PENGUMUMAN HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 894/SIC/Dirut/XI/2016

Transkripsi

1 LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat PENGUMUMAN HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 894/SIC/Dirut/XI/2016 LVLK PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : PT DONG YANG MINKUK b) Alamat Lokasi : Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat c) Alamat Kantor : Jalan Kp. Pakuhaji, RT. 004/RW. 005 Desa Parungkuda, Kec. Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat d) Nomor Izin : SK. BKPM Nomor 1258/I/IU/PMA/2016 tanggal 12 Oktober 2016 e) Kapasitas dan Produk : Wadah dari Kayu Buah/Tahun f) Nilai Investasi : Rp ,- g) Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 02 s/d 05 November 2016 a) Hasil Penilaian : Penilaian IUI PT Dong Yang Minkuk dinyatakan Lulus karena telah norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama IUI PT Dong Yang Minkuk dengan Nomor : 109-SIC Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : , Fax : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 30 November 2016 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama

2 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUI PT DONG YANG MINKUK, KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama (f) Standar dan Pedoman : Ir. Iin Indasah : Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 (g) Tim Audit : Ir. Andijarso (Lead Auditor merangkap Auditor VLK) R. Nita Sofhiany, S.Hut (Auditor VLK) Nono Subana, S.Hut (Magang Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : (a) Nama Pemegang Izin (b) Nomor & Tanggal SK (c) Jenis Pengelolaan (d) Kapasitas dan Produk : PT Dong Yang Minkuk : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 1258/1/IU/PMA/2016 tanggal 12 Oktober 2016 : Industri Lanjutan Pengolahan Kayu : Wadah dari kayu Buah/Tahun (e) Nilai Investasi : Rp Halaman 1 dari 15

3 (f) Lokasi (g) Alamat Kantor : Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat : Kp. Pakuhaji RT.04/RW. 05 Desa Parung Kuda, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. (h) Susunan Komisaris dan Direksi : o Komisaris : (Wife of Kang) In Kyong o Presiden Direktur : Kang Soo o Direktur : Soo Jungwoo 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor, 30 s/d 31 Oktober 2016 o Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee o Menetapkan metodologi Verifikasi o Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan o Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Terkait Pertemuan Pembukaan Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sukabumi, Tanggal 2 November 2016 Kantor PT Dong Yang Minkuk, tanggal 2 November 2016 Memohon masukan terkait dengan pelaksanaan Audit Sertifikasi VLK di PT Dong Yang Minkuk Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : o Perkenalan Tim Auditor o Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) o Metodologi verifikasi o Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan o Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen Halaman 2 dari 15

4 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan o Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi o Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit o Penandatanganan Berita Acara pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Kantor dan Pabrik PT Dong Yang Minkuk, tanggal 2 s/d 5 November 2016 Kantor PT Dong Yang Minkuk, tanggal 5 November 2016 o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : o Menyampaikan hasil verifikasi lapangan o Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan o Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit o Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. o Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. o Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya Penyusunan Laporan Tanggal 6 s/d 18 November 2016 o Tim Audit menyusun Laporan Penilaian o Panel hasil Audit VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Bogor, 19 November 2016 o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan Halaman 3 dari 15

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Penyempurnaan Laporan Tanggal 20 s/d 27 November 2016 o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan Pengambilan Keputusan Ruang Direktur Sertifikasi PT. SIC, Tanggal 28 November 2016 o Berdasarkan hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUI PT Dong Yang Minkuk dinyatakan Lulus karena dapat verifier yang diterapkan sesuai standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5, dengan demikian dapat diberikan sertifikat VLK dengan Nomor 109-SIC ) Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ / Tidak / / P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir. PT Dong Yang Minkuk telah memiliki akta pendirian Akta No. 01 tanggal 5 Oktober 2015, yang dibuat oleh Notaris Wayuman, S.H, M.K. dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I. No. AHU AH Tahun 2015 tanggal 8 Oktober dan memiliki akta perubahan Akta No. 08 tanggal 20 September 2016, yang dibuat oleh Notaris Wayuman, S.H, M.K dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I. No. AHU AH Tahun 2016 tanggal 22 September Halaman 4 dari 15

6 b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri) d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ / Tidak / / PT Dong Yang Minkuk merupakan PMA yang izin industri perdagangannya terakomodir dalam IUI No. 1258/I/IU/PMA/2016. tanggal 12 Oktober IUI tersebut berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya. PT Dong Yang Minkuk telah memiliki izin gangguan berdasarkan Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi No /536/IG.5421-BPMPT/2015 tanggal 14 Desember Izin gangguan tersebut berlaku selama 5 tahun sesuai jenis usaha yang diizinkan dan tidak mengalami perubahan (lokasi, bangunan, areal perusahaan). Setiap 5 tahun pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi). PT Dong Yang Minkuk telah memiliki TDP yang sah yaitu TDP No tanggal 14 Desember 2015 dan masih berlaku sampai dengan 14 Desember 2020 serta telah sesuai dengan kegiatan usahanya. PT Dong Yang Minkuk telah memiliki NPWP: , SKT No. S KT/WPJ.09/KP0903/2016 tanggal 5 November 2016 dan SPPKP. No. S- 552PKP/ WPJ.09/KP0903/2016 tanggal 5 November 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. Sembilan digit awal NPWP yang menunjukkan identitas perusahaan telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti TDP, SKT, SPPKP dan IUI PT Dong Yang Minkuk telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Halaman 5 dari 15

7 SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). / Tidak / / Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi No /545-Amdal/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sukabumi. Tersedia surat permohonan uji laboratorium ke BLH Kabupaten Sukabumi dan tanda terimanya No. 69.Amdal/2016 tanggal 9 November 2016 sebagai bukti laporan UKL-UPL Semester ke 1 (Kesatu) PT Dong Yang Minkuk sedang dalam proses penyusunan PT Dong Yang Minkuk memiliki izin industri berupa No. 1258/I/IU/PMA/2016. tanggal 12 Oktober IUI tersebut diterbitkan oleh BKPM-RI dan perusahaan selama ini telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan izin industri yang dimiliki. h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. PT Dong Yang Minkuk merupakan pemegang IUI dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat, dengan demikian perusahaan tidak wajib menyusun RPBBI. 1.2 Importir kayu dan produk kayu Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen identitas importir. PT Dong Yang Minkuk tidak memiliki dokumen API-P atau API-U dan tidak melakukan impor produk kehutanan sebagai bahan baku produksinya Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. Perusahaan bukan pemegang API-P atau API-U dan tidak melakukan impor bahan baku, sehingga PT Dong Yang tidak wajib membuat panduan/prosedur pelaksanaan uji tuntas. Halaman 6 dari 15

8 / Tidak / / 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok, Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > m3/thn Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok Berdasarkan akta pendirian diketahui bahwa perusahaan bukan merupakan kelompok industri melainkan Perseroan Terbatas. Seluruh pemegang saham merupakan Warga Negara Asing. Berdasarkan akta pendirian diketahui bahwa perusahaan bukan merupakan kelompok industri melainkan Perseroan Terbatas. Dengan demikian perusahaan tidak wajib melakukan internal audit anggota kelompok P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). PT Dong Yang Minkuk mempunyai kontrak suplai bahan baku kayu gergajian dengan 2 (dua) supplier yaitu: CV Sinar Mulya Mandiri (Mulyoto) dan PT Laksana Abadi (Wawan). serta terdapat bukti pembayaran pembelian bahan baku MDF kepada PT Unicitra Kuartama Lestari. PT. Unicitra Kuartama Lestari ini adalah sebagai Toko/Distributor dari Pabrik PT. Hijau Lestari Raya Fiberboard yang telah bersertifikat SLK dari LV-LK BRIK. PT Dong Yang Minkuk tidak menggunakan kayu bulat dari hutan Negara, namun sebagai IUI lanjutan menggunakan bahan baku kayu gergajian dan MDF Halaman 7 dari 15

9 c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri / Tidak / / Bukti serah terima untuk penerimaan kayu gergajian adalah berupa penanda tangan Nota Angkutan dari CV Sinar Mulya Mandiri (Mulyoto) yang dilampiri hasil tally penerimaan bahan baku (Grit Kayu). Sedangkan bukti penerimaan MDF adalah penanda tangan Surat Jalan dari PT Unicitra Kuartama Lestari.. Pada bulan Oktober 2016 telah diterima kayu gergajian 5600 batang dengan volume 6,8383 m3. Dan MDF yang diterima sebanyak 3 krat atau 618 lembar dengan volume: m3 Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Untuk Kayu Gergajian berupa Nota Angkutan dan untuk MDF menggunakan Surat Jalan. Stock bahan baku sesuai dengan laporan mutasi kayu dan sejak awal produksi dimulai (bulan Oktober 2016) tidak pernah menggunakan kayu lelang. PT Dong Yang Minkuk menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari IUIPHHK yaitu: CV Sinar Mulya Mandiri (Mulyoto) dan PT Laksana Abadi (Wawan). yang telah bersertifikat Legalitas Kayu dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan. Dan MDF yang dibeli dari took (PT Unicitra Kuartama Lestari). Namun sejak awal produksi dimulai (bulan Oktober 2016) tidak pernah menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang PT Dong Yang Minkuk menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari IUIPHHK yaitu CV Sinar Mulya Mandiri (Mulyoto) dan PT Laksana Abadi (Wawan). yang telah bersertifikat Legalitas Kayu dengan menggunakan Halaman 8 dari 15

10 g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S- PHPL/DKP / Tidak / / dokumen Nota Angkutan. Dan MDF yang dibeli dari toko Namun sejak awal produksi dimulai (bulan Oktober 2016) tidak pernah menggunakan kayu limbah industry. PT Dong Yang Minkuk menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari IUIPHHK yaitu CV Sinar Mulya Mandiri (Mulyoto) dan PT Laksana Abadi (Wawan). yang merupakan anggota Kelompok Bina Kayu Bersama yang telah mendapat Sertifikat Legalitas Kayu No: 38- SIC dari Lembaga Sertifikasi PT SIC yang masih berlaku sampai dengan tanggal 05 Juni 2021 Pengiriman kayu gergajian menggunakan dokumen Nota Angkutan. Dan MDF yang dibeli dari toko/distributor PT Unicitra Kuartama Lestari. PT Unicitra Kuartama Lestari ini adalah sebagai Toko/Distributor dari Pabrik PT Hijau Lestari Raya Fibreboard yang telah bersertifikat SLK dari LV-LK BRIK. PT Dong Yang Minkuk tidak menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari IUIPHHK yang belum memiliki sertifikat (SLK) atau yang menggunakan DKP i. Dokumen pendukung RPBBI. PT Dong Yang Minkuk merupakan pemegang IUI dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat, dengan demikian perusahaan tidak wajib menyusun RPBBI dan tidak ada dokumen pendukung Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) PT Dong Yang Minkuk bukan pemegang API-P atau API-U dan tidak melakukan impor bahan baku b. Bill of Lading (B/L) PT Dong Yang Minkuk bukan pemegang API-P atau API-U dan tidak melakukan impor bahan baku Halaman 9 dari 15

11 / Tidak / / c. Packing List (P/L) PT Dong Yang Minkuk bukan pemegang API-P atau API-U dan tidak melakukan impor bahan baku d. Invoice PT Dong Yang Minkuk bukan pemegang API-P atau API-U dan tidak melakukan impor bahan baku e. Deklarasi PT Dong Yang Minkuk bukan pemegang API-P atau API-U dan tidak melakukan impor bahan baku f. Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. PT Dong Yang Minkuk bukan pemegang API-P atau API-U dan tidak melakukan impor bahan baku PT Dong Yang Minkuk bukan pemegang API-P atau API-U dan tidak melakukan impor bahan baku h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu PT Dong Yang Minkuk bukan pemegang API-P atau API-U dan tidak melakukan impor bahan baku a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan produksi hasil olahan. PT Dong Yang Minkuk telah memiliki Catatan / tally sheet mengenai penggunaan bahan baku dan hasil awal produksi (Cross cut) dalam bentuk Buku Catatan Harian Produksi Kayu yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. PT Dong Yang Minkuk telah memiliki dokumen Laporan produksi hasil olahan yaitu pcs wadah dari kayu dengan volume sebesar 8,5159 m3 yang telah mempunyai kesesuaian dengan Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Barang Jadi dan mempunyai rendemen yang wajar. Yaitu pada bagian pembahanan (cross cut) kayu gergajian sebesar 69,92 % bagian pembahanan MDF 94 %. Sehingga rendemen dari bahan baku menjadi barang jadi adalah sebesar:78,79 % Halaman 10 dari 15

12 / Tidak / / c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Jumlah Produksi akhir Oktober 2016 adalah sebanyak pcs wadah dari kayu. Hasil produksi ini masih jauh di bawah Kapasitas yang diijinkan sebesar pcs. karena perusahaan baru beroperasi sejak bulan Oktober 2016 d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu. PT Dong Yang Minkuk sejak awal produksi dimulai (bulan Oktober 2016) tidak pernah menggunakan kayu lelang. PT Dong Yang Minkuk telah memiliki Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Barang Jadi yang memiliki kesesuaian dengan dokumen pendukungnya, yaitu berupa Nota Angkutan dan Surat Jalan untuk pengadaan bahan baku serta Laporan Produksi. Dokumen laporan mutasi bahan baku dan kayu olahan tersebut, telah sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran kayu Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. PT Dong Yang Minkuk sejak memulai produksi di bulan Oktober 2016 melakukan sendiri pengolahan produksinya dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produksinya dengan pihak lain. PT Dong Yang Minkuk sejak memulai produksi di bulan Oktober 2016 melakukan sendiri pengolahan produksinya dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produksinya dengan pihak lain. PT Dong Yang Minkuk sejak memulai produksi di bulan Oktober 2016 melakukan sendiri pengolahan produksinya dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produksinya dengan pihak lain. Halaman 11 dari 15

13 d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. / Tidak / / PT Dong Yang Minkuk sejak memulai produksi di bulan Oktober 2016 melakukan sendiri pengolahan produksinya dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produksinya dengan pihak lain. PT Dong Yang Minkuk sejak memulai produksi di bulan Oktober 2016 melakukan sendiri pengolahan produksinya dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produksinya dengan pihak lain. P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. PT Dong Yang Minkuk belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). PT Dong Yang Minkuk belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor PT Dong Yang Minkuk belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor c. Packing list (P/L). PT Dong Yang Minkuk belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor d. Invoice. PT Dong Yang Minkuk belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor Halaman 12 dari 15

14 / Tidak / / e. Bill of Lading (B/L) PT Dong Yang Minkuk belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. PT Dong Yang Minkuk belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor PT Dong Yang Minkuk belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor PT Dong Yang Minkuk belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor PT Dong Yang Minkuk belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan PT Dong Yang Minkuk belum mempunyai Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. PT Dong Yang Minkuk telah memiliki Dokumen Prosedur K3 Nomor 20/DY/X/2016 Revisi ke: 0 yang dibuat tanggal 20 Oktober 2016 dan telah memiliki penanggung jawab implementasi K3 yang dibuktikan dengan Surat Tugas yang ditanda tangani Presiden Direktur tanggal 20 Oktober 2016 kepada Sdr. Abdul Sihab sebagai Personil Penanggung Jawab K3. Halaman 13 dari 15

15 / Tidak / / b. Implementasi K3. PT Dong Yang Minkuk telah menyediakan peralatan K3 berupa APD (masker 60 pcs), kotak P3K 1 buah, rambu-rambu K3, dan APAR 6 kg 5 unit yang semuanya masih digunakan atau di tempatkan sesuai keperluan dan berfungsi dengan baik. Areal pabrik telah dilengkapi dengan jalur evakuasi dan titik kumpul c. Catatan kecelakaan kerja. Tersedia catatan kecelakaan kerja Bulan Oktober 2016 yang dibuat tanggal 31 Oktober 2016 oleh Sdr Abdul Sihab (penanggung jawab K3) berisi kolom untuk mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama awal produksi (bulan Oktober 2016), tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Perusahaan telah menyediakan kotak P3K, serta berkomitmen untuk menanggung seluruh biaya pengobatan dan perawatan bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja.. K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Terdapat pernyataan tertulis No: 20/DY/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani di atas meterai oleh Presiden Direktur mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara juga menunjukkan hal yang sama Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Perusahaan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi. Halaman 14 dari 15

16 / Tidak / / Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur Tersedia Daftar Karyawan bulan Oktober 2016 dan tercantum: Karyawan termuda: Sidik Fadilah, kelahiran Sukabumi, 15 September Karyawan tertua: Adeng Setiawan, kelahiran Bandung, 22 Agustus1957 Hasil wawancara di lapangan, diketahui bahwa tidak terdapat pekerja di bawah umur (di bawah 18 tahun). Bogor, 28 November 2016 Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 15 dari 15

17 YKAN KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN 1 L - ' /i 'l - \ l _ v! S^rbi lnternational \ JL. RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR Certification 109-SIC Tanggal Terbit : Tanggal Berakhir : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada; PT DONG YANG MINKUK SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI SK IUI : SK BKPM Nomor 1258/I/IU/PMA/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 Kapasitas Produksi : Wadah dari Kayu Buah/Tahun Nilai Investasi : cf I r. 11N INDASAH Direktur Utama di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Predikat Lulus Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P. 14/PHPL/SET/4/2016 jo No. P. 15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 ; Lampiran 2.5 k Lampiran 3.4