LAMPIRAN I : RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2012

Transkripsi

1 LAMPIRAN I : PERATURAN DESA PANDANLOR KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 2012 TANGGAL 16 OKTOBER 2012 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2012 KODE ANGGARAN U R A I A N JUMLAH JUMLAH KETERANGAN SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) 1 PENDAPATAN 125,654, ,065,650 14,411, Pendapatan Asli Desa 36,098,500 36,098, Hasil Usaha Desa 12,000,000 12,000, Hasil Pengelolaan kekayaan Desa 13,296,000 13,296, Hasil Swadaya dan Partisipasi 1,187,500 1,187, Hasil Gotong royong 2,250,000 2,250, Lain-lain Pendapatan Yang Sah 7,365,000 7,365, Bagi Hasil Pajak 2,749,900 3,695, , Bagi Hasil Retribusi 261, ,080 25, Bagian Dana Perimbangan - Keuangan Pusat dan Daerah 32,501,333 45,941,800 13,440, Bantuan Keuangan Pemerintah - Propinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya 54,043,000 54,043, Hibah Sumbangan Pihak Ketiga - JUMLAH PENDAPATAN 125,654, ,065,650 14,411,417 2 BELANJA 125,639, ,014,700 14,375, Belanja Langsung 65,584,600 79,959,700 14,375, Belanja Pegawai / Honorarium 3,620,000 3,620, Belanja Barang dan Jasa 27,733,700 34,528,700 6,795, Belanja Modal 34,230,900 41,811,000 7,580, Belanja Tidak Langsung 60,055,000 60,055, Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap 59,055,000 59,055, Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan 1,000,000 1,000, Belanja Tak Terduga JUMLAH BELANJA 125,639, ,014,700 14,375,100 SURPLUS / DEFISIT 14,633 50,950 36,317 3 PEMBIAYAAN 3 1 Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA ) tahun sebelumnya - SILPA Tahun Hasil Penjualan kekayaan Desa yang - - dipisahkan Penerimaan Pinjaman - - Jumlah Penerimaan Pembiayaan 3 2 Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Pembayaran Utang - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan JUMLAH PEMBIAYAAN - - Kepala Desa Pandanlor S A R J I

2 KODE ANGGARAN LAMPIRAN II : PERATURAN DESA PANDANLOR KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 2012 TANGGAL 16 OKTOBER 2012 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH JUMLAH KETERANGAN SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) U R A I A N 1 1 PENDAPATAN DESA 125,654, ,065,650 14,411, Pendapatan Asli Desa 36,098,500 36,098, Hasil Usaha Desa 12,000,000 12,000, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan - - milik Desa/BUMDes dari bantuan Desa Berkembang 6,500,000 6,500, PDM - DKE 5,500,000 5,500, Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 13,296,000 13,296, Hasil Tanah Kas Desa 4,956,000 4,956, Bengkok Kepala Desa 4,956,000 4,956, Blok 341 1,200,000 1,200, Blok 364 1,200,000 1,200, Blok 330 2,100,000 2,100, Blok , , Blok , , Bengkok KADUS 1,500,000 1,500,000 - Bengkok KADUS I 600, , Blok , , Blok , ,000 - Bengkok KADUS II 600, , Blok , , Blok , ,000 - Bengkok KADUS III 600, , Blok , , Bengkok Kepala Urusan ( KAUR ) 1,800,000 1,800,000 - Bengkok KAUR Pemerintahan 600, , Blok , ,000 - Bengkok KAUR Pembangunan 600, , Blok , , Blok , ,000 - Bengkok KAUR UMUM 600, , Blok , , Blok , ,000 - Bengkok KAUR Keuangan 300, , Blok , , Blok , , Bengkok Staf / Pembantu Kaur 1,056,000 1,056,000 - Bengkok Pembt KAUR Pemth. 456, , Blok , , Blok , ,000 - Bengkok Mantan Pembt KAUR Umum 600, , Blok , , Blok , , Tanah Kemakmuran Desa 2,784,000 2,784, Blok , , Blok 163 1,500,000 1,500, Blok , , Blok , , Bengkok Mantan KADES 600, , Blok , , Hasil Swadaya dan Partisipasi - - Masyarakat 1,187,500 1,187, Hasil Swadaya Masyarakat dan - - Partisipasi Masyarakat 1,187,500 1,187, Bentuk Uang - -

3 -Bentuk Uang Klasifikasi Bentuk Material 187, , Bentuk Makanan 1,000,000 1,000, Snek 1,000,000 1,000, Hasil Gotong Royong 2,250,000 2,250, Masyarakat Umum secara Individu 2,250,000 2,250, Lain - lain Pendapatan Asli Ds yg Sah 7,365,000 7,365, Pungutan Desa 7,365,000 7,365, Pelayanan Adm Desa 2,965,000 2,965, Legalisasi surat - surat Keterangan 500, , Permohonan Surat NA 375, , Permohonan Surat Numpang Nikah 500, , Permohonan Surat Berpergian / Surat Jalan 150, , Penerima Wesel / Paket / Transfer 40,000 40, Surat Keterangan Pindah Tempat tinggal 50,000 50, Permohonan SKCK 100, , Permohonan KTP 250, , Permohonan KK 200, , Permohonan Akta Kelahiran 150, , Surat Keterangan jual / beli ternak besar 400, , Surat keterangan kredit Bank 250, , Pologoro 3,400,000 3,400, Mutasi Tanah 400, , Jual Beli Tanah 3,000,000 3,000, Pungutan terhadap Usaha yg ada di Desa 1,000,000 1,000, Pungutan thdp usaha Penggalian Pasir 1,000,000 1,000, Bagi Hasil Pajak 2,749,900 3,695, , Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota Perolehan Bagi Hasil Pajak Kabupaten Perolehan Bagi Hasil Pajak Kabupaten 2,749,900 3,695, , Bagi Hasil Retribusi 261, ,080 25, Perolehan Bagi Hasil Retribusi Bagi hasil Retribusi Pasar Desa dan/atau Pasar Hewan - - Desa yang Pengelolaannya diserahkan kepada - - Pemerintah Kabubaten 261, ,080 25, Bagian Dana Perimbangan Keua ngan Pusat dan Daerah 32,501,333 45,941,800 13,440, Bagian Dana Perimbangan Keua - ngan Pusat yg diterima Kabupaten 32,501,333 45,941,800 13,440, Perolehan Bagian Dana Perimbangan - Keuangan Pusat yg diterima Kabupaten ADD 32,501,333 45,941,800 13,440, Bantuan Keuangan Pemerintah,Provinsi - Kabupaten dan Desa Lainnya 54,043,000 54,043, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah - - Provinsi 5,000,000 5,000, Bantuan Keuangan untuk Perlengkapan Kantor 5,000,000 5,000, Perolehan Bantuan Keuangan dari - - Pemerintah Kabupaten 49,043,000 49,043, Dana Tambahan Penghasilan Tetap - - Kepala Desa dan Perangkat Desa 44,043,000 44,043, Kepala Desa 3,405,000 3,405, Kaur Pemerintahan 5,121,000 5,121, Kaur Pembangunan 5,121,000 5,121, Kaur UMUM 5,121,000 5,121, Kaur Keuangan 5,421,000 5,421, KADUS I 5,121,000 5,121, KADUS II 5,121,000 5,121, KADUS III 5,121,000 5,121, Pembantu Kaur Pemerintahan 4,491,000 4,491, Pembantu Kaur UMUM Bantuan Keu utk Percepatan Pemb Desa 5,000,000 5,000,000 - JUMLAH PENDAPATAN 125,654, ,065,650 14,411,417

4 2 BELANJA DESA 125,639, ,014,700 14,375, Belanja Langsung 65,584,600 79,959,700 14,375,100 PROGRAM : Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa Kegiatan : Oprasional Pemerintahan Desa (ADD 30 % ,- Bagi Hsl Pjk & Retr ,- PAD ,-) 19,886,600 24,651,700 4,765, Belanja Pegawai 3,310,000 3,310, Belanja Pegawai / Honorarium 3,310,000 3,310, Honorarium Tim / Panitia / Pelaksana Kegiatan 1,150,000 1,150, Honor Pengelola Keuangan Desa 1,920,000 1,920, Honorarium Sidang BPD 240, , Belanja Barang dan Jasa 13,826,700 17,646,700 3,820, Belanja Jasa ( PAD ) 660, , Listrik 660, ,000 - Listrik 660, , Belanja Barang 13,166,700 16,986,700 3,820, Alat Tulis Kantor 2,711,900 2,711, Alat Tulis Kantor Pemerintah Desa ( ADD ) 2,414,400 2,414, Alat Tulis Kantor Pemerintah Desa (Bgi hsl retribusi) 261, ,500 - Belanja Alat Tulis BPD ( PAD ) 36,000 36, Belanja Cetak Penggandaan 1,665,000 2,915,000 1,250,000 Belanja Cetak ( ADD ) 390, ,000 - Belanja Foto Copy 975, , Biaya Foto Copy Pemerintah Desa 900, , Biaya Foto Copy BPD 75,000 75,000 - Belanja Penjilidan 300, ,000 - Biaya Cetak Peta Desa 1,250,000 1,250, Belanja Makan dan Minum 2,210,000 2,210, Belanja Makan dan Minuman Rapat-rapat Pemerintah Desa 2,000,000 2,000, Belanja Makan dan Minuman Rapat - rapat BPD 210, , Belanja Bahan / Material 1,149,800 2,269,800 1,120,000 -Lampu Pijar Philips 20 Watt 3 buah x ,- - -Micropone 450, , Lampu Pijar Philips 20 Watt 3 buah x ,- 175, , Gas Elpigi 12 Kg 240, , Piring 3 dozin 129, , Sapu aren 25,000 25, Sapu lidi ( ADD ) 10,800 10, Sapu meja / sulak 20,000 20, Tempat sampah 100, , Kawat Strimin penutup fantilasi ( ADD ) 200, ,000 -Perlengkapan Komputer dan Laptop (ADD) 920, , Perjalanan Dinas 900, , Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa 900, , Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa 250, , Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa 650, , Belanja Perawatan ( PAD & ADD ) 2,430,000 2,430, Belanja Perawatan Kend Dinas Roda dua 330, ,000 - Belanja Perawatan Kend Dinas Roda dua 330, , Belanja Perawatan Peralatan Kantor ( PAD & ADD ) 2,100,000 3,550,000 1,450,000 -Servis Komputer 1,000,000 1,600, ,000 -Servis Printer 2 Unit 1 kali 700, , Servis Mesin ketik 2 Unit 1 kali 400, , Servis Laptop 1 Unit 1 kali 850, , Belanja Modal 2,749,900 3,695, , Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga 2,749,900 3,695, , Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Kantor 2,749,900 3,695, ,100 -Mebeler ( Dana Bgi hsl pjk ) 2,749,900 3,695, ,100

5 PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Kegiatan : Pengadaan Pupuk untuk sarana Pertanian (Bantuan Keu Percepatan Pemb.) 5,000,000 5,000, Belanja Modal 5,000,000 5,000, Belanja Modal Alat - alat Pertanian / Peternakan / Perikanan 5,000,000 5,000, Belanja Modal Alat - alat Pertanian 5,000,000 5,000,000 - Pengadaan Pupuk -Pengadaan Pupuk Urea -NPK Mutiara 889, , Pengadaan Pupuk Ponska 667, , Hand Spreyer 3,444,000 3,444,000 - PROGRAM : Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Kantor Dana Bantuan Provinsi 5,000,000 5,000, Belanja Modal 5,000,000 5,000, Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Kantor / Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Kantor 5,000,000 5,000, Laptop 5,000,000 5,000,000 - PROGRAM : Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan. Kegiatan : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) ( ADD 10 % dan PAD ) 3,245,000 3,245, Belanja Langsung 3,245,000 3,245, Belanja Barang dan Jasa 2,245,000 2,245, Belanja Barang 2,245,000 2,245, Belanja Alat Tulis Kantor 230, ,000 - Belanja Alat Tulis Kegiatan PKK ( PAD ) Belanja Alat Tulis Kegiatan PKK Belanja Alat Tulis Kegiatan Pembinaan BKB 115, ,000 - Belanja ATK Kegiatan Revitalisasi Posyandu 115, , Belanja Cetak dan Penggandaan ( PAD ) 255, , Belanja Makan dan Minum 1,620,000 1,620,000 - Belanja Makan dan Minum 1,270,000 1,270,000 - Belanja Makan dan Minum 350, , Belanja Bahan / Material Perjalanan Dinas 140, , Belanja Perjalanan Dinas PKK 140, , Belanja Modal 1,000,000 1,000, Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Kantor / Perlengkapan Rumah Tangga 1,000,000 1,000, Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor 1,000,000 1,000, Pengadaan Meja Posyandu 2 buah 1,000,000 1,000,000 - PROGRAM : Peningkatan Infastruktur Perdesaan. 32,453,000 42,063,000 9,610,000 Kegiatan : REHABILITASI JEMBATAN RT 01/ Belanja Pegawai 310, , Belanja Pegawai / Honorarium 310, , Honorarium Tim / Panitia / Pelaksana Kegiatan Honor Tim Pelaksana Kegiatan Rehab jembatan RT 01/01 310, , Belanja Barang dan Jasa 11,662,000 14,637,000 2,975, Belanja Jasa 11,500,000 14,475,000 2,975, Jasa Pekerja rehab jembatan RT 01/01 11,500,000 11,500,000 - Jasa Pekerja rehab jembatan RT 01/01 (ADD) 2,975,000 2,975, Belanja Barang 162, , Belanja Alat Tulis Kantor 42,000 42,000 - Belanja Alat Tulis Kegiatan Rapat Tim Pelaksana Kegiatan rehab jembatan RT 01/01 42,000 42, Belanja Makan dan Minum 120, ,000 -

6 2 1 3 Belanja Modal ( ADD ) 20,481,000 27,116,000 6,635, Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan dan Jembatan 20,481,000 27,116,000 6,635, Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan 20,481,000 27,116,000 6,635,000 Belanja Modal Rehabilitasi Jembatan RT 01/01 20,481,000 27,116,000 6,635, Belanja Tidak Langsung 60,055,000 60,055,000 - PROGRAM : Peningkatan Pelayanan Kegiatan Pemerintahan Desa. 60,055,000 60,055,000 - : Oprasional Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa 60,055,000 60,055, Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap 10,512,000 10,512, Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa 10,512,000 10,512, Penghasilan Tetap Kepala Desa 4,956,000 4,956, Penghasilan Tetap Kepala Dusun 1,500,000 1,500, Kepala Dusun I 600, , Kepala Dusun II 600, , Kepala Dusun III 600, , Penghasilan Tetap Kepala Urusan 1,800,000 1,800, KAUR Pemerintahan 600, , KAUR Pembangunan 600, , KAUR Umum 600, , KAUR Keuangan 300, , Penghasilan Tetap Staf / Pembantu 456, , Penghasilan Tetap Pembantu KAUR Pemerintahan 456, , Tunjangan Purna Tugas Aparat Pemerintah Desa 1,200,000 1,200, Mantan Kepala Desa 600, , Mantan Pembantu KAUR Umum 600, , Lain-lain Tunjangan 4,500,000 4,500, Tunjangan Ketua RW & Ketua RT 4,500,000 4,500, Tunjangan Ketua RW 3 orang X 12 bulan 900, , Tunjangan Ketua RT 15 orang X 12 bulan 3,600,000 3,600, Tambahan Penghasilan 44,043,000 44,043, Tambahan Penghasilan Aparat - Pemerintah Desa ( TAPD ) 44,043,000 44,043, Penghasilan Penjabat Kepala Desa 3,405,000 3,405, Penjabat Sekdes / Perangkat Desa KAUR Pemerintahan 5,121,000 5,121, KAUR Pembangunan 5,121,000 5,121, KAUR Umum 5,121,000 5,121, KAUR Keuangan 5,421,000 5,421, Kepala Dusun I 5,121,000 5,121, Kepala Dusun II 5,121,000 5,121, Kepala Dusun III 5,121,000 5,121, Pembantu KAUR Pemerintahan 4,491,000 4,491, Pembantu KAUR Umum Belanja Bantuan Keuangan 1,000,000 1,000, Belanja Bantuan Keuangan 1,000,000 1,000, Belanja Bantuan Keuangan Lainnya 1,000,000 1,000, Bantuan Keuangan kepada Karang Taruna 1,000,000 1,000, Belanja Bantuan Keuangan P2MKM Pemugaran Rumah JUMLAH BELANJA 125,639, ,014,700 14,375,100 14,633 50,950 36,317 SURPLUS/DEFISIT 3 PEMBIAYAAN 3 1 Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA ) tahun sebelumnya Sisa Lebih Tahun Sisa Lebih Tahun Sisa Lebih Tahun Hasil Penjualan Kekayaan Desa yg dipisahkan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yg dipisahkan Kekayaan / Hasil dari BUMDes Penerimaan Pinjaman Desa

7 Penerimaan Pinjaman Desa Penerimaan Pinjaman dari Lembaga/Badan/ Usaha Swasta Pinjaman dari Perorangan Jumlah Penerimaan Pembiayaan 3 2 Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Penyertaan Modal Desa Investasi Jangka Pendek Investasi Jangka Panjang Pembayaran Utang Pembayaran Utang Lembaga / Badan Usaha Swasta Pembayaran Utang Usaha Swasta Jumlah Pengeluaran Pembiayaan JUMLAH PEMBIAYAAN Kepala Desa Pandanlor S A R J I