PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA GEMBONGAN KECAMATAN SIGALUH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

Transkripsi

1 Lampiran : Peraturan Desa Gembongan Nomor : 13 Tahun : 2015 Tentang : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA GEMBONGAN KECAMATAN SIGALUH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % PENDAPATAN DESA 754,698, ,085,000 60,386, Pendapatan Asli Desa 241,212, ,212, Hasil Usaha Desa 66,383,000 66,383,000 Hasil Penyisihan Laba BUMDesa 11,000,000 11,000,000 Hasil Sewa tanah kas desa 45,382,000 45,382,000 Hasil Sewa Gedung Desa 10,000,000 10,000,000 BERTAMBAH/BERKURANG Swadaya, partisipasi dan Gotong Royong 45,930,000 45,930, Lainlain Pendapatan Asli Desa 128,900, ,900,000 Penggantian ongkos surat keterangan 1,500,000 1,500,000 Administrasi Proses Perolehan Tanah 1,500,000 1,500,000 Tatah wadung 500, ,000 Lainlain Pendapatan Asli Desa yang sah 125,400, ,400, Pendapatan Transfer 476,571, ,873,000 60,386, Dana Desa 272,807, ,807,000 Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten 6,902,800 12,344,000 5,441,200 Alokasi Dana Desa 193,777, ,722,000 54,945, Bantuan Keuangan Bantuan Provinsi 40,000,000 40,000,000 Bantuan Kabupaten Pendapatan Lainlain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke3 yang tidak mengikat Hibah Dintankanak Lainlain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN 754,698, ,085,000 60,386, BELANJA 754,698, ,085,000 60,386, BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Penghasilan Tetap dan Tunjangan 111,915, ,220,000 37,305, Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 111,915, ,220,000 37,305, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 43,200,000 43,200,000 Tunjangan BPD 4,500,000 4,500,000 Tunjangan Kelembagaan Desa 20,550,000 20,550,000 Honorarium PTPKD 2,600,000 2,600,000 Honorarium non PNS 7,769,000 7,769,000 Tunjangan RT/RW 12,200,000 12,200, Oprasional Perkantoran 23,964,800 27,546,000 3,581, Alat Tulis Kantor 2,122,000 3,566,000 1,444,000 Benda POS 300, ,000 Pakaian Dinas Dan Atribut 4,000,000 5,000,000 1,000, Alat dan Bahan Kebersihan 300,000 1,000, , Perjalanan Dinas 2,500,000 2,500,000 Pemeliharaan 5,240,000 5,680, ,000 8 Air, Listrik, dan Telepon 1,200,000 1,200,000 Makan minum Rapat dan Jamuan tamu 8,000,000 8,000,000 Penggandaan / Foto copy 300, ,000 Peringatan HUT RI 8,000,000 8,000, ,500,000 22,000, ,000 2 Komputer / laptop 4,500,000 4,500,000 Mesin Potong Rumput 2,500,000 2,500,000 Sistem Informasi Desa/Website 5,000,000 5,000,000 Pembuatan Tugu batas tanah kas desa 5,000,000 5,000,000

2 Kursi Tamu 4,500,000 4,500, BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Perbaikan Jalan Lingkungan 8,000,000 8,000, Upah Kerja 940, ,000 Alat (Molen,benang) 530, , Semen 3,780,000 3,780,000 2 Material(Pasir,Split) 2,750,000 2,750, Pengaspalan jalan desa (Sijambe) 45,000,000 45,000, Upah Kerja 13,980,000 13,980,000 BOP 2,000,000 2,000,000 Peralatan 4,582,000 4,582, Aspal HRS 35,568,000 35,568,000 Batu Pecah 2/1 1,020,000 1,020, Pengaspalan jalan desa (Serang) 153,000, ,000, Upah Kerja 13,980,000 13,980,000 Honor Panitia Pelaksana 2,520,000 2,520,000 Peralatan 7,228,200 7,228,200 BOP 1,599,000 1,599, Aspal 90,600,000 90,600,000 Batu pecah 1/0,5 1,400,000 1,400,000 Batu pecah 1/1 5,130,000 5,130,000 Batu pecah 2/3 9,690,000 9,690,000 Batu pecah 3/5 17,500,000 17,500,000 Kayu bakar 3,352,800 3,352, Pembangunan Gerbang Kantor Desa 25,000,000 28,700,000 3,700, Upah Kerja 4,560,000 4,560,000 Peralatan 235, , Semen 1,125,000 1,125,000 Pasir 800, , Batu kali 700, ,000 Split 250, ,000 Bataco 230, ,000 Pagar Stenlis 17,100,000 20,732,500 3,632, Pembangunan Tempat Parkir Kantor 10,000,000 10,000, Upah kerja 200, ,000 Semen 340, ,000 2 Pasir 260, ,000 2 Batako 240, , Tiang besi kolong 800, , Cat Tembok 180, ,000 Perlengkapan lampu 280, ,000 Rangka Galvalum 7,700,000 7,700, Pembangunan Jalan Telasah 17,000,000 17,000, Upah Kerja 7,500,000 7,500, Honor Panitia 700, ,000 Operasional 600, , Pemerataan Lokasi 1,000,000 1,000, Pasir urug 1,800,000 1,800,000 Batu pecah 5,400,000 5,400,000

3 2 7 Pembangunan Rehab saluran Air 30,000,000 30,000, Upah Kerja 7,300,000 7,300,000 Operasional 400, ,000 Peralatan 350, ,000 Persiapan lahan 1,500,000 1,500, Semen 9,248,000 9,248, Pasir 4,202,000 4,202, Batu Pecah 15/20 7,000,000 7,000, Pembangunan Spal 9,000,000 9,000, Upah Kerja 3,650,000 3,650,000 Persiapan Lahan 1,000,000 1,000, Paralon dan Aksesoris 3,070,000 3,070, Semen 680, , Pasir 600, , Pembangunan Senderan Jalan (Depan Koramil) 30,000,000 30,000,000 Upah Kerja 6,536,000 6,536,000 Peralatan 299, ,000 Semen 10,430,000 10,430,000 Pasir 4,500,000 4,500,000 Batu Pecah15/20 8,235,000 8,235, Pembangunan SAB 25,000,000 25,000,000 Upah Kerja 2,500,000 2,500,000 Peralatan 18,106,000 18,106,000 Persiapan Lahan 1,500,000 1,500,000 Semen 544, ,000 Pasir 600, ,000 Batu Pecah 1,375,000 1,375,000 Batu Krosok 375, , Rehab Jalan Masuk Kios 15,000,000 10,000,000 (5,000,000) (50) Upah Kerja 250, ,000 Peralatan 1,250,000 1,250,000 Persiapan Lahan Aspal HRS 13,000,000 8,000,000 (5,000,000) (63) Batu Pecah 2/1 500, , Pembanguna Senderan Jalan komplek gedung PKBM 28,500,000 28,500,000 Upah Kerja 6,650,000 6,650,000 Peralatan 185, ,000 Persiapan Lahan Semen 8,500,000 8,500,000 Batu Kali 9,190,000 9,190,000 Pasir Pasang 3,975,000 3,975, Pengadaan Ternak Sapi 53,000,000 53,000,000 Pembelian Ternak Sapi 3 ekor 53,000,000 53,000,000 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 22,000,000 22,000, Pengadaan Alat Pemulasaraan Jenazah 10,000,000 10,000,000 Pengadaan Alat Kesenian Kuda Kepang 2,000,000 2,000,000 Penyelenggaraan Pengajian umum 10,000,000 10,000,000 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 24,000,000 41,200,000 17,200, Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat Desa 7,000,000 7,000, Pengadaan Bibit Manggis dan Durian 17,000,000 17,000,000

4 Pelatihan Keterampilan 10,000,000 Studi Banding BUMDes 7,200,000 BIDANG TAK TERDUGA Bidang tak Terduga 2,000,000 2,500, , Bantuan Sosial 2,000,000 2,000, JUMLAH BELANJA 754,698, ,085,000 60,386,200 7 SURPLUS / DEFISIT O O O PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan JUMLAH ( Rp. ) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( Rp. ) Disetujui oleh Kepala Desa Gembongan SUNIYAH

5