PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (PAPBDesa) PEMERINTAH DESA PEJAMBON TAHUN ANGGARAN 2015

Transkripsi

1 Lampiran : Peraturan Pejambon Kec. Sumberrejo Nomor : Tahun 2015 Tanggal : Oktober 2015 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (PAPB) PEMERINTAH DESA PEJAMBON TAHUN ANGGARAN 2015 KODE REKENING U R A I A N SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH ANGGARAN BERTAMBAH BERKURANG SETELAH PERUBAHAN KET 1 PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli Tanah Kas : Hasil Pengelolaan Tanah... ha 330,000,000-12,765, ,235, Swadaya dan Partisipasi 37,500,000 78,000, ,500, Gotong Royong 47,500,000-30,000,000 17,500, Lain-lain Pendapatan Asli yang sah (HIPA) 1.2 Pendapatan Transfer 37,500,000-37,500, Dana 330,000,000-53,744, ,255, Bagi Hasil Retribusi Bagi hasil pajak Kabupaten 12,011,600 4,031,560 16,043, Bagi hasil retribusi Kabupaten 7,548,200 2,271,980 9,820, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah: Alokasi Dana / ADD 448,099,000 47,923, ,022, Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi / Kota dan Lainnya: Bantuan BOSDA SMA 34,500,000-6,000,000 28,500, Hibah Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan JUMLAH PENDAPATAN 1,284,658, ,227, ,509,800 1,314,376,410 2 BELANJA 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kepala 54,000,000-54,000, Penghasilan Tetap Perangkat : Penghasilan Tetap Kepala Dusun I 27,000,000-27,000, Penghasilan Tetap Kepala Dusun II 27,000,000-27,000, Penghasilan Tetap Kaur Pem 27,000,000-27,000, Penghasilan Tetap Kaur Bang 27,000,000-27,000, Penghasilan Tetap Kaur Kesra 27,000,000-27,000, Penghasilan Tetap Kaur Keu 27,000,000-27,000, Penghasilan Tetap Kaur Umum 27,000,000-27,000, Tunjangan penghasilan Kades dan Perangkat 73,740,000-1,140,000 72,600, Operasional BPD 3,000,000-3,000, Tunjangan Anggota BPD 31,800,000-31,800, Insentif Ketua RT 5,400, ,000 4,800,000

2 Tambahan Tunjangan Kepala dan Perangkat Operasional Perkantoran 126,000, ,000, Belanja Barang dan Jasa : ATK 4,000,000-2,687,077 1,312, Insentif Staf TU 3,000,000-3,000, Pajak Aset 2,407,640-2,407, Bayar Listrik 800, , Wifi x 12 1,200,000-1,200, Operasional PPKBD dan Sub PPKBD 600, , Pemeliharaan Kantor dan Balai 1,686,200-1,686, Air Listrik dan Telepon 800, ,000 JUMLAH BELANJA 30% 371,433, ,000,000 14,920, ,512, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pelaksanaan Program ODF (Open Defecation Free ) Sosialisasi Perawatan ODF 1,800,000-1,300, , Sanitasi Non ODF Pemasangan tempat cuci tangan 1,000, ,120-1,347, Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPA) 75,000,000 11,000,000-86,000, Upah Kerja 15,000,000-15,000, Honor Tim Pelaksana 2,000,000-2,000, Program Lingkungan Sehat Penanaman Pohon ( Reboisasi ) 2,700, ,840 2,433, Sosialisasi Program BPJS 1,700,000-1,700, Sosialisasi tentang pemanfaatan ruang desa 2,400,000-2,400, Sosialisasi Pemanfaatan Lahan/RT-RW 1,200, ,200, Program Manajemen Pengelolaan Air Pembangunan Irigasi Verosemen 35,000,000-35,000, Perawatan Irigasi HIPA 12,500, ,500, Honor HIPA 16,800,000 2,850,000-19,650, Operasional Kegiatan HIPA 8,200, ,200, Program Peningkatan Produksi Pangan Pengadaan Isi Lumbung 12,780,000-10,780,000 2,000, Dana BBUM 28,500,000-10,520,880 17,979, Bantuan Kegiatan GAPOKTAN 2,000,000-1,000,000 1,000, Program Lantai Rumah Sehat Plesterisasi rumah warga 71,750,000 8,071,000-79,821, Honor Timlak 1,530,960-1,530, Program Perbaikan Infrastruktur Pemeliharaan Sarana Perhubungan/poros 42,500,000 34,025,127-76,525, Pemeliharaan jalan lingkungan 17,500,000-17,500, Pembangunan Tempat parkir, peralatan dan perawatan lingkungan Kantor 17,500,000 4,687,800-22,187, Perawatan Sarana Sosial 4,000,000-3,000,000 1,000, Biaya Pemasangan dan perawatan PJU 33,000,000-2,000,136 30,999, Pembuatan Jalan dan TPT Jalan RT 14 36,500,000 4,500,000-41,000,000

3 Pavingisasi Jalan Kuburan RT 13 Dusun Tanggungan 6,000,000 3,909,091-9,909, Pembangunan TPT RT 16 70,000,000-70,000, Urug Berem TPT RT 16 8,000,000-8,000, Honor Timlak TPT RT 16 2,500,000-2,500, Pembangunan Jembatan RT 14 8,500,000 1,133,318-9,633, Pengurukan Bahu Jalan Rt 2 1,500,000-1,500, Pengurukan Bahu Jalan Rt 12 4,500,000-4,500, Program Tata Kelola Administrasi Yang Baik Biaya Pelatihan Aparat Pemdes dan SPPD 5,000,000-1,000,000 4,000, Honor Tim Lelang Tanah Kas 4,000,000 5,000,000-9,000, Operasional Sekretariat BPD 4,000, ,000, Honor staff sekretariat ( TU ) 3,000,000 3,000,000-6,000, Honor Tim PTPKD dan Pengguna Anggaran 4,000,000 7,700,000-11,700, Honor Timlak Bidang Pemberdayaan Masyarakat 5,000,000-5,000, Honor Bendahara 2,400, ,000-3,000, Pengadaan laptop, Printer 5,845,000-1,785,000 4,060, Alat Tulis Kantor 350,000 2,274,750-2,624, Bayar Listrik dan Jaringan internet - 2,100,000-2,100, Pajak Aset - 650, , Pengadaan Data Dinding, Digital Printing 1,500,000-1,500, Pengadaan Buku Administrasi 1,000,000-1,000, Kegiatan Pembinaan Administrasi 1,000,000-1,000, Tim Pembuat Perdes dan Perkades 10,000,000-10,000,000 - JUMLAH 567,455, ,348, ,283, ,520, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Program/Pembinaan Kepesertaan Keluarga Berencana, Honor Sub PPKBD 5,200,000 50,000-5,250, Pertemuan SUB PPKBD 2,000,000-1,400, , Operasional PPKBD Dan SUB PPKBD - 1,250,000-1,250, Pemberdayaan Perempuan 1,000,000-1,000, Pembinaan Pasangan Usia Subur 1,200, , , Pembinaan pemuda dan oleh raga Operasional Karang Taruna 10,000,000-2,500,000 7,500, Peringatah Hari Besar Nasional 5,000,000-1,629,820 3,370, Pembinaan budaya dan adat istiadat Dana Lembaga Kebudayaan 4,000,000-4,000, Dana sedekah bumi dan bersih 2,000, ,000 1,500, Pembinaan keagamaan Bantuan Madrasah Ibtidaiyah 8,400, ,400, Bantuan 3 ( tiga )TPQ 6,000,000-1,500,000 4,500, PHBI 7,500,000-6,250,000 1,250, Dana Bantuan Masjid Pejambon 32,500,000-32,500, Dana Bantuan Masjid Tanggungan 7,500,000-7,500, Dana Bantuan Mushola 14,000,000 61,000,000-75,000, Honor Kyai 1,750, ,750, Insentif P3n 1,000, , , Honor Juru Rawat Jenazah 1,500, ,500, Honor 2 Orang juru kunci makam 2,000,000-2,000,000 -

4 Honor Perawat dan kebeersihan Masjid 1,635, ,635, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Penurunan AKI Dan AKB JUMLAH 114,185,000 62,300,000 61,879, ,605, Jumantik 1,800, ,000-2,350, Kegiatan Kelas ibu Hamil 750, , Program Kegiatan PKK Honor Ketua PKK 8,400, ,400, Kegiatan PKK 25,000,000 10,000,000-35,000, Operasional Dasa Wisma Honor Petugas Dawis 9,540, ,540, Pembelian buku Dawis 9,260, ,260, Program Wajib Belajar Bantuan Khusus BOS SMA 34,500,000-6,000,000 28,500, Bantuan SDN Pejambon 5,000,000-1,000,000 4,000, Bantuan TK PKK/PAUD/Kelompok Bermain (Tanggungan ) Bantuan RA/PAUD/Kelompok Bermain (Jambon) Pengembangan Perpuatakaan dan tekhnologi informasi 11,750, ,000 11,000,000 14,100, ,000-14,500, Operasional Perpusdes dan TBM - 2,550,000-2,550, Sosialisasi Program Taman Baca 1,000,000-1,000, Pembelian buku perpustakaan 2,190,000-2,190, Honor Pengurus TBM 1,200,000-1,200, Pemasangan Antena Jaringan Wifi 4,500, ,000 4,000, Pemasangan Web 2,000,000-2,000, Operasional KIM 3,000, ,000, Peningkatan mutu lembaga-lembaga Honor LPMD 5,000, ,000, Tunjangan RT 13,500,000-1,500,000 12,000, Tunjangan RW - 1,000,000-1,000, Honor Penjaga kantor 2,400, ,400, Musrenbangdes dan Musren Kecamatan 3,000,000-1,000,000 2,000, Konsumsi Rapat 1,550,000 61,957-1,611, Program Keamanan dan ketertiban Honor Danton Linmas 3,000, ,000, Tunjangan Linmas 15,500, ,500, Kegiatan Linmas 1,500,000-1,500, Dana Sosial Dana Kegiatan Sosial 1,200,000-1,200, Dana Santunan Yatim Piatu dan janda/duda Dhuafa Program Perbaikan Balita kurang Gizi Perbaikan dan pemeliharaan Pos Gizi/ PMT Balita dan lansia 7,000,000-3,000,000 4,000,000 9,600, ,600, Pengadaan Kegiatan Posyandu 10,230, ,230,000

5 Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Masyarakat Sosialisasi Pengembangan Unit Pengolahan Usaha Kecil 1,800,000-1,800, Louncing Batik Jambon 500, ,000 JUMLAH 205,770,000 18,561,957 21,140, ,191, Bidang Tak Terduga Dana Kegiatan Penanggulangan Becana 5,250,000-5,250, Belanja Barang dan Jasa Sosialisasi Penanggulangan Bencana 1,000,000-1,000, Pembayaran Defisit APB Tahun JUMLAH 6,250,000-6,250,000 - SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan Silpa Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan yang dipisahkan JUMLAH (Rp.) Pengeluaran Pembiayaan/ bayar hutang pihak Ke III Pembayaran Utang 19,564,000-18,000 19,546, Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal JUMLAH 19,564,000-18,000 19,546,000 JUMLAH TOTAL (Rp.) 1,284,658, ,210, ,492,553 1,314,376, KEPALA DESA PEJAMBON ABD. ROKHMAN