BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan dan menerangkan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sejalan dengan itu dan dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai tindak lanjut dari Ketetapan MPR tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dinyatakan bahwa asas-asas penyelenggaraan pemerintahan umum meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-Undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari Pejabat Eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 1

2 kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Perencanaan Strategik yang dirumuskan sebelumnya. Dalam rangka implementasi peraturan tersebut, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar Tahun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Blitar ditetapkan antara lain Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kehutanan dan perkebunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan dan perkebunan 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kehutanan dan perkebunan 4. Pembina Unit Pelaksanaan Teknis Dinas 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Susunan Organisasi Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka ditetapkan susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar sebagai berikut : 1. Kepala Dinas; Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 2

3 2. Sekretariat, terdiri dari: Sub Bag Penyusunan Program Sub Bag Keuangan Sub Bag Umum 4. Bidang Produksi, terdiri dari : Seksi Penyiapan dan pemantapan lahan Seksi Sarana dan Prasarana Seksi Pengembangan produksi 5. Bidang Perlidungan dan konservasi, terdiri dari : Seksi Perlindungan Tanaman Seksi Konservasi Seksi Pengendalian dan pengawasan kawasan hutan dan perkebunan 6. Bidang Bina Usaha, terdiri dari : Seksi Pengolahan, Mutu Hasil dan Pemasaran Seksi Permodalan dan pengembangan kemitraan Seksi Pengembangan Sumber daya Manusia 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 8. Kelompok Jabatan Fungsional; Penyuluh kehutanan lapangan (PKL) Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar selengkapnya sebagaimana lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun Sumber Daya Organisasi Jumlah pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sejumlah 61 orang, dengan jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 58 orang dan pegawai honorer sebanyak 3 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari program : - Pasca Sarjana (Starata-2) sebanyak 6 orang, - Sarjana (Strata-1) sebanyak 41 orang, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 3

4 - Sarjana Muda ( D3 ) sebanyak 1 orang, - Sarjana Muda ( D1 ) sebanyak - orang, - SLTA sebanyak 11 orang - SD sebanyak 2 orang Berdasarkan Eselon terdiri dari : - Eselon II-b sebanyak 1 orang - Eselon III-a sebanyak 1 orang - Eselon III-b sebanyak 3 orang - Eselon IV-a sebanyak 12 orang. - Staf sebanyak 44 orang Sedangkan komposisi pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar berdasarkan lokasi kerja dan unit kerja yaitu untuk pegawai di Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 58 orang dan tenaga honorer 3 orang terdiri dari Tenaga Struktural sebanyak 33 orang dan Tenaga Fungsional sebanyak 28 orang Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar terletak di Jl. Sudanco Supriadi No. 82 Blitar, dengan luas areal m2. a. Bangunan Ruang Kantor, b. Ruang Kepala Dinas, c. Ruang Komputer, d. Ruang Pertemuan, e. Ruang Koperasi, f. Rumah Dinas ( 2 unit ) g. Musholla h. Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit Perkebunan i. Kamar mandi j. Perpustakaan k. Lapangan parkir. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 4

5 Selain itu juga ada kebun produksi Kebun kelapa Hibrida di Srengat seluas 6 Ha (Produk gula kelapa) Kendaraan dinas Operasional yang antara lain Mobil Izusu Panther 2006 sebanyak 1 unit dan Toyota Avansa 2011 sebanyak 1 unit, kondisi bagus. Sepeda motor dari berbagai proyek sebanyak 57 unit yang terinci dalam merek dan tahun serta kondisi kendaraan 1.5. Permasalahan Utama Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan program, juga memiliki permasalahan yang sangat menghambat tingkat laju keberhasilan pelaksanaan pembangunan antara lain : a. Masih terdapat lahan kritis di luar kawasan hutan seluas ± Ha. b. Meningkatnya kebutuhan lahan budidaya oleh masyarakat dapat meningkatkan tekanan penduduk terhadap keberadaan kawasan hutan dan menimbulkan lahan kritis. c. Belum optimalnya penggunaan benih unggul bermutu serta terjadinya serangan hama penyakit tanaman menyebabkan produktivitas dan mutu beberapa komoditas perkebunan menurun. d. Usaha agribisnis perkebunan rakyat belum memenuhi skala ekonomi disebabkan keterbatasan kepemilikan lahan dan intensifikasi pengelolaan. e. Banyak usaha perkebunan swasta yang kurang produktif dan bahkan cenderung merugi. f. Kurang berkembangnya industri pengolahan hasil-hasil kehutanan dan perkebunan di dalam wilayah Kabupaten Blitar sehingga memperlemah posisi tawar usaha kehutanan dan perkebunan. g. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan. h. Terjadi anomali/perubahan iklim dan kurangnya informasi dalam antisipasi terkait dengan usaha tani perkebunan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 5

6 BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Organisasi. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk pengukuran kinerja instansi pemerintah. Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin muncul. Rencana Strategik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar yaang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam bab ini. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2014 akan dijelaskan dalam Rencana Kerja Visi Dalam kedudukannya sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Blitar yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang Kehutanan dan Perkebunan maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar menetapkan visinya sebagai berikut : " Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Kebun Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Sumber Daya Alam Berdasarkan visi tersebut Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kaupaten Blitar menyelenggarakan pengurusan kehutanan dan perkebunan untuk memperoleh manfaat yang optimal untuk kemakmuran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 6

7 keesejahteraan rakyat sebesar-besarnya yang berkeadilan dan berkelanjutan Misi Dalam rangka mencapai harapan yang terkandung dalam visi dan perwujudan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan kedepan agar bisa tercapai, terlaksana dan berhasil dengan baik untuk kurun waktu lima tahun ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan menetapkan pernyataan misinya sebagai berikut : 1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya alam hutan, tanah dan air. 2. Mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas tanaman perkebunan. 3. Mewujudkan pengembangan kualitas sumber daya manusia kehutanan dan perkebunan yang mempunyai kemampuan teknis. 4. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan dinas secara efisien dan efektif Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar pada jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan secara kolektif menggambarkan arah stratejik dinas dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar menetapkan Tujuan sebagai berkut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 7

8 1. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya hutan dan lahan secara arif dan berkelanjutan 2. Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing perkebunan 3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kehutanan dan perkebunan 4. Meningkatkan pelayanan organisas yang berkualitas Sasaran Strategis Organisasi Untuk mewujudkan tujuan organisasi, maka ditetapkan sasaran dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar sebagai berikut : 1. Meningkatnya potensi ekonomi sumber daya hutan dan lahan. 2. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan. 3. Meningkatnya kualitas SDM petugas, petani/kelompok tani kehutanan dan perkebunan. 4. Meningkatnya pelayanan jasa administrasi perkentoran, pemeliharaan sarana dan prasarana serta peningkatan capaian kinerja aparatur Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis 1. Kebijakan Percepatan rehabilitasi huta dan lahan Peningkatan produktivitas nilai sumber daya hutan yang berkelanjutn dan lestari. Peningkatan produksi dan pendapatan petani. Pengembangan SDM Petugas dan Petani. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 8

9 Peningkatan tata kelola administrasi perkantoran dan disiplin karyawan. 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Peningkatan Kesejahteraan Petani. Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Perencanaan dan Pengembangan Hutan. Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau. Pembinaan Lingkungan Sosial Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Sasaran Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 4 sasaran dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut : Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2014 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Meningkatnya potensi ekonomi sumber daya hutan dan lahan 1. Persentase sumbangan PDRB dari sektor Kehutanan terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar 0,62 % Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 9

10 2. Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil perkebunan. 2. Penurunan Lahan kritis 3. Persentase produksi kayu hutan rakyat 4. Persentase peningkatan luas areal hutan rakyat 5. Persentase jumlah bangunan konservasi tanah dan air (KTA) 1. Persentase produksi tanaman perkebunan 2. Persentase peningkatan luas areal tanaman perkebunan 3. Jumlah penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan 9,8 % 39,70 % 1,54 % 75,55 % 1,03 % 1,4 % 115 Unit 3. Meningkatnya SDM Petugas, Petani dan Kelompok Tani Kehutanan dan Perkebunan 4. Meningkatnya pelayanan jasa administrasi perkentoran, pemeliharaan sarana dan prasarana serta peningkatan capaian kinerja aparatur 1. Jumlah kelompok tani yang mengikuti pembinaan/ pelatihan 2. Jumlah ketersediaan petugas penyuluh kehutanan dan Perkebunan 1. Terselenggaranya kegiatan rutin perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur, serta pelaporan capaian kinerja dan perencanaan SKPD 13 kelompok 86 Orang 12 Bulan Adapun strategi pencapaian sasaran lebih lanjut kami sajikan dalam lampiran 1 tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT). Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 10

11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Pengukuran Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Capaian Kinerja Organisasi dilakukan Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara: - Membandingkan realisasi kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sratejik yang terkait dengan Visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar sebagai penggerak utama terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan dan kebun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 11

12 Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran strategis dan program/kegiatan diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebu yaitu: - 85 s.d 100 = Baik Sekali - 70 s.d < 85 = Baik - 55 s.d < 70 = Cukup - < 50 = Kurang Selanjutnya bedasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan Evaluasi dan Analisisi Capaian Kinerja Sasaran Sasaran kinerja dan pelaksanaannya yang telah ditetapkan dalan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut : Meningkatnya Potensi Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lahan Indikator Kinerja dari sasaran strategis meningkatnya potensi ekonomi sumber daya hutan dan lahan adalah persentase sumbangan PDRB dari sektor Kehutanan terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar, penurunan lahan kritis, persentase produksi kayu hutan rakyat, persentase peningkatan luas areal hutan rakyat, dan persentase jumlah bangunan konservasi tanah dan air (KTA). Target, realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir dari sasaran strategis meningkatnya potensi ekonomi sumber daya hutan dan lahan sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 12

13 No Tabel 2. Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Potensi Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lahan Indikator Kinerja 1 Persentase sumbangan PDRB dari sektor kehutanan terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar Realisasi Th Sebelumnya Realisasi Th Target Realisa si Capai an 0,62% 0,63% 0,62% 0,62% 0,61% 98,4% 2 Penurunan Lahan Kritis 9,95% 9,09% 9,81% 9,8% 6,72% 131,43 3 Persentase produksi kayu hutan rakyat 4 Persentase peningkatan luas areal hutan rakyat 5 Persentase jumlah bangunan konservasi tanah dan air (KTA) 1,30% 1,36% 3,47% 39,70% 39,70% 100% 1,19% 1,36% 1,52% 1,54% 1,54% 100% 53,85% 65,00% 36,36% 75,55% 75,55% 100% % Dari Tabel 2 tersebut diatas, pencapaian Indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Persentase sumbangan PDRB dari sektor Kehutanan terhadap seluruh PDRB Kabupaten Blitar pada Tahun 2014 berdasarkan ADHB sebesar 0,61% atau Rp ,00 sedangkan berdasarkan ADHK sebesar Rp ,00. Kontribusi sektor kehutanan ini turun 0,01% dari tahun sebelumnya yang mencapai 0,62%. Hal ini dikarenakan kontribusi sektor lainnya meningkat. Namun bila diperhitungkan dari nilai rupiah terjadi kenaikan. b. Penurunan Lahan kritis pada tahun 2014 mencapai sebesar 6,72% atau seluas 810 Ha dari total lahan kritis seluas Ha. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya penurunan lahan kritis mencapai 9,81% atau seluas Ha. Hal ini dikarenakan pada tahun 2013 terdapat bantuan APBN untuk kegiatan KBR sebanyak 40 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 13

14 unit, sedangkan pada tahun 2014 bantuan APBN untuk KBR hanya 10 unit, sehingga mempengaruhi pencapaian penurunan lahan kritis. Secara keseluruhan penurunan lahan kritis setiap tahun telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 0,9% per tahun. Sisa luas lahan kritis sampai dengan tahun 2014 yang belum ditanggulangi adalah seluas Ha. c. Persentase produksi kayu hutan rakyat pada tahun 2014 sebesar 39,70% sehingga dapat dicapai produksi secara keseluruhan ,324 M3. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan beberapa hal antara lain semakin berkembangnya industri perkayuan sehingga meningkatkan permintaan kebutuhan bahan baku kayu rakyat, serta semakin bertambahnya luas areal hutan rakyat. d. Persentase peningkatan luas areal hutan rakyat mencapai 1,54% atau bertambah menjadi Ha. Bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,52 berarti terjadi peningkatan pada tahun 2014 sebesar 0,02%. Peningkatan luas areal hutan rakyat setiap tahunnya selain disebabkan adanya program RHL melalui dukungan dana APBD dan APBN, juga karena swadaya masyarakat untuk pengembangan hutan rakyat yang cukup besar. e. Persentase jumlah bangunan konservasi tanah dan air (KTA) pada tahun 2014 mencapai 75,55% atau sebanyak 79 Unit bangunan sipil teknis yang meliputi Dam Penahan, Embung air, dan Sumur Resapan Air. Bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 36,36%, berarti terjadi peningkatan sebesar 39,19%. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bangunan konservasi tanah dan air (KTA)/Sipil teknis yang diwujudkan semakin banyaknya usulan kegiatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 14

15 Adapun sasaran ini ditunjang oleh 3 (tiga) program yaitu Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan (DAK dan Pendamping DAK), Pendukung kegiatan DAK Bidang Kehutanan, Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penanaman Satu Milyar Pohon (OBIT), Penghijauan Lingkungan (PIK), Penghijauan lingkungan dan Pembangunan Sipil Teknis (Sipa DAK tahun 2012 dan 2013) dan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Sumber Air (PIK), serta Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan dengan kegiatan Pengadaan Tanah untuk ganti rugi Jalur Lintas Selatan(JLS)/Silpa Bantuan Keuangan Provinsi. Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap sasaran meningkatnya potensi ekonomi sumber daya hutan dan lahan diperoleh gambaran bahwa dari 5 (lima) buah Indikator Sasaran yang ditetapkan menghasilkan komulatif rata-rata angka capaian 99,7 %, yang mempunyai makna Baik Sekali Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Indikator Kinerja yang diharapkan dari sasaran strategis meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan adalah Persentase produksi tanaman perkebunan, persentase peningkatan luas areal tanaman perkebunan, dan jumlah penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan. Target, realisasi dan capaian kinerja Tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir dari sasaran strategis meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 15

16 Tabel 3. Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas Tanaman Perkebunan Produksi dan No Indikator Kinerja 1 Persentase produksi tanaman perkebuanan Realisasi Th Sebelumnya Realisasi Th Target Realisa si Capaian 2,00% 2,50% 4,47% 1,03% 1,03% 100% 2 Persentase peningkatan luas areal tanaman perkebunan 3 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana produksi perkebunan 1,10% 5,68% 0,19% 1,40% 1,40% 100% % Unit Unit Unit Unit Unit Dari Tabel 3, pencapaian Indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Persentase produksi tanaman perkebunan pada Tahun 2014 sebesar 1,03% atau meningkat hingga mencapai ,37 Ton. Bila dibandingkan tahun sebelumnya peningkatan produksi tanaman perkebenan terjadi penurunan, hal ini dapat disebabkan karena adanya pengaruh musim dan serangan hama/penyakit. b. Persentase peningkatan luas areal tanaman perkebunan pada tahun 2014 mencapai 1,4% sehingga luas total areal perkebunan menjadi Ha. c. Jumlah penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan pada tahun 2014 mencapai sebanyak 115 Unit. Sarana dan prasaran produksi antara lain meliputi : hand tracktor, cultivator, handsprayer, dan pompa air. Adapun sasaran ini ditunjang oleh 3 (tiga) program yaitu Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan Operasional Pendapatan Kebun Dinas, Pengembangan Tanaman Kenanga, Demplot Intensifikaasi tanaman, Program peningkatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 16

17 Kualitas bahan baku tembakau dengan kegiatan Standarisasi kualitas bahan baku melalui pengendalian OPT tembakau, penanganan panen dan pasca panen bahan baku melalui pemberian bantuan peralatan pasca panen, Standarisasi kualitas bahan baku melalui pemberian bantuan bibit tembakau dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial dengan kegiatan Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau melalui bantuan sarana produksi dengan pemberian bantuan pupuk dan pompa air, penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau melalui Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi dengan Pemberian Bantuan Hand Tractor, Pompa Air, dan Cultifator, Penguatan Ekonomi Masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau melalui Bantuan Handsprayer dan pompa air. Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan diperoleh gambaran bahwa dari 3 (tiga) buah Indikator Sasaran yang ditetapkan menghasilkan komulatif rata-rata angka capaian Kinerja sebesar 100 %, yang mempunyai makna Baik Sekali Meningkatnya Kualitas SDM Petugas, Petani/Kelompok Tani Kehutanan dan Perkebunan Indikator keberhasilan yang diharapkan dari sasaran strategis meningkatnya kualitas SDM Petugas, Petani/Kelompok Tani Kehutanan dan Perkebunan adalah Jumlah kelompok tani yang mengikuti pembinaan/pelatihan dan jumlah ketersediaan SDM Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan. Target, realisasi dan capaian kinerja Tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir dari sasaran meningkatnya kualitas SDM Petugas, Petani/ Kelompok Tani Kehutanan dan Perkebunan sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 17

18 Tabel 4. Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM Petugas, Petani/Kelompok Tani Kehutnan dan Perkebunan No Indikator Kinerja Realisasi Th Sebelumnya Targe t Realisasi Th 2014 Reali sasi Capai an 1 Jumlah kelompok tani yang mengikuti pembinaan/pelatihan 19 Kelp. 15 Kelp. 17 Kelp. 13 Kelp. 13 Kelp. 100% 2 Jumlah ketersediaan SDM Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan 50 Org 70 Org 76 Org 86 Org 86 Org 100% Pada Tabel 4, Pencapaian Indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Jumlah kelompok tani yang mengikuti pembinaan/pelatihan pada Tahun 2014 sebanyak 13 Kelompok. Jenis pembinaan/pelatihan yang diikuti antara lain meliputi : - SL Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan kakao - Bintek Pengendalian OPT Kakao - Bintek Pengendalian OPT Tembakau - SL Pnegendalian Hama Terpadu Tembakau - Pelatihan Panen dan Pasca Panen Tembakau - Pembinaan Petani Hutan, Kebun Rakyat, Perkebunan Besar Swasta dan PUHH. b. Jumlah ketersediaan SDM Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan mencapai 86 Orang (PNS dan Swasta). Jumlah tersebut terdiri dari : - Tenaga PNS Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) sebanyak 28 orang, dan - Tenaga Swasta Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) sebanyak 58 orang. Adapun sasaran ini ditunjang oleh 4 (empat) program yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kegiatan Sekolah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 18

19 lapang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan komoditas kakao, bimbingan teknis pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) kakao, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau melalui bimbingan teknis pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) tembakau, Penguatan kelembagaan kelompok tani melalui sekolah lapang pengendalian hama terpadu tembakau, pelatihan penanganan panen dan pasca panen bahan baku, penguatan kelembagaan kelompok tani tembakau melalui peningkatan SDM di bidang penerapan teknologi sarana prasarana, penguatan kelembagaan kelompok tani tembakau melalui pembekalan teknis pemupukan berimbang, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan kegiatan Pembinaan petani hutan, kebun rakyat dan perkebunan besar swasta serta PUHH dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan dengan Kegiatan Promosi dan pengembangan pemasaran produk perkebunan. Dari hasil evaluasi outcome terhadap sasaran meningkatnya kualitas SDM petugas, petani dan kelompok tani kehutanan dan perkebunan diperoleh gambaran bahwa dari 2 (dua) buah Indikator Sasaran yang ditetapkan menghasilkan komulatif rata-rata angka capaian Kinerja 100% yang mempunyai makna Baik Sekali Meningkatnya Pelayanan Jasa Admiistrasi Perkantoran, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan Capaian Kinerja Aparatur Indikator keberhasilan yang diharapkan dari sasaran ini adalah Terselenggaranya kegiatan rutin perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur, serta pelaporan capaian kinerja dan perencanaan SKPD. Target, realisasi dan capaian kinerja Tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir dari sasaran meningkatnya pelayanan jasa administrsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 19

20 perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana serta peningkatan capaian kinerja aparatur sebagai berikut : Tabel 5. Indikator Sasaran Meningkatnya Pelayanan Jasa Admiistrasi Perkantoran, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan Capaian Kinerja Aparatur No Indikator Kinerja 1 Terselenggaranya kegiatan rutin perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur serta pelaporan capaian kinerja dan perencanaan SKPD Realisasi Th Sebelumnya Targe t 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Realisasi Th 2014 Reali Capaian sasi 12 Bulan. 100% Pada Tabel 4, Indikator kinerja terselenggaranya kegiatan rutin perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur, serta pelaporan capaian kinerja dan perencanaan SKPD 12 Bulan. Pencapaian indikator kinerja ini sangat penting dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Adapun sasaran ini ditunjang oleh 4 (empat) program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 20

21 Dari hasil evaluasi outcome terhadap sasaran meningkatnya pelayanan jasa administrasi perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana serta peningkatan capaian kinerja aparatur capaian kinerja 100 % yang mempunyai makna Baik Sekali Akuntabilitas Keuangan Laporan Keuangan Pendapatan Daerah Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar dari sektor penjualan hasil perkebunan (Kebun Dinas) di Kecamatan Srengat tercapai 100,27 %. Data disajikan pada Tabel 6. Tabel 6. Target dan Realisai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan KabupatenBlitar Tahun Anggaran 2014 No. Jenis Pendapatan Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Penjualan Hasil Perkebunan - Perkebunan Srengat ,27 % JUMLAH ,27 % % Belanja Daerah Anggaran belanja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar Tahun 2014 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah perubahan disajikan pada Tabel 7. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 21

22 Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar TA 2014 No. Jenis Anggaran Sumber Jumlah Realisasi % Dana Anggaran Belanja Tidak Langsung: - Belanja Pegawai DAU ,69 JUMLAH I ,69 2. Belanja Langsung: 1. Penyediaan dan peningkatan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Pendidikan dan Pelatihan Formal 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Sekolah Lapang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Komoditas Kakao 6. Bimbingan Teknis Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Kakao 7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan (DAK dan Pendamping DAK) 8. Pendukung Kegiatan DAK Bidang Kehutanan 9. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 10.Penanaman Satu Milyar Pohon (OBIT) 11.Penghijauan Lingkungan (PIK) 12.Penghijauan Lingkungan dan pembangunan Sipil Teknis (Silpa DAK tahun 2012 dan 2013) 13.Promosi dan DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAK DAU DAU DAU DAU ,44 98,01 33,33 99,97 98,94 92,69 89,29 99,79 98,17 93,15 96,23 98,45 54,45 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 22

23 Pengembangan Pemasaran Produk Perkebunan 14.Penghijauan dan pelestarian Sumber Air (PIK) 15.Pembinaan petani hutan, kebun rakyat dan perkebunan besar swasta serta PUHH 16.Operasional Pendapatan Kebun Dinas 17Pengembangan Tanaman Kenanga 18.Demplot Intensifikasi Tanaman kopi 19.Pengadaan Tanah untuk ganti rugi jalur lintas selatan (JLS) / Silpa bantuan keuangan provinsi 20.Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku melalui Pemberian Bantuan Peralatan Pasca Panen 21.Pelatihan Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku 22.Standarisasi Kualitas bahan baku melalui pemberian bantuan bibit tembakau 23.Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau melalui Peningkatan SDM dibidang Penerapan Teknologi Sarana Prasarana 24.Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau melalui Bimbingan Teknis Pengamatan dan Pengendalian Organisme pengganggu Tanaman (OPT) Tembakau 25.Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama terpadu tembakau DAK DAU DAU DAU DAU DAU DBHCHT DBHCHT DBHCHT DBHCHT DBHCHT DBHCHT DBHCHT ,43 67,90 97,50 99,23 14, ,24 89,68 100,00 83,35 93,66 95,01 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 23

24 26.Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui pengendalian OPT Tembakau 27.Penguatan Ekonomi Masyarakat dilingkungan Industri Hasil tembakau melalui bantuan sarana prasarana produksi 28.Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil tembakau melalui Bantuan Handsprayer dan Pompa Air DBHCHT DBHCHT DBHCHT ,59 93,63 JUMLAH II ,48 JUMLAH TOTAL (I+II) Penjelasan Laporan Keuangan Realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014 yang dibebankan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar dari target Rp dapat tercapai Rp (100,27%). Realisasi belanja dari target Rp setelah perubahan hanya dapat tercapai Rp (69,48%). Hal ini karena adanya 2 (dua) kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Pengadaan tanah untuk ganti rugi Jalur Lintas Selatan (JLS) dan Standarisasi kualitas bahan baku melalui pengendalian OPT Tembakau. Disamping itu, ada efisiensi penggunaan dana pada beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2014 sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 24

25 Tabel 8. Perincian Anggaran Berdasarkan Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014 No. Sasaran Strategis Rencana (Rp.) Realisasi (Rp.) % 1 Meningkatnya potensi ,73 ekonomi sumber daya hutan dan lahan 2 Meningkatnya produksi dan ,82 produktivitas hasil perkebunan 3 Meningkatnya SDM petugas, ,04 petani dan kelompok tani kehutanan dan perkebunan 4. Meningkatnya pelayanan jasa administrasi perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana serta peningkatn capaian kinerja aparatur JUMLAH ,48 Dari 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai telah menyerap dana sebesar 69,48 % dari anggaran dengan capaian kinerja sasaran strategis 1, sasaran strategis 2, sasaran strategis 3 dan sasaran strategis 4 masing-masing 100 %. Sasaran strategis 1 terserap danar 64,73 %, Sasaran strategis 2 terserap dana 63,82 %, Sasaran strategis 3 terserap dana 91,04 %, dan Sasaran strategis 4 terserap dana 90,13 %. Sehingga Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar Rp (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 25

26 BAB IV P E N U T U P Dari uraian tersebut di atas Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar Tahun 2014, dapat diketahui Perjanjian Kinerja Tahun 2014 dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja lain yang relevan pada dasarnya telah dilaksanakan dengan mencapai kriteria Baik Sekali. Pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014 dari sektor penjualan hasil perkebunan telah melebihi target yaitu mencapai 100,27 %. Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) mencapai 90,69 %, sedangkan untuk Belanja Langsung (anggaran program/kegiatan) mencapai 69,48 %. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar Tahun 2014 kami susun, dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas secara keseluruhan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 26

27 Secara umum Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pembantu Bupati Blitar dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Blitar baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kebun dan hutan. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah : 1. Peningkatan luas areal hutanan rakyat. 2. Peningkatan luas areal 3. Terselenggaranya kegiatan rutin perkantoran 4. Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana 5. Tercapainya peningkatan disiplin aparatur 6. Tercapainya pengembangan capaian kinerja aparatur, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkwalitas 7. Peningkatan luas areal hutan rakyat 8. Jumlah penambahan tanaman untuk pengkayaan vegetatif 9. Terbangunnya bangunan konservasi tanah (sivil teknis) 10. Jumlah sumber air yang dilestarikan 11. Tercapainya pembinaan kelembagaan petani tembakau 12. Tercapainya pembinaan dan bimbingan teknis budidaya tembakau 13. Tercapainya pembinaan dan bimbingan teknis budidaya kakao 14. Jumlah petani tembakau yang mengikuti SL-P2HP 15. Terselenggaranya penyuluhan kepada masyarakat 16. Peningkatan luas areal tanaman kelapa 17. Peningkatan luas areal tanaman kakao 18. Pengadaan hand tracktor Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 27

28 19. Pengadaan mesin pompa air 20. Pengadaan Sprayer 21. Peningkatan PAD kebun Dinas 22. Pengadaan mesin perajang 23. Pengadaan bibit tembakau 24. Pengadaan planet kelipator Pada pengukuran kinerja kali ini kami memfokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact kami ukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya A. Capaian Kinerja Dari 4 sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan untuk tahun 2011 sepenuhnya telah tercapai. Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Sasaran No Sasaran Pencapaian Tercapai Tidak tercapai 1. Meningkatnya pelayanan jasa x administrasi perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana serta peningkatan capaian kinerja aparatur. 2. Terwujudnya potensi ekonomi x sumber daya hutan dan lahan. 3. Meninbgkatnya kualitas SDM x Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 28

29 Petugas, Petani/ Kelompok Tani Kehutanan dan Perkebunan. 4. Meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman perkebunan. x Dari pencapaian sasaran diatas akan kami uraikan lebih lanjut pada bagian ini. Sasaran I : Meningkatnya pelayanan jasa administrasi perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana serta peningkatan capaian kinerja aparatur. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran ini adalah 1. Terselenggaranya kegiatan rutin perkantoran dengan target 1 paket. 2. Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana dengan target 1 paket. 3. Tercapainya peningkatan disiplin aparatur dengan target 1 paket 4. Tercapainya pengembangan capaian kinerja aparatur dengan target 1 paket Dari target kinerja tersebut telah tercapai sebesar 100. %. Keberhasilan ini disebabkan rencana kerja anggaran dan rencana teknis dapat terlaksana sesuai dengan jadwal kegiatan. Sebagai penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja kegiatan sebagai berikut : Tabel 4. Pengukuran kinerja kegiatan Sasaran I (Meningkatnya pelayanan jasa administrasi perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana serta peningkatan capaian kinerja aparatur) Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 29

30 Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Penyediaan Jasa Input dana (Rp) ,78 Surat menyurat 12 bulan 12 bulan Tersedianya jasa surat menyurat Lancarnya kegiatan 12 bulan 12 bulan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Input dana (Rp) ,38 Komunikasi, Sumber Daya Air, Terbayarkannya 12 bulan 12 bulan Listrik tagihan rekening telepon, air, listrik dan internet Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Input dana (Rp) ,89 Tersedianya peralatan perlengkapan kantor jasa dan 12 bulan 12 bulan Input dana (Rp) ,77 Tersedianya administrasi keuangan jasa 12 bulan 12 bulan Input dana (Rp) Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan 12 bulan Input dana (Rp) bulan 12 bulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 30

31 Tersedianya ATK Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan Minuman dan Input dana (Rp) ,56 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 12 bulan Input dana (Rp) ,27 12 bulan 12 bulan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Input dana (Rp) ,79 Tersedianya 11 unit 11 unit Brankas 1 unit, Laptop 2 unit, Printer 3 unit, Harddisk 3 unit, Modem 2 unit Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas dinas 12 bulan 12 bulan Input dana (Rp) bulan 12 bulan Tersedianya makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Luar Daerah dan ke Input dana (Rp) ,50 Terlaksananya rapat-rapat 12 bulan 12 bulan koordinasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 31

32 konsultasi daerah luar Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Teknis Administrasi / Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Input dana (Rp) ,31 12 bulan 12 bulan Terbayarnya honor tenaga kontrak Input dana (Rp) ,68 Terlaksananya rapat-rapat 12 bulan 12 bulan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Pengadaan Input dana (Rp) ,75 Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya pengadaan 1 Unit 1 Unit kendaran dinas sepeda motor 12 bulan 12 bulan Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas dinas Pengadaan Input dana (Rp) ,78 Mebeleur Terlaksananya 6 Unit 6 Unit pengadaan meja kerja resepsionis 1 unit, kursi kerja 4 unit, lemari arsip 1 unit Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas dinas Pemeliharaan Input dana (Rp) Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 32

33 Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor dinas 1 Unit 1 Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pendidikan dan Pelatihan Formal Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Pengolahan Dokumen Anggaran Penyusunan RKA, DPA, DPPA SKPD Penyusunan Renja SKPD dan Program Kerja SKPD Input dana (Rp) ,58 2 Unit 2 Unit Terpeliharanya kendaraan dinas Input dana (Rp) ,71 Terlaksananya 5 orang 4 orang pelatihan dan pendidikan formal Input dana (Rp) ,98 Terlaksananya 12 bulan 12 bulan monev kegiatan pembangunan kehutanan dan perkebunan Program/kegiatan 12 bulan 12 bulan terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Input dana (Rp) ,14 4 Dok 4 Dok Tersusunnya RKA, DPA, RKAP, DPAP Input dana (Rp) ,26 Tersusunnya 1 Dok 1 Dok rencana kerja (Renja) SKPD Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 33

34 Pengumpulan/ Penyusunan/ Pengolahan/ Analisa Data dan Statistik Kehutanan dan Perkebunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Input dana (Rp) ,36 1 Dok 1 Dok Tersedianya data statistik kehutanan dan perkebunan Input dana (Rp) ,62 1 Dok 1 Dok Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD Input dana (Rp) ,76 Tersusunnya 2 Dok 2 Dok laporan keuangan SKPD Berdasarkan Tabel tersebut diatas dapat dijelaskan pencapaian input dan output dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, input berupa dana tercapai 99,78 % sehingga ada efisiensi dana 0,22 %. Indikator output tercapai 100 %. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, input berupa dana tercapai 76,38 % sehingga ada efisiensi dana 23,62 %. Indikator output tercapai 100 %. 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, input berupa dana tercapai 88,89 % sehingga ada efisiensi dana 11,11 %. Indikator output tercapai 100 %. 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, input berupa dana tercapai 98,77 % sehingga ada efisiensi dana 1,23 %. Indikator output tercapai 100 %. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 34

35 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, input berupa dana tercapai 100 %. Indikator output tercapai 100 %. 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor, input berupa dana tercapai 98,30 % sehingga ada efisiensi dana 1,70 %. Indikator output tercapai 100 %. 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, input berupa dana tercapai 98,56 % sehingga ada efisiensi dana 1,44 %. Indikator output tercapai 100 %. 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, input berupa dana tercapai 95,27 % sehingga ada efisiensi dana 4,73 %. Indikator output tercapai 100 %. 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, input berupa dana tercapai 99,79 % sehingga ada efisiensi dana 0,21 %. Indikator output tercapai 100 %. 10. Penyediaan Makanan dan Minuman, input berupa dana tercapai 100 %. Indikator output tercapai 100 %. 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, input berupa dana tercapai 99,50 % sehingga ada efisiensi dana 0,50 %. Indikator output tercapai 100 %. 12. Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Teknis Administrasi / Perkantoran, input berupa dana tercapai 92,31 % sehingga ada efisiensi dana 7,69 %. Indikator output tercapai 100 %. 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, input berupa dana tercapai 47,68 % sehingga ada efisiensi dana 52,32 %. Indikator output tercapai 100 %. 14. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, input berupa dana tercapai 95,75 % sehingga ada efisiensi dana 4,25 %. Indikator output tercapai 100 %. 15. Pengadaan Mebeleur, input berupa dana tercapai 99,78 % sehingga ada efisiensi dana 0,22 %. Indikator output tercapai 100 %. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 35

36 16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor, input berupa dana tercapai 100 %. Indikator output tercapai 100 %. 17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, input berupa dana tercapai 87,58 % sehingga ada efisiensi dana 12,42 %. Indikator output tercapai 100 %. 18. Pendidikan dan Pelatihan Formal, input berupa dana tercapai 35,71 % sehingga ada efisiensi dana 64,29 %. Indikator output tercapai 100 %. 19. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tahun Anggaran 2012, input berupa dana tercapai 99,98 % sehingga ada efisiensi dana 0,02 %. Indikator output tercapai 100 %. 20. Pengolahan Dokumen Anggaran Penyusunan RKA, DPA, DPPA SKPD, input berupa dana tercapai 99,14 % sehingga ada efisiensi dana 0,86 %. Indikator output tercapai 100 %. 21. Penyusunan Renja SKPD dan Program Kerja SKPD, input berupa dana tercapai 98,26 % sehingga ada efisiensi dana 1,74 %. Indikator output tercapai 100 %. 22. Pengumpulan/ Penyusunan/ Pengolahan/ Analisa Data dan Statistik Kehutanan dan Perkebunan, input berupa dana tercapai 98,36 % sehingga ada efisiensi dana 1,64 %. Indikator output tercapai 100 %. 23. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, input berupa dana tercapai 99,62 % sehingga ada efisiensi dana 0,38 %. Indikator output tercapai 100 %. 24. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, input berupa dana tercapai 97,76 % sehingga ada efisiensi dana 2,24 %. Indikator output tercapai 100 %. Untuk meningkatkan pelayanan jasa administrasi perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana serta peningkatan capaian kinerja aparatur dimasa yang akan datang perlu diupayakan agar rencana anggaran dapat terealisasi sesuai dengan jadwal kegiatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar 36