CONTOH FORMAT LAMPIRAN PERDES TTG APBDesa

Transkripsi

1 CONTOH FORMAT LAMPIRAN PERDES TTG APBDesa Lampiran I : PERATURAN DESA MEKARSARI NOMOR TAHUN 20. TANGGAL.. 20 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARSASI KECAMATAN TANJUNGSARI TAHUN ANGGARAN 20.. SEBAGAI BERIKUT : KODE TAHUN TAHUN URAIAN REKENING SEBELUMNYA BERJALAN KETERANGAN PENDAPATAN 1.1 PENDAPATAN ASLI DESA : Hasil Usaha Desa 15,000, ,000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 4,500, ,500, Hasil Swadaya & Partisipasi Masyarakat - 10,000, Hasil Gotong Royong 5,000, ,000, Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 49,850, ,600, Jumlah Pendapatan Asli Desa 74,350, ,100, DANA PERIMBANGAN : Bagi hasil dari Pajak Bagi hasil dari Retribusi Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah (ADD) 500,000, ,000, Jumlah Dana Perimbangan 500,000, ,000, LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH : Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya 87,000, ,000, TAPD Hibah Sumbangan Pihak Ketiga - - Jumlah Lain-2 Pendapatan Desa Yang Sah 87,000, ,000, JUMLAH PENDAPATAN 661,350, ,100, BELANJA 2.1 BELANJA LANSUNG : Belanja Pegawai/Honorarium 14,700, ,700, Belanja Barang / Jasa 94,400, ,900, Belanja Modal 211,850, ,700, Jumlah Belanja Langsung 320,950, ,300, BELANJA TIDAK LANSUNG : Belanja Aparatur Desa/Penghasilan Tetap 136,700, ,700, Belanja Insentif Non Aparatur Desa 50,200, ,200, Belanja Hibah Belanja Batuan Sosial 54,600, ,600, Belanja Bantuan Keuangan 48,100, ,100, Belanja Tali Asih Aparat Desa & BPD yg mengakhiri tugas 38,500, ,500, Belanja Tak Terduga - - Jumlah Belanja Tidak Langsung 328,100, ,100, JUMLAH BELANJA 649,050, ,400, SURPLUS / (DEFISIT),300, (,300,000.00) 3 PEMBIAYAAN 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya (2013) -,300, Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman - - Jumlah Penerimaan Pembiayaan -,300, PENGELUARAN PEMBIAYAAN : Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Pembayaran Utang - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan - - JUMLAH PEMBIAYAAN - - KEPALA DESA MEKARSARI, Diundangkan di Tanjungsari pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,. SUDJATI BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN NOMOR... Catatan : Kolom 3 (Tahun Sebelumnya) diisi sesuai realisasi/spj

2 CONTOH FORMAT LAMPIRAN PERDES TTG APBDesa Lampiran II : PERATURAN DESA MEKARSARI NOMOR... TAHUN 20 TANGGAL RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARSARI KECAMATAN TANJUNGSARI TAHUN ANGGARAN SEBAGAI BERIKUT : KODE TAHUN TAHUN URAIAN REKENING SEBELUMNYA BERJALAN KETERANGAN PENDAPATAN 1.1 PENDAPATAN ASLI DESA : Hasil Usaha Desa : Hasil Mesin Penggilingan Padi 15,000, ,000, Dst - - Jumlah Hasil Usaha Desa : 15,000, ,000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa : Sewa Komplek Bangunan Rumah Desa 2,000, ,000, Sewa Balai Pertemuan Umum 2,500, ,500, Dst. - - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa : 4,500, ,500, Hasil Swadaya & Partisipasi Masyarakat : Hasil Swadaya & Partisipasi Masyarakat untuk semenisasi gang - 10,000, Dst. - - Jumlah Hasil Swadaya & Partisipasi Masyarakat - 10,000, Hasil Gotong Royong : Hasil Gotong Royong untuk kegiatan kebersihan lingkungan 5,000, ,000, Dst. - - Jumlah Hasil Gotong Royong 5,000, ,000, Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah : Dipungut Pungutan Pelayanan Administrasi Desa : Berdasarkan Surat Pengantar KTP 1,200, ,500, Peraturan Desa Surat Pengantar KK 1,000, ,200, Surat Pengantar Nikah 1,800, ,100, Surat Pengantar Cerai 1,700, ,700, Surat Keterangan Kelahiran 800, ,000, Surat Keterangan Kematian 500, , Surat Keterangan Pindah/Datang 700, , Surat Keterangan Domisili/Tempat Tinggal 800, , Surat Keterangan Bepergian/Pas Jalan 1,000, ,500, Surat Keterangan Tanda Lapor Diri (SKTLD) 1,400, ,400, Surat Pengantar untuk mendapatkan (SKCK) 900, ,300, Surat Pengantar Pengesahan dan Pengangkatan Anak 600, , Surat Keterangan Ahli Waris/Kuasa Ahli Waris 600, , Surat Pernyataan / PelepasanTanah Garapan 1,400, ,000, Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Rumah/Bangunan 600, , Surat Rekomendasi Izin Usaha/SITU/Perdagangan 1,500, ,000, Surat Rekomendasi Izin Usaha Perikanan/Perkebunan /Pertanian 2,000, ,500, /peternakan Surat Keterangan Izin Keramaian 400, , Legalisasi Surat-2 Keterangan yang diketahui oleh Pemerintah Desa 1,400, ,000, Surat Rekomendasi IMB 400, , Surat Keterangan Hibah 350, , Jumlah Pungutan 21,050, ,000, Iuran Desa : Dipungut Iuran Rumah Tangga (100 KK Rp.5000,-/bulan) x bulan 6,000, ,000, Berdasarkan Jumlah 6,000, ,000, Perdes Iuran Kegiatan Usaha : Toko 500, , Kios 200, , Kios BBM (Resmi) 400, , Warung Sembako/Kelontong 750, ,000, Depo Air Minum Isi Ulang 500, , Jasa Boga (Catering) 1,500, ,000, Warung Makanan 1,500, ,500, Cafe 1,500, ,500, Karaoke 900, ,500, Salon Kecantikan 700, ,000, Tukang Cukur 350, , Usaha TV Kabel 1,200, ,500, Jumlah 10,000,000.00,200, Iuran Pengusaha Bahan Bangunan : Usaha batu, kerikil, pasir, tanah urug/timbunan 300, , Usaha kayu 200, , Usaha Batu Bata 250, , Usaha Meubeler 750, ,000, Usaha Sawmil/Moulding 500, , Jumlah 2,000, ,600,000.00

3 Iuran Kegiatan Usaha : Usaha pemotongan hewan ternak 350, , Usaha industri batu es 400, , Usaha industri tahu tempe Usaha bengkel 1,300, ,500, Usaha industri lainnya yang sejenis (Penggilingan padi) 900, ,000, Iuran Kegiatan Usaha Perikanan,Perkebunan, Pertanian & Peternakan 3,500, ,000, Iuran Pemakaian Kekayaan Desa (Milik Desa) : Pemakaian Pasar Desa 1,200, ,200, Pemakaian BPU 1,300, ,000, Pemakaian Sarana Olahraga 1,100, ,400, Pemakaian Dermaga/Tambatan Perahu 750, , Jumlah 10,800, ,800, Jumlah Iuran 28,800, ,600, Jumlah Lain-2 Pendapatan Desa Yang Sah 49,850, ,600, Jumlah Pendapatan Asli Desa 74,350, ,100, DANA PERIMBANGAN : Bagi hasil dari Pajak Bagi hasil dari Retribusi Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah (ADD) 500,000, ,000, Jumlah Dana Perimbangan 500,000, ,000, LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH : Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya TAPD Kepala Desa 24,000, ,000, Sekretaris Desa 18,000, ,000, Non PNS Kepala Urusan 45,000, ,000, Jumlah 87,000, ,000, Hibah Sumbangan Pihak Ketiga - - Jumlah Lain-2 Pendapatan Desa Yang Sah 87,000, ,000, JUMLAH PENDAPATAN 661,350, ,100, BELANJA 2.1 BELANJA LANGSUNG : Belanja Pegawai/Honorarium : Belanja Honorarium Panitia Lelang : Ketua 1,000, ,000, per kegiatan Sekretaris 800, , % Operasional Anggota (3 Orang) 1,500, ,500, Pemdes Jumlah 3,300, ,300, Belanja Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa : Ketua 1,000, ,000, per kegiatan Sekretaris 800, , % Operasional Anggota (1 Orang) 600, , Pemdes Jumlah 2,400, ,400, Belanja Honorarium Tim Pelaksana ADD : Penanggung jawab (Kepala Desa) 2,400, ,400, Tahun Ketua (Sekretaris Desa) 2,100, ,100, % Operasional Sekretaris (Kaur Pemerintahan) 1,800, ,800, Pemdes Bendahara 1,500, ,500, Anggota 1,200, ,200, Jumlah 9,000, ,000, Belanja Honorarium Sidang/Rapat BPD : Ketua 300, , Per Sekali Sidang Wakil Ketua 250, , / Rapat Sekretaris 200, , % operasional Anggota (sesuai jumlah anggota) 150, , BPD Jumlah 900, , Jumlah Belanja Pegawai/Honorarium 14,700, ,700, Belanja Barang/Jasa : Belanja Transportasi dan Akomodasi : Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah : Kepala Desa 9,000, ,000, Tahun Sekretaris Desa 6,500, ,500, % Operasional Kaur,000, ,000, Pemdes Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah : % ADD Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Kursus/Bimtek Luar Daerah,000, ,000, x 3 Orang Jumlah Transportasi & Akomodasi 39,500, ,500, Belanja Barang Pakai Habis : Belanja ATK 5,000, ,000, % Operasional Belanja Materai 50 Lembar Rp.6.000,- 300, , Pemdes Belanja BBM (Operasional Kendaraan dinas 1 Unit) 1,200, ,500, Belanja perlengkapan kebersihan (fakum clener, pembersih kaca cair) 3,000, ,000, Jumlah Barang Habis Pakai 9,500, ,800, Belanja Jasa Kantor : Belanja Rekening Telepon 2,200, ,400, % Operasional Belanja Rekening Listrik (PLN) 2,100, ,500, Pemdes Belanja Rekening Air (PDAM) 1,500, ,700, Jumlah Jasa Kantor 5,800, ,600,000.00

4 Belanja Cetak dan Penggadaan (foto copy) : Belanja Cetak (Kwitansi NCR, BKU NCR, SPPD NCR) 1,000, ,000, % Operasional Belanja Penggadaan/foto copy (Perdes, Perkades, Kep. Kades dll) 1,500, ,500, Pemdes Belanja Penjilidan 5,000, ,000, Jumlah 7,500, ,500, Belanja Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor Belanja Sewa Meja & Kursi 1,000, ,000, % dari ADD Belanja Sewa Sound System/LCD/Proyektor - 500, Belanja Sewa Tarup/Tenda 1,200, ,500, Dst - - Jumlah 2,200, ,000, Belanja Makanan & Minuman : Belanja makanan & minuman (Pegawai Kantor Desa) 2,000, ,000, % Operasional Belanja makanan & minuman rapat-rapat Desa 3,000, ,000, Pemdes Belanja makanan & minuman (kegiatan Gotong Royong) 2,200, ,500, Jumlah 7,200, ,500, Belanja Pakaian Kerja (Pakaian Dinas) : Belanja Pakaian Dinas Harian Aparat Desa - 2,800, % Operasional Belanja Pakaian Lapangan 2,500, Pemdes Jumlah 2,500, ,800, Belanja Bahan / Material : Belanja Bahan Baku Bangunan 15,000, % dari ADD Belanja Bahan Bibit Tanaman/Ternak 500, , Belanja Bahan Obat-obatan 200, , Jumlah 15,700, , Belanja Perawatan/Pemeliharaan meliputi : Belanja Perawatan/Pemeliharaan kantor 3,000, ,000, % dari ADD Belanja Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas (service) 1,500, ,500, Belanja Perawatan/Pemeliharaan Peralatan kantor 2,000, ,000, Jumlah 4,500, ,500, Jumlah Barang/Jasa 94,400, ,900, Belanja Modal : Belanja Pengadaan Tanah Belanja pengadaan tanah untuk (BPU, Kantor Desa, Kantor BPD) - 35,000, Belanja pengurusan pensertifikatan tanah desa **) - 10,000, SiLPA 2013 Jumlah - 45,000, Belanja jaringan & irigasi Belanja Pembuatan Drainase/Parit 25,000, ,000, % dari ADD Belanja Pembuatan Turap/Siring 22,000, ,000, Jumlah 47,000, ,000, Belanja Gedung : Belanja Pembangunan Gedung Serbaguna Desa 75,150, % dari ADD Belanja Pembangunan Pagar Kantor Desa - 93,000, Belanja Pembangunan Lapangan Volly 1 unit - 15,000, Jumlah 75,150, ,000, Belanja Jalan & Jembatan : Belanja Pembangunan Semenisasi (jalan, gang) 24,000, ,000, % dari ADD Belanja Pembangunan Jembatan (Sebutkan nama Jalannya, gang) 35,000, ,000, Jumlah 59,000, ,000, Belanja Peralatan & Mesin : Belanja Mesin Genset (Sebutkan Merk) - 10,500, Belanja Mesin Rumput (Sebutkan Merk) **) - 2,300, SiLPA Belanja Mesin Hand Traktor (Sebutkan Merk),800, Jumlah,800,000.00,800, Belanja Peralatan & Perlengkapan Kantor : Belanja Pengadaan Komputer 1 Unit 6,500, % Operasional Belanja Pengadaan Laptop 3 Unit - 11,000, Pemdes Belanja Pengadaan Printer 1 Unit - 1,500, Belanja Pengadaan Sound System - 20,000, Jumlah 6,500, ,500, Belanja Kepustakaan : Belanja literatur Peraturan Perundang-undangan 2,400, ,000, % Operasional Belanja pengadaan buku-buku adninistrasi Desa - - Pemdes Dst - - Jumlah 2,400, ,000, Belanja lain-2 (sesuai Skala prioritas kebutuhan Desa) Belanja Pembuatan/Penyusunan Buku Profil Desa, RPJMDes, RKPDes - 2,500, % dari ADD Belanja Penyusunan Perdes & Peraturan Kepala Desa 7,500, ,400, Belanja Pembuatan Peta Desa - 3,000, Belanja Pembuatan Papan Struktur Organisasi Pemdes - 1,500, Belanja Pembuatan Papan Informasi / Pengumuman 1,500, Jumlah 9,000, ,400, Jumlah Belanja Modal 211,850, ,700, JUMLAH BELANJA LANGSUNG 320,950, ,300,000.00

5 BELANJA TIDAK LANSUNG Belanja Aparat Desa/Penghasilan Tetap : Penghasilan tetap Aparat Desa : Kepala Desa 24,000, ,000, Tahun Sekretaris Desa (Non PNS) 18,000, ,000, TAPD Kepala Urusan (3 Orang) 45,000, ,000, Jumlah 87,000, ,000, Tunjangan BPD : Ketua 7,200, ,200, Tahun Wakil Ketua 6,000, ,000, ADD Sekretaris 4,800, ,800, Anggota (4 Orang) 14,400, ,400, Jumlah 32,400, ,400, Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparat Desa : Kepala Desa 2,400, ,400, Tahun Sekretaris Desa (Non PNS) 2,100, ,100, % Operasional Kepala Urusan (3 Orang) 9,000, ,000, Pemdes Jumlah 13,500, ,500, Tunjangan Tambahan Penghasilan BPD : Ketua 700, , Tahun Wakil Ketua 600, , % dari Sekretaris 500, , Operasional BPD Anggota (4 Orang) 2,000, ,000, Jumlah 3,800, ,800, Jumlah Belanja Aparat Desa/Penghasilan Tetap 136,700, ,700, Belanja Insentif Non Aparatur Desa : Belanja Insentif Ketua 10 RT x bulan Rp ,- 36,000, ,000, Tahun Belanja Insentif Ketua 2 RW x Bulan Rp ,- 7,000, ,000, ADD Belanja Insentif Ketua LPM 2,400, ,400, Belanja Insentif Ketua PKK 2,400, ,400, Belanja Insentif Ketua & Wakil Ketua Adat 2,400, ,400, Belanja Insentif petugas sosial kamasyasyarakatn (Guru TPA) % OP Pemdes Jumlah Belanja Insentif Non Aparat Desa 50,200, ,200, Belanja Hibah - - Jumlah Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial : Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Uang : Belanja Bantuan biaya peningkatan SDM (TPA, TK, LPTQ dll): 10,000, % dari ADD Belanja Bantuan biaya pengembangan seni budaya daerah 8,000, ,000, Belanja bantuan biaya pelayanan kesehatan (biaya berobat) - 3,000, Dst - - Jumlah 18,000, ,000, Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang : Belanja bantuan perlengkapan dapur kepada Masyarakat Miskin 15,000, ,000, % dari ADD Belanja bantuan seng (atap) kepada Masyarakat Miskin 18,000, ,000, Belanja bantuan sembako kepada Masyarakat Miskin 3,600, ,600, Dst - - Jumlah 36,600, ,600, Jumlah Belanja Sosial 54,600, ,600, Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Operasional BPD (Foto Copy, Makan Minum, ATK) 25,000, ,000, % dari 30% Belanja Bantuan Operasional 10 RT/ 2 Rp ,- 6,000, ,000, % dari ADD Belanja Bantuan Operasional LPM 600, , % dari ADD Belanja Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK 4,000, ,000, % dari ADD Belanja Bantuan Operasional Lembaga Adat 2,500, ,500, % dari ADD Belanja Bantuan Operasional Karang Taruna 10,000, ,000, % dari ADD Belanja Bantuan Operasional Panitia (Pilkades/Penjaringan Perangkat - - Desa/Pembentukan BPD/Pemekaran Desa) 70 % dari ADD Jumlah Bantuan Keuangan 48,100, ,100, Belanja Tali Asih Aparat Desa & BPD yg mengakhiri tugas : Belanja Tali Asih Aparat Desa : Kepala Desa - 7,500, Sekretaris Desa Kepala Urusan Belanja Tali Asih BPD : Ketua BPD 7,000, Wakil Ketua BPD 6,000, Sekretaris BPD 5,500, Anggota BPD (4 orang) 20,000, Jumlah Belanja Tali Asih Aparat Desa & BPD yg mengakhiri tugas 38,500, ,500, Belanja Tak Terduga : Belanja Bencana Alam % dari ADD Belanja Tanggap Darurat - - Jumlah - - JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 328,100, ,100, JUMLAH BELANJA 649,050, ,400, SURPLUS / (DEFISIT),300, (,300,000.00)

6 PEMBIAYAAN 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya (2013) -,300, Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman - - Jumlah -,300, PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Pembayaran Utang - - Jumlah - - JUMLAH PEMBIAYAAN - - KEPALA DESA MEKARSARI, Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal.. 20 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,. ttd SUDJATI BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN NOMOR... BUPATI BULUNGAN, ttd. Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, BUDIMAN ARIFIN ttd. SUDJATI BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 NOMOR 02. Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. Hj. INDRIYATI, SH, M.Si Pembina Tk. I/ IV b Nip

7 150,000, ,500, % 37,500, % 350,000, ,500, % 87,500, %

8

9

10

11

12