PEMERINTAH KOTA DENPASAR KECAMATAN DENPASAR UTARA DESA UBUNG KAJA

Transkripsi

1 PEMERINTAH KOTA DENPASAR KECAMATAN DENPASAR UTARA DESA UBUNG KAJA Alamat Jalan Kertanegara Nomor 37 telp. ( 0361 ) Kode Pos Lampiran : Peraturan Nomor : 06 Tahun 2015 Tanggal : 27 Juli 2015 Tentang : Revisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa No. Rek. Uraian KET Pendapatan Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Lain-lain Kekayaan Desa Bunga Bank 11,815, ,000, PAD Hasil Swadaya dan Partisipasi Bantuan yang Diterima dari Pihak Ketiga Pungutan Jasa Listrik 7,000, ,000, PAD Hasil Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah Pungutan IMB / Penyanding 160,945, ,000, PAD Pungutan Domisili 500, , PAD Pungutan Usaha 70,500, ,000, PAD Pungutan Administrasi Pendatang 2,000, Pungutan Surat Kuasa / Jaminan Bank 500, , PAD Pungutan Surat Konversi / Dihibahkan 2,000, ,000, PAD Pungutan Letak Tanah dari Tanah yang dijual ,000, PAD Pungutan Kontrak Tanah / Rumah 14,050, ,000, PAD 1.2 Bagi Hasil Pajak : Penyisihan PBB Kota Denpasar Bagi Hasil Retribusi : Retribusi pasar Desa Adat 25,000, ,000, PAD Retribusi Administrasi Penduduk Pendatang 35,000, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 1,220,630, ,220,630, Bantuan ,177, Bantuan Keuangan kepada Desa Berprestasi di bidang potensial Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Pemerintah dst Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi : Bantuan Keuangan Pemerintah Kab./Kota : Nafkah / Penghasilan Kades 13,824, ,824, APBD Nafkah / Penghasilan Sekdes Nafkah / Penghasilan Kaur Desa 61,704, ,704, APBD Nafkah / Penghasilan Kadus 129,009, ,009, APBD Tunjangan Jabatan Kades 6,480, ,480, APBD Tunjangan Jabatan Kaur Desa 29,400, ,400, APBD Tunjangan Jabatan Kadus 99,960, ,960, APBD Tunjangan Khusus Kades Tunjangan Khusus Sekdes

2 No. Rek. Uraian KET Tunjangan Khusus Kaur Desa Tunjangan Khusus Kadus Bantuan Keuangan Desa Lainnya Hibah : Sumbangan Pihak Ketiga : Pungutan dari Pengusaha/Toko/Warung 200,000, ,000, PAD Sumbangan dari yang mengurus surat dan administrasi 5,000, ,000, PAD Sumbangan dari Yayasan Darmasastra 24,000, PAD Sumbangan Keamanan dan Ketertiban penduduk 70,000, PAD jumlah Pendapatan 2,095,317, ,551,185, Belanja Belanja Langsung : Belanja Pegawai : Honor Panitia Pordes dan Juri 1,800, ,000, Honor Panitia Porkot dan Atlit 5,560, ,500, Honor Panitia dan peserta pelatihan Linmas 5,760, ,400, Honor Pantia dan peserta peatihan RTM 6,800, Honor Panitia dan pelatih Senam Lansia /Parade 1,400, , Honor panitia dan peserta pelatihan HIV / AIDS / Narkoba 2,400, ,900, Honor Tim Juri Lomba Kebersihan Bebas Jentik 2,640, Honor Petugas pembentukan Kampung hijau 900, Honor Pantia, Pelatih dan Panitia Penyusunan Perdes dan Pengawasan Melekat 2,640, Honor Tim kebersihan Sungai dan Jalan 141,000, Honor Tim Pengadaan Barang dan jasa 1,200, ,200, Honor Petugas Penataan Taman 2,700, Honor Tim Panitia pelatihan Tukang Banten 5,400, Honor Panitia Jalan Santai dan Memungut Sampah 600, Honor Panitia Perayaan 17 agustus , , Honor Tim Penyusunan APBDES ,750, Honor Panitia / Pelatih dan Peserta Dampak Limbah Tahu Tempe ,750, Honor Panitia / Pelatih dan Peserta Lomba Pemilahan sampah antar Los ,400, Honor Panitia / Pelatih dan Peserta Pelatihan Pupuk Organik ,800, Honor Tim Penertiban Penduduk 8,600, Honor Panitia Utsawa Dhama Gita 3,325, Honor Panitia,Narasumber & Peserta Kursus Bahasa Inggris ,100, Honor Panitia,Narasumber & Peserta Kursus Menjahit ,000, Honor Panitia Parade Tabuh Bebarongan , Honor Panitia dan Juri Lomba PSN ,500, Honor Panitia, Peserta, Pelatihan Pemangku 2,280, Honor Panitia, Peserta, Pelatihan Kebersihan 10,600, Lingkungan

3 No. Rek. Uraian KET Honor Panitia dan Tim Pendamping Lomba 1,360, Desa Ongkos jarit dan Transportasi Lomba Simulasi 1,650, PKDRT Honor Peserta dan Narasumber Pemetaan 6,250, ,250, Silpa Potensi Desa Honor Peserta dan NaraSumberSosialisasi 3,720, ,720, Silpa Pemerintahan Desa Terhadap Pelayanan Honor Peserta dan NaraSumber Pelatihan 2,850, ,850, Silpa Design Gerabah Honor Tenaga DBD 4,500, Honor Peserta dan Narasumer Pelatihan Daur 4,150, ,150, Silpa ulang Barang Bekas Honor Cuklit Manajemen Pemerintahan Desa 5,100, Transportasi Peserta Peningkatan Disiplin dan 4,600, ,600, Silpa Kinerja Aparat Desa Honor Penertiban Penduduk 8,100, ,750, ,100, Silpa Honor Panitia Pawai Obor , Honor Panitia Lomba Semarak Pemasangan ,900, Bendera Honor Juri Lomba Penghijauan Telajakan antar ,100, Dusun Honor Panitia Lomba Karang taruna , Honor Panitia Pelatihan Tumpang Sari ,900, Honor Panitia Lomba Mancing , Honor Panitai pelatihan Pokja DBD ,900, Honor Petugas penglontoran Kali dan Sungai ,980, Honor Petugas kebersihan jalan di wilayah Desa Honor Buruh Kebersihan lapangan dan Wantilan Honor Panitia pelatihan Peningkatan Ketrampilan aparat Desa dlm bid.pertanahan Honor Panitia/Narasumber / peserta/ kader posyandu dan lansia Honor Narasumber pembinaan administrasi PKK Dusun Dharma santi Honor Narasumber pelatihan tukang banten Honor Pelatihan bank sampah Honor Penyuluhan Rabies Honor Pelatihan Senam Yoga Lansia Honor Narasumber Pelatihan Fotografer dan Mc ,900, ,000, PAD ,700, ,550, ,800, , ,600, , , ,200, Belanja Barang / Jasa : Belanja Alat-alat Tulis 4,000, ,000, ,000, Belanja Pencetakan Blanko 1,000, ,000, PAD Belanja Fotocopy dan Penjilidan 4,000, ,000, PAD Belanja Makan dan Minum Rapat 17,000, ,050, PAD Belanja Makan dan Minum Tamu 1,500, ,500, PAD Belanja Makan dan Minum Lainnya (Kupon Bazzar) 15,000, ,000, PAD Belanja Makan dan Minum Pegawai 9,000, ,000, PAD Belanja Rekening Listrik 19,795, ,000, ,

4 No. Rek. Uraian KET ,000, Belanja Rekening Telepon 2,000, ,000, ,925, Belanja Koran Bali Post 1,710, ,160, Belanja Canang / Hari Raya / Aci-aci 15,500, ,000, ,000, Belanja BBM kendaraan dinas 6,000, ,000, , Belanja olie kendaraan dinas 720, , , Belanja BBM Kendaraan Moci 4,680, ,600, Belanja Olie Kendaraan Moci 450, , Belanja Pengisian Gas Elpiji 285, , PAD Belanja Makan dan Minum Pordes 17,600, ,800, Belanja Makan dan Minum Porkot 4,510, ,025, Belanja Pengadaan Pakaian Pordes 12,000, ,000, Belanja Pengadaan Pakaian Porkot 12,500, ,000, Belanja Pengadaan Pakaian Utsawa Dharma Gita 2,500, Pengadaan Baju Pelatihan HIV/AIDS/Narkoba 4,500, Belanja Pengadaan Pakaian Pelatihan Bankamdes 5,400, Belanja Makmin pelatihan Dampak limbah Pengusaha tahu Tempe ,197, Belanja Makmin Pemilahan Sampah antar Los , Belanja Makmin Pelatihan pengolahan sampah untuk Pupuk Organik ,877, Belanja Pengadaan Materi / Bahan / alat Pelat 12,536, ,724, ,352, ,016, Silpa ,609, Belanja Pemeliharaan Computer 1,000, ,000, , Belanja Pemeliharaan AC 1,000, ,475, Silpa 850, Belanja pemeliharaan mesin ketik 500, , Silpa Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas 371, ,000, Belanja Pemeliharaan Kendaraan Moci & PickUp 5,000, ,000, PAD Belanja Bahan Lomba Pesta Seni Bali 1,000, ,000, PAD Belanja Makan dan Minum Kerja Bakti Rutin 5,000, ,000, PAD Belanja pemeliharaan warless dan TV 2,000, ,000, PAD Belanja Kain hansip untuk Kadus 7,650, ,650, PAD Belanja Pengadaan Baju PSR Kades 1,500, Belanja Pengadaan Baju Hansip Kades 500, Belanja Pengadaan Baju Pramuka Kades 450, Belanja perjalanan dinas 20,000, ,000, ,000, Silpa Belanja Alat alat Listrik/Elektronik / Kunci Pintu ,000, ,000, PAD Menyewa Sound System / Tenda / Kursi 3,200, ,220, , Silpa Belanja Alat alat Dapur 3,000, ,000, PAD Belanja Dokumentasi 2,480, ,101, , ,000, Silpa , Belanja Dekorasi / Spanduk / Penjor 10,200, ,885, , , Silpa 4,000, ,000, PAD ,500, Belanja sewa tenda / Pakaian Penari / Tempat Belanja Materai 1,000, ,000, PAD Belanja Bahan Lomba Hut Kota Denpasar 2,000, ,500, PAD Belanja cendramata 4,000, ,000, PAD Belanja Pengadaan Tanaman Hias 17,562, ,100, Belanja Pengadaan Pakaian RTM 2,600,

5 No. Rek. Uraian KET Belanja Pengadaan Baju Jalan Santai Memungut Sampah 3,600, Belanja Pengadaan Baju Hut RI 17 Agustus ,000, Belanja Bahan dan Alat Kebersihan 2,000, ,000, PAD 1,734, Samsat Kendaraan Dinas 700, , Silpa Belanja Upakara Pordes dan Porkot/Pelatihan 6,985, ,600, , ,300, Silpa , Belanja Obat - obatan untuk Porkot dan Pordes 380, , Belanja Makan dan Minum Pelatihan Linmas 330, ,300, Belanja Makan dan Minum Pelatihan RTM 3,960, Belanja Makan dan Minum Kursus menjahit ,025, Belanja Makan dan Minum tabuh Bebarongan ,675, Belanja Makan dan Minum penyuluhan HIV / AIDS / Narkoba 1,705, ,365, Belanja Makan dan Minum lomba kebersihan Bebas Jentik 660, Belanja Makan dan Minum Senam Lansia (Parade ) 5,582, ,225, Belanja Makan dan Minum Kursus bahasa Inggris ,225, Belanja Makan dan Minum pawai Obor ,775, Belanja Baju Lomba Karang Taruna ,500, Belanja Makan dan Minum Tim Penertiban Penduduk 5,912, ,912, Belanja Makan dan Minum Utsawa Dharma Gita 6,050, Belanja Makan dan Minum Lomba Semarak Pemasangan Bendera , Belanja Makan dan Minum Lomba Penghijauan Telajakan antar Dusun , Belanja Makan dan Minum Pelatihan Pokja DBD ,430, Belanja Makan dan Minum Lomba PSN , Belanja Hadiah- Hadiah 25,250, ,750, Belanja Piala dan Piagam 3,600, ,380, Belanja makanan Tambahan Untuk Lansia/Posyandu 9,000, ,640, Belanja Pengadaan Bibit dan Pupuk Pelatihan 1,375, Belanja Makan dan Minum Penyusunan Perdes dan Pengawasan Melakat 1,650, Belanja Makan dan Minum Pelatihan Banten 3,822, Belanja Makan dan Minum Jalan Santai memungut Sampah 1,950, Belanja Makan dan Minum Perayaan Hut RI 17 agustus ,724, ,662,500.00

6 No. Rek. Uraian KET Belanja makan dan minum pelatihan kader posyandu dan Lansia ,867, Belanja Makmin Pelatihan Peningkatan Ketramp ,300, Belanja Makmin Pelatihan Pemangku 2,640, Belanja Makmin Pelatihan Kebersihan 7,287, Belanja Makan dan Minum Lomba Desa 5,390, Pengadaan Pakaian Pelatih Pemangku 16,450, Belanja bahan Praktek dan alat perlengkapan Banten 10,000, Belanja Pengadaan Pakaian Tukang Banten 2,800, Belanja Pengadaan Pakaian Lomba Desa 27,000, Belanja Pengadaan Baju Penyusunan Perdes dan Pengawasan Melekat 10,000, Belanja Makan Dan minum Rapat 5,000, Belanja Makan Dan Minum Lomba Halun 1,100, Belanja Makan dan Minum Lomba Simulasi 1,375, Belanja Makan dan Minum Pemetaan Poptensi desa 1,485, ,485, Silpa Belanja Makan dan Minum Perayaan Hari Ibu 10,175, Belanja Pengadaan DoorPrice 3,900, Belanja Pengadaan Pakaian Lomba Halun 6,638, Belanja Pengadaan Pakaian Lomba Simulasi 8,050, Belanja Makan dan Minum Sosialisasi Pemerintahan Desa 2,282, ,282, Silpa Belanja Makan dan Minum Pelatihan Desain Gerabah 2,475, ,475, Silpa Belanja Makan dan Minum Kegiatan DBD 4,950, Belanja Makan dan Minum Pelatihan Daur Ulang Barang Bekas 4,125, ,125, Silpa Belanja Makan dan Minum Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa 2,475, Belanja Pengadaan SoftWare dan Program Komputer 26,650, Belanja Makan dan Minum Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparat Desa (Revolusi Silpa Mental) 4,290, ,290, Belanja Makan dan Minum Penertiban Penduduk 8,910, ,910, Silpa Belanja Makmin Lomba Karang Taruna ,400, Belanja Makmin Mancing ,775, Belanja Makmin Pelatihan Pertanian Tumpang Sari ,365, Belanja Baju Satgas Linmas ,000, Belanja Makan minum pembinaan administrasi PKK ,372, Belanja Makmin pelatihan tukang banten ,410, Belanja Makmin Pelatihan bank sampah ,585, Belanja Makmin Penyuluhan Rabies ,842, Belanja MakminPelatihan Senam Yoga Lansia ,837, Belanja Makmin Pelatihan Fotografer dan Mc ,527, Belanja Makmin Rapat Linmas ,000, Belanja Modal : Belanja Pengadaan Card WiFi 2,250, Belanja Pengadaan Kursi Panjang 4 Dudukan 5,500,

7 No. Rek. Uraian KET Pengadaan 1 ( satu ) Unit Komputer ,500, Pengadaan 2 ( Dua ) unit komputer 12,000, Belanja Pengadaan 1 ( Satu ) unit printer Epson 2,700, Belanja Pengadaan 1 ( Satu ) unit Printer HpLaserJet 1,900, Belanja Pengadaan Kursi Hadap 7,500, Belanja Pengadaan 9 (sembilan ) Kursi Kerja Putar 13,500, Belanja Pengadaan 1 (satu ) Kursi Direktur 2,500, Belanja Pengadaan 1 ( Set ) Meja Tamu 1,000, Belanja Pengadaan Terali Jendela dan Ventilasi 8,400, Belanja Pengadaan Televisi Flat 29" 2,735, Belanja Pengadaan 1 Set Microfon / mik 527, Belanja Pengadaan RPU 17,100, Belanja Pengadaan 2 (Dua ) Unit Mobil PickUp Angkutan Sampah Merk Mitsubhisi ColtT120Ss 169,700, ,000, ,000, Belanja Pengadaan Mesin Potong Rumput dan Alat BioPori 17,236, ,236, Silpa Pembuatan Jalan Setapak Pura Taman Penyarikan 15,000, Peningkatan Jln Menuju SD. 3 dan SD. 4 Ubung ,225, Pembuatan Tembok Penyengker Kantor Desa 10,500, ,000, PAD Penataan halaman Depan Kantor Desa ,711, Pengadaan 1 ( satu) Hardys ,400, Pengadaan 1 ( Satu ) Unit Rak Besi Arsip ,575, Pengadaan 1 ( Satu ) Unit AC ,150, Pengadaan 1 ( Satu ) Unit Konter Pelayanan ,000, Pengadaan I Unit CCTV ,700, Belanja Sewa Kontrak Tanah Untuk Depo Sampah 47,665, ,158, Perbaikkan Saluran Drainase 14,638, ,638, Silpa Pembangunan Bak Penampungan Sampah Br. Tegal Kauh ,000, Pengglontoran Got Lingkungan Binoh Kaja ,125, Pavingisasi Gang VII, Jl. Kertanegara, Br. Anyar-anyar ,592, Perbaikan Saluran/Got Jl. Wira Jaya, Br. Anyaranyar ,052, Pembangunan Tembok Penyengker Pasum, Br. Permata Anyar ,287, Pavingnisasi Gang VI,Jl. Lembu Sora ,761, Pembuatan Plat Beton Depan Banjar Batu Mekaem ,972, Pembuatan Saluran/Got Lapangan Nuansa Hijau,Br. Tegal Kori Kaja ,647, Pembuatan Gorong-gorong Nuansa Utama Raya, Br.Tegal Kori Kaja ,347, Pavingnisasi Gang X/2,Jl. Indrajaya, Br. Tegal Kauh ,038, Pembuatan Draenase dan Gorong-gorong, Br.Pohgading ,555, Pavingnisasi Gang II, Jl.Indrajaya,Br. Tegal Kauh ,021, Perbaikan Saluran/Got Jl. Made Bina,Br. Mertegangga ,077, Pengglontoran Sungai,Br Petangan Gede ,000, Perbaikan Plat Beton dan Pengglontoran Got Jl. Ken Umang, Br.Binoh Kelod ,615,000.00

8 No. Rek. Uraian KET Penghijauan Br. Binoh Kelod ,300, Pembuatan Taman Br.Tegal Kangin ,000, Pembuatan Taman Br. Petangan Gede ,000, Pembuatan Taman Br. Tegal Kori ,000, Pembuatan Peningkatan Taman Kebersihan Br. Liligundi Lingkungan ,000, Br.Dharma Shanti ,983, Pembuatan saluran got tertutup,br. Dauh Kutuh ,013, Pembuatan Taman Pertigaan Jl. Cokroaminoto dan Jl. Kendedes ,497, Penglontoran Got Lingkungan Tegal Kori ,200, Pavingnisasi Jl. Sari dana VIII, Br Umasari ,000, Pavingnisasi Jl. Ken umang gang V, Br.Binoh Kelod ,170, ,548, Belanja Tidak Langsung : Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Upah Petugas Listrik 9,600, ,000, PAD Upah Cleaning Servis 9,000, ,000, PAD Upah Kearsipan 13,800, ,600, PAD Upah Bankamdes 290,000, ,000, PAD Nafkah / Penghasilan Kades 13,824, ,824, APBD Nafkah / Penghasilan Sekdes Nafkah / Penghasilan Kaur 61,704, ,704, APBD Nafkah/Penghasilan Kadus 129,009, ,009, APBD Honor Tenaga Komputer ( IT ) ,600, PAD Insentif Perangkat Desa 22,000, ,000, PAD Tunjangan Jabatan Kades 6,480, ,480, APBD Tunjangan jabatan Kaur 29,400, ,400, APBD Tunjangan jabatan Kadus 99,960, ,960, APBD Tunjangan Kesejahteraan Kades 19,800, ,800, Tunjangan kesejahteraan Kaur 61,500, ,500, Tunjangan Kesejahteraan Kadus 153,000, ,000, Honor BPD 50,400, ,400, Honor Tenaga Kontrak 10,800, ,800, Santunan Bendahara 3,000, ,000, Honor Kepala Desa 7,800, ,800, PAD Honor Sekdes 7,500, ,500, PAD Honor Kaur Desa 36,000, ,000, PAD Honor Kepala Dusun 20,400, ,400, PAD Honor BPD 14,040, ,040, PAD Honor Babinsa dan Polmas 2,400, ,400, PAD Honor Tambahan Bendahara 8,400, ,800, PAD Honor Tenaga Jumantik 21,600, ,800, PAD Belanja Subsidi : Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Bantuan kepada Sekaa Gong / Sekaa Santhi / STT Banjar se-desa Ubung Kaja Belanja Bantuan Keuangan Belanja Operasional BPD 2,000, ,000, Belanja Operasional LPM 3,000, ,000, Bantuan Kepada PKK Desa 17,000, ,000, Belanja Operasional Pokja Kebersihan Bantuan Pembinaan Sekee Santhi 5,000, ,000, PAD Bantuan Pembinaan Sekee Gong 10,000, ,000, PAD Bulan Bhakti Gotong-Royong 1,500, ,500, Bantuan Kepada Posyandu Se-Ubung Kaja 9,000, Bantuan Pembangunan Balai Banjar 15,000, ,000,000.00

9 No. Rek. Uraian KET Bantuan Pembelian Material Paving Jalan Made Bina Gg.Sukun 6,668, Dana Punia ke Pura yang melaksanakan upakara keagamaan 10,000, ,000, Bantuan Operasional Karang Taruna 3,000, ,000, Bantuan Operasioanal Bank Sampah 6,000, PAD Belanja Tak Terduga Keadaan Darurat Bencana Alam 20,000, ,000, Silpa Belanja Tak terduga lainnya 5,194, ,896, PAD Jumlah JUMLAH BELANJA 2,423,608, ,487,564, Pembiayaan 3.1 Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Sebelumnya 232,830, Hasil Penjualan Kekayaan Desa Penerimaan Pinjaman 3.2 Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Pembayaran Utang Jumlah Pembiayaan 232,830, Denpasar, 27 Juli 2015 Kepala Desa Ubung Kaja ( I WAYAN MIRTA,ST )

10

11 214,800, ,578, ,294, ,134,817, ,500,000.00

12

13

14

15

16

17

18