PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT SEMESTER I TAHUN

Transkripsi

1 Nomor 03/D/2015 PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT SEMESTER I TAHUN 2015 (sumber data : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah di wilayah Prov. Sulawesi Barat Semester I 2015 dan - Provinsi Sulawesi Barat meliputi 7 Pemerintah yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah, Pemerintah Utara, Pemerintah Kabupaten Majene, Pemerintah Kabupaten Mamasa, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dan Pemerintah Tengah. - Total estimasi pendapatan seluruh Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat Semester I Tahun 2015 sebesar Rp ,- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai estimasi pendapatan terbesar diantara seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Barat dengan jumlah sebesar Rp ,- atau 23,84% dari total seluruh pendapatan. Apabila estimasi pendapatan daerah dirinci berdasarkan jenis pendapatannya, maka estimasi pendapatan transfer merupakan yang tertinggi yaitu 84,84%, diikuti pendapatan asli daerah sebesar 8,79%, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 6,37%. - Realisasi pendapatan seluruh pemda periode Semester I Tahun 2015 adalah sebesar Rp ,- dari estimasi pendapatan sebesar Rp ,- atau sebesar 44,09%. Pemerintah Kabupaten Majene mempunyai realisasi pendapatan tertinggi yaitu 54,66% dari estimasi pendapatan yang telah ditetapkan. - Realisasi Pendapatan Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan Semester I Tahun 2015 sebesar Rp ,- Dari jumlah tersebut sebesar Rp ,- atau 27,71% merupakan pendapatan Pemerintah Provinsi, sedangkan apabila dirinci berdasarkan jenis pendapatan, pendapatan transfer merupakan jenis pendapatan yang tertinggi yaitu sebesar 90,72%, diikuti pendapatan asli daerah sebesar 5,28%, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 4,01% dari total seluruh pendapatan periode Semester I Tahun Alokasi anggaran belanja yang dikelola oleh masing-masing Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Semester I Tahun 2015 dengan nilai total sebesar Rp ,- Alokasi anggaran belanja terbesar berada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 24,71% dari seluruh total alokasi belanja. - Realisasi Anggaran belanja dan transfer Pemerintah sampai dengan Semester I Tahun 2015 adalah sebesar Rp ,- atau sebesar 29,94% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Mamasa mempunyai persentase realisasi anggaran belanja tertinggi dibandingkan dengan alokasi anggaran belanjanya yaitu sebesar 40,56%.Realisasi Belanja Pemerintah apabila dirinci menurut jenis belanjanya, realisasi belanja tertinggi adalah belanja hibah sebesar 49,31% dari pagu, namun apabila dilihat jumlah nominal rupiahnya yang terbesar adalah belanja pegawai sebesar Rp ,- atau 37,00% dari pagu, sedangkan belanja modal yang terserap sebesar Rp ,- atau 16,42% dari pagu. - Secara keseluruhan rencana anggaran Semester I Tahun 2015di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat direncanakan mengalami defisit sebesar minus Rp ,-. - Untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus, pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan pembiayaan, Secara keseluruhan realisasi pembiayaan netto Semester I Tahun 2015 sebesar Rp ,-. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai realisasi pembiayaan netto terbesar yaitu Rp ,-. - Pada Semester I Tahun 2015, secara keseluruhan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat mengalami surplus sebesar Rp ,-, setelah ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp ,-, menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp ,-. Provinsi Sulawesi Barat pada periode Semester I Tahun 2015 mempunyai SILPA tertinggi yaitu sebesar Rp ,- atau 45,06% dari keseluruhan SILPA Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat. 1

2 Sulawesi Barat adalah provinsi hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi yang dibentuk pada 5 Oktober 2004 ini berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004, dengan ibukotanya Mamuju. Provinsi Sulawesi Barat memiliki luas wilayah sebesar ,19 km 2 (6.485,05 mil²) dan memiliki 6 kabupaten, yaitu : dengan ibukota Mamuju Tengah dengan ibukota Tobadak Utara dengan ibukota Pasangkayu Kabupaten Majene dengan ibukota Majene Kabupaten Mamasa dengan ibukota Mamasa Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dengan ibukota Polewali A. ESTIMASI PENDAPATAN DAERAH Estimasi Pendapatan pada masing-masing Pemerintah Semester I Tahun 2015dapat disajikan sebagai berikut : Tabel 1. Estimasi Pendapatan Pemerintah Semester ITahun 2015 Pemerintah Pendapatan Asli Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan yg Sah Jumlah Pendapatan Pemerintah 239,795,819,196 1,196,042,987,000 2,276,700,000 1,438,115,506, % Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten 74,634,661, ,726,045, ,706,874, ,067,580, % Mamuju Kabupaten 2,619,501, ,205,764,956 87,091,827, ,917,094, % Mamuju Tengah Kabupaten 38,946,997, ,413,623,022 1,748,571, ,109,191, % Mamuju Utara Kabupaten Majene 53,007,303, ,825,479, ,482,993, ,315,776, % Kabupaten 15,056,185, ,151,452,000 65,120,597, ,328,234, % Mamasa Kabupaten Polman 106,112,270, ,497,321,769 2,061,500,000 1,021,671,092, % 530,172,739,075 5,118,862,672, ,489,063,872 6,033,524,475, % 8.79% 84.84% 6.37% % 0.00% % Total estimasi pendapatan seluruh Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat Semester I Tahun 2015sebesar Rp ,- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai estimasi pendapatan terbesar diantara seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Barat dengan jumlah sebesar Rp ,- atau 23,84% dari total seluruh pendapatan. Apabila estimasi pendapatan daerah dirinci berdasarkan jenis pendapatannya, maka estimasi pendapatan transfer merupakan yang tertinggi yaitu 84,84%, diikuti pendapatan asli daerah sebesar 8,79%, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 6,37%. 2

3 Kabupaten Polman; 16,93% Pemerintah Provinsi, 23.84% Kabuten Mamasa; 11,18% Kabupaten Majene; 12,57% Utara; 11,67% Tengah; 9,16% ; 14,65% Grafik 1. Persentase Estimasii Pendapatan Pemda dibanding total estimasi pendapatan seluruh pemda Semester I Tahun 2015 Lain-lain Pendapatan yg Sah; 6,37% Pendapatan Asli ; 8,79% Pendapatann Transfer, 84.84% Grafik 2.Persentase Estimasi Pendapatan Pemda menurut sumber pendapatan Semester I Tahun 2015 B. REALISASIPENDAPATAN Tabel 2. Realisasi Pendapatan Pemerintah periode Semester I Tahun 2015 Pemerintah Estimasi Pendapatan Realisasi Pendapatan % Pemerintah Provinsi Mamuju Mamuju Tengah Mamuju Utara Majene Mamasa Polman 1,438,115,506, ,167,998, % 884,067,580, ,492,589, % 552,917,094,243 91,230,953, % 704,109,191, ,097,303, % 758,315,776, ,500,608, % 674,328,234, ,538,509, % 1,021,671,092, ,922,949, % 6,033,524,475,695 2,659,950,912, % 3

4 Realisasi pendapatan seluruh pemda periode Semester I Tahun 2015adalah sebesar Rp ,- dari estimasi pendapatan sebesar Rp ,- atau sebesar 44,09%. Pemerintah Kabupaten Majene mempunyai realisasi pendapatan tertinggi yaitu 54,66%dari estimasi pendapatan yang telah ditetapkan. 60,00% 50,00% 51,26% 51,18% 54,66% 46,20% 52,16% 40,00% 30,00% 20,00% 16,50% 17,06% 10,00% 0,00% Pemprov Sulawesi Barat Kab. MamujuKab. Mamuju Kab. Mamuju Kab. Majene Kab. Mamasa Kab. Polman Tengah Utara Grafik 3. Persentase Realisasi Pendapatan PemdaSemester I Tahun 2015 Realisasi Pendapatan Per Jenis Pendapatan PeriodeSemester I Tahun 2015 Tabel 3. Realisasi Pendapatan Pemerintah Per Jenis Pendapatan Pemerintah Pendapatan Asli Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan yg Sah Jumlah Pendapatan % Pemerintah Provinsi 59,916,876, ,069,304,625 1,181,817, ,167,998, % Mamuju 25,137,534, ,422,475,773 23,932,579, ,492,589, % Mamuju Tengah 1,007,564,523 83,210,037,975 7,013,351,000 91,230,953, % Mamuju Utara 3,537,037, ,560,266, ,097,303, % Majene 19,475,857, ,630,219,089 68,394,531, ,500,608, % Mamasa 6,173,919, ,364,589, ,538,509, % Polman 25,146,755, ,720,965,265 6,055,228, ,922,949, % 140,395,545,446 2,412,977,858, ,577,508,249 2,659,950,912, % 5.28% 90.72% 4.01% % Realisasi Pendapatan Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan Semester I Tahun 2015sebesar Rp ,- Dari jumlah tersebut sebesar Rp ,- atau 27,71% merupakan pendapatan Pemerintah Provinsi, sedangkan apabila dirinci berdasarkan jenis pendapatan, pendapatan transfer merupakan jenis pendapatan yang tertinggi yaitu sebesar 90,72%, diikuti pendapatan asli daerah sebesar 5,28%, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 4,01% dari total seluruh pendapatan periode Semester I Tahun

5 Kabupaten Polman; 20,04% Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, 27.71% Kabupaten Mamasa; 11,71% Kabupaten Majene; 15,58% Utara; 4,52% Tengah; 3,43% ; 17,01% Grafik 4. Persentase Kontribusi Realisasi Pendapatan Pemda dibandingkan totall pendapatan seluruh Pemda Semester I Tahun 2015 Lain-lain Pendapatan yg Sah; 4,01% Pendapatan Asli ; 5,28% Pendapatann Transfer, 90.72% Grafik 5. Persentase Realisasi Pendapatan Pemda berdasarkan jenis pendapatan Semester I Tahun 2015 C. ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAN TRANSFER Alokasi anggaran belanjayang dikelola oleh masing-masing Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Semester I Tahun 2015 dengan nilai total sebesar Rp ,-. Tabel 4. Alokasi Anggaran Belanja dan Transfer Semester I Tahun 2015 Pemerintah Alokasi Anggaran Belanja dan Transfer % Terhadap Total Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tengah Utara Kabupaten Majene Kabupaten Mamasa Kabupaten Polman 1,504,425,992, ,130,855, ,866,990, ,952,678, ,555,583, ,009,009,079 1,033,573,855,352 6,087,514,964, % 15.13% 7.93% 11.97% 12.48% 10.79% 16.98% % 5

6 Dari total alokasi anggaran belanja yang dikelola seluruh Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp ,-, alokasi anggaran belanja terbesar berada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 24,71% dari seluruh total alokasi belanja. Kabupaten Polman; 16,98% Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, 24.71% Kabupaten Mamasa; 10,79% Kabupaten Majene; 12,48% ; 15,13% Utara; 11,97% Tengah; 7,93% Grafik6. Persentase Alokasi Anggaran Belanja Semester I 2015 Alokasi Anggaran Belanja dan Transfer Per Jenis Belanja Semester I Tahun 2015 Tabel 5. Alokasi Anggaran Belanja dan Transfer Semester I Tahun 2015 Jenis Belanja Jumlah Belanja pegawai 2,409,593,698,927 Belanja Barang 1,383,370,479,321 Belanja Modal 1,583,908,071,704 Belanja Hibah 319,463,611,819 Belanja Bansos 46,855,528,600 Belanja Bagi Hasil 1,074,217,807 Belanja Bantuan Keuangan 169,097,335,876 Belanja Tak terduga 22,805,036,484 Transfer 151,346,983,559 JUMLAH 6,087,514,964,097 Alokasi belanja yang dikelola seluruh Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat untuk Semester I Tahun 2015 sebesar Rp ,-. Alokasi anggaran tersebut dirinci dalam jenis belanja, yang terbesar adalah alokasi Belanja Pegawai sebesar Rp ,- atau 39,58%, yang diikuti dengan alokasi belanja modal sebesar Rp ,- atau 26,02%, belanja barang sebesar Rp ,- atau 22,72%, sedangkan belanja lainnya sebesar 11,68%. % terhadap total belanja 39.58% 22.72% 26.02% 5.25% 0.77% 0.02% 2.78% 0.37% 2.49% 100% 6

7 Belanja Bagi Hasil ; 0,02% Belanja Bansos; 0,77% Belanja Hibah; 5,25% Belanja Bantuan Keuangan; 2,78% Belanja Tak terduga; 0,37% Transfer; 2,49% Belanja pegawai, 39.58% Belanja Modal; 26,02% Belanja Barang; 22,72% Grafik 7. Persentase Alokasi Anggaran Belanja Per Jenis Belanja Semester I Tahun 2015 D. REALISASI BELANJA DAN TRANSFER Tabel 6. Realisasi Belanja dan Transfer Semester I Tahun 2015 Pemerintah Alokasi Anggaran Belanja Realisasi Belanja % Prov.Sulawesi Barat Kab. Mamuju Kab. Mamuju Tengah Kab. Mamuju Utara Kab. Majene Kab. Mamasa Kab.Polman 1,504,425,992, ,799,859, % 921,130,855, ,515,251, % 482,866,990,314 58,824,724, % 728,952,678, ,849,081, % 759,555,583, ,822,006, % 657,009,009, ,458,621, % 1,033,573,855, ,088,321, % 6,087,514,964,097 1,822,357,865, % Realisasi Anggaran belanja dan transfer Pemerintah sampai dengan Semester I Tahun 2015 adalah sebesar Rp ,- atau sebesar 29,94% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Mamasa mempunyai persentase realisasi anggaran belanja tertinggi dibandingkan dengan alokasi anggaran belanjanya yaitu sebesar 40,56%. 7

8 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 27,70% 34,47% 12,18% 28,65% 33,02% 40,56% 29,32% Grafik 8. Persentase Realisasi Belanja Pemda Semester I Tahun 2015 Realisasi Belanja dan Transfer Per Jenis Belanja Tabel 7. Realisasi Belanja dan Transfer Per Jenis BelanjaSemester I Tahun 2015 Pagu Realisasi % Belanja pegawai 2,409,593,698, ,481,114, % Belanja Barang 1,383,370,479, ,173,144, % Belanja Modal 1,583,908,071, ,098,186, % Belanja Hibah 319,463,611, ,513,758, % Belanja Bansos 46,855,528,600 9,921,205, % Belanja Bagi Hasil 1,074,217, ,554, % Belanja Bantuan Keuangan 169,097,335,876 45,608,279, % Belanja Tak terduga 22,805,036, ,664, % Transfer 151,346,983,559 28,908,957, % Jumlah 6,087,514,964,097 1,822,361,865, % Realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat periode Semester I Tahun 2015 apabila dirinci menurut jenis belanjanya, realisasi belanja tertinggi adalah belanja hibah sebesar 49,31% dari pagu, namun apabila dilihat jumlah nominal rupiahnya yang terbesar adalah belanja pegawai sebesar Rp ,- atau 37,00% dari pagu, sedangkan belanja modal yang terserap sebesar Rp ,- atau 16,42% dari pagu. 8

9 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 37,00% 30,95% 16,42% 49,31% 21,17% 25,00% 26,97% 1,70% 19,10% Grafik 9. Persentase Realisasi Belanja Pemda Per Jenis Belanja Semester I Tahun Grafik 10. Nominal Realisasi Belanja Pemda Per Jenis Belanja Semester I Tahun 2015 E. RENCANA SURPLUS/DEFISIT Tabel 8. Rencana Surplus/Defisitit Pemerintah Semester I Tahun 2015 Pemerintah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tengah Utara Kabupaten Majene Kabupaten Mamasa Kabupaten Polman Estimasi Pendapatan 1,438,115,506, ,067,580, ,917,094, ,109,191, ,315,776, ,328,234,506 1,021,671,092,082 6,033,524,475,695 Alokasi Belanja 1,504,425,992, ,130,855, ,866,990, ,952,678, ,555,583, ,009,009,079 1,033,573,855,352 6,087,514,964,097 Surplus/Defisit -66,310,486,544-37,063,274,607 70,050,103,929-24,843,486,457-1,239,806,880 17,319,225,427-11,902,763,270-53,990,488,402 9

10 Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Mamuju,Pemerintah Utara, Pemerintah Kabupaten Majene dan Pemerintah Kabupaten Polman merencanakan anggaran defisit. Secara keseluruhan anggaran Semester I Tahun 2015di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat direncanakan mengalami defisit sebesar minus Rp ,-. F. PEMBIAYAAN Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus, pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan pembiayaan sampai dengan Semester I Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 9. Realisasi Pembiayaan periode Semester I Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tengah Utara Kabupaten Majene Kabupaten Mamasa Kabupaten Polman Realisasi Penerimaan Pembiayaan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Realisasi Pembiayaan Netto 140,074,163,061 2,000,000, ,074,163,061 11,629,025, ,629,025, ,237,914-58,237,914 4,843,171,672 1,060,000,000 3,783,171,672 26,958,658, ,000,000 26,458,658,469 24,200, ,000,000-95,800, ,529,218,267 3,738,237, ,790,980,353 Secara keseluruhan realisasi pembiayaan netto Semester I Tahun 2015 sebesar Rp ,-.Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai realisasi pembiayaan netto terbesar yaitu Rp ,-. G. SILPA/SIKPA Tabel 10. Realisasi SILPA periode Semester I Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Sulbar Mamuju Mamuju Tengah Mamuju Utara Majene Mamasa Polman Realisasi Pendapatan Realisasi Belanja Surplus/Defisit Realisasi Pembiayaan Netto SILPA % 737,167,998, ,799,859, ,368,139, ,074,163, ,442,302, ,492,589, ,515,251, ,977,337,950 11,629,025, ,606,363, ,230,953,498 58,824,724,488 32,406,229, ,406,229, ,097,303, ,849,081,750-88,751,777,883-58,237,914-88,810,015, ,500,608, ,822,006, ,678,602,109 3,783,171, ,461,773, ,538,509, ,458,621,284 45,079,887,968 26,458,658,469 71,538,546, ,922,949, ,088,321, ,834,627,943-95,800, ,738,827, ,659,950,912,450 1,822,357,865, ,593,046, ,790,980,353 1,017,384,027,

11 Pada Semester I Tahun 2015, secara keseluruhan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat mengalami surplus sebesar Rp ,-, setelah ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp ,-, menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp ,-. Provinsi Sulawesi Barat pada periode Semester I Tahun 2015 mempunyai SILPA tertinggi yaitu sebesar Rp ,- atau 45,06% dari keseluruhan SILPA Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat. 50,00% 45,06% 40,00% 30,00% 20,00% 14,41% 16,46% 22,58% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% Prov. Sulawesi Barat 3,19% 7,03% Kab. MamujuKab. Mamuju Kab. Mamuju Kab. Majene Kab. Mamasa Kab. Polman Tengah Utara -8,73% Grafik 11.Persentase SILPA setiap Pemda terhadap total SILPA Seluruh Pemda di wilayah Prov. Sulawesi Barat periode Semester I Tahun