DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL"

Transkripsi

1 UNIT KERJA (LINGKUP) : kepala Sekolah DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL 1 Bisnis Proses (Kasek dan WMM) Sudahkah menetapkan bisnis proses Peta bisnis proses terdapat di pedoman mutu - Ada berapa kegiatan dalam bisnis proses dan sudahkah dibuatkan prosedur 2 Komitmen manajemen 5.1 Prosedur dan instruksi kerja yang telah dibuat - Sudahkan melakukan komitmen Komitmen yang telah ditanda tangani dan tanggung jawab wewenang yang telah ditandatangani 3 Fokus pada pelanggan Bagaimanakah cara memenuhi danmeningkatkan kepuasan pelangga 4 Kebijakan mutu 5.3 Telah dibuatkanprosedur pengukuran kepuasan pelanggan internal dan eksternal, prosedur penanganan komplain. - Sudahkah menetapkan kebijakan mutu Kebijakan mutu ada di pedaman mutu pada bab II 5 Sasaran Mutu Sudahkan menetapkan sasaran mutu Sasaran mutu dan pencapaiannya - Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya 6 Tanggung jawab dan wewenang Sudahkan menetapkan struktur organisasi dan tugas tanggung jawab serta wewenang Sruktur organisasi, tugas tanggung jawab dan wewenang

2 7 - Sudahkah dikomunikasikan Tugas tanggung jawab dan wewenang telah ditanda tangani, SK sesuai tugas APAKAH MEMILIKI PROGRAM KERJA? (SEMUA SDM DAN 7.1 PROGRAM KERJA,BUKTI PELAKSANAAN UNIT KERJA) Jember Auditor, NIP. DAFTAR PERTANYAAN

3 UNIT KERJA (LINGKUP) : WMM AUDIT INTERNAL 1 Ruang lingkup Adakah pasal pengecualian dari SMM ISO 9001:2008 yang tidak diterapkan. di pedoman mutu bagian ruang lingkup Nomor 3 2 Bisnis Proses Sudahkah menetapkan bisnis proses Peta bisnis proses terdapat di pedoman mutu - Ada berapa kegiatan dalam bisnis proses dan sudahkah dibuatkan prosedur 3 Pengendalian Dokumen dan Rekaman Apakah memiliki prosedur Prosedur yang dimiliki Prosedur dan instruksi kerja yang telah dibuat Semua prosedur - Sudahkan dokumen dikendalikan Nomor dokumen, nomor format, dokumen ditanda tangani, daftar induk dokumen, daftar formulir, daftar induk dokumen luar, daftar induk-induk dokumen, distribusi dokumen - Sudahkah rekaman dikendalikan Daftar induk rekaman 4 Komitmen manajemen Sudahkan melakukan komitmen Komitmen yang telah ditanda tangani dan tanggung jawab wewenang yang telah ditandatangani

4 5 Fokus pada pelanggan Bagaimanakah cara memenuhi dan meningkatkan kepuasan pelangga 6 Kebijakan mutu 5.3 Telah dibuatkanprosedur pengukuran kepuasan pelanggan internal dan eksternal, prosedur penanganan komplain. - Sudahkah menetapkan kebijakan mutu Kebijakan mutu ada di pedaman mutu pada bab II 7 Sasaran Mutu (semua unit kerja) Sudahkan menetapkan sasaran mutu Sasaran mutu - Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya Pencapaian Sasaran mutu - Sudahkah hasil sasaran mutu dianalisis Tnggung jawab dan wewenang Sudahkan menetapkan struktur organisasi beserta tugas tanggung jawab dan wewenang 8.5 Analisis dan tindak lanjut hasil analisis pengukuran sasaran mutu Sruktur organisasi, tugas tanggung jawab dan wewenang - Sudahkah tugas wewenang WMM ditetapkan Tugas tanggung jawab dan wewenang WMM - Sudahkah setiap sdm dengan SK dan dikominikasikan 9 Rapat tinjauan manajemen Apakah memiliki prosedur rapat tinjauan manajmen Tugas tanggung jawab dan wewenang telah ditanda tanganidan didistribusikan, SK sesuai tugas Prosedur - Sudahkah dilakukan sudah - Adakah bukti laporan pelaksanaan rapat tinjauan manajemen Undangan, daftar hadir rapat, berita acara rapat, laporan rapat tinjauan manajmen

5 10 Pemantauan dan pengukuran Sudahkah melakukan pengukuran kepuasan pelanggan sudah - Bagaimana hasil pengukurannya Quisioner, rekap hasil quisioner telah diisi - Sudahkah hasilnya pengukurannya dianalisis 8.4 Analisis yang menunujukan man yang dianggap puas dan mana yang tidak puas, 11 Apakah ada prosedur komplain Pos komplain - Adakah komplain yang telah diselesaikan ada tindak lanjut dari yang tidak puas - Mana bukti pengaduannya dan penyelesaiannya Format komplain yang telah terisi, rekap kompalin, bukti penanganan penyelesaian kompali 12 Apakah memiliki prosedur audit internal Pos audit internal - Mana laporan hasil audit internal Surat tugas Auditor, rencana Audit Internal, Bukti daftar hadir, daftar pertanyaan, laporan Audit, laporan Finding (temuan), Log status 13 Pengendalian Produk tidak sesuai 8.3 Laporan temuan dan perencanaan tindakan koreksi 12 Analisis data 8.4 Hasil analisis data tentang sasaran mutu, kepuasan pelanggan 13 Tindakan perbaikan dan pencegahan 8.5 Hasil Audit tentang finding dan koreksi Jember Auditor, DAFTAR PERTANYAAN NIP.

6 UNIT KERJA (LINGKUP) : HUMAS AUDIT INTERNAL 1 Bisnis Proses Sudahkah menetapkan bisnis proses Peta bisnis proses terdapat di pedoman mutu - Ada berapa kegiatan dalam bisnis proses dan sudahkah dibuatkan prosedur 2 Pengendalian Dokumen dan Rekaman Apakah memiliki prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman Prosedur dan instruksi kerja yang telah dibuat Prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman - Sudahkan dokumen dikendalikan Nomor dokumen, nomor format, dokumen ditanda tangani, daftar induk dokumen, daftar formulir, daftar induk dokumen luar - Sudahkah rekaman dikendalikan Daftar induk rekaman 3 Fokus pada pelanggan Bagaimanakah cara memenuhi danmeningkatkan kepuasan pelangga 4 Sasaran Mutu Sudahkan menetapkan sasaran mutu Sasaran mutu dan pencapaiannya - Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya Telah dibuatkanprosedur pengukuran kepuasan pelanggan internal dan eksternal, prosedur penanganan komplain. - Sudahkah hasil sasaran mutu dianalisis 8.4 Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran sasaran mutu 5 Program kerja Humas Sudahkan menyusun Program kerja humas Program kerja dan time schedule - Sudahkah program kerja dilaksanakan Bukti pelaksanaan program

7 6 Komunikasi dengan pelanggan Adakah prosedur promosi Prosedur promosi - Sudahkah menyusun program promosi Program promosi - Sudahkah promosi dilaksanakan Alat promosi, bukti pelaksanaan, hasil promosi - Sudahkah hasil promosi dianalisis 8.4 Analisis hasil Promosi berhubungan dengan jumlah dan jenis promosi yang paling efektif dan efisien 7 Penyaluran lulusan 7.2 Data lulusan tiap tahun, lulusan yang bekerja, wiraswasta dan melanjutkan ketrampilan khusus 8 Pengukuran kepuasan pelangga Adakah prosedur pengukuran kepuasan pelanhggan POS pengukuran Kepuasan Pelangga - Sudahkah kepuasan pelanggan terukur Quisioner yang telah terisi, rekap hasil quisioner - Sudahkah halilnya dianalisis 8.4 Analisis dan tindak lanjut - Adakkkah komplain yang masuk Data komplain - Sudahkah komplain diselesaikan Rekap komplain, bukti penyelesaian komplain 10 Pemantauan dan pengukuran Sudahkah melakukan pengukuran kepuasan pelangga Sudah - Bagaimana hasil pengukurannya Quisioner, rekap hasil isian quisioner - Sudahkah halilnya dianalisis 8.4 Analisis dan tindak lanjut Apakah ada prosedur komplain Pos komplain - Adakah komplain yang telah diselesaikan Ada - Mana bukti pengaduannya dan penyelesaiannya Format komplain yang telah teriai, rekap kompalin, bukti penanganan penyelesaian kompali

8 11 Pemantauan dan pengkuran proses Adakah proses pembelajaran yang Outsourcing Prakerin - Bagaimana caranya memantau agar proses sesuai/benar - Bagaimana cara menetapkan Du/Di yang dipakai Prakerin Laporan pemantauan Kriteri du/di yang dipilih - Bukti pelaksanaan prakerin siswa Sertifikat dan nilai prakerin 12 Analisis data 8.4 Hasil analisis data tentang sasaran mutu, kepuasan pelanggan, Promosi, 13 Tindakan perbaikan dan pencegahan 8.5 Siswa Prakeri. Jember Auditor, NIP. DAFTAR PERTANYAAN

9 UNIT KERJA (LINGKUP) : SARANA PRASARANA AUDIT INTERNAL 1 Pengendalian Dokumen dan Rekaman Apakah memiliki prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman Prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman - Sudahkan dokumen dikendalikan Nomor dokumen, nomor format, dokumen ditanda tangani, daftar induk dokumen, daftar formulir, daftar induk dokumen luar - Sudahkah rekaman dikendalikan Daftar induk rekaman 2 Sasaran Mutu Sudahkan menetapkan sasaran mutu Sasaran mutu dan pencapaiannya - Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya - Sudahkah hasil sasaran mutu dianalisis 8.4 Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran sasaran mutu 3 Adakah daftar inventarisir 6.3 Buku induk inventaris, daftar inventaris ruangan, daftar stok bahan praktek, bukti serah terima barang, bukti peminjaman alat 4 Adakah program perawatan dan perbaikan peralatan 6.3 Program perawatan dan perbaikan peralatan, bukti pelaksanaan perawatan, bukti pelaksanaan perbaikan, usulan perbaikan peralatan, bukti penggunaan peralatan. 5 Lingkungan Kerja 6.4 Layout, keamanan dan keselamatan kerja, kebersihan ruangan 6 Program kerja Sarana Prasarana Sudahkan menyusun Program kerja sarana prasarana Program kerja - Sudahkah program kerja dilaksanakan Bukti pelaksanaan program 7 Proses pembelian 7.4 Daftar yang akan dibeli, Persyaratan pemasok/suplayer, valuasi

10 pemasok/suplayer, daftar barang specifikasi dan harganya, bila diperlukan ada sk laporan pembelian Lihat : kepres 54 tahun Kalibrasi Alat 7.6 Tidak melakukan kalibrasi alat, pasal ini dipakai untuk dasar melakukan analisa soal sebagai alat ukur kompetensi siswa. Daftar nama barang, spesifikasi dan harga barang. 9 Analisis data 8.4 Hasil analisis data tentang sasaran mutu 10 Tindakan perbaikan dan pencegahan 8.5 Tindakan perbaikan dan pencegahan berhubungan sarana (penambahan lokal kelas, penambahan peralatan praktek, melakukan perawatan alat) Jember Auditor, NIP. DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

11 UNIT KERJA (LINGKUP) : KURIKULUM 1 Pengendalian Dokumen dan Rekaman Apakah memiliki prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman Prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman - Sudahkan dokumen dikendalikan Nomor dokumen, nomor format, dokumen ditanda tangani, daftar induk dokumen, daftar formulir, daftar induk dokumen luar - Sudahkah rekaman dikendalikan Daftar induk rekaman 2 Sasaran Mutu Sudahkan menetapkan sasaran mutu Sasaran mutu dan pencapaiannya - Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya - Sudahkah hasil sasaran mutu dianalisis 8.4 Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran sasaran mutu 3 Program kerja Kurikulum Sudahkan menyusun Program kerja Kurikulum Program kerja dan Bukti pelaksanaan program - Sudahkah program pelaksanaan pembelajaran (jadwalmengajar) Jadwal pelajaran - Kalender pendidikan Kalender pendidikan 4 Persyaratan pelanggan Syarat siswa yang diterima di SMK perikanan dan kelautan - Syarat siswa yang naik kelas - Syarat siswa yang lulus Persyaratan siswa yang diterima di SMK perikanan dan kelautan Persyaratan siswa yang naik kelas Persyaratan siswa yang lulus

12 5 Desain dan pengembangan Apakah memiliki Kurikulum yang telah ditetapkan Kurikulum Semua Program Studi termasuk Normatif dan Adaptif yang telah disahkan - Apakah ada Struktur kurikulum dan silabus Struktur Kurikulum dan silabus dicocokan kd dan jumlah jam harus sama. - Apakah pernah melakukan evaluasi kurikulum Bukti pelaksanaan evaluasi kurikulum meliputi : SK TIM yang melaksanakan evaluasi, jadwal pelaksanaan evaluasi, undangan, daftar hadir, kurikulum lama,kurikulum baru yang telah disahkan, laporan perubahan 6 Produksi dan penyediaan jasa 7.5 Guru - Perangkat mengajar Bukti cek lis : Perangkat mengajar setiap guru yang telah ditanda tangani - Control Bukti pelaksanaan Absensi, nilai dan jurnal kelas - Apakah menyususn Perangkat mengajar Perangkat mengajar setiap guru yang telah ditanda tangani - Apakah ada bukti proses pelaksanaan mengajar Absensi, nilai dan jurnal kelas - Apakah menganalisis nilai 8.4 Nilai dan analisis berapa yang tercapai kkm-nya, dan tidak tercapai - Bagaimana tindak lanjut yang tidak tercapai 8.5 Perbaikan pengayaan (Remedial) 7 Pemantauan dan pengukuran Pemantauan dan pengukuran proses POS Monitoring guru, jadwal monitoring, hasil monitoring Tindakan perbaikan dan pencegahan hasil monitoring 8.5 Tindak lanjut hasil monitoring 8 Pemantauan dan pengukuran Produk Kapan Pelaksanaan Evaluasi Program Pelaksanaan Evaluasi - Kisi kisi soal dan soal Kisi-kisi soal dan bank soal - Bukti hasil evaluasi Nilai

13 - Apakah melaksanakan analisis soal 7.6 soal yang yangdinyatakan valid dari hasil analisis 10 Tindakan perbaikan dan pencegahan 8.5 Remedial, penanganan siswa yang tidak naik kelas, siswa yang tidak lulus Jember Auditor, NIP.

14 UNIT KERJA (LINGKUP) : KESISWAAN DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL 1 Pengendalian Dokumen dan Rekaman Apakah memiliki prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman Prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman - Sudahkan dokumen dikendalikan Nomor dokumen, nomor format, dokumen ditanda tangani, daftar induk dokumen, daftar formulir, daftar induk dokumen luar - Sudahkah rekaman dikendalikan Daftar induk rekaman 2 Sasaran Mutu Sudahkan menetapkan sasaran mutu Sasaran mutu dan pencapaiannya - Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya - Sudahkah hasil sasaran mutu dianalisis 8.4 Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran sasaran mutu 3 Program kerja Kesiswaan Sudahkan menyusun Program kerja Kesiswaan Program kerja - Sudahkah program kerja dilaksanakan Bukti pelaksanaan program 4 Prosedur PSB Prosedur PSB POS PSB - Persyaratan siswa pedaftar dan siswa yang diterima Penetapan Persyaratan siswa pedaftar dan criteria siswa yang diterima - Bukti pelaksanaan PSB Blangko pendaftaran, data pendaftar, data daftar ulang, SK penetapan yang

15 5 MOS diterima, SK panitia, alat evaluasi, hasil evaluasi - Bukti pelaksanaan MOS Nama peserta mos, jadwal mos, materi mos, Sk Panitya/pembimbing/instruktur mos, daftar hadir mos 6 Bagaiman cara Penangan siswa bermasalah Data siswa yang bermasalah, rekap jumlah siswa yang bermasalah, bukti penanganan siswa, rekap masalah. 7 Prestasi Siswa Nama siswa yang berprestasi, jenis prestasi bukti prestasi (Piala, Sertifikat, Piagam) 8 Beasiswa 7.2 Jenis beaiswa dan Persyaratan beasiswa, Bukti pemenuhan persyaratan, bukti serah terima beasiswa 9 Tindakan perbaikan dan pencegahan 8.5 Bukti penanganan Siswa yang bermasalah Jember Auditor, NIP. DAFTAR PERTANYAAN

16 UNIT KERJA (LINGKUP) : TU dan SDM AUDIT INTERNAL 1 Pengendalian Dokumen dan Rekaman Apakah memiliki prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman Prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman - Sudahkan dokumen dikendalikan Nomor dokumen, nomor format, dokumen ditanda tangani, daftar induk dokumen, daftar formulir, daftar induk dokumen luar - Sudahkah rekaman dikendalikan Daftar induk rekaman 2 Sasaran Mutu TU dan SDM Sudahkan menetapkan sasaran mutu Sasaran mutu dan pencapaiannya - Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya - Sudahkah hasil sasaran mutu dianalisis 8.4 Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran sasaran mutu 3 Menghitung kebutuhan sdm 6.1 Kebutuhan SDM 4 Matrik kompetensi guru Kualifikasi, Matrik kompetensi, rekap matrik kompetensi, gap kompetensi 5 Bila ada gap kompetensi bagaimana cara pemenuhannya. Diklat SDM Diklat, rekruitmen, outsourcing, Program Diklat, jadwal Diklat, Bukti daftar hadir nama2 peserta pelaksanaan Diklat, materi dan Evaluasi Diklat 6 File pegawai File pegawai (ada kesesuaian daftar riwayat hidup dan bukti fisik) 7 Program kerja TU dan SDM Sudahkan menyusun Program kerja TU dan SDM Program kerja - Sudahkah program kerja dilaksanakan Bukti pelaksanaan program

17 8 Barang milik Pelanggan Buku induk siswa, raport, fotocopy ijazah, bukti serah terima Ijazah, bukti serah terima raport, SKHU, Update data siswa setiap bulan. 9 Pengukuran kepuasan pelangga Adakkkah komplain yang masuk Data komplain - Sudahkah komplain diselesaikan Rekap komplain, bukti penyelesaian komplain 10 Analisis data 8.4 Hasil analisis data tentang sasaran mutu,kompetensi( Gap kompetensi ) 11 Tindakan perbaikan dan pencegahan 8.5 Diklat SDM, Rekruitmen pegawai. Jember Auditor, NIP.

18 UNIT KERJA (LINGKUP) : TU dan SDM DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL 1 Pengendalian Dokumen dan Rekaman Apakah memiliki prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman Prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman - Sudahkan dokumen dikendalikan Nomor dokumen, nomor format, dokumen ditanda tangani, daftar induk dokumen, daftar formulir, daftar induk dokumen luar - Sudahkah rekaman dikendalikan Daftar induk rekaman 2 Sasaran Mutu TU dan SDM Sudahkan menetapkan sasaran mutu Sasaran mutu dan pencapaiannya - Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya - Sudahkah hasil sasaran mutu dianalisis 8.4 Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran sasaran mutu 3 Menghitung kebutuhan sdm 6.1 Kebutuhan SDM 4 Matrik kompetensi guru Kualifikasi, Matrik kompetensi, rekap matrik kompetensi, gap kompetensi 5 Bila ada gap kompetensi bagaimana cara pemenuhannya. Diklat SDM Diklat, rekruitmen, outsourcing, Program Diklat, jadwal Diklat, Bukti daftar hadir nama2 peserta pelaksanaan Diklat, materi dan Evaluasi Diklat 6 File pegawai File pegawai (ada kesesuaian daftar riwayat hidup dan bukti fisik) 7 Program kerja TU dan SDM Sudahkan menyusun Program kerja TU dan SDM Program kerja

19

Daftar Periksa Audit SMM ISO 9001:2008. Memeriksa Ada struktur organisasi

Daftar Periksa Audit SMM ISO 9001:2008. Memeriksa Ada struktur organisasi Daftar Periksa Audit SMM ISO 9001:2008 Nomor Substansi Persyaratan Yang Diperiksa Klausul 4.1. Persyaratan umum organisasi seperti : struktur organisasi, bisnis proses organisasi, urutan proses, criteria

Lebih terperinci

ADMNISTRATOR SEKOLAH

ADMNISTRATOR SEKOLAH ADMNISTRATOR SEKOLAH Nila Isti Khoeriyah (702010059) Kartikaning Endah (702010061) Diah Oktie Utami (702010062) Bayu Sedono (702012601) FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 2013

Lebih terperinci

( (021) : (021) NSS : NIS : NPSN

( (021) : (021) NSS : NIS : NPSN Halaman 1 Jabatan Tanda Tangan Dibuat Oleh Sekretaris Diperiksa Oleh Wakil WMM Disahkan Oleh Kepala Sekolah Halaman 2 1.0 Tujuan: Memberi petunjuk dan penjelasan mengenai cara yang harus dilakukan dalam

Lebih terperinci

LAYANAN BIDANG MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM- POS-MNV Maret dari 6

LAYANAN BIDANG MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM- POS-MNV Maret dari 6 LPM- POS-MNV-01 01 1 Maret 2016 1 dari 6 PENGESAHAN Nama Jabatan Tanda Tangan Dibuat Oleh Dr. H. Abdi Fithria, S.Hut., M.P Kabid Monevin Disahkan Oleh Dr. Ir. M. Ahsin Rifa i, M.Si Ketua LPM Status Distribusi

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, termasuk satuan pendidikan menengah kejuruan yang bertujuan

Lebih terperinci

STANDAR PELAYANAN PELATIHAN RADIOGRAFI LEVEL I PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

STANDAR PELAYANAN PELATIHAN RADIOGRAFI LEVEL I PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STANDAR PELAYANAN PELATIHAN RADIOGRAFI LEVEL I 1 Dasar Hukum 1. Perka BATAN No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional, 2. Keputusan Kepala LAN Nomor 7 Tahun 2003

Lebih terperinci

PERSYARATAN ISO 9001:2008 (KLAUSUL 4 6)

PERSYARATAN ISO 9001:2008 (KLAUSUL 4 6) #3 - Klausul 4-6 ISO 9001:2008 1 PERSYARATAN ISO 9001:2008 (KLAUSUL 4 6) TIN420 Sistem Manajemen Kualitas #4 Sistem Manajemen Mutu 2 #4.1 Persyaratan Umum #4.2 Persyaratan Dokumen #4.2.1 #4.2.2 #4.2.3

Lebih terperinci

-1- DOKUMEN STANDAR MANAJEMEN MUTU

-1- DOKUMEN STANDAR MANAJEMEN MUTU -1- LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 27/PRT/M/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DOKUMEN STANDAR MANAJEMEN MUTU 1. Lingkup Sistem Manajemen

Lebih terperinci

STANDAR PELAYANAN PELATIHAN PPR INDUSTRI TK. 1, TK.2 DAN MEDIK TK.1 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

STANDAR PELAYANAN PELATIHAN PPR INDUSTRI TK. 1, TK.2 DAN MEDIK TK.1 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STANDAR PELAYANAN PELATIHAN PPR INDUSTRI TK. 1, TK.2 DAN MEDIK TK.1 1 Dasar Hukum 1. Perka BATAN No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional, 2. Keputusan Kepala LAN

Lebih terperinci

Manual Prosedur PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA Manual Prosedur PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA Universitas Brawijaya, 2013 All Rights Reserved Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PELAYANAN PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UPTD SMP NEGERI 1 KRAMAT Alamat : Jl. Jali Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, Kode Pos 52181 Telp.(0283) 358991 KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI

Lebih terperinci

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2 PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2 HALAMAN PENGESAHAN Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh: Nama

Lebih terperinci

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen 20 Juni 2012

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen 20 Juni 2012 Tempat Peserta : Ruang Sidang Lt. II : Tinjauan manajemen merupakan komponen penting untuk menjamin diterapkannya sistem manajemen mutu demi tercapainya peningkatan yang berkelanjutan. memiliki komitmen

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Oleh : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (cevest or id)

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Oleh : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (cevest or id) PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Oleh : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (cevest or id) 1. TUJUAN 1.1 Untuk memastikan dan menjamin bahwa dokumen sistem manajemen mutu telah dikendalikan.

Lebih terperinci

PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KURIKULUM TAHUN PELAJARAN 2014/2015

PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KURIKULUM TAHUN PELAJARAN 2014/2015 PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KURIKULUM TAHUN PELAJARAN 2014/2015 KEMENTERIAN AGAMA MTS ASSALAM PEUNDEUY Kp. Babakan As-Salam Desa/Kec. Peundeuy-Garut 44178 KATA PENGANTAR

Lebih terperinci

Disiapkan Diperiksa Disahkan. TIM ISO 9001;2008 Hadi Suwarno, A.Pi Drs. Hi. Rusdi HS., M.T. SMK N 6 BANDAR LAMPUNG WMM Kepala Sekolah

Disiapkan Diperiksa Disahkan. TIM ISO 9001;2008 Hadi Suwarno, A.Pi Drs. Hi. Rusdi HS., M.T. SMK N 6 BANDAR LAMPUNG WMM Kepala Sekolah TINDAKAN KOREKSI Halaman : 1 / 9 Disiapkan Diperiksa Disahkan TIM ISO 9001;2008 Hadi Suwarno, A.Pi Drs. Hi. Rusdi HS., M.T. SMK N 6 BANDAR LAMPUNG WMM Kepala Sekolah TINDAKAN KOREKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Lebih terperinci

BAB II PENGUMUMAN PELELANGAN ULANG DENGAN PASCAKUALIFIKASI BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

BAB II PENGUMUMAN PELELANGAN ULANG DENGAN PASCAKUALIFIKASI BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) II. Pimpinan Rapat : Subagiyo III. Jabatan : Ketua Panitia IV. Pokok-pokok Penjelasan : BAB I UMUM BAB II PENGUMUMAN PELELANGAN ULANG DENGAN PASCAKUALIFIKASI BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. UMUM

Lebih terperinci

5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. MANAJEMEN SUMBER DAYA 7. REALISASI PRODUK 8. PENGUKURAN,ANALISA & PERBAIKAN

5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. MANAJEMEN SUMBER DAYA 7. REALISASI PRODUK 8. PENGUKURAN,ANALISA & PERBAIKAN 5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. 7. 8. 1.1 UMUM Persyaratan SMM ini untuk organisasi adalah: Yang membutuhkan kemampuan untuk menyediakan produk secara konsisten yang sesuai dengan persyaratan pelanggan

Lebih terperinci

LAPORAN PRE-AUDIT PERSIAPAN SERTIFIKASI SNI ISO 9001:2008. I. PROFIL AUDIT Organisasi Auditee : Pusat Penelitian & Pengembangan Sumber Daya Air

LAPORAN PRE-AUDIT PERSIAPAN SERTIFIKASI SNI ISO 9001:2008. I. PROFIL AUDIT Organisasi Auditee : Pusat Penelitian & Pengembangan Sumber Daya Air LAPORAN PRE-AUDIT PERSIAPAN SERTIFIKASI SNI ISO 9001:2008 I. PROFIL AUDIT Organisasi Auditee : Pusat Penelitian & Pengembangan Sumber Daya Air Lokasi Audit : Kepala Pusat Litbang SDA - Bandung Balai BHGK

Lebih terperinci

SMM LABORATORIUM SEKOLAH BERDASAR ISO DAN PROSEDURNYA

SMM LABORATORIUM SEKOLAH BERDASAR ISO DAN PROSEDURNYA SMM LABORATORIUM SEKOLAH BERDASAR ISO 9001-2008 DAN PROSEDURNYA Oleh: Dr. Widarto, M.Pd. FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DISAMPAIKAN PADA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN MUTU PENGELOLAAN

Lebih terperinci

Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012

Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012 Nama UKPA : AIM UKPA Siklus 11 Nama Auditor Ketua : Nama Auditor Anggota : - Atikah,Dr.Dra.Apt,MSi Tanggal Penilaian : 20 September 2012 A. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 1. Tindakan Koreksi atas temuan

Lebih terperinci

DP 4.1.5c1. DP 4.1.5c2. DP j 4.2 SASARAN DAN PROGRAM MUTU TAHUN PENGENDALIAN DAN KAJIULANG DOKUMEN SISTEM MUTU KAJI-ULANG DOKUMEN MUTU

DP 4.1.5c1. DP 4.1.5c2. DP j 4.2 SASARAN DAN PROGRAM MUTU TAHUN PENGENDALIAN DAN KAJIULANG DOKUMEN SISTEM MUTU KAJI-ULANG DOKUMEN MUTU 1/10 an PM 4.3.2.1. DAFTAR INDUK DOKUMEN SISTEM MUTU LABORATORIUM RISET TERPADU UNDANA Judul ISO/IEC 17025-2005 NoP M Judul No. Judul IK No. IK Judul Formulir PERSYARATAN 4.0 MANAJEMEN ORGANISASI 4.1 Daftar

Lebih terperinci

Pelaksanaan Daftar Ulang

Pelaksanaan Daftar Ulang 1/6 1. Tujuan Memutakhirkan daftar nama mahasiswa yang terdaftar mengikuti proses belajar mengajar per mata kuliah selama satu semester sebelum semester dimulai. 2. Ruang Lingkup Pengajuan status, biaya

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. ABSTRAK...i. PRAKATA...iii-vi. DAFTAR ISI...vii-xiv. DAFTAR LAMPIRAN...xv BAB I PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Penelitian.

DAFTAR ISI. ABSTRAK...i. PRAKATA...iii-vi. DAFTAR ISI...vii-xiv. DAFTAR LAMPIRAN...xv BAB I PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Penelitian. DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK...i ABSTRACT...ii PRAKATA...iii-vi DAFTAR ISI...vii-xiv DAFTAR LAMPIRAN...xv BAB I PENDAHULUAN...1 1.1 Latar Belakang Penelitian...1-3 1.2 Identifikasi Masalah...3 1.3 Maksud

Lebih terperinci

STANDAR PENILAIAN BIMBINGAN AKREDITASI SMK Oleh : A L M A N

STANDAR PENILAIAN BIMBINGAN AKREDITASI SMK Oleh : A L M A N STANDAR PENILAIAN BIMBINGAN AKREDITASI SMK Oleh : A L M A N 2011 Bukti fisik nomor 165 : Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada siswa pada awal

Lebih terperinci

KLAUSUL-KLAUSUL DALAM DOKUMEN ISO 9001

KLAUSUL-KLAUSUL DALAM DOKUMEN ISO 9001 KLAUSUL-KLAUSUL DALAM DOKUMEN ISO 9001 Oleh: Dimas Rahadian AM, S.TP. M.Sc Email: rahadiandimas@yahoo.com PROGRAM STUDI ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA KLAUSUL-KLAUSUL ISO

Lebih terperinci

Q # Pertanyaan Audit Bukti Audit 4 Konteks Organisasi 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya

Q # Pertanyaan Audit Bukti Audit 4 Konteks Organisasi 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya Q # Pertanyaan Audit Bukti Audit 4 Konteks Organisasi 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya 4.1q1 Bagaimana organisasi menentukan masalah eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan dan arah strategis?

Lebih terperinci

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Kepala Sekolah Nama Jabatan/Fungsi : Kepala Sekolah Bertanggungjawab kepada : Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Berhubungan dengan : 1.Semua unit kerja SMP 2.Pemkab

Lebih terperinci

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Pembelajaran Di SMK Negeri 13 dan SMK Negeri 8 Bandung. Dengan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Pembelajaran Di SMK Negeri 13 dan SMK Negeri 8 Bandung. Dengan BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Penelitian ini berjudul Studi Komparatif Mutu Layanan Pembelajaran Di SMK Negeri 13 dan SMK Negeri 8 Bandung. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan antara mutu

Lebih terperinci

Rekapitulasi Persyaratan (Standar) SMM ISO 9001:2008

Rekapitulasi Persyaratan (Standar) SMM ISO 9001:2008 Rekapitulasi Persyaratan (Standar) SMM ISO 9001:2008 Klausul 4.0 Sistem Manajemen Mutu 4.1 Persyaratan umum Apakah organisasi telah : (a) Menetapkan proses-proses yang dibutuhkan oleh SMM serta aplikasinya

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI

MANUAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI MANUAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI Kode Dokumen : UN21.1.SPMI.0006.SAR.006 Revisi : 0 Tanggal : 22 Juli 2015 Kepala Sub Bagian Umum Barang

Lebih terperinci

ISO 9001:2000. Persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu

ISO 9001:2000. Persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 Persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu Quality Mangement System ISO 9000 series.. Published by International Organization for Stantardization (ISO) a world wide federation of national

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax 1 dari 6 Tanggal Terbit: Nama Jabatan Tanda Tangan DISAHKAN OLEH Ir. Syamsul Bahri, M. Si Dekan 2 dari 6 1. TUJUAN Mengatur sistem pengendalian dokumen meliputi penomoran, pengelompokan, pengesahan, pendistribusian,

Lebih terperinci

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DAA 4.1 ahap Persiapan Pada tahap persiapan ini, perusahaan telah membentuk tim ISO dan mengadakan pelatihan-pelatihan yang bersifat umum untuk memahami konsep dasar sistem

Lebih terperinci

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIAGRAM ALIR PROMOSI PROGRAM STUDI Direktur Pascasarjana Asisten Direktur KaProdi Magister Teknik Elektro Kegiatan Promosi Promosi Tidak Langsung/Non Tatap Muka - Menyebarkan brosur - Mengiklankan di media

Lebih terperinci

BAB 3 ANALISIS SISTEM INFORMASI BERJALAN

BAB 3 ANALISIS SISTEM INFORMASI BERJALAN BAB 3 ANALISIS SISTEM INFORMASI BERJALAN 3.1 Tentang Sekolah 3.1.1 Sejarah Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Malaka berdiri sejak Tahun 1985 yang berada di bawah naungan Yayasan Budi Utomo. Sekolah ini

Lebih terperinci

Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 2013

Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 2013 Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 3 Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang Lembar Pengesahan. Jenis Berkas : Tinjauan Manajemen. Nama Unit : Unit

Lebih terperinci

BAB II PROFIL INSTANSI

BAB II PROFIL INSTANSI BAB II PROFIL INSTANSI A. Sejarah Singkat SMK Negeri 8 Medan Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan Medan berdiri tahun 1976 dengan SK Mendikbud Nomor 210105475 tanggal 12 Desember 1975. Pada masa

Lebih terperinci

AUDIT INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM-POS-MNV Maret dari 9

AUDIT INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM-POS-MNV Maret dari 9 LPM-POS-MNV.02 01 1 Maret 2016 1 dari 9 PENGESAHAN Nama Jabatan Tanda Tangan Dibuat Oleh Dr. H. Abdi Fithria, S.Hut., M.P Kabid Monevin Disahkan Oleh Dr. Ir. M. Ahsin Rifa i, M.Si Ketua LPM Status Distribusi

Lebih terperinci

Tugas Administrasi Pendidikan. Tugas Pokok Administrasi Pendidikan di SMK NEGERI 1 TENGARAN :

Tugas Administrasi Pendidikan. Tugas Pokok Administrasi Pendidikan di SMK NEGERI 1 TENGARAN : Tugas Administrasi Pendidikan Nama Kelompok : 1. Dhana Eriyana/702010033 2. Munari/702010049 3. Rian Kustito/702010141 4. Elisa Kristiani/702010157 Tugas Pokok Administrasi Pendidikan di SMK NEGERI 1 TENGARAN

Lebih terperinci

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN 3.1 Organisasi Perusahaan 3.1.1 Sejarah dan PerkembanganPerusahaan Pengiriman tenaga kerja di luar negeri sangat dirasakan manfaatnya, selain untuk memperoleh

Lebih terperinci

Ka Unit Kerja / Sek. Prog / Ur

Ka Unit Kerja / Sek. Prog / Ur Halaman 1 dari 9 Disiapkan Diperiksa Disahkan TIM ISO QMR KS Tim ISO / Staf Unit Kerja Ka Unit Kerja / Sek. Prog / Ur KS / Ka Unit Kerja Pengguna Penyiapan Pemeriksa kecukupan isi T Cukup Y Identifikasi

Lebih terperinci

MTs RAUDHOTUL ULUM Jl.Mampang Prapatan XV.C No.42 Duren Tiga Jakarta Selatan Telp Web :

MTs RAUDHOTUL ULUM Jl.Mampang Prapatan XV.C No.42 Duren Tiga Jakarta Selatan Telp Web : PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KURIKULUM TAHUN PELAJARAN 2012/2013 MTs RAUDHOTUL ULUM Jl.Mampang Prapatan XV.C No.42 Duren Tiga Jakarta Selatan Telp. 021-79182888 Web : www.ypiru.com

Lebih terperinci

PEDOMAN KNAPPP 02 : 2007 PERSYARATAN AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMISI NASIONAL AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PEDOMAN KNAPPP 02 : 2007 PERSYARATAN AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMISI NASIONAL AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEDOMAN KNAPPP 02 : 2007 PERSYARATAN AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMISI NASIONAL AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pedoman ini diterbitkan oleh Sekretariat KNAPPP Alamat:

Lebih terperinci

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN MANAJEMEN MUTU LABORATORIUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG TEKNIK KESEHATAN DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

PEDOMAN KNAPPP 02:2007 Persyaratan Umum Akreditasi Pranata Litbang

PEDOMAN KNAPPP 02:2007 Persyaratan Umum Akreditasi Pranata Litbang PEDOMAN 02:2007 Persyaratan Umum Akreditasi Pranata Litbang 1. Organisasi dan Lingkup Kegiatan 1.1. Organisasi 1.1.1 Pranata Litbang merupakan organisasi yang kegiatan intinya adalah penelitian dan pengembangan,

Lebih terperinci

3. Staf Kurikulum Menyusun program pengajaran. Menyusun pembagian dan uraian tugas guru. Menyusun jadwal pelajaran.

3. Staf Kurikulum Menyusun program pengajaran. Menyusun pembagian dan uraian tugas guru. Menyusun jadwal pelajaran. LAMPIRAN Tugas dan Wewenang Pengurus MA Al-Khairiyah 1. Wakil Kepala Sekolah Membantu Kepala Madrasah dalam menentukan kebijakan sesuai dengan tugas masing-masing. Mengikuti secara aktif rapat evaluasi.

Lebih terperinci

EVALUASI AUDIT INTERNAL LUB PTBN UNTUK MENILAI EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI ISO/IEC 17025:2005

EVALUASI AUDIT INTERNAL LUB PTBN UNTUK MENILAI EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI ISO/IEC 17025:2005 ISSN 1979-2409 Evaluasi Audit Internal LUB PTBN 2008-2011 Untuk Menilai Efektifitas Implementasi ISO/I 17025:2005 (Masripah) EVALUASI AUDIT INTERNAL LUB PTBN 2008-2011 UNTUK MENILAI EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI

Lebih terperinci

LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN

LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN LABORATORIUM TEKNIK TEGANGAN TINGGI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015 Visi Menjadi laboratorium yang andal dan dipercaya masyarakat dalam melayani

Lebih terperinci

PENYUSUNAN, PENDAMPINGAN, PENGIRIMAN DOKUMEN DAN VISITASI AKREDITASI Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM-POS-AKR Maret dari 11

PENYUSUNAN, PENDAMPINGAN, PENGIRIMAN DOKUMEN DAN VISITASI AKREDITASI Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM-POS-AKR Maret dari 11 PENYUSUNAN, PENDAMPINGAN, PENGIRIMAN DOKUMEN DAN VISITASI AKREDITASI LPM-POS-AKR-02 01 1 Maret 2016 1 dari 11 PENGESAHAN Nama Jabatan Tanda Tangan Dibuat Oleh Dr. Ir. Mufidah Asyari, MP Kabid Akreditasi

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MP-UJM-P-FIA-UB 00303 09000 2 Tanggal : 19 Agustus 2013 Dikaji ulang

Lebih terperinci

Sistem manajemen mutu Persyaratan

Sistem manajemen mutu Persyaratan Standar Nasional Indonesia Sistem manajemen mutu Persyaratan ICS 03.120.10 Badan Standardisasi Nasional Daftar isi Daftar isi... i Prakata... iv Pendahuluan... vi 0.1 Umum... vi 0.2 Pendekatan proses...

Lebih terperinci

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN PELAJARAN PENYESUAIAN TAHUN 2016

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN PELAJARAN PENYESUAIAN TAHUN 2016 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN PELAJARAN 2015-2016 PENYESUAIAN TAHUN 2016 Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Tribulan Sumber Dana : SDN Blimbing 3 : Blimbing : Kota

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) PENGESAHAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) PENGESAHAN Halaman 1 dari 10 PENGESAHAN Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Dr. H. Abdi Fitria, S.Hut. MP Nama Jabatan Tanda Tangan Ir. Hairil Ifansyah, MP Ketua Bidang Monev Wakil Manajemen Mutu Disahkan Oleh Dr.Ir.H.Rustam

Lebih terperinci

PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN PROSEDUR TINDAKAN No. Dokumen : PT-KITSBS-04 No. Revisi : 00 : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan Syakuro PLT

Lebih terperinci

WALIKOTA TEGAL PERATURAN WALIKOTA TEGAL

WALIKOTA TEGAL PERATURAN WALIKOTA TEGAL SALINAN WALIKOTA TEGAL PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KOTA TEGAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. dan Dosen pasal 34 ayat 1 mengamanatkan bahwa, pemerintah daerah wajib

BAB I PENDAHULUAN. dan Dosen pasal 34 ayat 1 mengamanatkan bahwa, pemerintah daerah wajib BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 34 ayat 1 mengamanatkan bahwa, pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi

Lebih terperinci

SISTEM-SISTEM TERKAIT MANAJEMEN MUTU PADA INDUSTRI PANGAN

SISTEM-SISTEM TERKAIT MANAJEMEN MUTU PADA INDUSTRI PANGAN SISTEM-SISTEM TERKAIT MANAJEMEN MUTU PADA INDUSTRI PANGAN ISO 22000 ISO 14001 ISO 17025 OHSAS Budaya Kerja 5S/5R Budaya Kerja K3 Sistem Manajemen Halal ISO 9001 Konsumen/Masyarakat IMPLEMENTASI ISO 9001:

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI 1 Mengeluarkan Keputusan Bekasi tentang Pembentukan Evaluasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Kota 2 Memberikan perintah kepada untuk melaksanakan tugas. 3 Menelaah dan memberikan

Lebih terperinci

PROSEDUR KOMUNIKASI DAN KONSULTASI

PROSEDUR KOMUNIKASI DAN KONSULTASI PROSEDUR KOMUNIKASI DAN No. Dokumen : PT-KITSBS-17 Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan Syakuro PLT

Lebih terperinci

BAB II PROSES BISNIS PT. INDONESIA POWER UBP KAMOJANG

BAB II PROSES BISNIS PT. INDONESIA POWER UBP KAMOJANG BAB II PROSES BISNIS PT. INDONESIA POWER UBP KAMOJANG PT. Indonesia Power UBP Kamojang saat ini telah menerapkan sistem manajemen terpadu, dengan tiga sub sistemnya yang terdiri dari Sistem Manajemen Mutu

Lebih terperinci

Borang Laporan Audit dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR)

Borang Laporan Audit dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR) 1. KTS/ Tinjauan - Pelaksanaan Tinjauan Manajemen - Memperbaiki Open Manajemen (management review) sudah ditetapkan Tinjauan Manajemen (5.6) secara regular, namun belum memenuhi sesuai dengan persyaratan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH (RKJM) MADRASAH... TAHUN... S/D...

RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH (RKJM) MADRASAH... TAHUN... S/D... Lampiran 1 PANDUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH (RKJM) BAGI MADRASAH SE-PROVINSI DIY Halaman Judul Format halaman judul adalah sebagai berikut : RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH (RKJM)

Lebih terperinci

Revisi Ke / Tanggal : - / - Berlaku Tanggal : 19 Agustus 2008

Revisi Ke / Tanggal : - / - Berlaku Tanggal : 19 Agustus 2008 PROSEDUR WISUDA No. Dokumen : PBM-UDINUS-06 Revisi Ke / Tanggal : - / - Berlaku Tanggal : 19 Agustus 2008 1. TUJUAN : Menjamin persiapan dan pelaksanaan wisuda berjalan lancar sesuai dengan ketentuan wisuda.

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax 1 dari 5 Tanggal Terbit: Nama Jabatan Tanda Tangan DISAHKAN OLEH Ir. Syamsul Bahri, M. Si Dekan 2 dari 5 1. TUJUAN Mengenali serta mengidentifikasi ketidaksesuaian yang terjadi selama kegiatan belajar

Lebih terperinci

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. Implementasi kebijakan mutu di SMKTI Bandar Lampung dilaksanakan

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. Implementasi kebijakan mutu di SMKTI Bandar Lampung dilaksanakan 112 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan 6.1.1. Kebijakan Manajemen Sekolah Implementasi kebijakan mutu di SMKTI Bandar Lampung dilaksanakan dengan menata ulang aktifitasnya sesuai dengan persyaratan

Lebih terperinci

Manual Mutu UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2010

Manual Mutu UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2010 Manual Mutu UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2010 Manual Mutu Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 0000005000 Revisi : 0 Tanggal : 3 Desember 2010 Diajukan oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu Ttd dr. M.Saifur Rohman,

Lebih terperinci

ZAKIYAH Badan Standardisasi Nasional. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum Bandung, 13 Juni 2007

ZAKIYAH Badan Standardisasi Nasional. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum Bandung, 13 Juni 2007 SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2000/SNI 19-9001-2001 ZAKIYAH Badan Standardisasi Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum Bandung, 13 Juni 2007 1 OBJEKTIF : Mendapatkan gambaran

Lebih terperinci

URAIAN TUGAS DAN JABATAN STRUKTURAL SMK MEKANIKA BUNTET PESANTREN CIREBON TAHUN PELAJARAN

URAIAN TUGAS DAN JABATAN STRUKTURAL SMK MEKANIKA BUNTET PESANTREN CIREBON TAHUN PELAJARAN Jabatan : Kepala Sekolah 1. Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan sekolah. 2. Menetapkan kebijakan-kebijakan sekolah. 3. Mengevaluasi semua program kerja staf dan pejabat struktural 4. Memberi pembinaan,

Lebih terperinci

PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU No. Dokumen

PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU No. Dokumen PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU No. Dokumen : PBM-UDINUS-01 Revisi Ke / Tanggal : - / - Berlaku Tanggal : 2 Januari 2009 1. TUJUAN : Menjamin proses penerimaan mahasiswa baru berjalan baik sesuai dengan

Lebih terperinci

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi I. KESIMPULAN BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi SMM ISO 9001:2000 terhadap penjaminan mutu kinerja sekolah yang dilaksanakan di

Lebih terperinci

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur. Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lebih terperinci

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN 5.1 Audit Internal Audit ini meliputi semua departemen. Coordinator audit/ketua tim audit ditentukan oleh Manajemen Representative dan kemudian ketua tim audit menunjuk tim

Lebih terperinci

Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012

Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012 Nama UKPA : Nama Auditor Ketua : Nama Auditor Anggota : Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012 Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Djalal Rosyidi, Prof.Dr.Ir. MS. Ruslan Wirosoedarmo, Dr. Ir. MS. Tanggal

Lebih terperinci

DOKUMENTASI ITU MUDAH?

DOKUMENTASI ITU MUDAH? DOKUMENTASI ITU MUDAH? Terobosan Jitu Memiliki Sistem Dokumen Mutu Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 10 Desember 2015 Latar Belakang Tujuan Pelatihan Memahami Manfaat Dokumentasi Memahami Struktur Dokumentasi

Lebih terperinci

DAFTAR ISI A. LATAR BELAKANG 1 B. TUJUAN 1 C. RUANG LINGKUP KEGIATAN 1 D. UNSUR YANG TERLIBAT 2 E. REFERENSI 2 F. PENGERTIAN DAN KONSEP 3

DAFTAR ISI A. LATAR BELAKANG 1 B. TUJUAN 1 C. RUANG LINGKUP KEGIATAN 1 D. UNSUR YANG TERLIBAT 2 E. REFERENSI 2 F. PENGERTIAN DAN KONSEP 3 DAFTAR ISI A. LATAR BELAKANG 1 B. TUJUAN 1 C. RUANG LINGKUP KEGIATAN 1 D. UNSUR YANG TERLIBAT 2 E. REFERENSI 2 F. PENGERTIAN DAN KONSEP 3 G. URAIAN PROSEDUR KERJA 5 LAMPIRAN 1 : ALUR PROSEDUR KERJA PENYUSUNAN

Lebih terperinci

Lisensi No: BNSP-LSP-063-ID

Lisensi No: BNSP-LSP-063-ID Lisensi No: BNSP-LSP-063-ID DAFTAR ISIAN PERMOHONAN AKREDITASI Nama TUK : Alamat : Telepon/ Fax : Web site/ e-mail : Bidang profesi yang diusulkan untuk verifikasi : 1. 2. 3. 4. 5. Bagian 1 : Organisasi

Lebih terperinci

PANDUAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II)

PANDUAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II) PANDUAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II) INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA 2015 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Jurusan Ilmu Ekonomi

Lebih terperinci

KERJA PRAKTIK. 2. ACUAN NORMATIF Panduan ini disusun dengan mengacu pada : 1. Kurikulum Program Studi Fakultas MIPA Unlam tahun 2007.

KERJA PRAKTIK. 2. ACUAN NORMATIF Panduan ini disusun dengan mengacu pada : 1. Kurikulum Program Studi Fakultas MIPA Unlam tahun 2007. PENDAHULUAN Untuk memenuhi dan menjawab tantangan pasar kerja serta menyiapkan mahasiswa akrab dan mengetahui seluk beluk dunia kerja, maka Fakultas MIPA UNLAM melakukan pembinaan terhadap mahasiswa melalui

Lebih terperinci

LAMPIRAN-LAMPIRAN. LAMPIRAN 1 Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Jabatan Smk N 1 Wonosobo

LAMPIRAN-LAMPIRAN. LAMPIRAN 1 Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Jabatan Smk N 1 Wonosobo LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN 1 Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Jabatan Smk N 1 Wonosobo NO JABATAN URAIAN TUGAS 1. KS (Kepala 1) Merencanakan program kerja sekolah RIPS, Sekolah) RAPBS dan sebagainya.

Lebih terperinci

MANUAL MUTU (QUALITY MANUAL) ISO 9001 : 2008 LABORATORIUM SENTRAL ILMU HAYATI UNIVERSITAS BRAWIJAYA. Disiapkan oleh : Manajer Administrasi

MANUAL MUTU (QUALITY MANUAL) ISO 9001 : 2008 LABORATORIUM SENTRAL ILMU HAYATI UNIVERSITAS BRAWIJAYA. Disiapkan oleh : Manajer Administrasi MANUAL MUTU (QUALITY MANUAL) ISO 9001 : 2008 LABORATORIUM SENTRAL ILMU HAYATI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen : 00012 03000 Revisi : 06 Tanggal : 09 Mei 2012 Disiapkan oleh : Manajer Administrasi Dr.

Lebih terperinci

Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012

Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012 Nama UKPA : Nama Auditor Ketua : Nama Auditor Anggota : Tanggal Penilaian : Jurusan PWK FT Dr.Ir. Lilik Eka Rafiati, MS Zaenal Kusuma, Prof. Dr. Ir., SU. 24-Sep-12 A. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Lebih terperinci

( (021) : (021) NSS : NIS : NPSN

( (021) : (021) NSS : NIS : NPSN Halaman 1 Jabatan Tanda Tangan Dibuat Oleh Sekretaris Diperiksa Oleh WMM Disetujui Oleh Kepala Sekolah 1.0 Tujuan: PEMERINTAH KOTA TANGERANG Halaman 2 Untuk menetapkan tindakan yang diperlukan untuk melakukan

Lebih terperinci

PROSEDUR MUTU SISTEM Universitas Nusa Cendana TINJAUAN MANAJEMEN (02)

PROSEDUR MUTU SISTEM Universitas Nusa Cendana TINJAUAN MANAJEMEN (02) 1. TUJUAN Prosedur ini mengatur tata cara pelaksanaan Tinjauan (kaji ulang) Manajemen, untuk memastikan bahwa sistem mutu telah dijalankan dengan baik. 2. RUANG LINGKUP Prosedur ini mencakup pelaksanaan

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2016 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIVERSITAS ISKANDARMUDA Prosedur Pengendalian

Lebih terperinci

PROGRAM PASCASARJANA MERANCANG ANGGARAN KEGIATAN

PROGRAM PASCASARJANA MERANCANG ANGGARAN KEGIATAN 2015 Hal. 1/4 Nama Jabatan Tanda Tangan Tanggal Dibuat oleh Tim ISO PPs Diperiksa oleh Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd Management representatif Disahkan oleh Prof. Dr. Moch Asmawi, M.Pd Direktur PPs 1. TUJUAN

Lebih terperinci

Tinjauan Manajemen Januari 2014

Tinjauan Manajemen Januari 2014 Tinjauan Manajemen 21-22 Januari 2014 FAKULTAS PETERNAKAN Universitas Brawijaya Malang 2014 1 Lembar Pengesahan 1. Jenis Berkas : Tinjauan Manajemen 2. Nama Unit : Fakultas Peternakan 3. Nama Institusi

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROSEDUR PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PROSEDUR PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA No. Dokumen : PT-KITSBS-16 No. Revisi : 00 Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM

Lebih terperinci

PEDOMAN MUTU PT YUSA INDONESIA. Logo perusahaan

PEDOMAN MUTU PT YUSA INDONESIA. Logo perusahaan PEDOMAN MUTU PT YUSA INDONESIA Logo perusahaan DISETUJUI OLEH: PRESIDEN DIREKTUR Dokumen ini terkendali ditandai dengan stempel DOKUMEN TERKENDALI. Dilarang mengubah atau menggandakan dokumen tanpa seizing

Lebih terperinci

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan Syakuro PLT DM Akuntansi 3. Bambang SA DM Pemeliharaan 4. Nursalim PLT

Lebih terperinci

I. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL II. HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL ISO 9001:2008 III. IV. V. PENANGANAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN KOREKSI

I. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL II. HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL ISO 9001:2008 III. IV. V. PENANGANAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN KOREKSI Yogyakarta, 31 Desember 2014 Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA I. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL II. HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL ISO 9001:2008 III. IV. EVALUASI UMPAN BALIK PELANGGAN EVALUASI

Lebih terperinci

Paragraf 1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Paragraf 1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAB XXIX BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 576 Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretaris, membawahkan: - 697 -

Lebih terperinci

Tinjauan Manajemen Unit Jaminan Mutu

Tinjauan Manajemen Unit Jaminan Mutu Tinjauan Manajemen Unit Jaminan Mutu 2008-2013 1. Kebijakan Penjaminan Mutu Kebijakan penjaminan mutu di tingkat program studi tidak terpisahkan dari kebijakan penjaminan mutu di tingkat Universitas. Kebijakan

Lebih terperinci

Rancangan Program Kerja Dan Action Plan Pokja Prakerin PROGRAM KERJA POKJA PRAKERIN TAHUN KERJA

Rancangan Program Kerja Dan Action Plan Pokja Prakerin PROGRAM KERJA POKJA PRAKERIN TAHUN KERJA Rancangan Program Kerja Dan Action Plan 2012 - PROGRAM KERJA POKJA PRAKERIN TAHUN KERJA 2012 - No. Program dan Jenis Kegiatan Hasil yang diharapkan Waktu pelaksana 1 2 3 4 TAHAP PERSIAPAN 1 Inventarisasi

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015 MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS

Lebih terperinci

Badan Nasional Sertifikasi Profesi. ==================================== Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi Cabang (LSP Cabang)

Badan Nasional Sertifikasi Profesi. ==================================== Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi Cabang (LSP Cabang) Badan Nasional Sertifikasi Profesi PEDOMAN BNSP 207-2007 ==================================== Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi Cabang (LSP Cabang) Badan Nasional Sertifikasi Profesi DAFTAR

Lebih terperinci

BAB I. PENDAHULUAN. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang. menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna

BAB I. PENDAHULUAN. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang. menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna BAB I. PENDAHULUAN Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat

Lebih terperinci

DAFTAR ISI SOP WAKIL MANAJEMEN

DAFTAR ISI SOP WAKIL MANAJEMEN DAFTAR ISI SOP WAKIL MANAJEMEN 1. SOP/001/WM/2016 Tentang Pengendalian Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 2. SOP/001/WM/2016 Tentang Pengendalian Rekaman Tata Usaha Negara Bandung 3. SOP/001/WM/2016

Lebih terperinci

KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT

KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT a. Kenaikan Pangkat Reguler : 1. Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) yang 2. Fotocopy Konversi Nip yang Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) yang 5. Fotocopy Keputusan dalam

Lebih terperinci