RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) PEMERINTAH DESA CISANDE TAHUN ANGGARAN PENDAPATAN

Transkripsi

1 Lampiran Peraturan Desa Cisande Nomor : 04 Tahun 206 Tahun : 206 Perihal : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 206 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) PEMERINTAH DESA CISANDE TAHUN ANGGARAN 206 KODE PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Hasil Usaha Bumdes Hasil Pengelolaan UP2K Hasil Pengelolaan Aset Desa - - Hasil dari Sawah/Bengkok Desa 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong - 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah - -Hasil Penyisihan dari Pembuatan Akta Jual Beli -Surat Keterangan Usaha (SKU) Kontribusi Perusahaan Hasil Urunan Desa dari PBB 2 Pendapatan Transfer ADD Dana Alokasi Desa APBN DAD 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota Bagi Hasil Pajak PBB (DBH) - - Bagi Hasil Pajak Non PBB Bagi Hasil Retribusi Alokasi Dana Desa APBD ADD 2 4 Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Pusat Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi APBD PROV Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Bantuan Infrastruktur Perdesaan Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota (aspirasi/reses, Pilkades dll) DBH PBB 5% DARI Target PBB - Intensifikasi PBB Tingkat Dusun Intensifikasi PBB Tingkat Desa Pendapatan Lain lain - 3 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang sah (Kerjasama antar Desa dan pihak ke - JUMLAH PENDAPATAN BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dari PAD Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa Tunjangan Kesejahteraan Sekertaris Desa Tunjangan Kesejahteraan Kaur/Kasi Desa ( 6 Org X Rp.00.00) Tunjangan Kesejahteraan Kepala Dusun( 4 Org X Rp.00.00) Dari ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai

2 Penghasilan Tetap Kepala Desa ( org x Rp ,- x 2 bln) Penghasilan Tetap Sekretaris Desa ( org x Rp ,- x 2 bln) Penghasilan Tetap kasi dan Kaur (6 org x Rp ,- x 2 bln) Penghasilan Tetap Kepala Dusun (4 org x Rp ,- x 2 bln) Tunjangan BPD (2 Bulan x ,-) Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa APBD Prov - Tambahan Penghasilan Kepala Desa ( org x Rp ) Tambahan Penghasilan Sekertaris Desa ( org x Rp ) Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Desa (6 org x Rp ) Tambahan Penghasilan Kepala Dusun (4 org x Rp ) Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa SILPA Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa PADes - Intensifikasi PBB Tingkat Dusun Intensifikasi PBB Tingkat Desa Perangkat Desa Yang berakhir masa kerjanya Pembentukan dana cadangan 2 3 Operasional Perkantoran Belanja Alat Tulis Kantor Rp Belanja Benda Pos Rp Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa Rp Biaya Perjalanan Dinas Perangkat Desa Rp Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Desa Rp Biaya Listrik dan Air Rp Biaya Penggandaan (Copy) Rp Biaya Jaminan Ketenagakerjaan Rp HONOR PTPKD Sekdes ( Orang x Rp ,- x 6 Bulan ) Rp Kepala Urusan Kaur Tata Usaha dan Umum ( Orang x Rp ,- x 6 Bulan) Rp Kaur Perencanaan ( Orang x Rp ,- x 6 Bulan) Rp Kaur Keuangan ( Orang x Rp ,- x 6 Bulan) Rp Biaya Pemeliharaan Kendaraan dinas dan Pajak Rp Biaya Langganan Internet Rp Insentif Pengelola Arsif dan Operator Kependudukan Rp Biaya Servis Peralatan kantor (Laptop, Komputer, Printer, dll) Rp Oprasional Jasa Kebersihan Rp Belanja Modal Rp Pembelian Printer + Scaner Rp Pembelian Audio/Receiver Pengeras Suara Rp Pembelian Alat-Alat Kebersihan Rp Pembelian Kursi Rapat Rp Pembelian Laptop Rp Pembelian Kamera Digital Rp Pembelian Hard disk portabel Rp Pembelian Kursi / Meja Tamu (sofa) Rp Pembelian Lemari Arsip Rp Pembuatan Monografi Desa Rp Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Rp Pengadaan Banner Informasi APBDes Rp Pengadaan Buku Panduan Pengelolaan Desa Rp Operasional Insentif Rt / Rw Rp Insentif Tambahan RT/RW Rp Operasional

3 Operasional BPD Rp Penyelenggaraan Musrenbangdes Rp Simpanan Biaya Pilkades Rp Honorarium Staff Perangkat Desa Rp Musdes Rp Honorarium Tim Penyusun Perubahan RPJMDes Dan RKPDes 207 Rp Pendataan Pembangunan Rp AKI,ABK, PHBS Rp Pemutahiran Data Keluarga Rp Pendataan Aset Desa Rp Pendataan Profil Desa Rp Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembuatan Tugu Patok Desa Belanja Barang dan jasa Pekerja (Tukang dan Kenek) Pelaporan Honor TPKD Belanja Modal Rabat Beton Dan TPT Jalan Lingkungan Serta Saluran Air RT 00 RW : Pekerja (Tukang dan Kenek) ATK Pelaporan Dokumentasi Papan Nama Kegiatan Honor TPKD Belanja Modal Perbaikan MCK RT 00 RW : Pekerja (Tukang dan Kenek) Honor TPKD Belanja Modal Rabat Beton Jalan Gang RT 002 RW : Pekerja (Tukang dan Kenek) ATK Papan Nama Kegiatan Honor TPKD Belanja Modal

4 2 2 5 Plesterisasi Jalan Gang RT 003 RW : Pekerja (Tukang dan Kenek) Papan Nama Kegiatan Honor TPKD Prasasti Belanja Modal TPT Selokan / Saluran Air RT 8/ : Pekerja (Tukang dan Kenek) ATK Pelaporan Dokumentasi Honor TPKD Belanja Modal Pemeliharaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu 8 Unit : Pekerja (Tukang dan Kenek) Dokumentasi Honor TPKD Prasasti Belanja Modal Gorong - Gorong RT 0 RW : Pekerja (Tukang dan Kenek) Pelaporan Dokumentasi Papan Nama Kegiatan Honor TPKD Belanja Modal Rabat Beton Gang RT 02 RW : Pekerja (Tukang dan Kenek) Pelaporan Papan Nama Kegiatan Honor TPKD Belanja Modal Sanitasi Air bersih RT 07 RW : Pekerja (Tukang dan Kenek)

5 - ATK Pelaporan Dokumentasi Papan Nama Kegiatan Honor TPKD Belanja Modal Pemasangan Bronjong RT 07 RW : Pekerja (Tukang dan Kenek) Papan Nama Kegiatan Honor TPKD Belanja Modal Pengerukan Aliran Sungai/Solokan RW 005, RW : Pekerja (Tukang dan Kenek) Pelaporan Dokumentasi Honor TPKD Prasasti Belanja Modal Pemasangan Paralon Saluran Pembuangan Air RT 09 RW : Pekerja (Tukang dan Kenek) Papan Nama Kegiatan Honor TPKD Belanja Modal Pembangunan MCK RT 020 RW : Pekerja (Tukang dan Kenek) Papan Nama Kegiatan Honor TPKD Prasasti Belanja Modal Plesterisasi Jalan Lingkungan RT 08/ : Pekerja (Tukang dan Kenek)

6 - Honor TPKD Belanja Modal Plesterisasi Jalan Lingkungan RT 22/ : Pekerja (Tukang dan Kenek) Honor TPKD Belanja Modal Pembangunan MCK RT 02 RW : Pekerja (Tukang dan Kenek) Honor TPKD Prasasti Belanja Modal Plesterisasi Jalan Lingkungan RT 24/ : Pekerja (Tukang dan Kenek) Honor TPKD Prasasti Belanja Modal TPT Jalan Lingkungan RT 26/ : Pekerja (Tukang dan Kenek) Papan Nama Kegiatan Honor TPKD Prasasti Belanja Modal TPT Solokan RT 7 RW : Pekerja (Tukang dan Kenek) Honor TPKD Belanja Modal

7 2 2 2 Rabat Beton Jalan Gang RT 0,3 RW 04, : Pekerja (Tukang dan Kenek) ATK Pelaporan Dokumentasi Honor TPKD Belanja Modal TPT Talud Ciereng RT 023 RW : Pekerja (Tukang dan Kenek) ATK Pelaporan Dokumentasi Papan Nama Kegiatan Honor TPKD Belanja Modal TPT Talud Solokan Cileungis RT 004 RW : Pekerja (Tukang dan Kenek) Pelaporan Dokumentasi Honor TPKD Prasasti Belanja Modal TPT Selokan Ciheulang RT 025/ : Pekerja (Tukang dan Kenek) Pelaporan Dokumentasi Honor TPKD Prasasti Belanja Modal Pemeliharaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD untuk 3 Unit : Pekerja (Tukang dan Kenek) Dokumentasi Honor TPKD Prasasti Belanja Modal TPT Pelebaran Jalan Desa /Jalan Lingkungan RT 008 RW BAN - PROP : Pekerja (Tukang dan Kenek) ATK

8 - Pelaporan - Dokumentasi - Papan Nama Kegiatan - Honor TPKD - Prasasti Belanja Modal Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban : - Honor Narasumber Konsumsi Transport Peserta - ATK dan Bahan Pelatihan (Pengandaan) Santunan Kematian Linmas Iuran Samapta Bhakti Linmas Kegiatan PHBI : Tambahan Biaya Tahun Baru Islam Tambahan Biaya maulid Nabi Kegiatan PHBN : Tambahan Biaya Tournament Tambahan Biaya Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Operasional dan Insentif kegiatan LPMD : - Insentif kegiatan LPMD Operasional LPMD ATK Penggandaan Biaya Rapat Transport Kegiatan Operasional PKK : Operasional PKK ATK Penggandaan Biaya Rapat Transport Kegiatan Operasional Karang Taruna : - ATK Penggandaan Konsumsi Rapat/transportasi Operasional Pendistribusian Raskin : - Upah Kerja Transport ke Titik Bagi Adm. Pelaporan transport

9 2 3 9 Insentif Kader Posyandu ADD, Bankab : - Insentif Kader Posyandu Bankab Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan Bumil : - Pembelian Makanan Tambahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat dan BPD Honor Narasumber Transport Peserta Konsumsi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa (Rp ) termasuk SL Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (Rp ) termasuk SL Penyertaan Modal Bumdes Modal Masuk rek Pembiayaan Penyertaan Modal kelompok UP2K Modal Masuk rek Pembiayaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas LPMD Honor Narasumber Pembinaan Teknis desa model dan Pokjades Honor Narasumber Pelatihan Administrasi RT/RW Honor Narasumber Pelatihan Pengelolaan BUMDES Honor Narasumber Pelatihan Pengelolaan UP2K Honor Narasumber

10 2 4 2 Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Ternak Puyuh Honor Narasumber Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Ikan Tawar Honor Narasumber Pelatihan Industri Makanan Ringan/kue (Pastry) Honor Narasumber Bimtek Peningkatan Kapasitas Kader Tribina (BKB,BKR,BKL) Tingkat Desa Honor Narasumber Kegiatan Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Honor Narasumber Pelatihan Peningkatan Kapasitas Linmas : Honor Narasumber Pelatihan Peningkatan Kapasitas Keagamaan dan MUI : - - Honor Narasumber Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru Ngaji, PAUD, MDTA, Imam Masjid : Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru Ngaji Honor Narasumber Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru MDTA Honor Narasumber Pelatihan Peningkatan Kapasitas DKM Honor Narasumber Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Honor Narasumber

11 2 3 2 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Paraji Honor Narasumber Bidang Tak Terduga ADD, PADes 2 5 Kegiatan Kejadian Luar Biasa (Bencana Alam) : JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT ( ) 3 PEMBIAYAAN 3 Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan - Penyertaan Modal Bumdes dan UP2K - JUMLAH ( RP ) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Biaya Tak Terduga ADD Tahun Dana Cadangan Pilkades Silpa Kegiatan Penyertaan Modal Desa Penyertaan Modal Bumdes Penyertaan Modal UP2K JUMLAH ( RP ) Selisih Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan ( ) Cisande, 7 Oktober 206 Kepala Desa Cisande DASEP SURYADI