PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PASANGGRAHAN TAHUN ANGGARAN 2016

Transkripsi

1 KODE REKENING 1 URAIAN Lampiran Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang: Perubahan Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PASANGGRAHAN TAHUN ANGGARAN 2016 ANGGARAN (RP) 2 3 PERUBAHAN (RP) 1 PENDAPATAN 1 1 Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha 5,000,000 5,000, Swadaya, Partisifasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Syah 3,000,000 3,000, Pendapatan Transfer Dana Desa 681,597, ,597,000 Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kab / Kota Alokasi Dana Desa 495,840, ,840, Bantuan Keuangan 20,477,930 20,477, Bantuan Provinsi Infrastruktur Perdesaan 50,000, TPAPD 15,000,000 15,000, Bantuan Kabupaten / Kota 1 3 Pendapatan Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke 3 yang Lain-lain Pendapatan Desa yang Syah JUMLAH PENDAPATAN 1,220,914,930 1,270,914,930 2 BELANJA 2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 351,317, ,317, Penghasilan Tetap dan Tunjangan 209,640, ,640, Belanja Pegawai: Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 177,840, ,840,000 Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah 15,000,000 15,000,000 Tunjangan BPD 16,800,000 16,800, Operasional Pemerintah Desa 21,000,000 21,000, Belanja Barang dan Jasa Kertas HVS 70 Gr 600, ,000 Tinta Komputer L , ,000 Balpoin 120, ,000 Pensil 72,000 72,000 Tip X 25,000 25,000 Bak Stempel 15,000 15,000 Tinta Stempel 21,000 21,000 Hekter 35,000 35,000 Atom Kecil 87,500 87,500 Atom Besar 18,000 18,000 Spidol Permanen 30,000 30,000 Spidol Bor 30,000 30,000 Map 76,500 76,500 Penghapus 15,000 15,000 Lem Takol 15,000 15,000 Kalkulator 150, ,000 Materai , ,000 Materai , ,000 Website 2,750,000 2,750,000 Jasa Survey Ordinat / Meja Tulis 3 Bh 2,000,000 2,250,000

2 Peta Desa Online / Meja Rapat 4,000,000 1,750,000 Kursi Tamu 2,000,000 Konsumsi Rapat Desa 5,000,000 5,000,000 Pemeliharaan Kendaraan Dinas 2 unit 4,750,000 4,750, Operasional BPD 6,000,000 6,000, Belanja Barang dan Jasa Penggandaan 60,000 60,000 Alat Tulis Kantor Kertas HVS 200, ,000 Balpoin 70,000 70,000 Pensil 42,000 42,000 Tip X 35,000 35,000 Atom Kecil 50,000 50,000 Hekter 49,000 49,000 Spidol Permanen 37,500 37,500 Spidol Bordbord 37,500 37,500 Map 54,000 54,000 Lem Takol 15,000 15,000 Materai , ,000 materai ,000 30,000 Konsumsi Rapat - Nasi Dus 700, ,000 Kursi Tamu 2,000,000 2,000,000 Filling Kabinet 2,500,000 2,500, Operasional RT / RW 94,200,000 94,200, Operasional RT 70,200,000 70,200,000 Belanja Barang dan Jasa ATK (Rp x 39 RT) 11,700,000 11,700,000 Konsumsi Kerja bakti (Rp x 39 RT) 23,400,000 23,400,000 Honor Ketua RT (Rp x 39 RT) 35,100,000 35,100, Operasional RW 24,000,000 24,000,000 Belanja Barang dan Jasa ATK (Rp x 10 RW) 3,000,000 3,000,000 Konsumsi Kerja bakti (Rp x 10 RW) 9,000,000 9,000,000 Honor Ketua RW (Rp x 10 RW) 12,000,000 12,000, Perimbangan PBB 20,477,930 20,477, Belanja Modal Sistem Informasi Keuangan Desa 5,500,000 Alat Komunikasi / HT 3,000,000 Pakaian Dinas 5,000,000 5,000,000 Pemeliharaan Kantor Desa 3,977,930 10,477,930 Honor Kolektor PBB 3,000,000 5,000, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 525,724, ,724, Pembangunan Infrastruktur Prioritas Skala Lingkungan RT dan RW 118,000, ,000, Belanja Bahan Material 118,000, ,000,000 TPT Jalan Pemakaman Kp. Pasanggrahan s/d Kp. Pamencilan 105,910, ,910,000 Biaya Perencanaan 1,000,000 Honor Pelaksana Kegiatan 1,500,000 2,500,000 Belanja Bahan Material TPT Semen 32,256,000 32,256,000 Pasir 9,360,000 9,360,000 Batu Belah 33,896,000 33,896,000 Alat Biaya Transparansi 1. Papan Proyek 150, , Prasastri 800, ,000 Arco 600, ,000 Cangkul 195, ,000 Ember 270, ,000 Benang 8,000 8,000 Palu 200, ,000 Upah Pekerja Konstruksi 17,875,000 17,875,000 Tukang 7,800,000 7,800,000

3 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa (Rabat Beton) Kp. Sindanghayu s/d Kp. Demplot 199,455, ,455,000 Rabat Beton Biaya Perencanaan 5,000,000 BAHAN Semen / Ready Mix 73,752, ,860,000 Pasir Beton 13,650,000 Pasir Urug 8,400,000 8,400,000 Batu Sprit 2/3 37,240,000 Kayu u/bekisting 5,700,000 4,000,000 Paku 200, ,000 Plastik 2,518,000 2,518,000 Gorong-gorong 1 Bh BAHAN Semen 4,200,000 3,780,000 Batu Belah 4,460,000 3,791,000 Pasir 1,750,000 2,114,000 Batu Belah 2-3 Cm 280, ,000 Kayu 570,000 1,170,000 Kawat Tali 40,000 20,000 Paku 30,000 40,000 Besi dia 12 2,200,000 1,870,000 Alat Biaya Transparansi 1. Papan Proyek 150, , Prasastri 800, ,000 Skop 195, ,000 Ember 450, ,000 Sendok Tembok 120, ,000 Upah Kerja Pekerja Kontruksi 24,500,000 7,062,500 Tukang 8,250,000 2,850,000 Honor TPK 5,000,000 5,424, Kegiatan Pembangunan Pengadaan Sumur Pantek/Bor 3 Unit ( Kp. Pasanggrahan RW. 01 Dan RW.02, Kp. Nangoh RW.10, ) 77,145,000 77,145, Biaya Perencanaan 3,500,000 Honor Pelaksana Kegiatan - a. Ketua 1,000,000 1,000,000 b. Sekretaris 600, ,000 c. Bendahara 600, ,000 BELANJA MODAL Biaya Pengeboran 30,000,000 30,000,000 Tower Tangki Air 10,500,000 10,500,000 Tangki Air Fiber 500 Ltr 2,850,000 3,000,000 Piva Paralon PVC (AW) dia 4" 2,400,000 2,400,000 Piva Paralon PVC (AW) dia 1" 1,440,000 1,770,000 Piva Paralon PVC (AW) dia 1/2" 1,350,000 1,422,000 Pompa Zet Pump 250 Watt 18,000,000 18,000,000 Pemasangan KWH/Listrik 4,800,000 4,563,000 Lem Paralon 150, ,000 Biaya Transparansi a. Papan Proyek 100 x 120 Cm 450, ,000 b. Prasasti 60x40 Cm 2,400,000 2,400,000 Kegiatan Pembangunan TPT Irigasi Desa Citatah 1 < Kp. Ciawitali > 12,607,000 12,607,000 Biaya Perencanaan 580,000 Honor Tim Pelaksana Kegiatan a. Ketua 150, ,000 b. Sekretaris 100, ,000 c. Bendahara 100, ,000 Belanja Bahan

4 Bahan Semen 50 Kg 3,192,000 3,612,000 Pasir 1,400,000 1,400,000 Batu Belah 3,345,000 3,345,000 Alat Biaya Transparansi a. Papan Proyek 100 x 120 Cm 150, ,000 b. Prasasti 60x40 Cm 800, ,000 Sekop 195, ,000 Ember 150, ,000 Palu 20,000 30,000 Upah Pekerja Kontruksi 1,750,000 1,750,000 Tukang 675, ,000 Kegiatan Pembangunan TPT Irigasi Desa Citatah 1 < Kp. Cijoho> 12,607,000 12,607,000 Biaya Perencanaan 580,000 Honor Tim Pelaksana Kegiatan a. Ketua 150, ,000 b. Sekretaris 100, ,000 c. Bendahara 100, ,000 Belanja Bahan Bahan Semen 50 Kg 3,192,000 3,612,000 Pasir 1,400,000 1,400,000 Batu Belah 3,345,000 3,345,000 Alat Biaya Transparansi a. Papan Proyek 100 x 120 Cm 150, ,000 b. Prasasti 60x40 Cm 800, ,000 Sekop 195, ,000 Ember 150, ,000 Palu 20,000 30,000 Upah Pekerja Kontruksi 1,750,000 1,750,000 Tukang 675, , Pembangunan Drainase Saluran Air Jalan Desa Kp. Ngontong s/d Cibuntu 50,000,000 Belanja Barang Dan Jasa Bahan Material 45,000,000 Upah Kerja 4,000,000 ATK dan Pelaporan 1,000, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 81,150,000 81,150, Kegiatan Pembinaan Ketua RT dan RW 11,150,000 11,150,000 Nasi 1,475,000 1,475,000 Snak 885, ,000 ATK Peserta 590, ,000 Tas 4,425,000 4,425,000 Tranfor Peserta 1,475,000 1,475,000 Narasumber - Eselon III 1,100,000 1,100,000 Eselon IV 450, ,000 Honor Pelaksana Kegiatan 750, , Kegiatan PHBN / PHBI 8,000,000 8,000, Belanja Barang dan Jasa Honor Pelatih Konsumsi Bahan Pelatihan Kegiatan PKK 7,000,000 7,000, Belanja Barang dan Jasa ATK Kertas HVS 120, ,000 Balpoin 75,000 75,000 Pensil 45,000 45,000 Tip X 25,000 25,000 Atom Kecil 20,000 20,000

5 Hekter 22,500 22,500 Spidol Permanen 37,500 37,500 Map 45,000 45,000 Lem Takol 10,000 10,000 Konsumsi Rapat Nasi Dus 1,000,000 1,000,000 Snak 600, ,000 Kegiatan Hari Kerja Pokja 2,000,000 2,000,000 Honor TP. PKK 3,000,000 3,000, Kegiatan LPMD 5,000,000 5,000, Belanja Barang dan Jasa ATK / Potocopy Kertas HVS 120, ,000 Balpoin 75,000 75,000 Pensil 45,000 45,000 Tip X 15,000 15,000 Atom Kecil 10,000 10,000 Hekter 22,500 22,500 Spidol Permanen 15,000 15,000 Spidol Bordbord 15,000 15,000 Map 22,500 22,500 Lem Takol 10,000 10,000 Konsumsi Rapat Nasi Dus 750, ,000 Snak 450, ,000 Honor LPM 3,450,000 3,450, Operasional Posyandu 42,000,000 42,000, Belanja Barang dan Jasa Honor/Insentif Kader Posyandu Kegiatan Desa Siaga 1,500,000 1,500, Belanja Barang dan Jasa ATK Kertas HVS 40,000 40,000 Balpoin 55,000 55,000 Pensil 30,000 30,000 Konsumsi Rapat Nasi Dus 275, ,000 Honor Pengurus Desa Siaga 1,100,000 1,100, Operasional MUI Desa 1,500,000 1,500, Belanja Barang dan Jasa Konsumsi Rapat Nasi Dus 250, ,000 Honor Pengurus MUI 1,250,000 1,250, Kegiatan Karang Taruna 1,000,000 1,000, Belanja Barang dan Jasa Konsumsi Rapat Nasi Dus 250, ,000 Honor Pengurus Karang Taruna 750, , Operasional LINMAS 4,000,000 4,000, Belanja Barang dan Jasa Honor Linmas 2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 262,723, ,723, Peningkatan Kapasitas TP. PKK Desa 12,050,000 12,050, Belanja Barang dan Jasa Nasi 1,625,000 1,625,000 Snak 975, ,000 ATK Peserta 650, ,000 Tas 4,875,000 4,875,000 Tranfor Peserta 1,625,000 1,625,000 Narasumber Eselon III 550, ,000 Eselon IV 900, ,000 Honor Pelaksana Kegiatan 750, ,000 Bender Pelatihan 100, , Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani 12,800,000 12,800, Belanja Barang dan Jasa Nasi 1,750,000 1,750,000

6 Snak 1,050,000 1,050,000 ATK Peserta/Bahan Materi 700, ,000 Tas 5,250,000 5,250,000 Tranfor Peserta 1,750,000 1,750,000 Narasumber - - Eselon III 1,100,000 1,100,000 Eselon IV 450, ,000 Honor Pelaksana Kegiatan 750, , Peningkatan Kapasitas Karang Taruna 10,250,000 10,250, Belanja Barang dan Jasa Nasi 1,250,000 1,250,000 Snak 750, ,000 ATK Peserta/Bahan Materi 500, ,000 Tas 3,750,000 3,750,000 Tranfor Peserta 1,250,000 1,250,000 Narasumber - Eselon III 1,100,000 1,100,000 Eselon IV 900, ,000 Honor Pelaksana Kegiatan 750, , Peningkatan Kapasitas ODF 29,400,000 29,400, Belanja Barang dan Jasa Nasi 3,750,000 3,750,000 Snak 2,250,000 2,250,000 ATK Peserta/Bahan Materi 1,500,000 1,500,000 Tas 11,250,000 11,250,000 Tranfor Peserta 3,750,000 3,750,000 Narasumber - - Eselon III 3,300,000 3,300,000 Eselon IV 1,350,000 1,350,000 Honor Pelaksana Kegiatan 2,250,000 2,250, Peningkatan Kapasitas BUMDes 198,223, ,223,000 Penyertaan Modal BUMDes 192,223, ,223,000 Belanja Modal ATK 1,000,000 1,000,000 Pengadaan Perlengkapan Kantor BUMDes 5,000,000 5,000, Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa Belanja Barang dan Jasa Honor Tim Konsumsi Obat-obatan Rehabiltasi Dst. JUMLAH BELANJA 1,220,914,930 1,270,914,930 SURPLUS / DEFISIT 3 PEMBIAYAAN 3 1 Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Yang Dipisahkan JUMLAH (Rp) 3 2 Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Pernyertaan Modal BUMDes JUMLAH PENGELUARAN (Rp) 1,220,914,930 1,270,914,930 Pasanggrahan, 24 Oktober 2016 DISETUJUI OLEH : KEPALA DESA PASANGGRAHAN

7 ROSIDIN MUHARAM

8 : 2 : 2016 Dan Belanja KET 4 PADES PADES APBN Per PBB Prov / IP PROV

9 Perimbangan

10

11 Prov/IP PADes

12

13 -