INPUT VENDOR PPN WAPU

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "INPUT VENDOR PPN WAPU"

Doddy Kusnadi
7 tahun lalu
Tontonan:

1 INPUT VENDOR PPN WAPU Sebelum input vendor PPN Wapu, terlebih dahulu lakukan setting Account Set AP nya terlebih dahulu. Setting Account Set untuk Account Wapu ini hanya dilakukan satu kali saja. Jika Account Set Wapu sudah dibuat. Untuk berikutnya, input Vendor PPN sebagaimana mestinya. Adapun langkah-langkah Setting Account Set Wapu adalah sebagai berikut : 1. Buka Program Accpac masuk ke modul AP A/P Setup Account Set 2. Isi Account Set Code dengan format berikut : = isi dengan 99 (kode Acc Set AP Wapu) 3-6 = 4 digit terakhir kode proyek (misal jika maka 4 digit terakhirnya adalah 1401) 3. Isi Field Description dengan HUTANG PPN REKANAN WAPU 4. Field Payable Control, Purchase Discount dan Prepayment diisi dengan kode PPN Wapu (20105-kode proyek)

2 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di gambar berikut ini : 5. Klik Add 6. Klik Previous (atau tanda panah kiri), rubah : HUTANG PPN REKANAN BTL menjadi HUTANG PPN REKANAN BTL (NON WAPU), klik Save, klik tanda panah kiri HUTANG PPN REKANAN SUBKONT menjadi HUTANG PPN REKANAN SUBKONT (NON WAPU), klik Save, klik tanda panah kiri HUTANG PPN REKANAN PEMASOK menjadi HUTANG PPN REKANAN PEMASOK (NON WAPU), klik Save 7. Close

3 INPUT VENDOR PPN SUPPLIER/SUBKONT/BL BTL (WAPU) Berikut langkah-langkah dalam input Vendor PPN Wapu: 1. Masuk ke modul AP A/P Vendors Vendors 2. Klik New atau gambar bertanda kertas putih seperti gambar diatas 3. Untuk Vendor Number diisi dengan kode tertentu (12 digit) ketentuannya sebagai berikut misalnya : A A = Kelompok Vendor ( 7 untuk PPN Non Wapu dan 8 untuk Wapu) 2-7 = Kode Proyek 8 = Kode Abjad ( Huruf Awal Nama Vendor ) 9-12 = Kode Nomor Urut Vendor Keterangan = Digit ke 8 s.d 12 diberikan / diminta oleh Divisi Akuntansi Kantor Pusat (biasanya dikirim dalam bentuk Update Vendor Gabungan oleh divisi) 4. Vendor Name diisi dengan Nama Vendor (diawali dengan nama vendor, baru diisi PT/CV/UD) misal : ADHIMIX PRECAST PT, SEVINA MANDIRI CV

4 5. Group Code diisi dengan Kelompok Vendor dengan 8 6. Address line 1-2 diisi dengan Alamat lengkap Vendor 7. Address line 3 diisi dengan nomor NPWP Vendor (tanpa tanda baca, misal : ) 8. Address line 4 diisi dengan Nama Pemegang Rekening Bank dari vendor 9. City diisi dengan Alamat Kota domisili vendor 10. Fax diisi dengan Alamat vendor 11. diisi dengan Bank Account vendor misalnya Bank Mandiri, BCA dst. Sertakan juga Cabang mana. Misal : Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo 12. Website diisi dengan Nomor Rekening Bank dari Vendor (diisi dengan angka tanpa tanda baca) misal : , jika vendor memiliki lebih dari satu nomor rekening, yang diisi di form ini hanya satu nomor satu rekening saja 13. Klik Add

5 14. Klik Processing 15. Klik finder untuk Account Set (tanda bergambar kaca pembesar) 16. Karena dalam kasus ini vendor PPN Wapu maka pilih Hutang PPN Rekanan WAPU seperti gambar diatas 17. Klik Select 18. Klik Add

6 INPUT VENDOR PPN SUPPLIER NON WAPU Berikut langkah-langkah dalam input vendor Supplier Non Wapu: 19. Masuk ke modul AP A/P Vendors Vendors 20. Klik New atau gambar bertanda kertas putih seperti gambar diatas 21. Untuk Vendor Number diisi dengan kode tertentu (12 digit) ketentuannya sebagai berikut misalnya : A A = Kelompok Vendor ( 7 untuk PPN Non Wapu dan 8 untuk Wapu) 2-7 = Kode Proyek 8 = Kode Abjad ( Huruf Awal Nama Vendor ) 9-12 = Kode Nomor Urut Vendor Keterangan = Digit ke 8 s.d 12 diberikan / diminta oleh Divisi Akuntansi Kantor Pusat (biasanya dikirim dalam bentuk Update Vendor Gabungan oleh divisi) 22. Vendor Name diisi dengan Nama Vendor (diawali dengan nama vendor, baru diisi PT/CV/UD) misal : ADHIMIX PRECAST PT, SEVINA MANDIRI CV

7 23. Group Code diisi dengan Kelompok Vendor dengan Address line 1-2 diisi dengan Alamat lengkap Vendor 25. Address line 3 diisi dengan nomor NPWP Vendor (tanpa tanda baca, misal : ) 26. Address line 4 diisi dengan Nama Pemegang Rekening Bank dari vendor 27. City diisi dengan Alamat Kota domisili vendor 28. Fax diisi dengan Alamat vendor 29. diisi dengan Bank Account vendor misalnya Bank Mandiri, BCA dst. Sertakan juga Cabang mana. Misal : Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo 30. Website diisi dengan Nomor Rekening Bank dari Vendor (diisi dengan angka tanpa tanda baca) misal : , jika vendor memiliki lebih dari satu nomor rekening, yang diisi di form ini hanya satu nomor satu rekening saja 31. Klik Add

8 32. Klik Processing 33. Klik finder untuk Account Set (tanda bergambar kaca pembesar) 34. Karena dalam kasus ini vendor sebagai pemasok/supplier Non Wapu maka pilih Hutang PPN Rekanan Pemasok seperti gambar diatas 35. Klik Select 36. Klik Add

9 INPUT VENDOR PPN SUBKONT NON WAPU Berikut langkah-langkah dalam input vendor Subkont Non Wapu: 1. Masuk ke modul AP A/P Vendors Vendors 2. Klik New atau gambar bertanda kertas putih seperti gambar diatas 3. Untuk Vendor Number diisi dengan kode tertentu (12 digit) ketentuannya sebagai berikut misalnya : A A = Kelompok Vendor ( 7 untuk PPN Non Wapu dan 8 untuk Wapu) 2-7 = Kode Proyek 8 = Kode Abjad ( Huruf Awal Nama Vendor ) 9-12 = Kode Nomor Urut Vendor Keterangan = Digit ke 8 s.d 12 diberikan / diminta oleh Divisi Akuntansi Kantor Pusat (biasanya dikirim dalam bentuk Update Vendor Gabungan oleh divisi) 4. Vendor Name diisi dengan Nama Vendor (diawali dengan nama vendor, baru diisi PT/CV/UD) misal : ADHIMIX PRECAST PT, SEVINA MANDIRI CV

10 5. Group Code diisi dengan Kelompok Vendor dengan 7 6. Address line 1-2 diisi dengan Alamat lengkap Vendor 7. Address line 3 diisi dengan nomor NPWP Vendor (tanpa tanda baca, misal : ) 8. Address line 4 diisi dengan Nama Pemegang Rekening Bank dari vendor 9. City diisi dengan Alamat Kota domisili vendor 10. Fax diisi dengan Alamat vendor 11. diisi dengan Bank Account vendor misalnya Bank Mandiri, BCA dst. Sertakan juga Cabang mana. Misal : Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo 12. Website diisi dengan Nomor Rekening Bank dari Vendor (diisi dengan angka tanpa tanda baca) misal : , jika vendor memiliki lebih dari satu nomor rekening, yang diisi di form ini hanya satu nomor satu rekening saja 13. Klik Add

11 14. Klik Processing 15. Klik finder untuk Account Set (tanda bergambar kaca pembesar) 16. Karena dalam kasus ini vendor sebagai subkont Non Wapu maka pilih Hutang PPN Rekanan Subkont seperti gambar diatas 17. Klik Select 18. Klik Add

12 INPUT VENDOR PPN BL BTL NON WAPU Berikut langkah-langkah dalam input vendor Subkont Non Wapu: 19. Masuk ke modul AP A/P Vendors Vendors 20. Klik New atau gambar bertanda kertas putih seperti gambar diatas 21. Untuk Vendor Number diisi dengan kode tertentu (12 digit) ketentuannya sebagai berikut misalnya : A A = Kelompok Vendor ( 7 untuk PPN Non Wapu dan 8 untuk Wapu) 2-7 = Kode Proyek 8 = Kode Abjad ( Huruf Awal Nama Vendor ) 9-12 = Kode Nomor Urut Vendor Keterangan = Digit ke 8 s.d 12 diberikan / diminta oleh Divisi Akuntansi Kantor Pusat (biasanya dikirim dalam bentuk Update Vendor Gabungan oleh divisi) 22. Vendor Name diisi dengan Nama Vendor (diawali dengan nama vendor, baru diisi PT/CV/UD) misal : ADHIMIX PRECAST PT, SEVINA MANDIRI CV

13 23. Group Code diisi dengan Kelompok Vendor dengan Address line 1-2 diisi dengan Alamat lengkap Vendor 25. Address line 3 diisi dengan nomor NPWP Vendor (tanpa tanda baca, misal : ) 26. Address line 4 diisi dengan Nama Pemegang Rekening Bank dari vendor 27. City diisi dengan Alamat Kota domisili vendor 28. Fax diisi dengan Alamat vendor 29. diisi dengan Bank Account vendor misalnya Bank Mandiri, BCA dst. Sertakan juga Cabang mana. Misal : Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo 30. Website diisi dengan Nomor Rekening Bank dari Vendor (diisi dengan angka tanpa tanda baca) misal : , jika vendor memiliki lebih dari satu nomor rekening, yang diisi di form ini hanya satu nomor satu rekening saja 31. Klik Add

14 32. Klik Processing 33. Klik finder untuk Account Set (tanda bergambar kaca pembesar) 34. Karena dalam kasus ini vendor sebagai Vendor BL BTL Non Wapu maka pilih Hutang PPN Rekanan BTL seperti gambar diatas 35. Klik Select 36. Klik Add

dokumen-dokumen yang mirip

Data yang sudah dikunci oleh Admin atau subadmin tidak bisa direvisi atau di hapus walaupun user ybs memiliki hak untuk merevisi atau menghapus.

Data yang sudah dikunci oleh Admin atau subadmin tidak bisa direvisi atau di hapus walaupun user ybs memiliki hak untuk merevisi atau menghapus. Pemasok Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya akan selalu berhubungan dengan pemasok atau vendor, oleh karena itu pengelolaan data pemasok mutlak diperlukan. Pemasok dalam program SIAP dibagi atas