Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN

Transkripsi

1 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Terselenggaranya good governance (kepemerintahan yang baik) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Adapun prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 adalah: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Adapun salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju good governance adalah menjalankan pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan kebijakan program yang telah ditetapkan, serta menyampaikan laporan tepat waktu dan akurat yang disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk memberikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja yang disusun secara periodik. Adapun tujuan pelaporan Kinerja adalah: (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; (2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini merupakan salah satu dari wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. 1

2 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Agar suatu laporan pertanggungjawaban tersebut dapat diukur kinerjanya (performance-nya) secara lebih objektif baik dari aspek keluaran, hasil, manfaat maupun dampaknya, maka sejak awal pelaksanaan program/kegiatan tersebut perlu ditetapkan suatu instrumen tolok ukurnya, yakni dengan diterbitkannya dokumen Rencana Stratejik (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK), yang didalamnya terdapat rincian indikator kinerja untuk diwujudkan selama tahun anggaran berjalan. Terkait dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 ini, maka instrumen dokumen yang digunakan adalah: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun , Renstra Dinas Tahun , Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, RKT serta Perjanjian Kinerja Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun Pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Jawa Barat selama tahun 2016 dihadapkan kepada beberapa pemasalahan aktual yang bersifat isu strategis sebagai berikut: 1 Masih rendahnya tingkat produksi dan produktivitas sebagian besar komoditas perkebunan, yang diperkirakan sebagai akibat dari belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan paket teknologi budidaya komoditas perkebunan oleh para pelaku usaha perkebunan, terutama oleh para pelaku usaha perkebunan rakyat yang mendominasi lebih dari 50% usaha perkebunan secara keseluruhan. 2 Masih rendahnya pemanfaatan benih unggul tanaman perkebunan bersertifikat, yang diperkirakan sebagai akibat dari terbatasnya kebun sumber benih bina dan nonbina untuk pengembangan benih berkualitas yang dibutuhkan pelaku usaha perkebunan di Jawa Barat. 3 Masih tingginya penyusutan lahan perkebunan (-0,416% per-tahun) sebagai akibat dari tingginya alih fungsi lahan dan alih komoditas serta adanya Gangguan Usaha terutama okupasi lahan perkebunan oleh pihak-pihak tertentu; 4 Menurunnya indeks Nilai Tukar Petani Rakyat (NTP-R) yang diperkirakan oleh belum optimalnya pengembangan management usaha tani dalam mensiasati kondisi pasar dan pengelolaan biaya produksi, sebagai akibat dari belum maksimalnya pembinaan kompetensi SDM dan kemantapan kelembagaan pelaku usaha perkebunan; 5 Masih luasnya wilayah yang terindikasi serangan Organisme Pengganggu Tanaman, sebagai akibat dari dampak anomali iklim serta pemanfaatan teknologi budidaya yang kurang ramah lingkungan; 6 Masih belum optimalnya penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai SNI, sebagai akibat dari pemanfaatan teknologi pasca panen yang belum tepat guna; 7 Masih rendahnya volume ekspor produk perkebunan Jawa Barat, sebagai akibat dari masih lemahnya daya saing produk perkebunan Jawa Barat. 2

3 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Permasalahan aktual tersebut selama kurun waktu tahun 2016 telah diupayakan untuk diatasi melalui berbagai langkah pelaksanaan Program/Kegiatan dari sumber anggaran APBD dan APBN, yang substansinya merupakan penjabaran dari arah kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat, sebagaimana telah dikemas di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun , dengan Visi Akselerator Terwujudnya Agribisnis Jawa Barat yang Maju Sejahtera dan Berdaya Saing, serta dengan 3 (tiga) Misinya yaitu: (1) Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Usaha, (2) Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya secara Berkelanjutan, dan (3) Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha ; yang dijabarkan kedalam 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai berikut: 1) Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas ; 2) Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat; 3) Terkendalinya Sumber Daya Lahan ; 4) Meningkatnya Kesejahteraan Petani ; 5) Menurunnya intensitas serangan OPT ; 6) Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI; serta 7) Meningkatnya Volume Ekspor Produk. Berbagai upaya yang telah dilakukan selama kurun waktu Tahun 2016 tersebut secara kualitatif telah mampu mendekati penyelesaian persoalan yang dihadapi, meskipun secara kuantitatif belum semuanya melampaui target indikator kinerja yang disepakati Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target sasaran kinerja yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mengetahui berbagai kekurangan yang harus diperbaiki di waktu mendatang, sekaligus meningkatkan berbagai upaya yang sudah berhasil dicapai. LKIP ini pada hakekatnya merupakan dokumen pertanggungjawaban kepala OPD kepada Gubernur Jawa Barat dalam hal pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat selama tahun 2016 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam LKIP ini. Dalam LKIP ini diuraikan tentang pelaksanaan pembangunan Sub Sektor di Jawa Barat pada tahun 2016, yang diselenggarakan melalui 4 (empat) program pokok dengan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan pokok, serta 7 (tujuh) program penunjang dengan 20 (dua puluh) kegiatan penunjang, yang keseluruhannya difasilitasi oleh sumber dana APBD. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Jawa Barat didukung dengan dana APBN yang dituangkan kedalam 2 (dua) program dengan 8 (delapan) kegiatan Tugas Pembantuan (TP), serta 2 (dua) program dengan 7 (tujuh) kegiatan Dekonsentrasi (DK). Dalam kaitannya dengan analisis pengukuran kinerja ini, maka 3

4 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 yang dijadikan dasar pengukuran adalah terhadap program dan kegiatan pokok APBD maupun APBN saja. Sedangkan capaian indikator program dan kegiatan penunjang dijadikan sebagai penjelasan tambahan terhadap capaian indikator kinerja secara umum Dasar Hukum Penyusunan LKIP ini didasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara No 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 7. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 4

5 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi ; 15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/O9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dl Lingkungan Instansi Pemerintah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi; 20. Peraturan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); 22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun ; 24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 111 Seri D); 25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 26. Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016; 27. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 45 tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Provinsi Jawa Barat; 5

6 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 900/Kep.07-Keu/2016, Tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016; 29. Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 Dinas Provinsi Jawa Barat Nomor : Tanggal, 7 Januari 2016; 30. Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 Dinas Provinsi Jawa Barat Nomor : Tanggal 24 Oktober 2016; 31. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (05) Ditjen Bun Tahun Anggaran 2016, Dana Dekonsentrasi No. DIPA /2016 tanggal 7 Desember 2015; 32. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (05) Ditjen Bun Tahun Anggaran 2016, Dana Tugas Pembantuan No. DIPA /2016, tanggal 7 Desember 2015; 33. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (08) Ditjen PSP Tahun Anggaran 2016 Dana Dekonsentrasi No. DIPA /2016 tanggal 7 Desember 2015; 34. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (08) Ditjen PSP Tahun Anggaran 2016 Dana Tugas Pembantuan No. DIPA /2016 tanggal 7 Desember Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dibidang perkebunan yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi, serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat, Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang perkebunan, berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat, bahwa Dinas Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Merumuskan kebijakan operasional di bidang perkebunan; 2. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perkebunan; 3. Fasilitasi di bidang perkebunan; 6

7 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun Penyelenggaraan ketatausahaan. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan perkebunan meliputi produksi perkebunan, pengembangan SDM kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan. 2. Penyelenggaraan urusan perkebunan meliputi produksi perkebunan, pengembangan SDM, kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas perkebunan meliputi produksi perkebunan, pengembangan SDM, kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan. 7

8 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Stratejik (Tahun ) Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu. Dalam mekanisme kepemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakekatnya terkait erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan tersebut, dimana hasil dari evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini akan menjadi acuan bagi tahapan siklus perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LKIP ini harus memuat kajian terhadap dokumen perencanaan pembangunannya. Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun telah dirumuskan pada pertengahan tahun 2013, yang substansinya merupakan turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Adapun ruang lingkup substansi pokok yang tertuang di dalam dokumen Renstra Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun tersebut, adalah sebagai berikut: Visi dan Misi Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Tahun , yaitu Jawa Barat Maju Dan Sejahtera Untuk Semua, maka Dinas Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Visi yang dituangkan dalam Renstra Tahun yaitu Akselerator Terwujudnya Agribisnis Jawa Barat Yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing. Dalam rangka pencapaian Visi Dinas tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) Misi, sebagai berikut: Misi I Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha, Misi II Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya secara Berkelanjutan, Misi III Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha, 8

9 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tujuan pembangunan sub sektor perkebunan Provinsi Jawa Barat sebagai penjabaran dari Misi tersebut diatas, adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan Ketersediaan Produk secara optimal dan berkualitas. 2) Meningkatkan Kinerja Sumber Daya secara berkelanjutan. 3) Meningkatkan Daya Saing Produk Usaha. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran berfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi dan harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dalam Renstra Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) Indikator Sasaran Strategis (Benefit) dan 45 (empat puluh lima) Indikator Sasaran Program (Outcome), serta 105 (seratus lima) Indikator Sasaran Kegiatan (Output). Adapun untuk 7 sasaran strategis dengan 9 indikator sasarannya adalah sebagai berikut: 1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas, dengan indikator sasaran Strategis (Benefit): 1) Prosentase Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (2,1-2,5% selama 5 tahun) 2) Prosentase Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (2,1-2,5% selama 5 tahun) 2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat, dengan indikator sasaran strategis (Benefit): 3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis (2,1-2,5% selama 5 tahun) 4) Prosentase Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (2,1-2,5% selama 5 tahun), 3. Sasaran Strategis 3: Terkendalinya Sumber Daya Lahan, dengan indikator sasaran strategis (Benefit): 5) Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (13% selama 5 tahun), dengan indikator sasaran program (Outcome). 4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kesejahteraan Petani, dengan indikator sasaran strategis (Benefit): 6) Prosentasi Indeks Nilai Tukar Petani Rakyat (NTP-R) (1% selama 5 tahun) 5. Sasaran Strategis 5: Menurunnya intensitas serangan OPT, dengan indikator sasaran strategis (Benefit): 7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT (-1% selama 5 tahun). 9

10 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI, dengan indikator sasaran strategis (Benefit): 8) Prosentase jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (2,1-2,5% selama 5 tahun). 7. Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Volume Ekspor Produk, dengan indikator sasaran strategis (Benefit): 9) Prosentase Volume Ekspor Produk (2,1-2,5% selama 5 tahun) Strategi dan Arah Kebijakan Untuk mewujudkan 9 (sembilan) indikator sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas, dalam Renstra Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun telah dirumuskan 9 (sembilan) Strategi sebagai berikut: 1. Optimalisasi pemanfaatan faktor-faktor produksi dan fokus pengembangan komoditas perkebunan; 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi budidaya adaptif yang ramah lingkungan; 3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan perbenihan tanaman ; 4. Optimalisasi Pelayanan Sertifikasi Benih dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman ; 5. Meningkatkan pengawasan alih fungsi lahan dan alih komoditas serta pengendalian degradasi sumber daya lahan perkebunan secara berkelanjutan; 6. Meningkatkan indeks NTP sebagai refleksi dari peningkatan kinerja pelaku dan kelembagaan usaha ; 7. Menurunkan luas wilayah perkebunan yang terindikasi serangan OPT; 8. Meningkatkan Jumlah Pelaku penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai SNI, dan 9. Meningkatkan penguasaan pasar Ekspor dan pembinaan kemitraan usaha. Adapun kebijakan pembangunan Sub Sektor yang dijalankan sebagai penjabaran dari strategi tersebut, didalam Renstra Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun telah dirumuskan sebagai berikut: 1. pemanfaatan faktor-faktor produksi melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan komoditas strategis; 2. Pengembangan kaji terap teknologi budidaya dan peningkatan dukungan sarana produksi secara berkelanjutan; 3. produktivitas balai benih dan pemberdayaan penangkar benih tanaman perkebunan; 4. Pengembangan sistem pelayanan sertifikasi yang efektif dan Pengawasan Jaringan Peredaran Benih; 10

11 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun koordinasi penanganan penyusutan lahan perkebunan dan Pengembangan teknik konservasi sumber daya lahan serta penanganan gangguan usaha perkebunan secara berkelanjutan; 6. Kompetensi Pekebun, Kelembagaan dan akses Permodalan Usaha ; 7. teknologi dan sistem pengendalian hama terpadu yang efektif, efisien serta ramah lingkungan; 8. kemampuan dalam Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI; dan 9. promosi dan pemasaran serta pembinaan kemitraan usaha perkebunan Program dan Kegiatan Dari 9 (sembilan) kebijakan pembangunan perkebunan tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan kedalam Program/Kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2016, sebagai berikut : 1. Program Pokok APBD TA a. Program Produksi Pertanian, dengan kegiatan: 1) Kegiatan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman 2) Kegiatan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih Tanaman 3) Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman 4) Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman 5) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim 6) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan 7) Kegiatan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman 8) Kegiatan DBHCHT - Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau 9) Kegiatan DBHCHT Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Tembakau 10) Kegiatan DBHCHT - Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Tembakau b. Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian, dengan kegiatan: 11) Kegiatan Penataan Lahan dan Pengembangan Kawasan 12) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana 13) Kegiatan Pengendalian Degradasi Sumber Daya dan Gangguan Usaha 14) Kegiatan DBHCHT - Pengendalian Sumber Daya Tanaman Tembakau 15) Kegiatan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha 16) Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru Bidang 17) Kegiatan Pendukungan Permodalan Usaha 11

12 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun ) Kegiatan DBHCHT Pemberdayaan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau 19) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha 20) Kegiatan CLTH Pengembangan Tanaman Kelapa c. Progam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan, dengan kegiatan: 21) Kegiatan Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu 22) Kegiatan DBHCHT - Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tembakau 23) Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi PHT d. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian,, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, dengan kegiatan: 24) Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Tanaman 25) Kegiatan Pengembangan Pemasaran Hasil 26) Kegiatan Pembinaan Usaha 27) Kegiatan CLTH Demplot Pengolahan Gula Merah 2. Program Penunjang APBD TA a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan: 1) Kegiatan Perencanaan di Dinas b. Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan: 2) Kegiatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan: 3) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 4) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai Proteksi Tanaman (BPTP) 5) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman (BPBTP) 6) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman (BSPMB) d. Program Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan: 7) Kegiatan Sarana dan Prasarana Kantor 8) Kegiatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman (BPBTP) 9) Kegiatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman (BPTP) 10) Kegiatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman (BSPMB) 11) Kegiatan DAK - Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman (BPTP) 12

13 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun ) Kegiatan DAK - Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman (BPBTP) 13) Kegiatan DAK - Sarana dan Prasarana Kantor Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman (BSPMB) e. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan: 14) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 15) Kegiatan Pemeliharaan Sarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman (BPTP) 16) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman (BPBTP) 17) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman (BSPMB) f. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan: 18) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas 19) Kegiatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan di Dinas g. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan kegiatan: 20) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi 3. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang difasilitasi dari APBN: a. Program Produksi dan Produktivitas Tanaman Berkelanjutan, dengan kegiatan: 1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (TP) 2) Kegiatan Dukungan Perlindungan (TP) 3) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen (TP) 4) Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (TP) 5) Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil (TP) 6) Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman (TP) b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 1) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (TP) 2) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP (TP) 4. Program dan Kegiatan Dekonsentrasi yang difasilitasi dari APBN: a. Program Produksi dan Produktivitas Tanaman Berkelanjutan, dengan kegiatan: 1) Kegiatan Dukungan Perlindungan (DK) 2) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen (DK) 3) Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil (DK) 13

14 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan kegiatan: 1) Kegiatan Pengelolaan Air irigasi untuk Pertanian (DK) 2) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (DK) 3) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (DK) 4) Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida (DK) Selengkapnya mengenai struktur keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Kebijakan serta Program/Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Stratejik Dinas Tahun dapat dilihat dalam tabel 2.1 di bawah ini: 14

15 Tabel 2.1 Skema Indikator Kinerja Renstra Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Visi Akselerator Terwujudnya Agribisnis Jawa Barat yang Maju, sejahtera dan Berdaya Saing Misi 1 Misi 2 Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya secara Berkelanjutan Tujuan 1 Meningkatkan Ketersediaan Produk secara optimal dan berkualitas Sasaran 1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Indikator 1 Prosentase Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (2,1-2,5%) Indikator 2 Prosentase Produktivitas ratarata komoditas strategis perkebunan (2,1-2,5%) Sasaran 2 Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat Indikator 3 Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis (2,1-2,5%) Indikator 4 Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (2,1-2,5%) Tujuan 2 Meningkatkan Kinerja Sumber Daya secara berkelanjutan Sasaran 3 Terkendalinya Sumber Daya Lahan Indikator 5 Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (13%) Sasaran 4 Meningkatnya Kesejahteraan Petani Indikator 6 Prosentasi Indeks Nilai Tukar Petani Rakyat (NTP-R) (1%) Sasaran 5 Menurunnya intensitas serangan OPT Indikator 7 Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT (-1%) Misi 3 Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Tujuan 3 Meningkatkan Daya Saing Produk Sasaran 6 Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI Indikator 8 Prosentase jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (2,1-2,5%) Sasaran 7 Meningkatnya Volume Ekspor Produk Indikator 9 Prosentase Volume Ekspor Produk (2,1-2,5%) Strategi 1 Optimalisasi pemanfaatan faktorfaktor produksi dan fokus pengembangan komoditas perkebunan Kebijakan 1 pemanfaatan faktorfaktor produksi melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan komoditas strategis Strategi 2 Optimalisasi pemanfaatan teknologi budidaya adaptif yang ramah lingkungan Kebijakan 2 Pengembangan kaji terap teknologi budidaya dan peningkatan dukungan sarana produksi secara berkelanjutan Strategi 3 Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan perbenihan tanaman Kebijakan 3 produktivitas balai benih dan pemberdayaan penangkar benih tanaman perkebunan Strategi 4 Optimalisasi Pelayanan Sertifikasi Benih dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Kebijakan 4 Pengembangan sistem pelayanan sertifikasi yang efektif dan Pengawasan Jaringan Peredaran Strategi 5 Meningkatkan pengawasan alih fungsi lahan dan alih komoditas serta pengendalian degradasi sumber daya lahan perkebunan secara berkelanjutan Kebijakan 5 koordinasi penanganan penyusutan lahan perkebunan dan Pengembangan teknik konservasi Strategi 6 Meningkatkan indeks NTP sebagai refleksi dari peningkatan Kinerja pelaku dan kelembagaan usaha Kebijakan 6 Kompetensi Pekebun, Kelembagaan dan akses Permodalan Usaha Strategi 7 Menurunkan luas wilayah perkebunan yang terindikasi serangan OPT Kebijakan 7 teknologi dan sistem pengendalian hama terpadu yang efektif, efisien serta ramah lingkungan Strategi 8 Meningkatkan Jumlah Pelaku penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai SNI Kebijakan 8 kemampuan dalam Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI Strategi 9 Meningkatkan penguasaan pasar Ekspor dan pembinaan kemitraan usaha Kebijakan 7 promosi dan pemasaran serta pembinaan kemitraan usaha perkebunan 15

16 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Benih sumber daya lahan serta penanganan gangguan usaha perkebunan secara berkelanjutan Program Program Program Program Program Program Program Program Program 1. Produksi Pertanian (APBD) 2. Program Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Berkelanjutan (APBN) 1. Produksi Pertanian (APBD) 2. Program Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Berkelanjutan (APBN) 1. Produksi Pertanian (APBD) 2. Program Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Berkelanjutan (APBN) 1. Produksi Pertanian (APBD) 2. Program Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Berkelanjutan (APBN) 1. Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian (APBD) 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) 3. Program Produksi, Produktivitas dan Mutu Berkelanjutan (APBN) Tanaman 1. Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian (APBD) 2. Program Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Berkelanjutan (APBN) 1. Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Tanaman, Hewan dan Ikan (APBD) 2. Program Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Berkelanjutan (APBN) Program Penunjang 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah; 2. Program Kapasitas Sumber Sumber Daya Aparatur; 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 4. Program Sarana dan Prasarana Aparatur; 5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 6. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan 7. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah. Keterangan: Selengkapnya mengenai skema indikator kinerja ini dapat dilihat dalam tabel Cascading terlampir. 1. Pemasaran dan 1. Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pengolahan Hasil Pertanian,, Peternakan dan Pertanian,, Peternakan dan Perikanan (APBD) 2. Program Perikanan (APBD 2. Program Nilai Nilai Tambah, Daya Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Pemasaran dan Ekspor Hasil Ekspor Hasil Pertanian (APBN) 3. Program Produksi, Pertanian (APBN) 3. Program Produksi, Produktivitas dan Produktivitas dan Mutu Tanaman Mutu Tanaman Berkelanjutan (APBN) Berkelanjutan (APBN) 16

17 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2016 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Di dalam Rencana Strategis Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun , Skema Indikator Kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 2.1 tersebut di atas telah dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan, yaitu dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, yang memuat target-target capaian indikator Sasaran Strategis, Sasaran Program, maupun Sasaran Kegiatan, dengan mempertimbangkan Isu Strategis, Arah Kebijakan Pembangunan, Tugas Pokok dan Fungsi OPD, serta kemampuan sumber daya yang dimiliki. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahun 2016 sendiri adalah terdiri dari 50 outcome dan 130 output dengan anggaran sebesar Rp yang dijabarkan dalam 13 program dan 62 kegiatan baik APBD maupun APBN, sebagaimana dijelaskan dalam tabel terlampir Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), adalah: 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasarpemberian penghargaan dan sanksi; 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, serta dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, maka target kinerja yang diperjanjikan Dinas Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016, adalah sebagai berikut: 17

18 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun Perjanjian Kinerja Utama Perjanjian Kinerja Utama adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala OPD dengan Kepala Daerah (Gubernur), dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator sasaran strategis dan tercantum dalam Renstra Dinas Tahun Perjanjian Kinerja Utama ini sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran strategis. Untuk Tahun 2016 Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2. berikut ini: No Sasaran Strategis Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2016 Dinas Provinsi Jawa Barat Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program Target Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas 1) Prosentase Produksi Rata-Rata Komoditas Strategis (%) 2) Prosentase Produktivitas Rata-Rata Komoditas 2. Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat 3. Terkendalinya Sumber Daya Lahan 4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani 5. Menurunnya Intensitas Serangan OPT Strategis (%) 3) Prosentase Jumlah Ketersediaan Benih Unggul Komoditas Strategis (%) 4) Prosentase Benih Tanaman Yang Tersertifikasi (%) 5) Prosentase Luas Minimum Eksisting Lahan Terhadap Luas Jawa Barat (%) 6) Prosentasi Indeks Nilai Tukar Petani Rakyat (NTP-R) (%) 7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT (%) 2,3 2,3 2,3 2,3 13,0 1,0-1,0 6. Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI 7. Meningkatnya Volume Ekspor Produk 8) Prosentase Jumlah Penerapan Sistem Jaminan Mutu Sesuai SNI (%) 9) Prosentase Volume Ekspor Produk (%) 2,3 2, Perjanjian Kinerja Program (Outcome) Perjanjian Kinerja Program adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala OPD dengan Kepala Unit Kerja Esselon-III, dengan target Indikator kinerja yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Program (Outcome) yang berjumlah 50 indikator. Perjanjian Kinerja Program ini sebagai dasar pengukuran kinerja Program yang akan memperkuat hasil analisis dalam pengukuran pencapaian indikator sasaran 18

19 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 strategis. Adapun untuk tahun 2016 ini Perjanjian Kinerja Program yang dimaksud adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3 sebagai berikut: 19

20 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Program (Outcome)Tahun 2016 Dinas Provinsi Jawa Barat No Sasaran Indikator Sasaran Target Penanggung Jawab Strategis Strategis Indikator Kinerja Program (Outcome) Meningkatnya 1.1. Prosentase Jumlah Produksi Komoditas Strategis Kabid Produksi Produksi dan Produktivitas Produksi ratarata (Ton) Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi program/kegiatan 21 Kabid Produksi Komoditas komoditas peningkatan produksi perkebunan (lokasi) Prosentase rata-rata capaian kinerja peningkatan 70 Kabid Produksi strategis perkebunan produksi tanaman perkebunan dan pengembangan sarana produksi (%) 1,1.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan 3 Kabid Produksi Produksi tanaman (dok) 1,1.5 Data Based produksi, teknik budidaya dan sarana budidaya tanaman perkebunan yg tersedia (dok) 3 Kabid Produksi 2 Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat 1.2. Prosentase Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan 2.3. Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan Tingkat Capaian Target Produktivitas rata-rata Komoditas Strategis (%) Jumlah Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman (Demplot/Demfarm/Dem Area ) (Lokasi) Prosentase rata-rata capaian kinerja penanganan produktivitas tanaman perkebunan (%) Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (dok) Database pemanfaatan teknologi dan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan yg tersedia (dok) Jumlah benih unggul Komoditas Strategis perkebunan yang tersedia (pohon/batang) Jumlah Kebun Sumber Benih tanaman perkebunan sesuai SPM (Lokasi) 100 Kabid Produksi 2 Kabid Produksi 70 Kabid Produksi 2 Kabid Produksi 2 Kabid Produksi Kepala UPTD BPBTP 5 Kepala UPTD BPBTP 20

21 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 No Sasaran Indikator Sasaran Target Penanggung Jawab Strategis Strategis Indikator Kinerja Program (Outcome) benih unggul Prosentase Rata-rata capaian kinerja pengembangan 70 Kepala UPTD BPBTP komoditas strategis teknologi perbenihan dan pemasaran benih tanaman perkebunan (%) Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan pengembangan teknologi dan Pemasaran Benih (dok) 2 Kepala UPTD BPBTP 3 Terkendalinya Sumber Daya Lahan 2.4. Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi 3.5. Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat Database Sumber Daya Genetik, produksi benih, Teknologi Perbenihan dan Profil Penangkar Benih yg tersedia (dok) Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi sesuai SOP (pohon/batang) Jumlah Kab/Kota yang aktif melakukan pengawasan peredaran benih bersertifikat sesuai SPM (Kab/Kota) 2,4,3 Prosentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan (%) 2,4.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan sertifikasi, pengawasan mutu dan peredaran benih (Dok) Database Pelayanan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman yg tersedia (dok) Luas Minimum Eksisting potensi Lahan yg mampu terkendalikan, sesuai RTRW (Ha) Jumlah Kab/Kota yang menerapkan standar pemanfaatan sumber daya perkebunan sesuai SPM (Kab/Kota) 3,5,3 Prosentase Rata-rata capaian kinerja penataan lahan, pengembangan prasarana dan pengendalian perkebunan (%) 2 Kepala UPTD BPBTP Kepala UPTD BSPMB 6 Kepala UPTD BSPMB 70 Kepala UPTD BSPMB 2 Kepala UPTD BSPMB 2 Kepala UPTD BSPMB Kepala Bidang Bangdal 12 Kepala Bidang Bangdal 70 Kepala Bidang Bangdal 21

22 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 No Sasaran Indikator Sasaran Target Penanggung Jawab Strategis Strategis Indikator Kinerja Program (Outcome) Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan ttg lahan, 3 Kepala Bidang Bangdal prasarana dan pengendalian perkebunan (dok) Database Potensi Sumber Daya Lahan, Prasarana 3 Kepala Bidang Bangdal dan Pengendalian yg tersedia (dok) 4 Meningkatnya Kesejahteraan Petani Rata-rata capaian Nilai Tukar Petani Rakyat (NTP-R), sesuai data BPS (poin) 102 Kepala Bidang Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan 5 Menurunnya intensitas serangan OPT 4.6. Prosentasi Indeks Nilai Tukar Petani Rakyat (NTP- R) 5.7. Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Jumlah Kab/Kota yang menjalankan pembinaan SDM, Kelembagaan dan akses Permodalan perkebunan sesuai SPM (Kab/Kota) Prosentase Rata-rata capaian kinerja pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan dan peningkatan akses Permodalan (%) Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan Pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan dan akses permodalan (dok) Database pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan dan Akses Permodalan yg tersedia (dok) Proporsi luas wilayah yang terindikasi serangan OPT, sesuai luas eksisting perkebunan (%) Jumlah Kab/Kota yang menjalankan pengendalian hama terpadu sesuai SPM (Kab/Kota) 5,7,3 Prosentase rata-rata capaian kinerja penanganan PHT dan Pengembangan Sarana PHT (%) 5,7.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan pengembangan sarana PHT dan Aplikasi PHT (dok) 13 Kepala Bidang Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan 70 Kepala Bidang Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan 3 Kepala Bidang Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan 3 Kepala Bidang Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan 10 Kepala UPTD BPTP 15 Kepala UPTD BPTP 70 Kepala UPTD BPTP 2 Kepala UPTD BPTP 22

23 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 No Sasaran Indikator Sasaran Target Penanggung Jawab Strategis Strategis Indikator Kinerja Program (Outcome) Database serangan OPT, sarana PHT dan aplikasi 2 Kepala UPTD BPTP Pengendalian Hama Terpadu yang tersedia (Dok) 6 Meningkatnya Penerapan Sistem 6.8 Prosentase jumlah Jumlah Pelaku Usaha yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI (org) 52 Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI Jumlah Kab/Kota yang menjalankan pembinaan sistem mutu hasil perkebunan sesuai SPM (Kab/Kota). 5 Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha 7 Meningkatnya Volume Ekspor Produk 7.9. Prosentase Volume Ekspor Produk Prosentase rata-rata capaian kinerja penanganan mutu hasil dan pengembangan usaha perkebunan (%) Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan penanganan mutu hasil dan pembinaan usaha perkebunan (dok) Database Mutu Hasil, Sarpras pengolahan dan status kelas kebun yang tersedia (dok) Proporsi Volume Ekspor komoditas Jawa Barat, terhadap total produksi komoditas terkait (%) Prosentase Tingkat Kelancaran Disribusi dan Stabilisasi Harga Produk Jawa Barat (%) 7,9,3 Prosentase rata-rata capaian kinerja promosi dan pemasaran produk perkebunan (%) 7,9.4 Jumlah Juknis/Pedoman/ bahan kebijakan distribusi, promosi dan pemasaran produk perkebunan (dok) 70 Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha 2 Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha 2 Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha 5 Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha 70 Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha 70 Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha 1 Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha 23

24 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Sasaran Indikator Sasaran Target Penanggung Jawab No Strategis Strategis Indikator Kinerja Program (Outcome) Meningkatnya kualitas capaian kinerja pembangunan perkebunan 0.0 Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (%) (62,5-75%) Database ekspor, promosi dan Informasi Pasar Produk yg tersedia (dok) Prosentase penyelesaian Dokumen Standar OPD tepat waktu sesuai SOP (%) Prosentase penanganan pelayanan administrasi internal opd tepat waktu, sesuai SOP (%) Prosentase penanganan pelayanan publik, sesuai SOP (%) Prosentase penyelesaian koordinasi eksternal opd sesuai SOP (%) Jumlah Juklak/Juknis/SOP tentang peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan OPD (Dok) 1 Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha 100 Sekretaris 100 Sekretaris 70 Sekretaris 100 Sekretaris 3 Sekretaris 24

25 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun Perjanjian Kinerja Kegiatan (Output) Perjanjian Kinerja Kegiatan adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala Unit Kerja Esselon III dengan Kepala Seksi atau Kasubag pada masing-masing Unit Kerja Esselon-III, dengan target Indikator kinerja yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Kegiatan (Output), yang berjumlah 130 indikator output. Perjanjian Kinerja Kegiatan ini sebagai dasar pengukuran kinerja kegiatan yang akan memperkuat hasil analisis dalam pengukuran pencapaian indikator sasaran outcome dan indikator strategis. Adapun untuk tahun 2016 ini Perjanjian Kinerja Kegiatan yang dimaksud adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.4 sebagai berikut : 25

26 Dinas Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kegiatan (Output) Tahun 2016 Dinas Provinsi Jawa Barat Indikator Kinerja Program (Outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Target 2016 Penanggung Jawab Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas 1.1. Prosentase Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan Jumlah Produksi Komoditas Strategis (Ton) Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi program/kegiatan peningkatan produksi perkebunan (lokasi) Prosentase rata-rata capaian kinerja peningkatan produksi tanaman perkebunan dan pengembangan sarana produksi (%) 1,1.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan Produksi tanaman (dok) Luas lahan peningkatan produksi tanaman tahunan Luas lahan peningkatan produksi tanaman semusim Jumlah Laporan pemantauan, penyaluran dan penggunaan sarana budidaya (Bibit, Pupuk, Obat dan Alsintan) (Lap) Jumlah Kaji Terap Produksi Tanaman Tahunan (Demplot, Demfarm, Demarea) (Lokasi) Jumlah Kaji Terap Produksi Tanaman semusim (Demplot, Demfarm, Demarea) (Lokasi) Jumlah Laporan Kaji Terap Pengembangan sarana budidaya Tanaman (Demplot, Demfarm, Demarea) (Lap) Jumlah Laporan Sosialisasi, Pembinaan dan Koordinasi Produksi Tanaman Tahunan (Lap) Jumlah Laporan Sosialisasi, Pembinaan dan Koordinasi Produksi Tanaman semusim (Lap) Jumlah Laporan Sosialisasi, Pembinaan Teknis dan Koordinasi fasilitasi sarana budidaya Tanaman (Lap) Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan peningkatan produksi tanaman tahunan (dok) Kepala Seksi Tanaman Tahunan 1850 Kepala Seksi Tanaman Semusim 6 Kepala Seksi Sarana Produksi 36 Kepala Seksi Tanaman Tahunan 15 Kepala Seksi Tanaman Semusim 5 Kepala Seksi Sarana Produksi 4 Kepala Seksi Tanaman Tahunan 4 Kepala Seksi Tanaman Semusim 4 Kepala Seksi Sarana Produksi 4 Kepala Seksi Tanaman Tahunan 26