Visi Menuju Bintan yang Maju, Sejahtera, dan Berbudaya,

Transkripsi

1 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-nya maka laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2013 dapat diselesaikan dengan baik. Akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggara pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non-keuangan (Performance Indicator). Tujuan utama akuntabilitas kinerja adalan meningkatkan akuntabilitas publik instansi pemerintah dan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja organisasi pemerintah serta meminimalkan peluang tercipta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus di pertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Hal ini menyiratkan bahwa wujud akuntabilitas dari penyelenggara pemerintah adalah mempertanggung jawabkan hasil akhir dan manfaat dari suatu program dan kegiatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Lakip Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2013 ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Kabupaten Bintan dalam mencapai sasaran sasaran yang telah di tetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Tahun , dalam upaya memenuhi Visi Menuju Bintan yang Maju, Sejahtera, dan Berbudaya, yang telah memasuki tahun ke 4

2 (Empat). Dalam rentang waktu tersebut telah banyak capaian strategis yang berhasil kita lakukan dengan semangat dan kerja keras. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap segenap tingkatan Aparatur Negara/ Birokrasi yang telah melakukan berbagai langkah dan terobosan untuk kemajuan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Bintan. Akhirnya saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim penyusun dan seluruh Instansi Perangkat Daerah yang telah turut membantu dalam penyusunan Laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Bandar Seri Bentan, Maret 2014 BUPATI BINTAN dto ANSAR AHMAD, SE,MM

3 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Pembentukan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota C. Geografi D. Kondisi Umum Pemerintahan Kabupaten Bintan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan Sumber daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Bintan II. ASPEK STRATEGIS A. Sumber Daya Manusia B. Ekonomi C. Sosial dan Budaya D.Ketahanan dan Ketertiban Umum E. Sarana dan Prasarana III. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. Visi dan Misi 1.Visi Misi B. Tujuan dan sasaran 1. Tujua Sasaran Indikator Sasaran

4 C. Penetapan Indikator Kinerja IV. AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja sasaran B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator sasaran C. Akuntabilitas Keuangan V. PENUTUP Lampiran 1. Pengukuran Kinerja Tahun Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

5 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2013 merupakan Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat, juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2013 dan disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN R.I Nomor 239/IX/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata sebagai upaya untuk menemukan kelemahan Pemerintah Daerah, melainkan juga untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas,produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran serta melengkapi misi organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Kabupaten Bintan Tahun yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor : 46 Tahun 2011 merupakan pedoman dalam Pembangunan Kabupaten Bintan selama Tahun Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bintan dan indikator kinerja. Pemerintah Kabupaten Bintan telah menetapkan 44 ( empat puluh empat ) sasaran strategis yang akan dicapai dalam Tahun Ke empat puluh empat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 220 indikator kinerja dan 220 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 44 sasaran

6 strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/perjanjian Kinerja Tahun 2013, sudah sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Keberhasilan tersebut adalah berkat dukungan dan hasil kerja seluruh jajaran instansi Kabupaten Bintan dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara konsisten dan akuntabel. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut. Sasaran Strategis 1 Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama Sasaran Strategis 2 Terpenuhinya standar aturan ketenaga kerjaan Persentase Kasus PHK yang terselesaikan Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian Besaran Pemeriksaan perusahaan Besaran pengujian peralatan diperusahaan 80% 92,85% 116,06% <1 0,02 % 2% 67% 27% 40,29% 100% 87% 87% Sasaran Strategis 3 Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94 % menjadi 8 % Tingkat Pengangguran 8,80% 5,23% 59,43%

7 terbuka Sasaran Strategis 4 Terpenuhinya standar/ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Rasio guru murid PAUD 1:9 1:8 88,88 Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah dasar per penduduk ( pendidikan dasar ) Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah dasar per penduduk ( menengah) Angka Melek Huruf ( AMH ) 60,00 59,00 98,33 26,00 24,05 92,50 99,00% 99,65 100,65 Sasaran Strategis 5 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah. Jumlah grup kesenian yang dibina 8 group 28 group 350 % Jumlah Kesenian Gedung 2 unit 3 Unit 150% Penyelenggaraan festival seni dan budaya 6 kali 8 Kali 133,3% Sasaran Strategis 6 Terlindunginya peninggalan sejarah dan warisan budaya melalui Peraturan Daerah. Jumlah perda perlindungan benda,situs dan kawasan cagar budaya. 1 perda 0 perda 0%

8 Sasaran Strategis 7 Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun Persentase koperasi aktif 82,52% 136% 169% Sasaran Strategis 8 Meningkatnya unit usaha industri kecil dan menengah (IKM) sebesar 150% Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah 190 unit 200 unit 105% Sasaran Strategis 9 Terbentuknya kawasan minapolitan di 3 lokasi yang terletak di kecamatan Bintan Pesisir,Kecamatan Mantang,dan kecamatan Bintan Timur. Persentase perkembangan kawasan minapolitan 20% 20% 100,00% Sasaran Strategis 10 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi 25,00% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 23,00% 23% 100% Sasaran Strategis 11 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 7.21% menjadi 7.70%

9 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 7,30% 5,95% 81,50% Sasaran Strategis 12 Meningkatnya rata-rata pendapatan petani dari Rp1.35 juta menjadi Rp2.17 juta Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 7,30% 5,95% 81,50 Nilai Tukar Petani 110% 105% 95,46% Sasaran Strategis 13 Meningkatnya kinerja pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan pihak ketiga/masyarakat yang diselesaikan 100% 100% 100% Persentase sengketa lahan yang diselesaikan 90% 77% 85,55% Sasaran Strategis 14 Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur dari 40% menjadi 80% Kompetensi sumber daya aparatur 60% 79,29% 100% Sasaran Strategis 15 Meningkatnya efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah dari 76,66% menjadi 86,66%

10 Efektifitas pengambilan keputusan kenaikan pangkat PNS 100% 99.5% 98.62% Sasaran Strategis 16 Meningkatnya kinerja aparatur dari 40% menjadi 80% Kinerja pegawai 60% 100% 166,66% Sasaran Strategis 17 Meningkatnya pembinaan masyarakat di kecamatan Jumlah majelis taklim yang dibina 22 kelompok 127 kelompok 577,27% Sasaran Strategis 18 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan dari 90% menjadi 100% Partisipasi masyarakat dalam musrenbang 100% 100% 100% Sasaran Strategis 19 Meningkatnya produk legislasi daerah yang disahkan dari 63,64% menjadi 100% Persentase ranperda yang disahkan 100% 97% 97% Sasaran Strategis 20 Meningkatnya kesesuaian perencanaan daerah dengan implementasinya dari 70% menjadi 90% Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikawasaan strategis dan kecamatan Tingkat kesesuaian pemanfaatan 65% 61,70% 94,92% 65% 81,60% 125,53%

11 ruang(ketaatan terhadap RTRW) Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan Persentase hasil capaian out put program kegiatan Tingkat kesesuaian perencanaan ADD dengan pelaksanaan di lapangan 100% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 90% 90% 102% Persentase kesesuaian usulan rencana pembangunaan dengan kondisi eksaiting 100% 100% 100% Sasaran Strategis 21 Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana Jumlah Dokumen rencana aksi penanggulangan bencana daerah Tingkat partisipasi satgas/relawan dalam penanggulangan bencana 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 100% 100% Sasaran Strategis 22 Membaiknya opini laporan keuangan dari WPD menjadi WTP Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah WTP WTP 100%

12 Sasaran Strategis 23 Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah yang ditandai dengan opini lakip daerah dari C menjadi A Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Bintan B CC 50% Sasaran Strategis 24 Meningkatnya penerimaan daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar Jumlah Pendapatan asli daerah 153,26 M 136,08 M 88,80% Jumlah dana perimbangan 384,92 M 671,23 M 174,38% Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Persentase KetaatanWajib Pajak yang memenuhi kewajiban 31,36 M 108,64 M 364,43% 54% 5% 100% Jumlah objek pajak dan retribusi daerah 11/28 objek 11/25 objek 100% Persentase pencapaian target penerimaan pajak daerah Realisasi Penerimaan PBB (dalam juta) 100% 100,27% 100% 12,955 juta 20,909 juta 161,39% Jumlah WP PBB WP 56,943 WP 103,67% Persentase WP yang membayar PBB 47% 89,69% 190,83%

13 Sasaran Strategis 25 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dari 49,40% menjadi 60% Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPR RI Partisipasi pemilih dalam pemilihan % % Anggota DPRD % Partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden Partisipasi pemilih dalam pemilihan bupati Partisipasi pemilih dalam pemilihan gubernur % % % Sasaran Strategis 26 Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105 Angka kriminalitas yang tertangani 6,00% 5,6% 93,33% Sasaran Strategis 27 belum tercapai Meningkatnya peresentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat Persentase Arsip Vital yang diduplikasi (8) objek 40% 10% 25% Pengelolaan secara baku arsip 75% 40% 53,33% Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah judul

14 Sasaran Strategis 28 Terpenuhinya pelayanan kesehatan sesuai standar Angka usia harapan hidup 70,30 tahun 70,13 tahun 99,75% Angka kematian balita 15 10,1 67,33% Rasio puskesmas,poliklinik,pustu per penduduk Jumlah puskesmas yang melaksanakan jaminan mutu (ISO) 65,40 28,9 44,18% 3 unit 1 unit 33,3% Sasaran Strategis 29 Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8%. Pendapatan perkapita nelayan 3,78 juta 2,82 juta 74,60% Sasaran Strategis 30 Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan,jembatan,dan drainase Persentase tingkat kemantapan jalan 92% 92% 100,00% Sasaran Strategis 31 Meningkatnya rumah tangga yang terlayani kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65% Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 63% 65% 103,17% Sasaran Strategis 32 Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang memenuhi standar Rasio izin trayek per penduduk 3,70 3,51 94,86%

15 Jumlah dermaga/pelabuhan rakyat dan ruang tunggu yang dibangun Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal bus 42 unit 51 unit 121,42% 9 Unit 9 Unit 100% Sasaran Strategis 33 Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8% Persentase penduduk dengan tingkat konsumsi dibawah garis kemiskinan nasional 5,37% 6,21% % Persentase tangga miskin rumah 22,94% 14,61% 63,71% Sasaran Strategis 34 Menurunnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21% Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Persentase masyarakat yang mendapat bantuan jaminan sosial. Persentase pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahretaaan sosial yang kompeten/terlatih( terkait tenaga kerja) jiwa jiwa 91,54% 32% 37,48% 117,12% 2,4% 1,38% 57,5% 12% 24,63% 205,25%

16 Sasaran Strategis 35 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari 10% menjadi 11,2% Persentase partisipasi masyarakat Dalam PNPM 10,9% (15.200) 10,9% (15.200) 100% Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI-AD 19% 19% 100% Sasaran Strategis 36 Meningkatnya indeks kesetaraan gender dari 24,45 menjadi 30,1 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah ( eksekutif) Persentase perempuan bekerja di sektor non pertanian 1,80% 1,80% 100% 26,5% 26,5% 100% 82,5% 82,5% 100% Sasaran Strategis 37 Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 dari 23,64% menjadi 22,49%. KB Rasio Akseptor 74,58% 74,58% 100% Cakupan peserta KB aktif 61% 76% 100% Sasaran Strategis 38 Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan Kabupaten Bintan Indikator kinerja Target Relisasi % Persentase tutupan karang hidup 60% 33% 55%

17 Sasaran Strategis 39 Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85% Rasio penduduk ber- KTP per 1000 penduduk telah menikah rang 805 orang 119,28% Kepemilikan KTP 95% 81% 85,25% Rasio bayi berakte kelahiran/100 bayi lahir 60 orang 39 orang 65,55% Sasaran Strategis 40 Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79% Jumlah status lingkungan hidup daerah ( SLDH) yang disusun yang sesuai standar. Persentase penduduk berakses air minum Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penataan pengelolaan B3 kegiatan pertambangan,energi minyak dan gas Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkunganhidup yang ditindak lanjuti 7 SLDH 14 SLDH 200% 95% 61,69% 64,93% 100% 100% 100% 50 perusahaan 50 perusahaan 100% 90 % 90 % 100%

18 Sasaran Strategis 41 Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 83,33% menjadi 88% Persentase penanganan sampah 86% 71% 83% Sasaran Strategis 42 Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari M2 menjadi M2 Luas ruang terbuka hijau yang dikelola m m2 98,95% Sasaran Strategis 43 Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha. Luas hutan yang ditanami kembali 100 ha 237,5 237,5% Jumlah tanaman mangrove yang ditanam 820 ha/ ha/ batang 127,58/99,27% Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat 73% 72,5% 99,31% Sasaran Strategis 44 Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan Persentase pelanggaran Perda tentang pembatasan 70% 0% 0% pemanfaatan air bawah tanah Pertambangan tanpa ijin 0% 13% 13% Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 10% 10,83% 108,3%

19