LAMPIRAN I : RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011

Transkripsi

1 LAMPIRAN I : PERATURAN DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 2011 TANGGAL 24 NOPEMBER 2011 KODE ANGGARAN RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011 U R A I A N JUMLAH JUMLAH KETERANGAN SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) 1 PENDAPATAN 163,705, ,222,733 3,517, Pendapatan Asli Desa 48,326,000 48,326, Hasil Usaha Desa 14,000,000 14,000, Hasil Pengelolaan kekayaan Desa 13,296,000 13,296, Hasil Swadaya dan Partisipasi 7,850,000 7,850, Hasil Gotong royong 5,000,000 5,000, Lain-lain Pendapatan Yang Sah 8,180,000 8,180, Bagi Hasil Pajak 1,000,000 2,749,900 1,749, Bagi Hasil Retribusi 750, ,500 (488,500) 1 4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 57,501,333 57,501, Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya 56,128,000 58,384,000 2,256, Hibah Sumbangan Pihak Ketiga JUMLAH PENDAPATAN - 163,705, ,222,733 3,517,400 2 BELANJA 143,430, ,948,233 3,517, Belanja Langsung 56,290,833 57,552, Belanja Pegawai / Honorarium 10,830,000 10,830, Belanja Barang dan Jasa 9,068,800 10,330,200 1,261, Belanja Modal 36,392,033 36,392, Belanja Tidak Langsung 87,140,000 89,396,000 2,256, Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap 61,140,000 63,396,000 2,256, Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan 26,000,000 26,000, Belanja Tak Terduga - JUMLAH BELANJA 143,430, ,948,233 3,517,400 20,274,500 20,274,500 - SURPLUS / DEFISIT 3 PEMBIAYAAN 3 1 Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA ) tahun sebelumnya 202, , Hasil Penjualan kekayaan Desa yang - - dipisahkan Penerimaan Pinjaman 18,500,000 18,500,000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 18,702,803 18,702, Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Pembayaran Utang - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan JUMLAH PEMBIAYAAN ,702,803 18,702,803 Kepala Desa Pandanlor S A R J I

2 LAMPIRAN II : PERATURAN DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 2011 TANGGAL 24 NOPEMBER 2011 KODE ANGGARAN RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011 JUMLAH JUMLAH KETERANGAN U R A I A N SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) 1 1 PENDAPATAN DESA 163,705, ,222,733 3,517, Pendapatan Asli Desa 48,326,000 48,326, Hasil Usaha Desa 14,000,000 14,000, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik Desa/BUMDes dari bantuan Desa Berkembang 7,500,000 7,500, PDM - DKE 6,500,000 6,500, Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 13,296,000 13,296, Hasil Tanah Kas Desa Bengkok Kepala Desa 4,956,000 4,956, Blok 341 1,200,000 1,200, Blok 364 1,200,000 1,200, Blok 330 2,100,000 2,100, Blok , , Blok , , Bengkok KADUS 1,500,000 1,500,000 - Bengkok KADUS I 600, , Blok , , Blok , ,000 - Bengkok KADUS II 600, , Blok , , Blok , ,000 - Bengkok KADUS III 600, , Blok , , Bengkok Kepala Urusan ( KAUR ) 1,800,000 1,800,000 - Bengkok KAUR Pemerintahan 600, , Blok , ,000 - Bengkok KAUR Pembangunan 600, , Blok , , Blok , ,000 - Bengkok KAUR UMUM 600, , Blok , , Blok , ,000 - Bengkok KAUR Keuangan 300, , Blok , , Blok , , Bengkok Staf / Pembantu Kaur 1,056,000 1,056,000 - Bengkok Pembt KAUR Pemth. 456, , Blok , , Blok , ,000 - Bengkok Pembt KAUR Umum 600, , Blok , , Blok , , Tanah Kemakmuran Desa 2,783,999 2,784, Blok , , Blok 163 1,500,000 1,500, Blok , , Blok , , Bengkok Mantan KADES 600, , Blok , , Hasil Swadaya dan Partisipasi - Masyarakat 7,850,000 7,850, Hasil Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat 7,850,000 7,850,000

3 Bentuk Uang 2,500,000 2,500, Bentuk Uang Klasifikasi 2,500,000 2,500, Bentuk Material 4,350,000 4,350, Bentuk Makanan 1,000,000 1,000, Snek 1,000,000 1,000, Hasil Gotong Royong 5,000,000 5,000, Masyarakat Umum secara Individu 5,000,000 5,000, Lain - lain Pendapatan Asli Ds yg Sah 8,180,000 8,180, Pungutan Desa 8,180,000 8,180, Pelayanan Adm Desa 2,380,000 2,380,000 -Biaya Adm surat Ket. 500, , Legalisasi surat - surat 25,000 25, Permohonan Surat NA / NTCR 500, , Permohonan Srt Berpergian / Surat Jalan 75,000 75, Penerima Wesel / Paket / Transfer 55,000 55, Surat Ket Pindah Tempat tinggal 25,000 25, Permohonan SKCK 100, , Permohonan SIM / KTP / KK 250, , Permohonan Akta Kelahiran 150, , Surat Ket jual / beli ternak besar 400, , Surat keterangan kredit Bank 300, , Pologoro 4,800,000 4,800, Mutasi Tanah 800, , Jual Beli Tanah 4,000,000 4,000, Pungutan terhadap Usaha yg ada di Desa 1,000,000 1,000, Pungutan thdp usaha Penggalian Pasir 1,000,000 1,000, Bagi Hasil Pajak 1,000,000 2,749,900 1,749, Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota Perolehan Bagi Hasil Pajak Kabupaten Perolehan Bagi Hasil Pajak Kabupaten 1,000,000 2,749,900 1,749, Bagi Hasil Retribusi 750, ,500 (488,500) Perolehan Bagi Hasil Retribusi Bagi hasil Retribusi Pasar Desa dan/atau Pasar Hewan Desa yang Pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabubaten 750, ,500 (488,500) 1 4 Bagian Dana Perimbangan Keua ngan Pusat dan Daerah 57,501,333 57,501, Bagian Dana Perimbangan Keua ngan Pusat yg diterima Kabupaten 57,501,333 57,501, Perolehan Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yg diterima Kabupaten 57,501,333 57,501, ADD 32,501,333 32,501, P2MKM 25,000,000 25,000, Bantuan Keuangan Pemerintah,Provinsi Kabupaten dan Desa Lainnya 56,128,000 58,384,000 2,256, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi 5,000,000 5,000, Bantuan Keuangan untuk Perlengkapan Kantor 5,000,000 5,000, Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten 51,128,000 53,384,000 2,256, Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 46,128,000 48,384,000 2,256,000 -Kepala Desa 3,204,000 3,405, ,000 -Kaur Pemerintahan 4,920,000 5,121, ,000 -Kaur Pembangunan 4,920,000 5,121, ,000 -Kaur UMUM 4,920,000 5,121, ,000 -Kaur Keuangan 5,220,000 5,421, ,000 -KADUS I 4,920,000 5,121, ,000 -KADUS II 4,920,000 5,121, ,000 -KADUS III 4,920,000 5,121, ,000 -Pembantu Kaur Pemerintahan 4,164,000 4,491, ,000 -Pembantu Kaur UMUM 4,020,000 4,341, , Bantuan Keu utk Percepatan Pemb Desa 5,000,000 5,000,000 - JUMLAH PENDAPATAN 163,705, ,222,733 3,517,400

4 2 BELANJA DESA 143,430, ,948,233 3,517, Belanja Langsung RKA Nomor : 1 PROGRAM : Peningkatan Pelayanan ADD 30 %, Pemerintahan Desa PAD,Bagi hasil Kegiatan : Oprasional Pemerintahan Pajak & Ret Desa (ADD 30 % 9,750,333,- Bagi Hsl Pjk & Retr ,- PAD ,-) 13,973,333 15,234,733 1,261, Belanja Pegawai 3,310,000 3,310, Belanja Pegawai / Honorarium 3,310,000 3,310, Honorarium Tim / Panitia / Pelaksana Kegiatan 1,150,000 1,150, Honor Pengelola Keuangan Desa 1,920,000 1,920, Honorarium Sidang BPD 240, , Belanja Barang dan Jasa 6,818,300 8,079, Belanja Jasa ( PAD ) 660, , Listrik 660, ,000 Listrik 660, , Belanja Barang 6,158,300 7,419,700 1,261, Alat Tulis Kantor 2,445,800 3,707,200 -Alat Tulis Kantor Pemerintah Desa 517, ,800 -Alat Tulis Kantor Pemerintah Desa (Bgi hsl pjk & ret) 1,750,000 3,011,400 1,261,400 -Alat Tulis Kantor Pemerintah Desa ( PAD ) 142, ,000 Belanja Alat Tulis BPD ( PAD ) 36,000 36, Belanja Cetak Penggandaan 322, ,500 Belanja Cetak ( PAD ) 40,000 40,000 Belanja Foto Copy 157, ,500 -Biaya Foto Copy Pemerintah Desa 150, ,000 -Biaya Foto Copy BPD 7,500 7,500 Belanja Penjilidan 125, , Belanja Makan dan Minum 1,290,000 1,290,000 -Belanja Makan dan Minuman Rapat-rapat Pemerintah Desa 1,150,000 1,150,000 -Belanja Makan dan Minuman Rapat - rapat BPD 140, , Belanja Bahan / Material 105, ,000 -Lampu Pijar Philips 20 Watt 3 buah x ,- 105, , Perjalanan Dinas 400, , Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa 400, , Belanja Perawatan ( PAD ) 845, , Belanja Perawatan Kend Dinas Roda dua 95,000 95,000 Belanja Perawatan Kend Dinas Roda dua 95,000 95, Belanja Perawatan Peralatan Kantor ( PAD ) 750, ,000 -Servis Komputer 500, ,000 -Servis Printer 1 Unit 1 kali 250, , Belanja Modal 3,845,033 3,845, Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga 3,845,033 3,845, Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Kantor 3,845,033 3,845,033 -Mebeler 3,500, Catride Canon IP , ,000 -Flas disk KINGSTON Data Traveler 2 GB 95,033 75,033 -Meja Komputer - 800,000 -Meja Kerja - 2,720,000 PROGRAM : Peningkatan Sarana dan RKA Prasarana Pertanian Nomor : 2 Kegiatan : Pengadaan Pupuk untuk sarana Pertanian (Bantuan Keu Percepatan Pemb.) 5,000,000 5,000, Belanja Modal 5,000,000 5,000, Belanja Modal Alat - alat Pertanian / Peternakan / Perikanan 5,000,000 5,000, Belanja Modal Alat - alat Pertanian 5,000,000 5,000,000 - Pengadaan Pupuk -Pengadaan Pupuk Urea 2,380,000 2,380, NPK Mutiara 1,470,000 1,470, Pengadaan Pupuk Ponska 1,150,000 1,150,000 -

5 PROGRAM : Peningkatan Pelayanan RKA Pemerintahan Desa Nomor : 3 Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Bant. Prov Kantor Dana Bantuan Provinsi 5,000,000 5,000, Belanja Modal 5,000,000 5,000, Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Kantor / Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Kantor 5,000,000 5,000, Komputer 5,000,000 5,000,000 - PROGRAM : Peningkatan Peran Perempuan RKA di Perdesaan. Nomor : 4 Kegiatan : Pemberdayaan Kesejahteraan ADD 10 % Keluarga ( PKK ) ( ADD 10 % ) 2,520,500 2,520, Belanja Langsung 2,520,500 2,520, Belanja Pegawai 270, , Belanja Pegawai / Honorarium 270, , Honorarium Tutor Pembinaan & Ketrampilan PKK 270, , Honor Tutor pelatihan pembuatan hantaran Pernikahan 1 orang 4 kali 120, , Honor Tutor Penyuluhan Narkoba 1 org 1 kali 30,000 30, Honor Tutor Sosialisasi GSI 1 orang 1 kali 30,000 30, Honor Pelatih MC 1 org 3 kali 30,000 30, Honor Pelatih Pembuatan Bakso & abon ikan 1 org 1 kali 30,000 30, Honor Penyuluhan PHBS 1 orang 1 kali 30,000 30, Belanja Barang dan Jasa 2,250,500 2,250, Belanja Barang 2,250,500 2,250, Belanja Alat Tulis Kantor 159, ,500 - Belanja Alat Tulis Kegiatan PKK ( PAD ) 74,500 74,500 - Belanja Alat Tulis Kegiatan PKK 85,000 85, Belanja Cetak dan Penggandaan ( PAD ) 171, , Belanja Makan dan Minum 840, , Belanja Bahan / Material 700, , Perjalanan Dinas 380, , Belanja Perjalanan Dinas PKK 380, ,000 - PROGRAM : Peningkatan Infastruktur Perdesaan. 29,797,000 29,797,000 - Kegiatan : REHABILITASI JALAN SETAPAK 12,010,000 12,010, Belanja Pegawai 2,250,000 2,250, Belanja Pegawai / Honorarium 2,250,000 2,250, Belanja Upah Tenaga Kerja 2,250,000 2,250,000 - Upah Tenaga Kerja Rehabilitasi jalan setapak 2,250,000 2,250, Belanja Modal 9,760,000 9,760, Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan 9,760,000 9,760, Belanja Modal Pengadaan Kontruksi gedung 9,760,000 9,760,000 - Belanja Modal Rehabilitasi Jalan setapak 9,760,000 9,760,000 - Kegiatan : Rehab MCK Masjid Baiturrokhim 17,787,000 17,787, Belanja Pegawai 5,000,000 5,000, Belanja Pegawai / Honorarium 5,000,000 5,000, Belanja Upah Tenaga Kerja ( PAD ) 5,000,000 5,000,000 - Upah Tenaga Kerja Rehab MCK Msjd Bait.rokhim 5,000,000 5,000, Belanja Modal 12,787,000 12,787, Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan 12,787,000 12,787, Belanja Modal Pengadaan Kontruksi gedung 12,787,000 12,787,000 - Belanja Modal Rehabilitasi MCK Masjid Baiturrokhim ( PAD ) 4,321,000 4,321,000 - Belanja Modal Rehabilitasi MCK Masjid Masjid Baiturrokhim 8,466,000 8,466,000 -

6 2 2 Belanja Tidak Langsung PROGRAM : Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa. 87,140,000 89,396,000 2,256,000 Kegiatan : Oprasional Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap 10,512,000 10,512, Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa 10,512,000 10,512, Penghasilan Tetap Kepala Desa 4,956,000 4,956, Penghasilan Tetap Kepala Dusun 1,500,000 1,500, Kepala Dusun I 600, , Kepala Dusun II 600, , Kepala Dusun III 600, , Penghasilan Tetap Kepala Urusan 1,800,000 1,800, KAUR Pemerintahan 600, , KAUR Pembangunan 600, , KAUR Umum 600, , KAUR Keuangan 300, , Penghasilan Tetap Staf / Pembantu 1,056,000 1,056, Penghasilan Tetap Pembantu KAUR Pemerintahan 456, , Penghasilan Tetap Pembantu KAUR Umum 600, , Tunjangan Purna Tugas Aparat Pemerintah Desa 600, , Mantan Kepala Desa 600, , Lain-lain Tunjangan 4,500,000 4,500, Tunjangan Ketua RW & Ketua RT -Tunjangan Ketua RW 3 orang X 12 bulan 900, , Tunjangan Ketua RT 15 orang X 12 bulan 3,600,000 3,600, Tambahan Penghasilan 46,128,000 48,384,000 2,256, Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa ( TAPD ) 46,128,000 48,384,000 2,256, Penghasilan Penjabat Kepala Desa 3,204,000 3,405, , Penjabat Sekdes / Perangkat Desa -KAUR Pemerintahan 4,920,000 5,121, ,000 -KAUR Pembangunan 4,920,000 5,121, ,000 -KAUR Umum 4,920,000 5,121, ,000 -KAUR Keuangan 5,220,000 5,421, ,000 -Kepala Dusun I 4,920,000 5,121, ,000 -Kepala Dusun II 4,920,000 5,121, ,000 -Kepala Dusun III 4,920,000 5,121, ,000 -Pembantu KAUR Umum 4,020,000 4,341, ,000 -Pembantu KAUR Pemerintahan 4,164,000 4,491, , Belanja Bantuan Keuangan 26,000,000 26,000, Belanja Bantuan Keuangan 26,000,000 26,000, Belanja Bantuan Keuangan Lainnya 1,000,000 1,000, Bantuan Keuangan kepada Karang Taruna 1,000,000 1,000, Belanja Bantuan Keuangan P2MKM 25,000,000 25,000,000 -Pemugaran Rumah 25,000,000 25,000,000 - JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT 143,430, ,948,233 3,517,400 20,274,500 20,274,500 -

7 3 PEMBIAYAAN 18,702,803 18,702, Penerimaan Pembiayaan 18,702,803 18,702, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA ) tahun sebelumnya 202, , Sisa Lebih Tahun Sisa Lebih Tahun , , Hasil Penjualan Kekayaan Desa yg dipisahkan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yg dipisahkan Kekayaan / Hasil dari BUMDes Penerimaan Pinjaman Desa Penerimaan Pinjaman Desa Penerimaan Pinjaman dari Lembaga/Badan/ Usaha Swasta Pinjaman dari Perorangan 18,500,000 18,500,000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 18,702,803 18,702, Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Penyertaan Modal Desa Investasi Jangka Pendek Investasi Jangka Panjang Pembayaran Utang Pembayaran Utang Lembaga / Badan Usaha Swasta Pembayaran Utang Usaha Swasta - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan - - JUMLAH PEMBIAYAAN 18,702,803 18,702,803 - Kepala Desa Pandanlor S A R J I