Lampiran Surat No : 121.3/EQ.S/III/2014, tanggal 06 Maret 2014 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN PERTAMA

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 121.3/EQ.S/III/2014, tanggal 06 Maret 2014 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN PERTAMA Sehubungan dengan adanya perubahan alamat PT EQUALITY Indonesia, maka dengan ini kami sampaikan hasil kegiatan P e n i l i k a n Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun Pertama, sebagai berikut : I. Nama LVLK Nomor Akreditasi Alamat Domisili : PT EQUALITY INDONESIA : LV-LK-006-IDN : Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor Alamat Operasional : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kab. Bogor Telp. : , Fax. : equalitycert@gmail.com Website : Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun Pertama Terhadap : II. Nama IUPHHK-HT : PT SERAYA SUMBER LESTARI No. SK IUPHHK-HT : 22/MENHUT-II/2007 Tanggal 05 Januari 2007 Luas : ± Hektar Lokasi : Kabupaten Siak, Provinsi Riau Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru Telpon (0761) III. Waktu Pelaksanaan : 10 sd 13 Februari 2014 IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA SERTIFIKAT VLK YANG DIBERIKAN KEPADA PT SERAYA SUMBER LESTARI DAPAT DIPERTAHANKAN. Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 06 Maret 2014 PT EQUALITY INDONESIA Hari Seno Aji, S.Hut Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

2

3

4

5

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciateur, Sukaraja - Bogor d. Nomor Telepon : ; Nomor Fax : eq@equalityindonesia.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu g. Tim Audit : Hari Seno Aji, S.Hut (Lead Auditor) Kiki Sri Rejeki,S.Hut (Auditor) Rifan Sudiyono, S.Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK) (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang IUPHHK-HT : PT SERAYA SUMBER LESTARI b. Nomor & Tanggal SK : 22/MENHUT-II/2007, 05 Januari 2007 c. Luas dan Lokasi : ± Hektar di Provinsi Riau, Siak. d. Alamat : Kantor Pusat : Gedung PEBPI. Lantai IV Jl. Dr. Sutomo No. 62, Pekanbaru Telp e. Kelas Perusahaan : Kayu Bulat Kecil f. Status Permodalan : Perusahaan Swasta Nasional g. Susunan Pemegang Saham : Widianto : 90 % Supendi : 10 % h. Pengurus : Komisaris Utama : Samsul Bahari Direktur Utama : Samuel Soengdjadi Direktur Perencanaan : Supendi Direktur Keuangan : Ir. Delta (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 11 Februari 2014 di Pertemuan dilaksanakan di Base Camp Base Camp PT SSL PT SSL Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen PT SSL tentang tanggal, waktu, tempat,

8 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Februari 2014 Pertemuan Penutupan 14 Februari 2014 dan peserta pertemuan penutupan Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP Verifikasi dokumen untuk periode bulan Februari 2013 sampai dengan Januari 2014 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT SSL dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI- BPPHH/2012. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT SSL atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. Menyampaikan Daftar Periksa Memberitahukan ketidaksesuaian/ observasi. temuan Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/ observasi Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Pengambilan Keputusan 28 Februari 2014 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT SSL dipertahankan Sertifikat LK Nomor 033/EQC-VLK/III/2013 Masa berlaku 07 Maret 2013 sampai dengan 06 Maret 2016 atau tidak. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak Pengelolaan). SK Bupati Siak Nomor: 03/IUPHHK/I/2003, Tanggal 27 Januari 2003 Tentang Pemberian Hak Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Seluas ± Ha Di Kabupaten Siak Atas Nama PT. Seraya Sumber Lestari. ditandatangani oleh Bupati Siak a/n Arwin AS, SH. Peta Lampiran SK Bupati Siak Nomor : 03/IUPHHK/I/2003 Tanggal 27 Januari 2003

9 b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan. P.2. sistem dan prosedur penebangan yang sah Skala 1: Seluas ± Ha yang ditandatangani oleh Bupati Siak Atas Nama Arwin AS, SH. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 22/Menhut-II/2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Seraya Sumber Lestari atas Areal Hutan Produksi seluas Hektar pada Tanggal 5 Januari 2007 Lampiran Peta Areal Kerja IUPHHK Pada Hutan Tanaman PT. Seraya Sumber Lestari seluas ± Hektar di Provinsi Riau dengan skala 1 : Lampiran peta pada SK Menteri sesuai dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Riau, Skala 1: (Lampiran SK Menhutbun No. 421/Kpts-II/1999, Tanggal 15 Juni 1999) dan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan Nomor : 173/Kpts-II/1986 Tanggal 6 juni 1986 dengan skala 1 : menunjukan bahwa seluruh areal kerja PT. Seraya Sumber Lestari berada pada Kawasan Hutan Produksi (HP). SPP-IIUPHHKHT Nomor : 522.I/ CAN/4914 dikeluarkan di Siak Sri Indrapura Tanggal 29 Maret 2003 Pembayaran atau setoran IIUPHHK sesuai dengan SPP yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor : 522.I/CAN/4914 melalui Bank BNI pada Tanggal 28 Mei 2003 sebesar Rp ,- SPP IUPHHK Pada Hutan Tanaman PT SSL Nomor : S.146/VI-BIKPHH/2007 Tanggal 27 Februari 2007 PT. SSL hanya melakukan pembayaran atau setoran IIUPHHK sebesar Rp ,- (selisih dari perubahan luas areal dari Ha menjadi Ha seluas Ha X Rp ,-/Ha) K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : Dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2009 s/d 2018 disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK. 144/VI-BPHT/2009

10 1) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruisingdan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. Ditetapkan di Jakarta Tanggal 1 Juni 2009, Lampiran Peta RKUPHHK-HTI Pada Hutan Produksi PT SSL dengan Luas ± Ha Skala 1 : Dokumen RKUPHHK-HTI disusun berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising atas nama Mangasa Sipatuhar No. Sertifikat DL660/29/01/IV/1989 tanggal 1 April 1989 masa berlaku s/d RKT 2012 berdasarkan Keputusan Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor : SK.21/BUHT-3/2012 Ditetapkan Di Jakarta Tanggal 14 Nopember 2012, beserta lampiran peta skala 1: Peta rencana penataan areal kerja pada RKT 2012 disusun oleh Ganis PHPL-CANHUT yaitu Ronald Pakpahan mengacu pada Sertifikat penyegaran GANISPHPL - CANHUT No. SERT.333/ BPPHHP-III/2012 Atas Nama Ronald Pakpahan RKTUPHHK-HTI 2013 sesuai Keputusan Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor : SK.23/BUHT-3/2013 Ditetapkan Di Jakarta Tanggal 4 Desember 2013, skala peta 1: Peta rencana Penataan areal kerja pada RKT 2013 disusun oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Ir. Egyanti No. Sertifikat ST. 2023/T/NA/Pusdiklat-IV/2013 pada Tanggal 22 Mei 2013 masa berlaku s/d b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. Pada peta RKT Tahun 2013 terdapat lokasi kawasan lindung yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai seluas 177 Ha, Kawasan Lindung Gambut > 3 M seluas Ha, KPPN (Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah) seluas 100 Ha, dan Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) seluas 50 Ha. Luas kawasan lindung pada peta RKT 2013 sesuai dengan luas pada Keputusan Direktur Utama PT Seraya Sumber Lestari No. 023/SSL- PKU/I/ 2013 tentang Penetapan Kawasan Lindung PT SSl seluas 1700 Ha di Kabupaten Siak pada tanggal 31 Januari 2013 berikut dengan lampiran peta skala 1: Pada RKT 2013 dilakukan Penandaan lokasi blok RKT menggunakan batas buatan berupa kanal dan pemasangan papan berisikan

11 K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah informasi keterangan blok RKT dan batas petak (compartement) berupa pemasangan patok berupa kayu yang berisikan informasi nomor petak dan pembuatan batas cacing. berupa parit a. Berdasarkan pemeriksaan pada batas petak /compartement tebangan dilapangan dengan menggunakan GPS Map 76 CS X Merk Garmin hasilnya adalah sebagai berikut: b. Batas compartement B 048 dan B 049 terletak pada koordinat N dan E c. Batas compartement B 025 dan B 024 terletak pada koordinat N dan E d. Batas compartement yang merupakan batas blok RKT 2012 dan 2013 A 013 dan A 001 terletak pada koordinat N dan E Penandaan batas lokasi tebangan pada RKT telah disahkan dan posisi blok tebangan benar dan terbukti dilapangan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. N/A Dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2009 s/d 2018 disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK. 144/VI-BPHT/2009 Ditetapkan di Jakarta Tanggal 1 Juni 2009, Lampiran Peta RKUPHHK-HTI Pada Hutan Produksi PT SSL dengan Luas ± Ha Skala 1 : Dokumen RKUPHHK-HTI disusun berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising atas nama Mangasa Sipatuhar No. Sertifikat DL660/29/01/IV/1989 tanggal 1 April 1989 masa berlaku s/d Verifier ini tidak dilakukan verifikasi karena untuk periode Pebruari 2013 s/d Januari 2014 IUPHHK-HTI PT SSL tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. (Not Aplicable) Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan Izin peralatan dan mutasi Pada RKT Tahun 2013 No. SK. 23/BUHT- 3/2013 Tgl 4 Desember 2013 terdapat izin

12 P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat peralatan yang dipakai untuk kegiatan IUPHHK HTI PT. Seraya Sumber Lestari, adapun peralatan yang dipakai per tanggal 11 Februari 2014 antara lain adalah: No Jenis Alat Merk Jumlah 1. Excavator 15 2 Logging Truck 20 3 Ponton 2 4 Kapal Penarik ponton 2 5 Tug Boat 2 6 Sampan Besi 23 7 Motor Grader Mitsubishi - 8 Buldozer - 9 backoe loader - 10 Compactor sakai - 11 Speedboat Yamaha 4 12 Dump Truck Hino - 13 Mobil Pick Up mazda 2 14 Pompong 1 15 Chain saw Sthill 16 Total 87 Unit Peralatan yang diijinkan untuk kegiatan di IUPHHK-HTI PT SSL terbukti dilapangan dan dalam kondisi baik. K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(iphh)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan Laporan Hasil Penebangan (LHP) periode Februari 2013 Januari 2014 dibuat, diperiksa dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Petugas tersebut ditetapkan : Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/53 tanggal 07 Januari 2014 Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2013 An. PT. SSL Di Kabupaten Siak yaitu : Nama : Tengku Iwan Effendi, Nomor Register 07/0609/P2LHP/SSL/TIE Lokasi PT. SSL Kabupaten Siak berlaku dari tanggal tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan 03 Desember Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa dalam rentang waktu tersebut, Auditee telah meng-lhp kan kayu hasil penebangan sebesar ,18 SM ,54 M3 untuk KBK jenis Akasia. Untuk mengetahui kesesuaian antara fisik kayu dengan LHP Kayu Bulat Kecil, dilakukan uji

13 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan petik di TPn dan TPK Hutan dengan jumlah sampel sebesar 100% dari Stock akhir berdasarkan LMKBK bulan Februari 2014 dengan jumlah sampel ± 20 Tumpukan. Hasil uji petik antara fisik kayu dengan dokumen LHP tidak terdapat perbedaan jenis, dan perbedaan ukuran tidak melebihi angka 10% yaitu 1,90% Alur proses pengangkutan kayu serta dokumen yang menyertai adalah sebagai berikut : Kayu yang ditebang dalam petak tebangan ditarik menggunakan sampan darat, dan dikumpulkan dalam tumpukan pada masingmasing petak (TPn). - Pengukuran dan penandaan kayu dilakukan pada setiap tumpukan kayu, - Hasil pengukuran berupa dokumen buku ukur yang berisi informasi nomor tumpukan dan ukuran yang menyatakan P x L x T tumpukan, - Pemasangan label yang berisi informasi nomor tumpukan, petak tebang dan ukuran yang menyatakan P x L x T tumpukan. Dari TPn menuju TPK Hutan kayu diangkut menggunakan sampan besi (Barge) melalui jalur kanal dengan dilengkapi dokumen Barging Tiket yang memuat informasi tanggal, nama operator Tigboat, jumlah barge, jenis barang, tanda tangan petugas/mandor dll. Dari TPK Hutan kayu langsung diangkut menuju Industri PT. RAPP yang terletak di Pangkalan Kerinci, Riau dengan menggunakan alat transportasi Truck dan dilengkapi dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat yang dilampiri dengan DKBK, yang diterbitkan oleh petugas perusahaan yaitu petugas Penerbit FA Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK- HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK- HA/IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak. KB. Penandaan kayu di lapangan di dasarkan pada tumpukan kayu per petak tebangan yang dikumpulkan di TPn di sepanjang tepi kanal, data yang terdapat pada tumpukan adalah hasil pengukuran dengan cara stapel meter, nomor tumpukan dan informasi petak tebangan/ compartemen yang dituliskan pada label plastik yang distaples pada tiang tumpukan. Selain pada label plastik penandaan juga dilakukan pada fisik kayu, berupa hasil

14 b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK pengukuran tinggi tumpukan yang di ukur pada beberapa titik pengukuran dengan interval 2 (dua) meter dengan jumlah disesuaikan panjang tumpukan. Hasil pengukuran di muat dalam buku ukur kemudian diinput kedalam blangko LHP untuk dijadikan lampiran permohonan pengesahan LHP oleh P2LHP. Auditee merupakan pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sehingga proses pengukuran kayu hasil tebangannya berdasarkan pada tumpukan kayu yang di ukur identitas kayu secara stapel meter. yang terdapat pada setiap tumpukan di TPn terdiri dari: nomor petak, nomor tumpukan, panjang tumpukan dan tinggi tumpukan. Sedangkan untuk penandaan kayu di TPK Hutan, tumpukan dipisahkan dan disesuaikan berdasarkan compartemen. Hasil pemeriksaan dokumen SKSKH periode bulan Februari 2013 sampai Januari 2014, Auditee hanya melakukan penebangan pada areal hutan tanaman, dan untuk penebangan pada areal hutan alam (KB/KBK) tidak ada, sehingga tidak ada penggunaan dokumen SKSKB. Seluruh dokumen FAKB diterbitkan dan ditanda tangani oleh Petugas yang bernomor Register dan diterbitkan oleh penerbit FAKB. Identitas yang terdapat dalam FAKB adalah: nomor seri, tanggal penerbitan, masa berlaku, alamat muat, alat angkut, pengirim dan penerima, tujuan bongkar, volume, kelompok jenis, nama, tanda tangan, nomor register penerbit, telah diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen FAKB periode bulan Februari 2013 sampai dengan Januari 2014 di lampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKBK). Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa dalam rentang waktu antara bulan Februari 2013 sampai dengan Januari 2014, Auditee telah menerbitkan Dokumen FAKB di TPK Hutan dengan tujuan Industri PT. RAPP di Pangkalan Kerinci Provinsi Riau sebanyak Set dengan total volume sebesar ,82 M3. K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)

15 a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Dokumen SPP DR dan PSDH sudah dibuat oleh pejabat penagih dari Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Siak, Provinsi Riau. SPP dengan dokumen LHP seluruhnya sudah sesuai baik kelompok jenis, volume dan tarif. Auditee telah melakukan pembayaran DR dan PSDH melalui Bank Mandiri sesuai dengan SPP yang diterbitkan dan bukti setor sah karena telah divalidasi oleh petugas bank. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan N/A N/A SPP yang di terbitkan oleh Pejabat Penagih sudah sesuai antara ukuran dengan tarif yang berlaku dan bukti pembayaran yaitu : PSDH untuk periode bulan Februari 2013 sampai dengan Januari 2014 menggunakan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 1999 tanggal 10 Agustus 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M-DAG/PER/4/ 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M- DAG/PER/3/ 2012 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Permendag tersebut, maka PSDH yang dibayarkan oleh Auditee untuk kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri jenis Acacia adalah 5% dari harga patokan, atau sama dengan 5% x Rp ,- adalah Rp. 2000,- / Ton. PT Seraya Sumber Lestari yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, hanya menjual kayunya kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) yang terletak di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, (masih dalam pulau Sumatera), sehingga Auditee tidak memiliki kewajiban sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 68/MPP/Kep/2/2003 Bab I Pasal 1, sehingga verifier ini tidak diterapkan. PT Seraya Sumber Lestari yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, hanya menjual kayunya kepada PT Riau Andalan Pulp and

16 memiliki izin yang sah Paper (PT. RAPP) yang terletak di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, (masih dalam pulau Sumatera), menggunakan sarana angkutan berupa Truck dan tidak menggunakan sarana transportasi air, sehingga verifier ini tidak diterapkan. P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya PT SSL sudah mendapatkan ijin prinsip untuk luasan ha yang berarti PT SSL wajib menyusun AMDAL sesuai SK Menhutbun Nomor 602/KPTS-II/1998. Dokumen AMDAL PT SSL mendapatkan pengesahan dari Bupati Siak melalui surat No 660/Bpdl-S/217 tanggal 23 Januari 2003 ditandatangani oleh Bupati Siak Bp. Arwin. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Bupati menyetujui dokumen ANDAL, RKL dan RPL. PT SSL mendapatkan SK Definitif Bupati Siak dengan surat Nomor 03/IUPHHK/I/2003 tanggal 27 Januari 2003 untuk areal seluas Ha. Surat ditanda tangani oleh Bupati Siak Bp. Arwin AS.Berdasarkan verifikasi terhadap seluruh KPH Sampel menunjukkan bahwa Auditee telah memiliki Dokumen DPPL/UKL-UPL/DPLH yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Rencana Pengelolaan (RPL) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan. Rencana Pemantauan Lingkungan yang (RPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan. Auditee sudah menyusun dokumen AMDAL pada tahun 2003 dan telah mendapatkan pengesahan dari Bupati Siak melalui surat No 660/Bpdl-S/217 tanggal 23 Januari 2003 ditanda tangani oleh Bupati Siak Bp. Arwin. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Bupati menyetujui dokumen ANDAL, RKL dan RPL. Telaah Dokumen RKL RPL PT SSL menunjukkan bahwa dokumen RKL RPL tersebut sudah

17 Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan sesuai dengan dampak penting yang diuraikan dalam dokumen ANDAL. Auditee sudah menyusun laporan implementasi RKL RPL untuk periode Tahun 2013 yang terdiri dari Semester I Periode Januari - Juni 2013 dan Semester II Periode Juli - Desember Laporan Semesteran ini telah dilaporkan kepada Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Siak sesuai surat Nomor : 230/SSL- PKU/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penyampaian Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I Tahun 2013 An. PT Seraya Sumber Lestari dan Nomor : 030/SSL- PKU/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyampaian Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II Tahun 2013 An. PT Seraya Sumber Lestari. K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a.implementasi prosedur K3 Auditee sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap aspek- aspek yang mempunyai dampak penting Auditee mempunyai Standar Operasi Prosedur (SOP) terkait dengan K3 diantaranya adalah sebagai berikut: - SOP HSE-001 Inspeksi K3 - SOP-HSE-002 Pelaporan dan Investigasi Insiden kerja - SOP-HSE-004 Orientasi Tamu - SOP-HSE-005 Pelaporan ke Pemerintah - SOP-HSE-007 Pengadaan dan Distribusi APD - SOP-HSE-008 Penanganan Korban Kecelakan Kerja Gawat Darurat - SOP-HSE-009 K3 dalam Kegiatan Kerja HTI - SOP-HSE-011 Saftey Induction untuk kontraktor - SOP-HSE-021 Rapat Lingkungan K3 Dokumen SOP tersebut disetujui dan disahkan oleh Dirut PT SSL Samuel Soengdjadi tanggal 16 Juli SOP ini menjadi dasar bagi personel PT SSL dan Mitra dalam kegiatan kegiatan berhubungan dengan K3. Dalam SOP tersebut terdapat formulir yang berisi mengenai catatan dan analisis mengenai

18 kecelakaan kerja. Auditee dan Mitra (PT Cahayamas Lestari Jaya/CLJ) mempunyai Panitia P2K3 yang disahkan oleh Kepala Dinas Sosnakertrans Kab. Siak dengan surat no 560/Dissosnakertrans/SK-P2K3/159 tanggal 13 Februari 2013 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Perusahaan PT Cahayamas Lestari Jaya/ Estate Seraya Desa Tumang Kecamatan Siak kabupaten Siak. Yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Siak. Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 Auditee mempunyai daftar peralatan Pemadam Kebakaran yg dicek dan dilaporkan setiap minggu. Berdasarkan observasi lapangan di markas pemadam kebakaran terdapat seperangkat alat pemadam kebakaran, dalam kondisi baik. Juga ada alat pengukur curah hujan dan kelembapan yang digunakan untuk mengukur Fire Danger Index. Laporan Peralatan Pemadam Kebakaran bulan Januari 2013 terdapat 4 peralatan tangan, 4 peralatan semi mekanis dan 11 jenis peralatan pompa dan selang, 2 peralatan mekanis, 18 peralatan pendukung. Di perumahan dan perkantoran setiap 15 meter terdapat satu alat pemadam api ringan (APAR). Di areal kerja auditee juga mempunyai klinik dan 1 (satu) unit mobil ambulans yang di tangani oleh seorang dokter dan perawat. Klinik tersebut sudah mendapatkan ijin dari kantor Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak nomor : 440/KPTSP/SIBP/XI/2011/06 tanggal 1 Nopember Penanggung Jawab klinik adalah Bp. Rudi Kristianto Tampubolon. Berdasarkan observasi lapangan diklinik, terdapat peralatan standar, stok obat, ogsigen, dan 1 (satu) unit mobil ambulans. Untuk penggunaan APD, setiap karyawan sudah dilengkapi dengan perlengkapan APD yang wajib dipakai diareal kerja. Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Auditee mempunyai prosedur SOP-HSE-002 mengenai Pelaporan dan Investigasi Insiden Kerja. Dalam prosedur tersebut diatur tata cara pencatatan, investigasi dan pemantauan tindakan perbaikan. Form yg terkait dengan

19 K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) prosedur tersebut adalah : - FM-HSE-008 Register Insiden - FM-HSE -009 Laporan awal insiden - FM-HSE -010 laporan investigasi insiden - FM-HSE -011 Laporan Kesaksian Insiden. - FM-HSE-012 monitoring Program Perbaikan/ Pencegahan Insiden. Data klinik terdapat rekapitulasi penyakit yang diderita karyawan selama tahun Data tersebut menunjukkan ISPA merupakan penyakit paling dominan yang diderita oleh karyawan. Karyawan PT SSL ataupun mitra tidak mempunyai serikat pekerja. Manajemen PT SSL memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk perserikatan melalui surat No 009/SP/SSL-PKU/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 ditanda tangani oleh Direktur Utama PT SSL Samuel Sungjadi. Dalam Peraturan Perusahaan PT SSL pasal 5 juga dicantumkan bahwa pekerja boleh mendirikan organisasi pekerja dan perusahaan menfasilitasi organisasi tersebut. Auditee mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) yang sudah didaftar kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak melalui Surat Nomor : 022/SSL-PKU/I/2013 tanggal 30 januari 2013, surat diterima oleh pihak Dissosnakertrans pada tanggal 4 Februari 2013 yang ditunjukkan berupa tanda terima. PP ini ditandatangani oleh Direktur Utama PT SSL, Perwakilan Pekerja dan diketahui/disahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak dan dicap basah. PP PT SSL telah mendapat Pengesahan melalui surat Nomor : 560/Disosnakertrans/ II/2013/160 tanggal 06 Februari 2013 Perihal Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak Nomor : Kep.560/Disosnakertrans/II/2013/02 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT Seraya Sumber Lestari yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Siak

20 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur tanggal 11 Februari Jumlah karyawan PT SSL menurut laporan tenaga kerja bulan Februari 2013 yang disampaikan kepada Dissosnakertrans Kabupaten Siak melalui surat nomor : 026/SSL-PKU/II/2013 tanggal 5 februari 2013 adalah 15 orang. Dari 15 orang tersebut tanggal lahir termuda adalah 15 Nopember 1990 (23 tahun) dan yang paling tua adalah 15 April 1947 ( 66 tahun). Jumlah karyawan PT CLJ (Mitra PT SSL) menurut laporan bulan Februari 2013 berjumlah 31 orang dengan tanggal lahir paling muda 17 september 1989 (24 tahun).