CASCADING PERJANJIAN KINERJA ESELON II, III DAN IV PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB.HSS

Transkripsi

1 CASCADING PERJANJIAN KINERJA ESELON II, III DAN IV PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB.HSS ESELON II ESELON III ESELON IV Program Kegiatan (Rp) No. Sasaran Staregis Indikator Kinerja Satuan Bidang Sasaran Indikator Kinerja Satuan Seksi Sasaran Indikator Kinerja Satuan Terwujudnya 1. Persentase 19. % Bidang Pendapatan kelola Cakupan layanan tata 10 Jenis/kali Seksi Pendapatan 1. Cakupan layanan Jenis Program Penyediaan cetak, 16,0,800 Bidang Pendapatan kelola PAD sesuai Asli (PAD) kelola layanan PAD intensifikasi Peningkatan dan cetak SPTPD dan 1. Pendapatan Asli Pendapatan Asli penerimaan PAD Pengembangan Karcis (PAD) Pengelolaan.. Persentase capaian penerimaan PAD Persentase penurunan tunggakan PAD 100 % Cakupan layanan tata. kelola PBB sesuai 0 % Cakupan layanan tata kelola dana. perimbangan dan 67 Objek pajak 17 Kali Cakupan penerbitan SKP dan SKR tepat Cakupan penyediaan stock benda kuasi 6 Jenis 68 Jenis Keuangan Cakupan layanan dokumen pajak dan retribusi Penyusunan Laporan perkiraan PAD 11 Jenis Kali Seksi Pajak Bumi dan Bangunan kelola layanan PBB 1. Cakupan layanan PBB-P. Persentase layanan dokumen BPHTB yang diterbitkan Objek pajak 100 % 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pelunasan PBB. Penyediaan PBB-P dan BPHTB,60,60 89,870,000. Persentase layanan dokumen PBB-P yang diterbitkan 100 %. Laporan realisasi penerimaan BPHTB yang diselesaikan 1 Kali Laporan realisasi penerimaan PBB-P diselesaikan tepat 1 kali 6 Rekonsiliasi penerimaan PBB-P Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya kelola dana perimbangan dan Intensifikasi dan 18,0,000 Data laporan Ekstensifikasi sumber -sumber perimbangan yang pendapatan. Data laporan bagi hasil (DBH) Provinsi yang akurat dan

2 Data Laporan realisasi penyerapan DAK yang akurat dan tepat Penyusunan laporan Kali perkiraan perimbangan dan. Terwujudnya Tata 1. Persentase penurunan Bidang Akuntansi dan kelola 1. cakupan tata kelola Transaksi Seksi Akuntansi meningkatnya tata 1. cakupan pencatatan 161 Transaksi Penyusunan 7,,000 Kekola Keuangan dan jumlah temuan BPK Pelaporan bidang akuntansi dan layanan Akuntansi Penerimaan kelola akuntasi data realisasi laporan realisasi aset yang pelaporan Penerimaan sesuai penerimaan penerimaan dengan semester I dan transparan, efektif dan prognosis efisien Cakupan tata kelola layanan Akuntansi pengeluaran sesuai 8 transakasi. cakupan pencatatan data transaksi penerimaan dengan 161 Transaksi Cakupan tata kelola layanan pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai Buku/ dokumen Laporan realisasi penerimaan disusun sesuai 1 Laporan Seksi Akuntansi Pengeluaran meningkatnya tata kelola akuntasi pengeluaran 1. cakupan pencatatan 06 Transaksi Pengelolaan 87,080,000 data realisasi Sistem Informasi pengeluaran dengan dan Verifikasi Data Keuangan Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban kelola pelaporan dan pertanggungjawaba n 1 cakupan pencatatan data transaksi pengeluaran dengan laporan realisasi pengeluaran disusun sesuai Cakupan laporan pertanggungjawaba n pelaksanaan Pendapatan dan Belanja (APBD) sesuai Laporan Keuangan Pemerintah sesuai 06 Transaksi 1 Laporan 1 1. Penyusunan raperda ttg pertanggungjawab an pelaks.apbd. Penyusunan Ranc.Peraturan Penjabaran Pertanggungjawab an pelaks.apbd. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah,,000,99,000 99,100,000

3 Persentase Bidang kelola 1. cakupan tata kelola 16 Seksi Penyusunan 1. Nota Keuangan yang 1. Penyusunan 8,10,000 bidang anggaran layanan Perencanaan Standar Satuan penyerapan belanja penyusunan Penyusunan Harga anggaran sesuai anggaran x.. cakupan tata kelola layanan perbendaharaan sesuai cakupan tata kelola layanan pembiayaan sesuai.78.1 Jenis RKA dan RKAP disusun akurat dan Pendapatan dan Belanja (APBD murni dan perubahan) disusun. Penyusunan Ranc.Peraturan Penjabaran APBD. Penyusunan Ranc,Peraturan Penjabaran Perubahan APBD 6,0,000 69,0,000 Pergeseran Pelaksanaan dan Pelaksanaan Perubahan disusun akurat dan x Seksi Perbendaharaan Meningkatnta tata Perbendaharaan 1 Cakupan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SPD) sesuai 9.1 Cakupan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) Cakupan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) sesuai Cakupan Surat Perintah Membayar (SPM) Non sesuai Laporan posisi kas akurat dan Pengelolaan data penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SPD) dan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) 876

4 Seksi Pembiayaan 1 Pengelolaan data 1. Penyusunan 9,000,000 Analisa Standar pembiayaan Belanja serta informasi yang berkaitan dengan bidang permodalan. Penyusunan PERDA ttg APBD 0,0,000 Pengelolaan data serta informasi yang berkaitan dengan bidang pembiayaan akurat dan. Peny.Raperda tentang Perubahan APBD 87,00,000 Persentase tanah Bidang Aset kelola 1 Cakupan tata kelola 66 / Seksi Perencanaan 1 Cakupan dokumen Perencanaan 1,90,000 milik Pemerintah bidang aset buah kebutuhan dan yang pemanfaatan aset Penatausahaan bersetifikat BMD layanan Perencanaan Pendistribusian Aset sesuai Perencanaan Pendistribusian Aset perencanaan kebutuhan barang milik sesuai KIB Kabupaten Cakupan tata kelola 10 SKPD/laporan Cakupan layanan layanan /persil pendistribusian dan Penatausahaan, penyaluran aset Pemeliharaan dan kepada Pengamanan Aset pengguna aset sesuai sesuai kebutuhan 6 buah Cakupan tata kelola 7 Seksi 1 Cakupan pendataan 8 SKPD 1. Inventarisasi 01,,000 layanan Penghapusan Penatausahaan, dan pencatatan Barang/Aset dan Pemanfaatan pemeliharaan dan Penatausahaan, Aset sesuai pengamanan aset Pemeliharaan dan sesuai Pengamanan Aset Laporan aset yang Laporan. Sensus BMD 7,60,000 diselesaikan sesuai dengan Laporan persediaan barang yang diselesaikan sesuai dengan Laporan. Pemeliharaan rutin/berkala dinas 8,118,000 Cakupan pengamanan barang milik terhadap aset milik sesuai 0 Persil Seksi Penghapusan dan Pemanfaatan aset Penghapusan dan 1 Cakupan layanan 1. Peningkatan 0,7,000 penghapusan Manajemen Aset/Barang

5 aset Penghapusan dan Pemanfaatan Aset sesuai Aset/Barang. Cakupan layanan pemindahtanganan sesuai. Pengamanan Barang Aset 6,6, Cakupan data Penghapusan Aset 6 yang tersedia Cakupan data Pemanfaatan Aset yang tersedia Cakupan data pemindahtanganan barang milik yang tersedia Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab.HSS, Drs.H.MUHAMMAD NOOR, M.AP Pembina Utama Muda NIP