PERATURAN DESA : SIDOMULYO KECAMATAN : PETANAHAN KABUPATEN : KEBUMEN NOMOR : 2 TAHUN 2012

Transkripsi

1 PERATURAN DESA DESA : SIDOMULYO KECAMATAN : PETANAHAN KABUPATEN : KEBUMEN NOMOR : 2 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN 2011

2 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PETANAHAN DESA SIDOMULYO Alamat : Jln. Pekeyongan No. 1 Telp. (0287) Kode Pos PERATURAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 2 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN 2011 DE RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SIDOMULYO Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2011, maka perlu dilaksanakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Desa; Mengingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenagan Pemarintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22): Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO dan KEPALA DESA SIDOMULYO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN Pasal 1 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berupa Laporan Keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri dari : a. Ringkasan laporan realisasi/perhitungan anggaran pendapatan dan belanja desa; b. Rincian laporan realisasi/perhitungan anggaran pendapatan dan belanja desa; c. Daftar realisasi/perhitungan dana cadangan desa dan; d. Daftar realisasi/perhitungan penyertaan modal (investasi) pemerintah desa. 2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Keuangan badan usaha milik desa/perusahaan desa (apabila ada).

4 Pasal 2 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pasal 1 Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut : a. Pendapatan desa Rp b. Belanja desa Rp Surplus / (Devisit) Rp ( ) c. Pembiayaan Desa 1. Penerimaan Pembiayaan Rp Pengeluaran Pembiayaan Rp - Pembiayaan Netto Rp Sisa Lebih Pembiayaan anggaran Rp Pasal 3 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut : a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp ( ) dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran pendapatan setelah Rp perubahan 2. Realisasi Rp Sisa lebih / (kurang) Rp ( ) b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp ( ) dengan rincian sebagia berikut : 1. Anggaran belanja setelah Rp perubahan 2. Realisasi Rp Sisa lebih / (kurang) Rp ( ) c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / devisit sejumlah Rp dengan rincian sebagai berikut : 1. Surplus / devisit setelah Rp perubahan 2. Realisasi Rp Selisih lebih / (kurang) Rp d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran penerimaan pem- Rp biayaan setelah perubahan 2. Realisasi Rp Selisih lebih / (kurang) Rp 0 e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran pengeluaran pem- Rp 0 biayaan setelah perubahan 2. Realisasi Rp 0 Selisih lebih / (kurang) Rp 0 f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran pembiayaan netto Rp setelah perubahan 2. Realisasi Rp Selisih lebih / (kurang) Rp 0

5 Pasal 4 Format/uraian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang terdiri dari Ringkasan Laporan Realisasi/Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Rincian Laporan Realisasi/Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa terhdadap Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Desa ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 5 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sidomulyo pada tanggal 28 Pebruari 2012 KEPALA DESA SIDOMULYO S U W A N D I

6 LAMPIRAN III : PERATURAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 2 TAHUN 2012 TANGGAL : 28 PEBRUARI 2012 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SIDOMULYO KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN Alamat : Jln. Pekeyongan No. 1 Kode Pos KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SIDOMULYO KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 900 / / KEP / BPD / 2012 TENTANG PERSETUJUAN RANCA PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2011 Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2011 yang diajukan oleh Kepala Desa Sidomulyo; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlua menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenagan Pemarintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22): Menetapkan : M E M U T U S K A N KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 Desa Sidomulyo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. KEDUA : Laporan Realisasi/Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut : a. Pendapatan desa Rp b. Belanja desa Rp Surplus / (Devisit) Rp ( ) c. Pembiayaan Desa 1. Penerimaan Pembiayaan Rp Pengeluaran Pembiayaan Rp - Pembiayaan Netto Rp Sisa Lebih Pembiayaan anggaran Rp

8 KETIGA : Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut : a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp ( ) dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran pendapatan setelah Rp perubahan 2. Realisasi Rp Sisa lebih / (kurang) Rp ( ) b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp ( ) dengan rincian sebagia berikut : 1. Anggaran belanja setelah Rp perubahan 2. Realisasi Rp Sisa lebih / (kurang) Rp ( ) c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / devisit sejumlah Rp dengan rincian sebagai berikut : 1. Surplus / devisit setelah Rp perubahan 2. Realisasi Rp Selisih lebih / (kurang) Rp d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran penerimaan pem- Rp biayaan setelah perubahan 2. Realisasi Rp Selisih lebih / (kurang) Rp 0 e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran pengeluaran pem- Rp 0 biayaan setelah perubahan 2. Realisasi Rp 0 Selisih lebih / (kurang) Rp 0 f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran pembiayaan netto Rp setelah perubahan 2. Realisasi Rp Selisih lebih / (kurang) Rp 0 KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sidomulyo. Pada tanggal 28 Pebruari 2012 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA SIDOMULYO S U H A R T O

9 BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh delapan bulan Pebruari tahun Dua ribu dua belas bertempat di Kantor Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Persetujuan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh : 1. Ketua BPD Sidomulyo 2. Anggota BPD Sidomulyo 3. Daftar Hadir Terlampir Dalam Rapat Badan Permusyawaratan tersebut diperoleh kata sepakat untuk menyetujui/ tidak menyetujui*) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sidomulyo, 28 Pebruari 2012 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO KETUA S U H A R T O *). Coret yang tidak perlu

10 DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD Rapat : BPD dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Desa : Sidomulyo Kecamatan : Petanahan Kabupaten : Kebumen Hari / Tanggal : Selasa, 28 Pebruari 2012 No Nama Jabatan Tanda Tangan Suharto Ketua BPD 1 2. Toyib Wakil Ketua BPD 2 3. Riris Teguh Prasetyo Anggota BPD Karyosuwito Anggota BPD 4 5. Salbiyah Anggota BPD Mardiyanto Anggota BPD 6 7. Sarijo Anggota BPD 7. Sidomulyo, 28 Pebruari 2012 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO KETUA KETERA : 1. Jumlah Anggota : 7 Orang 2. Hadir : 5 Orang 3. Tidak Hadir : 2 Orang 4. Quorum : Memenuhi / Tidak Memenuhi S U H A R T O

11 LAMPIRAN I : PERATURAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 2 Tahun 2012 TANGGAL : 28 Pebruari 2012 RINGKASAN /PERHITU PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMULYO KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011 KODE REKENING 1 PENDAPATAN 229,298, ,678,812 (31,619,200) (13.79) 1 1 Pendapatan Asli Desa 146,073, ,454,000 (31,619,200) (21.65) Hasil Usaha Desa 300,000 - (300,000) (100.00) 1 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 142,020, ,390,200 (31,630,000) (22.27) Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat Hasil Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 3,753,000 4,063, , Bagi Hasil Pajak 2,749,988 2,749, Bagi Hasil Restribusi 267,1367, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 29,101,693 29,101, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan 51,106,000 51,106, Desa Lainya 1 6 Hibah Pinjaman Pihak Ketiga JUMLAH PENDAPATAN 229,298, ,678,812 (31,619,200) (13.79) 2 BELANJA 261,500, ,303,064 (35,197,700) (13.46) 2 1 Belanja Langsung 106,877,884 86,444,384 (20,433,500) (19.12) Belanja Pegawai / Honor 14,015,000 8,020,000 (5,995,000) (42.78) 2 Belanja Barang / Jasa 54,852,753 42,614,253 (12,238,500) (22.31) Belanja Modal 38,010,131 35,810,131 (2,200,000) (5.79) 2 2 Belanja Tidak Langsung 154,622, ,858,680 (14,764,200) (9.55) Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap 119,864, ,464,880 (8,400,000) (7.01) Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial 1,800,000 1,559,800 (240,200) (13.34) Belanja Bantuan Keuangan 32,958,000 26,834,000 (6,124,000) (18.58) Belanja Tak Terduga JUMLAH BELANJA 261,500, ,303,064 (35,197,700) (13.46) SURPLUS / DEVISIT (32,202,752) (28,624,252) 3,578,500 (11.11) 3 PEMBIAYAAN 32,204,633 32,204, Halaman 1

12 KODE REKENING 3 1 Penerimaan Pembiayaan 32,204,633 32,204, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya 32,204,633 32,204, Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dikerjasamakan Jumlah Penerimaan Pembiayaan 32,204,633 32,204, Pengeluaran Pembiyaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Pembayaran Utang Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Sisa Lebih Pembiayaan 1,881 3,580,381 3,578,500 KEPALA DESA SIDOMULYO S U W A N D I Halaman 2

13 LAMPIRAN II : PERATURAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 2 Tahun 2012 TANGGAL : 28 Pebruari 2012 PERINCIAN /PERHITU PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMULYO KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011 KODE 1 PENDAPATAN DESA 229,298, ,678,812 (31,619,200) (13.79) 1 1 Pendapatan Asli Desa 146,073, ,454,000 (31,619,200) (21.65) Hasil Usaha Desa 300,000 - (300,000) (100.00) Hasil Usaha Desa 300,000 - (300,000) (100.00) Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan 300,000 - (300,000) (100.00) Milik Desa / BUM Desa Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah / BUMN Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat 1 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 142,020, ,390,200 (31,630,000) (22.27) 1 1 Hasil Tanah Kas Desa 141,720, ,320,200 (31,400,000) (22.16) Bengkok Kepala Desa 17,478,400 17,478, Bengkok Sekretaris Desa Non PNS Bengkok Kepala Dusun 13,556,000 13,556, Bengkok Kepala Dusun I 2,791,200 2,791, Bengkok Kepala Dusun II 2,590,000 2,590, Bengkok Kepala Dusun III 2,213,200 2,213, Bengkok Kepala Dusun IV 2,732,000 2,732, Bengkok Kepala Dusun V 3,229,600 3,229, Bengkok Pelaksana Teknis Lapangan / PTL Bengkok Kepala Urusan 9,356,000 9,356, Bengkok Kepala Urusan Pemerintahan 2,545,600 2,545, Bengkok Kepala Urusan Pembangunan 1,956,400 1,956, Bengkok Kepala Urusan Umum 2,228,400 2,228, Bengkok Kepala Urusan Keuangan 2,625,600 2,625, Bengkok Staf / Pembantu 8,732,000 8,732, Bengkok Pembantu Kepala Urusan Pemerintahan 2,302,800 2,302, Bengkok Pembantu Kepala Urusan Pembangunan 2,206,000 2,206, Bengkok Pembantu Kepala Urusan Umum 2,371,200 2,371, Bengkok Pembantu Kepala Urusan Keuangan 1,852,000 1,852, Bengkok Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang Kosong Tanah Kemakmuran Desa 84,555,000 53,155,000 (31,400,000) (37.14) Tanah Lainnya 8,042,800 8,042, Halaman 1

14 KODE 1 2 Hasil Pasar Desa - 70,000 70, Hasil Pasar Desa - 70,000 70, Kios Desa Hasil Pasar Hewan Desa Hasil Pasar Hewan Desa Tambatan Perahu Hasil Bangunan Desa 300,000 - (300,000) (100.00) Hasil Sewa Aula Desa / Gedung Pertemuan Desa 300,000 - (300,000) (100.00) 1 6 Pelelangan Ikan yang Dikelola Desa Lain-lain Kekayaan Milik Desa Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat Hasil Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Hasil Gotong-royong Masyarakat Umum Secara Individu Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah 3,753,000 4,063, , Pungutan Desa 3,703,000 4,035, , Pelayanan Administrasi Desa 2,903,000 3,382, , Pologoro 800, ,800 (226,200) (28.28) Pungutan - 80,000 80, Hasil Penjualan Aset Desa yang Tidak Dipisahkan 50,000 28,000 (22,000) (44.00) Penjualan Hasil Penebangan Pohon Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan Penjualan Hasil Pertanian 50,000 28,000 (22,000) (44.00) Penjualan Hasil Perkebunan Penjualan Hasil Peternakan Penjualan Hasil Perikanan Jasa Giro / Bunga Bank Jasa Giro / Bunga Bank Kas Desa Jasa Giro / Bunga Bank Dana Cadangan Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Desa Kerugian Uang Desa Kerugian Barang Desa Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Fasilitas Sosial Fasilitas Umum Halaman 2

15 KODE Lain-lain Lain-lain Bagi Hasil Pajak 2,749,988 2,749, Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota 2,749,988 2,749, Perolehan Hasil Pajak Kabupaten 2,749,988 2,749, Perolehan Hasil Pajak Kabupaten Kepada Desa 2,749,988 2,749, Bagi Hasil PBB Perolehan Bagi Hasil PBB Bagi Hasil Retribusi 267,1367, Perolehan Bagi Hasil Retribusi 267,1367, Perolehan Bagi Hasil Retribusi Pemerintah Kabupaten 267,1367, Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa dan / atau Pasar 267,1367, Hewan Desa yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten 1 4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan 29,101,693 29,101, Daerah Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat 29,101,693 29,101, yang diterima Kabupaten Perolehan Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat - yang diterima Kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) 29,101,693 29,101, Dana Lainya yang Syah Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, 51,106,000 51,106, Kabupaten dan Desa Lainya Bantuan Keuangan dari Pemerintah Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi 5,000,000 5,000, Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi 5,000,000 5,000, Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi 5,000,000 5,000, Kepada Desa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten 46,106,000 46,106, Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten 46,106,000 46,106, Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 41,106,000 41,106, Perangkat Desa - Kepala Desa 2,430,000 2,430, Sekretaris Desa Kepala Dusun I 3,306,000 3,306, Kepala Dusun II 3,690,000 3,690, Kepala Dusun III 2,874,000 2,874, Kepala Dusun IV 2,934,000 2,934, Kepala Dusun V 2,874,000 2,874, Halaman 3

16 KODE - Kepala Urusan Pemerintahan 3,126,000 3,126, Kepala Urusan Pembangunan 2,850,000 2,850, Kepala Urusan Umum 2,826,000 2,826, Kepala Urusan Keuangan 3,048,000 3,048, Pembantu Kaur Pemerintahan 2,910,000 2,910, Pembantu Kaur Pembangunan 2,694,000 2,694, Pembantu Kaur Umum 2,634,000 2,634, Pembantu Kaur Keuangan 2,910,000 2,910, Bantuan Percepatan Pembangunan Desa 5,000,000 5,000, Bantuan Keuangan Desa Lainnya Perolehan Bantuan Keuangan Desa Lainnya Hibah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Perolehan Hibah dari Pemerintah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi Perolehan Hibah dari Pemerintah Provinsi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Perolehan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta yang tidak mengikat Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan yang tidak mengikat Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat Perolehan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat JUMLAH PENDAPATAN 229,298, ,678,812 (31,619,200) (13.79) 2 BELANJA DESA 261,500, ,303,064 (35,197,700) (13.46) 2 1 Belanja Langsung 106,877,884 86,444,384 (20,433,500) (19.12) PROGRAM ADD / PAD - Kegiatan Operasional Pemerintah Desa dan BPD 75,649,884 58,887,384 (16,762,500) (22.16) Belanja Pegawai 9,300,000 6,700,000 (2,600,000) (27.96) Belanja Pegawai / Honorarium 9,300,000 6,700,000 (2,600,000) (27.96) Halaman 4

17 KODE Honor Tim / Panitia / Pelaksana Kegiatan 4,800,000 4,800, Honor Tim Musrengbangdes 1,050,000 1,050, Honorarium Nara Sumber Honorarium Rapat / Sidang BPD 850, , Honor Tim Perubahan RPJMDes Tahun ,700,000 - (1,700,000) (100.00) Honor Tim Penyusunan RKPDes 900,000 - (900,000) (100.00) 2 Belanja Barang dan Jasa 50,912,753 38,950,253 (11,962,500) (23.50) 2 1 Belanja Jasa 7,491,253 6,571,253 (920,000) (12.28) Listrik 3,360,000 2,925,000 (435,000) (12.95) 2 Telpon 240,000 - (240,000) (100.00) PBB Tanah Kemakmuran 2,631,253 2,631, Jasa Administrasi Perkantoran 420, ,000 (245,000) (58.33) Langganan Koran 840, , Belanja Barang 28,079,382 25,527,000 (2,552,382) (9.09) ATK / Alat Tulis Kantor 2,976,632 1,538,500 (1,438,132) (48.31) Belanja Cetak Penggandaan 963, , Belanja Makan dan Minum 23,290,000 22,751,750 (538,250) (2.31) Belanja Pakaian Dinas Belanja Bahan / Material 849, ,000 (576,000) (67.84) 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 6,040,000 2,325,000 (3,715,000) (61.51) Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa 4,200, ,000 (3,245,000) (77.26) BPD 120,000 60,000 (60,000) (50.00) LKMD 120,000 60,000 (60,000) (50.00) Hansip 800, ,000 (270,000) (33.75) Perjalanan Dinas Lainnya 800, ,000 (80,000) (10.00) 2 4 Belanja Pemeliharaan dan Perawatan 9,302,118 4,527,000 (4,775,118) (51.33) Belanja Perawatan Kendaraan Dinas 1,200,000 1,125,000 (75,000) (6.25) Belanja Perawatan Peralatan Kantor 4,900,000 2,027,000 (2,873,000) (58.63) Belanja Perawatan Gedung / Bangunan 3,202,118 1,375,000 (1,827,118) (57.06) Belanja Perawatan Kebersihan Kantor Belanja Modal 15,437,131 13,237,131 (2,200,000) (14.25) Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Kantor / 15,437,131 13,237,131 (2,200,000) (14.25) Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Kantor 15,137,131 12,937,131 (2,200,000) (14.53) Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Rumah Tangga 300, , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 21,159,000 18,379,000 (2,780,000) (13.14) Belanja Pegawai 3,560, ,000 (2,780,000) (78.09) Belanja Pegawai / Honorarium 3,560, ,000 (2,780,000) (78.09) Honorarium Tim / Panitia / Pelaksana Kegiatan 780, , Halaman 5

18 KODE Belanja Khusus, Pelatihan, dan Bimbingan Aparat 2,780,000 - (2,780,000) (100.00) Pemerintah Desa 2 Belanja Barang dan Jasa 1,076,000 1,076, Belanja Jasa 800, , Jasa Kontruksi 800, , Belanja Barang 276, , Belanja Cetak Penggadaan 66,000 66, Belanja Makan dan Minum 210, , Belanja Modal 16,523,000 16,523, Belanja Modal Kontruksi Jalan dan Jembatan 16,523,000 16,523, Kegiatan Menunjang 10 Program Pokok PKK 4,178,000 4,178, Belanja Pegawai 540, , Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 390, , Belanja Pelatihan Kader PAUD 150, , Belanja Barang dan Jasa 2,588,000 2,588, Belanja Barang 2,573,000 2,573, ATK 183, , Belanja Cetak Penggandaan 140, , Belanja snack dan minum 600, , Belanja Seragam PKK dan Kader 1,650,000 1,650, Belanja Jasa 15,000 15, Belanja Jasa Surat Menyurat 15,000 15, Halaman 6

19 KODE Belanja Jasa Informasi Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas PKK Belanja Perjalanan Dinas Kurir Belanja Perjalanan Dinas Non Kurir Belanja Modal 1,050,000 1,050, Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Kantor 1,050,000 1,050, Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Kantor 1,050,000 1,050, Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Jaringan 5,891,000 5,000,000 (891,000) (15.12) Air/Drainase Belanja Pegawai 615,000 - (615,000) (100.00) Belanja Pegawai / Honorarium 615,000 - (615,000) (100.00) Honorarium Tim / Panitia / Pelaksana Kegiatan 615,000 - (615,000) (100.00) 2 Belanja Barang dan Jasa 276,000 - (276,000) (100.00) 2 2 Belanja Barang 276,000 - (276,000) (100.00) Belanja Cetak dan Penggandaan 66,000 - (66,000) (100.00) Belanja Makan dan Minum 210,000 - (210,000) (100.00) Belanja Modal 5,000,000 5,000, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air/Drainase 5,000,000 5,000, Belanja Modal Konstruksi Gorong-gorong dan Senderan 5,000,000 5,000, BELANJA TIDAK LANGSUNG 154,622, ,858,680 (14,764,200) (9.55) Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap 119,864, ,464,880 (8,400,000) (7.01) Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa 50,024,880 50,024, Penghasilan Kepala Desa 17,478,000 17,478, Penghasilan Tetap Sekdes Non PNS Penghasilan Tetap Kepala Dusun 13,619,280 13,619, Penghasilan Tetap Kepala Dusun I 2,791,200 2,791, Penghasilan Tetap Kepala Dusun II 2,590,080 2,590, Penghasilan Tetap Kepala Dusun III 2,214,000 2,214, Penghasilan Tetap Kepala Dusun IV 2,784,000 2,784, Penghasilan Tetap Kepala Dusun V 3,240,000 3,240, Penghasilan Tetap Kepala Urusan 10,332,000 10,332, Penghasilan Tetap Kepala Urusan Pemerintahan 2,784,000 2,784, Penghasilan Tetap Kepala Urusan Pembangunan 1,980,000 1,980, Penghasilan Tetap Kepala Urusan Umum 2,784,000 2,784, Penghasilan Tetap Kepala Urusan Keuangan 2,784,000 2,784, Penghasilan Tetap PTL Halaman 7

20 KODE Penghasilan Tetap Staf / Pembantu 8,595,600 8,595, Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kaur Pemerintahan 2,302,800 2,302, Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kaur Pembangunan 2,220,000 2,220, Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kaur Umum 2,220,000 2,220, Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kaur Keuangan 1,852,800 1,852, Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD 14,400,000 6,000,000 (8,400,000) (58.33) Tunjangan Ketua BPD 3,600,000 1,000,000 (2,600,000) (72.22) Tunjangan Wakil Ketua BPD 1,800,000 1,000,000 (800,000) (44.44) Tunjangan Sekretaris BPD 1,800,000 1,000,000 (800,000) (44.44) Tunjangan Anggota BPD ( 4 Anggota ) 7,200,000 3,000,000 (4,200,000) (58.33) Tunjangan Purna Tugas 9,522,000 9,522, Tunjangan Purna Tugas Aparat Pemerintah Desa 9,522,000 9,522, Tunjangan Purna Tugas BPD Lain-lain Tunjangan 4,650,000 4,650, Tunjangan Jabatan Tunjangan Motivasi Kerja 4,650,000 4,650, Tambahan Penghasilan 41,268,000 41,268, Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa 41,268,000 41,268, Kepala Desa 2,430,000 2,430, Sekretaris Desa Kaur Pemerintahan 3,126,000 3,126, Kaur Pembangunan 2,850,000 2,850, Kaur Umum 2,826,000 2,826, Kaur Keuangan 3,210,000 3,210, Kadus I 3,306,000 3,306, Kadus II 3,690,000 3,690, Kadus III 2,874,000 2,874, Kadus IV 2,934,000 2,934, Kadus V 2,874,000 2,874, Pembantu Kaur Pemerintahan 2,910,000 2,910, Pembantu Kaur Pembangunan 2,694,000 2,694, Pembantu Kaur Umum 2,634,000 2,634, Pembantu Kaur Keuangan 2,910,000 2,910, Penghasilan Penjabat Kepala Desa Penjabat Sekdes/Perangkat Desa Penghasilan Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Belanja Subsidi Belanja Subsidi kepada Lembaga, Kelompok/Perorangan Belanja Subsidi kepada Lembaga Belanja Subsidi kepada Kelompok Belanja Hibah Belanja Hibah Pemerintah/Propinsi/Kabupaten Halaman 8

21 KODE Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Kelompok Masyarakat/Perorangan Belanja Bantuan Sosial 1,800,000 1,559,800 (240,200) (13.34) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja Bantuan Sosial kepada Perorangan 1,800,000 1,559,800 (240,200) (13.34) Belanja Bantuan Keuangan 32,958,000 26,834,000 (6,124,000) (18.58) Belanja Bantuan Keuangan 32,958,000 26,834,000 (6,124,000) (18.58) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Lembaga 8,000,000 3,716,000 (4,284,000) (53.55) Kemasyarakatan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Pendidikan 640,000 - (640,000) (100.00) Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Kesenian Belanja Bantuan Kegiatan Keagamaan (Masjid) 4,898,000 4,898, Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Hari-Hari Besar 3,500,000 3,500, Belanja Bantuan Keuangan Lainya 15,920,000 14,720,000 (1,200,000) (7.54) Belanja Tak Terduga Keadaan Darurat Keadaan Darurat Bencana Alam Bencana Alam Pengembalian Atas Penerimaan Desa Tahun-tahun Sebelumnya JUMLAH BELANJA 261,500, ,303,064 (35,197,700) (13.46) SURPLUS / DEVISIT (32,202,752) (28,624,252) 3,578,500 (11.11) 3 PEMBIYAAN 32,204,633 32,204, Penerimaan Pembiayaan 32,204,633 32,204, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA ) 32,204,633 32,204, Tahun Sebelumnya Sisa Lebih Tahun ,204,633 32,204, Sisa Lebih Tahun ,204,633 32,204, Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan Kekayaan/Hasil dari BUMD Penerimaan Pinjaman Desa Penerimaan Pinjaman Desa Penerimaan Pinjaman dari Lembaga/Badan/Usaha Swasta Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Pencairan Dana Cadangan Pencairan Dana Cadangan Halaman 9

22 KODE Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dikerjasamakan Hasil Penjualan Aset Desa yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga Jumlah Penerimaan Pembiayaan 32,204,633 32,204, Pengeluaran Pembiyaan Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Penyertaan Modal Desa Investasi Jangka Pendek Investasi Jangka Panjang Pembayaran Utang Pembayaran Utang Pada Lembaga / Badan Usaha Swasta Pembayaran Utang Operasional Pemerintahan Desa JUMLAH SISA PEMBIAYAAN 1,881 3,580,381 3,578,500 KEPALA DESA SIDOMULYO S U W A N D I Halaman 10