB. BB LITBANG BIOGEN SURAT PENETAPAN KEPALA BALITBANG BIOGEN SURAT PENETAPAN KEPALA BALITBANG BIOGEN NO. 165/KP.340/J.05/5/06 an PM an PM an vi- 2B