- Daerah Lainnya - 78,125,600,000 25,795,765,000 41,334,348 34,103,965,000-69,525,473,313 27,760,130,000 90,696,689

Transkripsi

1 TABAEL II-2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD NO URAIAN/KEGIATAN ANGGARAN TAHUN KE REALISASI ANGGARAN TAHUN KE RASIO ANGGARAN DENGAN REALISASI RATA2 PERTUMBUHAN I PENDAPATAN 1 Pendapatan Asli Daerah ANGG REAL a. Pajak Daerah 18,745,262,472 19,335,000,000 25,045,132,154 36,378,500,000 38,988,500,000 21,342,097,481 23,497,797,611 29,101,072,601 45,245,652,699 54,270,848, , b. Retribusi Daerah 58,847,175,985 22,873,575,670 34,103,650,326 55,673,087,018 39,386,823,248 63,895,745,349 26,893,819,757 34,543,065,671 43,420,190,978 40,664,925, , Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang c. Dipisahkan 5,351,668,903 5,593,967,113 6,442,428,102 6,669,549,507 6,669,549,507 4,947,115,462 5,977,416,733 6,511,855,992 7,341,191,014 8,798,974, , d. Lain-lin Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 12,425,938,336 22,116,590 81,271,781,244 97,321,845, ,544,798,481 17,240,806,771 14,538,439,766 95,021,731,369 95,892,646, ,883,684, ,00 13,3 2 Dana Perimbangan a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 46,829,960,000 53,094,395,413 65,976,864,690 60,451,053,652 71,878,704,613 58,724,797,681 68,554,279,096 80,587,268,864 72,163,321,664 87,525,074, , b. Dana Alokasi Umum 702,152,351, ,150,422, ,191,173, ,609,874, ,945,010, ,152,351, ,150,422, ,191,173, ,609,874, ,945,010, , c. Dana Alokasi Khusus 10,146,000,000 37,629,000,000 76,326,300,000 93,907,900, ,901,780,000 10,146,000,000 37,629,000,000 76,326,300,000 93,892,400, ,901,780, , Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah a. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 58,994,018,992 40,384,959,000 48,044,079,348 45,900,077,619 45,900,077,619 69,120,270,602 51,814,967,167 49,911,281,742 74,276,639, ,045,199, , b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 13,573,250,600 18,502,250, ,868,000, ,637,866, ,600,765,000 13,573,250,600 30,172,027, ,877,713, ,637,866, ,964,107, Bantuan Keuangan Provinsi dan Pemerintah c. - Daerah Lainnya - 78,125,600,000 25,795,765,000 41,334,348 34,103,965,000-69,525,473,313 27,760,130,000 90,696, ,05 27,53 83 II. BELANJA 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG a. Belanja Pegawai 635,274,180, ,269,440, ,078,210,074 1,014,048,853,724 1,028,999,257, ,563,800, ,260,172, ,937,559, ,252,500,478 1,051,551,533, b. Belanja Hibah 8,741,962,920 22,359,000,000 17,085,715,000 30,019,069,300 91,296,141,728 8,637,745,344 21,608,446,200 6,935,715,000 30,019,069,300 41,397,991, c. Belanja Bantuan Sosial 69,712,185,652 44,586,716,476 40,292,115,000 28,927,175,000 36,555,840,000 65,882,092,731 43,356,873,337 38,406,374,470 28,927,175,000 7,009,350, e. Belanja Bantuan Keuangan 47,322,477,000 47,716,661,000 45,211,103,944 47,335,679,850 44,515,679,850 44,287,477,466 45,603,304,972 45,211,103,944 47,335,679,850 54,459,982, f. Belanja Tidak Terduga 3,291,678,212 3,858,829,550 3,000,000,000 6,985,891,061 3,000,000,000 1,966,343,737 1,489,807,311 1,887,539,350 5,149,106, ,871, BELANJA LANGSUNG a. Belanja Pegawai 58,097,575, ,078,210,074 68,796,353,246 56,021,727,457 48,174,916, ,079,516,374 62,489,847,019 1,108,772,616, , ,449 b. Belanja Barang dan Jasa 134,526,526, ,693,423, ,230,973, ,953,856, ,268,476, ,354,262, ,565,420, ,408,140, ,814,189,483 44,693,952, c. Belanja Modal 164,804,296, ,813,667, ,507,701, ,322,010, ,277,916, ,241,120, ,953,941, ,063,432, ,315,837,067 7,229,160, III. PEMBIAYAAN DAERAH 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah a. SILPA Tahun sebelumnya 128,150,690, ,214,005, ,129,767, ,129,767, ,127,396, ,150,690, ,198,416, ,795,528, ,129,767, ,870,624, b. Pencairan Dana Cadangan 10,000,000,000-6,736,086,518-11,887,668,528 10,000,000, ,351,917 9,107,267,865-11,887,668, c. Penerimaan Pinjaman Daerah 2,500,000,000 8,205,549,006 (9,064,166,725) 500,000, ,000,000 3,100,000,000 (2,565,750,963) Pengeluaran Pembiayaan Daerah a. Pembentukan Dana Cadangan ,000,000,000 15,000,000, ,000,000,000 15,000,000, b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 2,053,740,113 10,850,000,000 13,650,000,000 13,000,000,000-8,250,000,000-3,400,000, c. Pemberian Pinjaman Daerah 2,500,000,000 3,980,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000-3,750,000, ,500,000, BELANJA LANGSUNG SKPD 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,500, ,448, Pemeliharaan Rutin Berkala Kend Dinas 391,467, ,656, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 379,440, ,984, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9,600, ,175, Penyediaan ATK 45,000, ,470,

2 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 8,943, ,943, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr 159,392, ,995, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10,789, ,540, Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Per UU 22,166, ,940, Penyediaan Makanan dan Minuman 89,911, ,058, Rapat koordinasi dan konsultasi le luar daerah 286,292, ,881, Pengadaan Inventaris Kantor 49,450, ,650, Bintek & Fas Implementasi Penganggaran Pembukuan dan Akuntansi ,660, ,477, Asistensi komputerisasi gaji PNS 131,000, ,145, Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPKD Kabupaten banyumas 15 24,480, Penyusunan Laporan perhitungan APBD 2007, Pembukuan dan Penyusunan Laporan Bulanan 399,203, ,190, Peningkatan Manajemen Investasi Daerah 17 73,189, Kendali SPM UP, GU, TU, LS 221,411, ,049, Koreksi RKA dan DPA TA 2008 dan 19 Perubahannya 131,123, ,124, Pembebasan Tanah 2,723,877, ,249,938, Penghargaan PBB 647,990, ,068, Penyusunan Buku Hasil Pengadaan Barang 22 34,943, ,721, Penyusunan DKB, DKPB dan Perubahannya 23 37,394, ,519, Penyusunan Laporan Mutasi Barang 43,918, ,984, Pembinaan Petugas pemungut Pajak Hotel/Restoran Kecamatan 21,647, Monitoring dan evaluasi peningkatan PAD ,383, ,448, Peningkatan Kapasitas SDM 50,000, ,400, Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan 28 Keuangan desa 17,725, ,170, Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai 157,014, ,724, Ketatausahaan Fisik - 455,308, ,771, Pemeliharaan Rutin Berkala gd ktr 28,932, ,800, ,656, ,796, Pemeliharaan Rutin Berkala Mebelair 20,000,000 18,935, ,405,000 6,865, , Pengelolaan Rumah Dinas 20,352, ,500, ,756, ,843, , Pengadaan Kendaraan Dinas 5,142,000,000 4,396,850,000 5,578,442,400 2,231,681,000 4,867,088,500 4,723,175,639 4,330,820,545 5,533,753,950 1,830,989,950 4,614,618, Administrasi Barang Daerah 465,721, ,013, ,959,000 1,021,409,000 1,131,900, ,583, ,220, ,075, ,042,431 1,003,757, , Inventarisasi Aset 220,000, ,905, ,574, ,961, , Pengadaan Alat Porforasi - 58,320, ,125, Penyediaan Garasi Mobil - 100,000, ,480, Bintek dan Fasilitasi - 700,765, ,951, Pembinaan Penatausahaan Keuangan SKPD 106,113, ,477, ,035,000 85,132, Penyusunan Draft Perda APBD dan Perubahan 513,915, ,817, ,000, ,961, ,170, ,350, Penysunan Lap perhit APBD - 395,786, ,890, Penyusunan Pelap Prognosis 155,461,850 86,223, ,137,150 59,483, Monitoring dan Evaluasi BTT 59,500,000 50,360,000-25,000,000 77,200,000 20,937,000 17,903,500-21,041,200 49,217, Kearsipan SPJ 134,705,150 79,605, ,947,195 73,850, Pemeliharaan Arsip & Dokumentasi 98,500, ,000, ,582,150 87,854, Intensifikasi PBB 376,400,000 1,169,742, ,413, ,818, Pendataan PBB 450,000, ,124,

3 49 Intensifikasi dan pengendalian pend 327,603, ,000, ,251, ,585, Penerbitan dan Penolakan Penerbitan SP2D 225,000, ,372, ,482, ,100, Pembuatan Kelengkp Adm Keu Drh - 170,473, ,490, Peny Bk DKB, DKPB & Perubahannya - 38,000, ,000, Peny Bk Hsl Pengad Brg - 35,000, ,541, Peny Lap Mutasi Brg - 25,000, ,214, Fasilitasi Pengel Keu drh - 428,143, ,615, ,950, ,000, ,638, ,677, ,840, Pengel Adm Kas Daerah - 100,000, ,563, Pengembalian Kerugian Daerah Penyel Adm dan Pengend Keu Drh 273,249, ,235, ,394, ,749, Peny Lap Capaian Kin & Ikhtisar Real Kin SKPD Ver DPA Th 2009, Perub & Ver RKA/DPA ,610, ,230, Penanganan Adm Gaji 200,000, ,118, ,286, ,272, Asistensi Kom Gaji PNS - 70,000, ,558, Monit & Eval PAD - 97,587, ,507, Oprsl Pendataan Pemeriks Pemungut PHR 95,560, ,000, ,839,000 97,604, Pendaf, Penag,Peman, Pengawas Pjk URHU - 59,900, ,034, Pembinaan Petugas Pemungut PHR Oprsl Pendataan & Pemungut P.Rek dan Gol C 58,438, ,000, ,193,000 35,760, Revisi Perda Pjk Rek, Gol C & PHR,URHU & Park 30,831, ,740, ,308, ,772, Studi Banding Peny APBD Raker Pengel Keu Drh Sosialisasi Perat Bidang Cukai - 150,000, ,895, Fasilitasi Peny Ang Desa Fas Peny Lap Keu Desa - 50,000, ,000, Penyed Jaskom SDA & Listrik 8,421,600,000 9,774,323,503 9,478,864,000 11,708,360,105 13,526,830,450 7,906,948,566 8,643,871,138 9,194,373,610 11,009,103,020 12,246,196, Penyed Brg Cetakan & Penggandaan 870,200, ,000, ,400,000 1,105,160,160,020 2,105,025, ,969, ,215, ,247,500 1,101,186,000 1,947,751, Ke TU an - - 1,375,302,000 1,484,089,020 2,301,781, ,096,727,028 1,006,291,865 1,543,275, Pengurusan Js Angkut & Reknds Brg Eks Jpg - - 5,000,000, ,664, Peny Perub APBD dan APBD ,544, ,389, ,794, Optimalisasi Smbr Pend Non PAD - - 1,275,511,552 1,433,445,000 1,200,557, ,784, ,863, Optimalisasi Pel Blj ,700, ,768, ,309, Optimalisasi Smbr-smbr PAD ,552, ,000, ,000, ,991, ,173, Usulan Raperda Perpajakan & Perat Bupati - - 9,610, ,610, , Pensertifikatan Tnh & Pemanf Aset 64,664, ,000, ,412, ,310, ,217,000 22,949,800 75,007, ,474, ,667,525 1,695,405, Peny Perub KUA/PPAS 2010 dan KUA/PPAS ,195, ,611, ,000, ,672,900 84,324, ,430, Pem Penatausahaan Keu SKPD ,720, ,162, ,177, ,659, ,862, Peny Prod Per UU an Pengel Keu Drh ,150, ,542, Pertang APBD TA 2009 dan Penylg Akt ,795, ,459, ,925, ,195, ,173, Peny SSH 2011 & Perub ,808,800 75,000, ,506, ,533,660 58,574,570 74,265, Optimalisasi Pel Adm Kasda 82,000, ,805, ,805, ,239,000 58,930, ,777, ,874, Optimalisasi Pel Verifikasi Belanja ,143, ,000, ,503, Implementasi SIMDA Pendapingan Peny APBD ,100, ,650, Implementasi SIMDA Peny Lap Keu ,800, ,250, Analisis Potensi Retribusi drh ,000, ,500, Evaluasi Prog dan Keg ,100, ,579, Fasilitasi MPTP - TGR 20,007,600-56,044,700 54,442,500 65,000, ,400-4,647,500-39,837, , Kajian Peny Naskah Akademik Perda ttg Pjk ,478, ,312, Intensifikasi & Eksrensifikasi ,000, ,200, ,186, , Pengadaan Alat-alat Berat ,793,350,

4 99 Pengem Sistem dan Peny Perat Pengel Keu drh ,000, ,900, ,337, , Kajian Peny ttg Ret Drh ,998, Optimalisasi Pelayanan Belanja Langsung ,000, ,593, Optimalisasi Pelayanan Belanja Tdk Langsung ,000, ,734, Penyiapan Perangkat Keras Lunak Pendaerahan PBB ,023,614, ,927, Kajian Potensi Pajak Daerah Kabupaten Banyumas ,000, ,722, Penertiban Reklame ,865, ,528, Pemeriksaan Pajak ,370, ,370, Kajian Potensi Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas ,000, ,000,

5 - - -

6 100.00

7