USER MANUAL Cash Management (CM)
|
|
- Erlin Susman
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 USER MANUAL Version 1.0
2 - Construction Services Revision History Document Control Change Record Date Author Version Change Reference 01/01/2011 Yuyun Herdiman 1.0 Copyright Construction Services Page 2
3 - Construction Services Daftar Isi 1.1 Pendahuluan Toolbar Buttons Aplikasi DAHAROO Integrasi Dengan Modul-modul DAHAROO Lainnya Login Aplikasi DAHAROO Proses Transaksi Entri Transaksi Kas/Bank Cetak Slip Jurnal Transaksi Post Transaksi Transfer Bank Entri Transfer Bank Cetak Slip Jurnal Transfer Post Transfer Bank Master Parameter Unit Usaha Informasi Bank Nomor Rekening Bank Tipe Transaksi Penomoran Transaksi Kas Laporan Copyright Construction Services Page 3
4 - Construction Services 1.1 Pendahuluan Modul adalah aplikasi untuk menangani transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas atau Bank. Proses yang tersedia dalam modul ini adalah sebagai berikut: 1. Transaksi Kas/Bank Fitur ini digunakan untuk melakukan transaksi Penerimaan atau pengeluaran yang berhubungan dengan Kas dan Bank. 2. Transfer Bank Fitur ini digunakan untuk melakukan transaksi transfer kas/bank antar unit kerja dalam dalam unit usaha yang bersangkutan. Jurnal yang dihasilkan dalam transaksi transfer ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut: Jurnal kas/bank unit kerja asal sebagai pengiriman o Dr Ayat Silang o Cr Bank Jurnal kas/bank unit kerja tujuan sebagai penerima o o Dr Bank Cr Ayat Silang Dokumen ini berisi mengenai penjelasan hal-hal sebagai berikut: 1. Toolbar Buttons Aplikasi DAHAROO 2. Integrasi dengan modul-modul DAHAROO lainnya. 3. Login Aplikasi DAHAROO 4. Proses Modul 5. Data Master Modul 6. Laporan-laporan Modul Copyright Construction Services Page 4
5 - Construction Services 1.2 Toolbar Buttons Aplikasi DAHAROO NO. Toolbar Uraian 1. Tambah transaksi baru 2. Buka transaksi yang sudah disimpan dan belum di posting ke General Ledger (GL). 3. Edit transaksi yang sudah disimpan dan belum di posting ke General Ledger (GL). Proses ini dilakukan setelah melakukan buka transaksi yang akan di edit. 4. Hapus transaksi yang sudah disimpan dan belum di posting ke General Ledger (GL). Proses ini dilakukan setelah melakukan buka transaksi yang akan di edit. 5. Pembatalan proses/entri transaksi 6. Penyimpanan data transaksi yang telah di entri oleh user ke database 7. Cetak laporan, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO. 8. Mencari kata pada data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO. Copyright Construction Services Page 5
6 - Construction Services NO. Toolbar Uraian 9. Zoom data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO. 10. Lihat halaman pertama data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO. 11. Lihat halaman sebelumnya data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO. 12. Lihat halaman berikut data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO. 13. Lihat halaman terakhir data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO. 14. Pindah halaman sesuai yang diinginkan oleh user untuk data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO. 15. Eksport data laporan yang telah tampil di layar ke excel, word, pdf, dll. Fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO. Copyright Construction Services Page 6
7 - Construction Services 1.3 Integrasi Dengan Modul-modul DAHAROO Lainnya Integrasi modul dengan modul DAHAROO lainnya adalah sebagai berikut: 1. General Ledger (GL) yaitu integrasi dalam masalah-masalah sebagai berikut: a. Kode Perkiraan yang digunakan pada saat transaksi adalah kode perkiraan yang ada pada modul General Ledger (GL) b. Tanggal pembukuan yang digunakan pada transaksi adalah berdasarkan periode pembukuan yang ditetapkan pada modul General Ledger (GL) c. Entry transaksi akan secara otomatis membentuk jurnal transaksi pada modul General Ledger (GL). 2. Account Receivable (AR) yaitu integrasi dalam masalah-masalah sebagai berikut: a. Kode pelanggan yang digunakan pada transaksi untuk transaksi yang terkait dengan pelanggan adalah berdasarkan data pelanggan yang ditetapkan pada master pelanggan modul Account Receivable (AR) 3. Account Payable (AP) yaitu integrasi dalam masalah-masalah sebagai berikut: a. Kode rekanan yang digunakan pada transaksi untuk transaksi yang terkait dengan rekanan adalah berdasarkan data rekanan yang ditetapkan pada master vendor/supplier modul Account Payable (AP) b. Surat Perintah Kerja (SPK) yang digunakan pada transaksi Cash Management (CM) untuk transaksi yang terkait dengan rekanan adalah berdasarkan data SPK yang ditetapkan pada master Surat Perintah Kerja (SPK) modul Account Payable (AP) 4. Multi Currency (MC), yaitu integrasi dalam masalah-masalah sebagai berikut: a. Kode currency yang digunakan pada saat transaksi adalah kode currency yang telah ditetapkan pada modul multi Currency (MC) Copyright Construction Services Page 7
8 - Construction Services Sistem Integrasi Modul Account Receivable (AR) Account Payable (AP) 1. Pelanggan 1. Rekanan 2. SPK Multi Currency (MC) 1. Mata Uang 2. Nilai Tukar Cash Management (CM) 1. Mata Uang 2. Nilai Tukar General Ledger (GL) 1. Kode Perkiraan 2. Data Jurnal CM 3. Periode 1.4 Login Aplikasi DAHAROO Copyright Construction Services Page 8
9 - Construction Services Untuk bisa akses ke aplikasi DAHAROO sebelumnya harus dilakukan pengaturan akses oleh Administrator untuk setiap pengguna aplikasi (user). Langkah-langkah akses aplikasi adalah sebagai berikut: 1. Click aplikasi DAHAROO pada desktop computer anda, selanjutnya system akan menampilkan layar seperti pada gambar diatas 2. Entri user Id anda sesuai yang telah diberikan oleh Administrator DAHAROO 3. Entri password anda sesuai yang telah diberikan oleh Administrator DAHAROO 4. Unit Usaha dan Unit Kerja yang akan diakses. Selanjutnya system akan menampilkan Menu Utama DAHAROO 5. Click modul dan pilih menu sesuai dengan jenis transaksi yang akan dilakukan. 1.5 Proses Transaksi 1. Entri Transaksi Kas/Bank Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan transaksi penerimaan atau pengeluaran yang berhubungan dengan Kas dan Bank. Tipe Transaksi Fitur ini digunakan untuk penentuan Tipe Transaksi yang terkait dengan penerimaan/pengeluaran. Copyright Construction Services Page 9
10 - Construction Services Dokumen/Data Pendukung Untuk melakukan proses entri transaksi dibutuhkan data-data sebagai berikut: 1. Data Proyek: Sebelum melakukan proses entri untuk transaksi kas/bank, data proyek ini harus sudah diproses/input pada [Unit Kerja Proyek] yaitu pada master modul Account Receivable (AR). Dimana data proyek ini pada waktu entri transaksi Kas/Bank digunakan sebagai unit kerja dalam proses penjurnalan transaksi yang bersangkutan 2. Surat Perintah Kerja (SPK): Sebagai dasar dalam melakukan transaksi yang berhubungan dengan rekanan. 3. Tipe Transaksi: Tipe Transaksi dari transaksi yang bersangkutan 4. Nomor Rekening Bank: Sebelum melakukan proses entri untuk transaksi kas/bank, nomor rekening bank ini harus sudah input pada [Nomor Rekening Bank] yaitu pada master modul. Alur Proses Transaksi Alur proses transaksi adalah sebagai berikut: 1. Entri Transaksi Kas/Bank 2. Cetak Slip Jurnal Transaksi 3. Post Transaksi Proses entri data transaksi penerimaan/pengeluaran kas dan bank Proses cetak slip jurnal transaksi, bisa dilakukan sebelum atau sesudah post transaksi Proses persetujuan terhadap transaksi yang sudah valid. Transaksi yang sudah di posting tidak bisa di update kembali dan kalau ada kesalahan harus buat jurnal koreksi. Copyright Construction Services Page 10
11 - Construction Services Alur Menu Entri Transaksi Alur pemilihan menu entri transaksi adalah sebagai berikut: Proses Transaksi Entri Transaksi Kas/Bank User Interface Header Middle Bottom Copyright Construction Services Page 11
12 - Construction Services Langkah-langkah Proses 1. Click toolbar tambah Proses Melengkapi Bagian Header 1. Tentukan Kategori Transaksi untuk jurnal standar, yaitu dengan cara click combo box pada kategori transaksi, system akan menampilkan 2 (dua) pilihan kategori yaitu penerimaan atau pengeluaran. 2. Tentukan Tipe Kas/Bank untuk jurnal standar, yaitu dengan cara click combo box pada tipe kas/bank, system akan menampilkan 3 (tiga) pilihan yaitu Kas, Bank Giro dan Bank Kredit. 3. Nomor bukti akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan proses penyimpanan (save) data. Penomoran untuk jenis kwitansi proyek system akan membaca nomor pada master penomoran transaksi proyek. 4. Tipe Transaksi, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada Tipe Transaksi, system akan menampilkan pilihan Tipe Transaksi. 5. Nomor Referensi akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan pilihan Tipe Transaksi dengan tipe jurnal Antar Unit Usaha. Dimana nomor referensi tersebut akan digunakan di kantor unit usaha tujuan pada saat melakukan Proses Rekonsiliasi di modul General Ledger (GL) 6. Isi Uraian Transaksi sebagai keterangan dari transaksi yang bersangkutan 7. Tentukan Tanggal Pembukuan untuk transaksi yang bersangkutan, dimana tanggal pembukuan adalah berdasarkan [Periode Pembukuan] yang telah ditetapkan pada modul General Ledger (GL) 8. Tentukan Mata Uang, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada mata uang, system akan menampilkan pilihan mata uang. 9. Isi No. Cek/Giro apabila transaksi yang bersangkutan terkait dengan pengeluaran bank giro atau bank kredit. 10. Transaksi Antar Unit Usaha, yaitu flag untuk transaksi penerimaan atau pengeluaran kas/bank antar unit usaha. Flag ini di tentukan oleh sistem setelah pengguna (user) menentukan pilihan Tipe Transaksi. 11. Tentukan flag Pelanggan/Rekanan apabila transaksi yang bersangkutan berhubungan pelanggan atau rekanan. Proses Melengkapi Bagian Middle 1. Click Tambah untuk melakukan pengisian pada form bagian middle ini 2. Unit Usaha, yaitu berupa kode unit usaha yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Kode unit usaha ini ditetapkan oleh system sesuai denga login dari pengguna (user) yang bersangkutan. Copyright Construction Services Page 12
13 - Construction Services 3. Unit Kerja, yaitu berupa kode unit kerja yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Kode unit kerja ini ditetapkan oleh system sesuai dengan isian Unit Kerja pada bagian header. 4. Unit Usaha Tujuan, yaitu berupa kode unit usaha tujuan yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Kode unit usaha ini ditetapkan oleh system sesuai denga login dari pengguna (user) yang bersangkutan. Apabila Tipe Transaksi berupa transaksi antar unit usaha, maka user bisa merubah kode unit usaha sesuai dengan tujuan yang dibutuhkan. 5. Tentukan Kode Perkiraan, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada kode perkiraan, system akan menampilkan pilihan kode perkiraan 6. Item Transaksi akan ditampilkan oleh system secara otomatis setelah user menentukan pilihan kode perkiraan. 7. Tentukan Kode Pajak apabila item transaksi tersebut berhubungan dengan PPN atau PPh. Untuk transaksi yang tidak berhubungan dengan pajak isi dengan kode pajak NOTAX. 8. Isi Nilai untuk masing-masing item transaksi tersebut Proses Melengkapi Bagian Bottom 1. Sistem akan menampilkan jurnal secara otomatis setelah user melakukan entri nilai transaksi. Pada bagian bottom ini user tidak bisa melakukan ubah (update) atau hapus (delete) data jurnal dan jurnal ini akan mengupdate saldo untuk masing-masing kode perkiraan setelah transaksi yang bersangkutan di posting 2. Total Debit dan Total Kredit dihitung oleh system pada saat user telah menentukan nilai untuk masing-masing item transaksi. 2. Click toolbar simpan apabila data sudah lengkap Catatan: Apabila total debit dan total kredit tidak sama (balance), maka system tidak bisa menyimpan data transaksi yang bersangkutan. Copyright Construction Services Page 13
14 - Construction Services 2. Cetak Slip Jurnal Transaksi Deskripsi Fitur ini digunakan untuk mencetak slip jurnal transaksi baik jurnal standar atau jurnal lain-lain Dokumen/Data Pendukung 1. Nomor Transaksi: Nomor transaksi untuk transaksi yang akan dicetak slip jurnal transaksi Alur Menu Alur pemilihan menu cetak slip jurnal transaksi adalah sebagai berikut: Proses Transaksi Cetak Slip Jurnal Transaksi User Interface Copyright Construction Services Page 14
15 - Construction Services Langkah-langkah Proses 1. Tentukan interval no bukti yang akan dicetak apabila pencetakan hanya dilakukan untuk sebagian no bukti atau click flag semua untuk mencetak semua no bukti yang ada 2. Apabila data sudah lengkap click View untuk menampilkan laporan pada layar. 3. Click Print Report digunakan untuk mencetak laporan yang sudah tampil pada layar. Bentuk Laporan Copyright Construction Services Page 15
16 - Construction Services 3. Post Transaksi Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan persetujuan terhadap transaksi penerimaan/pengeluaran yang sudah valid. Transaksi yang sudah diposting tidak bisa diupdate lagi, kalau ada kesalahan harus membuat jurnal koreksi untuk transaksi yang bersangkutan. Dokumen/Data Pendukung 1. Periode: Periode pembukuan yang data transaksinya akan diposting 2. Nomor Transaksi: Nomor transaksi yang akan diposting Alur Menu Alur pemilihan menu post transaksi adalah sebagai berikut: Proses Transaksi Post Transaksi User Interface Copyright Construction Services Page 16
17 - Construction Services Langkah-langkah Proses 1. periode, yaitu untuk menentukan transaksi priode mana yang akan di posting. 2. Tentukan interval no transaksi yang akan diposting apabila posting hanya dilakukan untuk sebagian no transaksi atau click flag semua untuk mencetak semua no transaksi yang ada 3. Apabila data sudah lengkap click post untuk melakukan persetujuan terhadap transaksi yang bersangkutan Transfer Bank 1. Entri Transfer Bank Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan transaksi transfer kas/bank antar unit kerja dalam unit usaha yang bersangkutan. Jurnal yang dihasilkan dalam transaksi transfer ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut: Jurnal kas/bank unit kerja asal sebagai pengiriman, dengan jurnal sebagai berikut: Dr Ayat Silang Cr Kas/Bank XXXXX XXXXX Jurnal kas/bank unit kerja tujuan sebagai penerima, dengan jurnal sebagai berikut: Dr Kas/Bank Cr Ayat Silang XXXXX XXXXX Copyright Construction Services Page 17
18 - Construction Services Dokumen/Data Pendukung Untuk melakukan proses entri transfer kas/bank dibutuhkan data-data sebagai berikut: 1. Data Proyek: Sebelum melakukan proses entri untuk transaksi kas/bank, data proyek ini harus sudah diproses/input pada [Unit Kerja Proyek] yaitu pada master modul Account Receivable (AR). Dimana data proyek ini pada waktu entri transaksi Kas/Bank digunakan sebagai unit kerja dalam proses penjurnalan transaksi yang bersangkutan 2. Nomor Rekening Bank: Sebelum melakukan proses entri untuk transaksi kas/bank, nomor rekening bank ini harus sudah diproses/input pada [Nomor Rekening Bank] yaitu pada master modul. Alur Proses Penanganan Standar Transaksi Alur proses penanganan transaksi transfer kas/bank adalah sebagai berikut: 1. Entri Transfer Kas/Bank 2. Cetak Slip Jurnal Transfer 3. Post Transfer Bank Proses entri transaksi transfer kas dan bank Proses cetak slip jurnal transaksi transfer kas/bank, bisa dilakukan sebelum atau sesudah post transaksi Proses persetujuan terhadap transaksi yang sudah valid. Transaksi yang sudah di posting tidak bisa di update kembali dan kalau ada kesalahan harus buat jurnal koreksi. Copyright Construction Services Page 18
19 - Construction Services Alur Menu Entri Transaksi Transfer Kas/Bank Alur pemilihan menu entri transaksi transfer kas/bank adalah sebagai berikut: Proses Transaksi Entri Transfer Kas/Bank User Interface Header Bottom Copyright Construction Services Page 19
20 - Construction Services User interface dibagi ke dalam 2 (dua) bagian data sebagai berikut: 1. Header Bagian untuk menentukan data-data umum transaksi Transfer Kas/Bank 2. Bottom Bagian untuk menentukan data-data nilai yang berhubungan dengan transaksi transfer Kas/Bank Langkah-langkah Proses 1. Click toolbar tambah untuk entri transfer bank Proses Melengkapi Bagian Header 1. Unit Usaha, yaitu berupa kode unit usaha yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Kode unit usaha ini ditetapkan oleh system sesuai denga login dari pengguna (user) yang bersangkutan. 2. Unit Pengirim, yaitu berupa kode unit kerja asal yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Kode unit kerja ini ditetapkan oleh system sesuai denga login dari pengguna (user) yang bersangkutan. Kode unit kerja asal bisa diubah, apabila user yang bersangkutan dapat akses lebih dari 1 (satu) unit kerja dan hal ini di tetentukan berdasarkan pengaturan dari user security. 3. Unit Penerima, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada unit kerja tujuan, system akan menampilkan pilihan unit kerja. 4. Isi Uraian Transaksi sebagai keterangan dari transaksi yang bersangkutan. 5. Tentukan Tgl. Pembukuan untuk transaksi yang bersangkutan, dimana tanggal pembukuan adalah berdasarkan [Periode Pembukuan] yang telah ditetapkan pada modul General Ledger (GL). 6. Tgl. Entri akan ditampilkan oleh system secara otomatis berdasarkan tanggal sistem. 7. Isi No. Cek/Giro apabila transaksi yang bersangkutan. 8. Tentukan Tgl. Dokumen untuk transaksi transfer yang bersangkutan, yaitu dengan cara click combo box pada tgl. dokumen, system akan menampilkan pilihan tanggal. 9. Tentukan flag Jurnal Koreksi apabila transaksi yang bersangkutan merupakan koreksi konsolidasi. Dimana pengguna (user) yang bisa melakukan jurnal koreksi adalah user kantor pusat atau konsolidasi. Copyright Construction Services Page 20
21 - Construction Services Proses Melengkapi Bagian Bottom Kas/Bank Pengirim 1. Tentukan Tipe Kas/Bank asal, yaitu dengan cara click Option Button pada kas atau bank. 2. Nomor Rekening bank asal, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada nomor rekening, system akan menampilkan pilihan nomor rekening yang sebelumnya didefinisikan pada master nomor rekening bank modul. Pengisian nomor rekening dilakukan oleh user apabila tipe transfer unit kerja asal berupa bank. 3. Kode Perkiraan Kas akan ditampilkan oleh system secara otomatis apabila tipe transfer unit kerja asal berupa kas. 4. Mata Uang akan ditampilkan oleh system secara otomatis setelah pengguna (user) melakukan pilihan nomor rekening. 5. Isi Nilai dana yang akan di transfer ke unit kerja lain 6. Nomor Transaksi Penerima akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan proses penyimpanan (save) data. 7. Clearing Account akan ditampilkan secara otomatis oleh system sesuai dengan yang didefinisikan pada master paremeter unit usaha modul. Kas/Bank Penerima 1. Tentukan Tipe Kas/Bank tujuan, yaitu dengan cara click Option Button pada kas atau bank. 2. Nomor Rekening bank tujuan, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada nomor rekening, system akan menampilkan pilihan nomor rekening yang sebelumnya didefinisikan pada master nomor rekening bank modul. Pengisian nomor rekening dilakukan oleh user apabila tipe transfer di unit kerja tujuan berupa bank. 3. Kode Perkiraan Kas akan ditampilkan oleh system secara otomatis apabila tipe transfer unit kerja tujuan berupa kas. 4. Mata Uang akan ditampilkan oleh system secara otomatis setelah pengguna (user) melakukan pilihan nomor rekening. 5. Nilai akan ditampilkan oleh system secara otomatis berdasarkan nilai yang di transfer dari kantor asal. 6. Nomor Transaksi Penerima akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan proses penyimpanan (save) data. 7. Tipe Rate akan ditampilkan oleh system secara otomatis yaitu berupa transfer. 8. Nilai Tukar, apabila mata uang tidak sama dengan mata uang pembukuan, maka system akan menampilkan nilai tukar secara otomatis berdasarkan rate yang berlaku, dimana sebelumnya didefiniskan pada Copyright Construction Services Page 21
22 - Construction Services proses entri nilai tukar modul. apabila sama maka akan diisi dengan nilai 1 (satu). Sedangkan 2. Click toolbar simpan apabila data sudah lengkap 2. Cetak Slip Jurnal Transfer Deskripsi Fitur ini digunakan untuk mencetak slip jurnal transfer kas/bank. Ada dua jenis slip transfer yaitu slip jurnal untuk unit kerja asal sebagai pengirim dan slip jurnal untuk unit kerja tujuan sebagai penerima. Proses pencetak slip jurnal unit kerja asal dilakukan oleh pengguna (user) yang melakukan entri transfer kas/bank, sedangkan cetak slip jurnal unit kerja tujuan dilakukan oleh pengguna (user) di unit kerja tujuan. Dokumen/Data Pendukung 1. Nomor Transaksi: Nomor transaksi yang akan dicetak slip jurnal transaksi Alur Menu Alur pemilihan menu cetak slip jurnal transfer adalah sebagai berikut: Proses Transaksi Cetak Slip Jurnal Transfer Copyright Construction Services Page 22
23 - Construction Services User Interface Unit Pengirim Unit Penerima Copyright Construction Services Page 23
24 - Construction Services Langkah-langkah Proses Unit Pengirim 1. Tentukan Tipe Kantor asal, yaitu dengan cara click Option Button pada kantor asal. 2. Tentukan Tipe Kas/Bank asal, yaitu dengan cara click Option Button pada kas atau bank. 3. Tentukan interval no transaksi yang akan dicetak apabila pencetakan hanya dilakukan untuk sebagian no transaksi atau click flag semua untuk mencetak semua no transaksi yang ada 4. Apabila data sudah lengkap click View untuk menampilkan laporan pada layar. 5. Click Print Report digunakan untuk mencetak laporan yang sudah tampil pada layar. Unit Penerima 1. Tentukan Tipe Kantor tujuan, yaitu dengan cara click Option Button pada kantor tujuan. 2. Tentukan Tipe Kas/Bank asal, yaitu dengan cara click Option Button pada kas atau bank. 3. Unit Penerima, yaitu berupa kode unit kerja tujuan yang terkait dengan transaksi transfer kas/bank yang bersangkutan. Kode unit kerja ini ditetapkan oleh system sesuai denga login dari pengguna (user) yang bersangkutan. Kode unit kerja tujuan bisa diubah, apabila user yang bersangkutan dapat akses lebih dari 1 (satu) unit kerja dan hal ini di tetentukan berdasarkan pengaturan dari user security. 4. Tentukan interval no transaksi yang akan dicetak apabila pencetakan hanya dilakukan untuk sebagian no transaksi atau click flag semua untuk mencetak semua no transaksi yang ada 5. Apabila data sudah lengkap click View untuk menampilkan laporan pada layar. 6. Click Print Report digunakan untuk mencetak laporan yang sudah tampil pada layar. Copyright Construction Services Page 24
25 - Construction Services Bentuk Laporan 3. Post Transfer Bank Deskripsi Fitur ini digunakan untuk persetujuan yang terkait dengan transaksi transfer kas/bank yang sudah valid pada modul. Ada dua jenis post transfer yaitu posting jurnal untuk unit pengirim s dan posting jurnal untuk unit penerima. Proses posting jurnal unit pengirim dilakukan oleh pengguna (user) yang melakukan entri transfer kas/bank, sedangkan posting jurnal unit penerima dilakukan oleh pengguna (user) di unit penerima. Transaksi yang sudah diposting tidak bisa diupdate lagi, kalau ada kesalahan harus membuat jurnal koreksi untuk transaksi yang bersangkutan. Copyright Construction Services Page 25
26 - Construction Services Dokumen/Data Pendukung 1. Periode: Periode pembukuan yang data transaksinya akan diposting 2. Nomor Transakis: Nomor transaksi yang akan diposting Alur Menu Alur pemilihan menu post transaksi adalah sebagai berikut: Proses Transaksi Post Transfer Bank User Interface Langkah-langkah Proses 1. periode, yaitu untuk menentukan transaksi priode mana yang akan di posting. 2. Tentukan Jenis Unit Kerja yang akan di posting, yaitu dengan cara click Option Button pada Unit Pengirim atau Unit Penerima Copyright Construction Services Page 26
27 - Construction Services 3. Tentukan interval no transaksi yang akan diposting apabila posting hanya dilakukan untuk sebagian atau click flag semua untuk mencetak semua no transaksi yang ada 4. Apabila data sudah lengkap click post untuk melakukan persetujuan terhadap transaksi yang bersangkutan. 1.6 Master Parameter Unit Usaha Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan proses penentuan parameter-parameter yang terkait dengan kebutuhan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada pada modul Cash Management (CM) unit usaha yang bersangkutan. Pengisian paramater unit usaha ini dilakukan oleh user administrator aplikasi DAHAROO perusahaan yang bersangkutan dan hanya dilakukan pada saat aplikasi tersebut akan diimplementasikan. Dokumen/Data Pendukung 1. Data Unit Usaha: yaitu data untuk setiap unit usaha yang ada di perusahaan yang bersangkutan 2. Pengkodean Unit Usaha: Kode unit usaha yang sebelumnya harus didefiniskan pada master kode unit usaha modul General Ledger (GL). Alur Menu Master Parameter Unit Usaha Copyright Construction Services Page 27
28 - Construction Services User Interface Langkah-langkah Proses 1. Click toolbar tambah untuk entri parameter unit usaha 1. Tentukan Nama Unit Usaha dengan cara click toolbar lookup pada Nama Unit Usaha, system akan menampilkan pilihan unit usaha sesuai yang telah didefinisikan pada master Kode Unit Usaha modul General Ledger (GL). 2. Isi alamat unit usaha yang bersangkutan pada field alamat. 3. Isi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) unit usaha yang bersangkutan pada field NPWP. 4. Tentukan Mata Uang Pembukuan dengan cara click toolbar lookup pada mata uang pembukuan, system akan menampilkan pilihan mata uang sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Maintain Mata Uang modul Multi Currency. Mata uang pembukuan ini digunakan dalam setiap transaksi, dimana setiap nilai transaksi akan dilakukan konversi kedalam mata uang tersebut sebagai dasar dalam pembuatan laporan keuangan unit usaha yang bersangkutan. Copyright Construction Services Page 28
29 - Construction Services 5. Tentukan Mata Uang Pajak dengan cara click toolbar lookup pada mata uang pajak, system akan menampilkan pilihan mata uang sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Maintain Mata Uang modul Multi Currency. Mata uang pajak ini digunakan dalam setiap transaksi, dimana setiap nilai transaksi akan dilakukan konversi kedalam mata uang tersebut sebagai dasar dalam pembuatan laporan yang berhubungan dengan pajak unit usaha yang bersangkutan. 6. Tentukan Tipe Rate Pembukuan dengan cara click toolbar lookup pada tipe rate pembukuan, system akan menampilkan pilihan tipe rate sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Tipe Rate Mata Uang modul Multi Currency. Tipe rate pembukuan akan digunakan dalam melakukan konversi nilai transaksi kedalam mata uang pembukuan. 7. Tentukan Tipe Rate Pajak dengan cara click toolbar lookup pada tipe rate pajak, system akan menampilkan pilihan tipe rate sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Tipe Rate Mata Uang modul Multi Currency. Tipe rate pajak akan digunakan dalam melakukan konversi nilai transaksi kedalam mata uang pajak. 8. Periode Aktif ditetapkan oleh system pada saat user melakukan proses ubah periode dalam modul parameter ini akan digunakan sebagai default periode pembukuan pada setiap transaksi modul tersebut. 9. Tentukan Kas Clearing Account dengan cara click toolbar lookup pada kode perkiraan kas clearing account, system akan menampilkan pilihan kode perkiraan sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Kode Perkiraan modul General Ledger (GL). Dimana tujuannya adalah untuk menentukan parameter kode perkiraan peratara (ayat silang) pada saat entri transfer kas/bank. 10. Tentukan Kode Bank, yaitu dengan cara mengisi segment pertama sebagai kode bank dan segment kedua sebagai nomor urut pertama. Dimana kode ini akan digunakan pada saat entri informasi bank pada master modul Cash Management (CM). 11. Tentukan Integrasi dengan modul Account Receivable (AR), Account Payable (AP), dan Multi Currency (MC) dengan cara click check box pada masing-masing inisial modul tersebut. 2. Click toolbar simpan apabila data sudah lengkap Copyright Construction Services Page 29
30 - Construction Services Informasi Bank Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan proses entri bank yang terkait dengan unit usaha dan unit kerja yang bersangkutan. Dokumen/Data Pendukung 1. Data Bank: yaitu data bank untuk setiap unit usaha yang ada di perusahaan yang bersangkutan 2. Pengkodean Bank: Kode bank yang sebelumnya harus didefiniskan pada master parameter unit usaha modul. Alur Menu Master Informasi Bank User Interface Copyright Construction Services Page 30
31 - Construction Services Langkah-langkah Proses 1. Click toolbar tambah untuk entri informasi bank 1. Kode Bank akan ditetapkan oleh system secara otomatis pada saat user click tambah entri informasi bank. Pengkodean dilakukan oleh system berdasarkan pada kode bank yang sebelumnya didefiniskan pada master parameter unit usaha modul. 2. Isi Nama Bank untuk kode yang bersangkutan pada field nama bank. 3. Isi Alamat unit usaha yang bersangkutan pada field alamat. 4. Isi Kontak yang meliputi Nama, Jabatan, No. Tlp, dan 5. Isi Tlp, Fax, dan Web untuk kode bank yang bersangkutan 2. Click toolbar simpan apabila data sudah lengkap Nomor Rekening Bank Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan proses entri rekening bank yang terkait dengan unit usaha dan unit kerja yang bersangkutan. Dokumen/Data Pendukung 1. Nomor Rekening Bank: yaitu data nomor rekening bank untuk setiap unit usaha yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Alur Menu Master Nomor Rekening Bank Copyright Construction Services Page 31
32 - Construction Services User Interface Langkah-langkah Proses 1. Click toolbar tambah untuk entri rekening bank 1. Tentukan Kode Perkiraan Bank dengan cara click toolbar lookup pada kode perkiraan bank, system akan menampilkan pilihan kode perkiraan sesuai yang telah didefinisikan pada master Kode Perkiraan modul General Ledger (GL). 2. Nama Perkiraan akan ditetapkan oleh system secara otomatis setelah user menentukan kode perkiraan bank. Nama perkiraan ini diperoleh berdasarkan uraian kode perkiraan pada master Kode Perkiraan modul General Ledger (GL). 3. Tentukan Mata Uang dengan cara click toolbar lookup pada mata uang, system akan menampilkan pilihan mata uang sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Maintain Mata Uang modul Multi Currency. Copyright Construction Services Page 32
33 - Construction Services 4. Tentukan Tipe Bank dengan cara click combo box pada tipe bank, system akan menampilkan 2 (dua) pilihan yaitu Bank Giro dan Bank Kredit. 5. Debit yaitu total nilai debit dari transaksi yang terkait dengan nomor rekening bank yang bersangkutan. Nilai debit ini di hitung secara otomatis oleh system pada saat pengguna (user) melakukan transaksi, akan tetapi untuk saldo awal nilai tersebut harus dientri sesuai dengan saldo debit yang ada pada saldo awal modul General Ledger (GL). 6. Kredit yaitu total nilai kredit dari transaksi yang terkait dengan nomor rekening bank yang bersangkutan. Nilai kredit ini di hitung secara otomatis oleh system pada saat pengguna (user) melakukan transaksi, akan tetapi untuk saldo awal nilai tersebut harus dientri sesuai dengan saldo kredit yang ada pada saldo awal modul General Ledger (GL). 7. Saldo adalah nilai saldo untuk nomor rekening bank yang bersangkutan 8. Kode Urut Unik, yaitu berupa kode numeric untuk nomor rekening bank yang bersangkutan dan ditentukan oleh system secara otomatis. 9. Tentukan Unit Kerja, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada unit kerja, system akan menampilkan pilihan unit kerja seperti yang sebelumnya didefiniskan pada modul General Ledger (GL). 10. Tentukan Nama Bank dengan cara click toolbar lookup pada nama bank, system akan menampilkan pilihan nama bank sesuai yang telah didefinisikan pada master informasi bank modul. 11. Isi No. Rekening untuk nama bank yang bersangkutan pada field no. rekening. 12. Isi Keterangan untuk nomor rekening yang bersangkutan pada field keterangan. 13. Isi Penomoran Transaksi untuk penerimaan/pengeluran dan transfer kas/bank. Dimana segemen pertama merupakan format penomoran dan segmen kedua merupakan nomor urut transaksi. 2. Click toolbar simpan apabila data sudah lengkap Tipe Transaksi Deskripsi Fitur ini digunakan untuk menentukan Tipe Transaksi penerimaan dan pengeluaran Kas/Bank. Copyright Construction Services Page 33
34 - Construction Services Dokumen/Data Pendukung 1. Tipe Transaksi: yaitu informasi pengelompokan transaksi yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas/bank Alur Menu Master Jenis Transaksi User Interface Copyright Construction Services Page 34
35 - Construction Services Langkah-langkah Proses 1. Click toolbar tambah untuk entri Tipe Transaksi 1. Tentukan Kategori Transaksi, yaitu dengan cara click combo box pada kategori transaksi, system akan menampilkan 2 (dua) pilihan kategori yaitu penerimaan atau pengluaran. 2. Tentukan Tipe Kas/Bank, yaitu dengan cara click combo box pada tipe kas/bank, system akan menampilkan 3 (tiga) pilihan yaitu Kas, Bank Giro dan Bank Kredit. 3. Tentukan Sub Perkiraan, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada sub perkiraan, system akan menampilkan pilihan sub perkiraan. Sub perkiraan ini digunakan sebagai filter Tipe Transaksi dalam proses entri transaksi penerimaan dan pengeluaran kas/bank. 4. Tentukan Kode Tipe Transaksi, yaitu berupa kode alpanumerik sebagai identitas untuk Tipe Transaksi. Panjang pengkodean adalah 8 (delapan) digit. Sebagai contoh pengkodean Tipe Transaksi adalah sebagai berikut: Digit pertama adalah kode untuk penerimaan atau pengeluaran Kas/Bank, dimana [P Penerimaan] dan [K Pengeluaran] Digit kedua adalah kode kas/bank Giro/Bank Kredit, dimana [G Bank Giro], [K Bank Kredit], dan [S Kas] Digit ke tiga sampai ke delapan adalah merupakan inisial yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. 5. Isi Uraian Transaksi sebagai keterangan kode Tipe Transaksi pada field uraian transaksi. 6. Tentukan Jenis Jurnal untuk Tipe Transaksi yang bersangkutan, yaitu dengan cara click Option Button pada Standar atau Lain-lain. 7. Click Check box Transaksi Antar Unit Usaha apabila Tipe Transaksi yang bersangkutan merupakan transaksi antar unit usaha. 8. Click Check box Transaksi Unit Kerja apabila Tipe Transaksi yang bersangkutan bisa digunakan oleh pengguna (user) unit kerja pada unit usaha terkait. 9. Tentukan pengaruh terhadap Nomor Referesi untuk Tipe Transaksi yang bersangkutan, yaitu dengan cara click Option Button pada Membuat No. Referensi atau Menggunakan No. Referensi. Dimana pengisian ini hanya dilakukan apabila Tipe Transaksi tersebut merupakan Transaksi Antar Unit Usaha. 2. Click toolbar simpan apabila data sudah lengkap Copyright Construction Services Page 35
36 - Construction Services Copyright Construction Services Page 36
37 - Construction Services Penomoran Transaksi Kas Deskripsi Fitur ini digunakan untuk menentukan penomoran transaksi kas yang berhubungan dengan transaksi kas pada modul. Ada 3 (tiga) jenis penomoran transaksi, yaitu sebagai berikut: Penerimaan dan Pengeluaran,BA Pemeriksaan Kas, dan Rekonsiliasi Bank. Setiap awal tahun pembukuan untuk setiap penomoran tersebut harus dikembalikan ke nomor 1 (satu) oleh user administrator aplikasi DAHAROO. Alur Menu Master Penomoran Transaksi Kas User Interface Copyright Construction Services Page 37
38 - Construction Services Langkah-langkah Proses 1. Tentukan Format Nomor dan Nomor awal untuk semua Tipe Transaksi yang ada pada form tersebut. Dimana nomor awal harus dikembalikan ke nilai 1 (satu) pada setiap awal tahun oleh user administrator DAHAROO. 2. Click toolbar simpan apabila data sudah lengkap 1.7 Laporan Deskripsi Fitur ini digunakan untuk mencetak laporan-laporan yang sudah disediakan oleh DAHAROO untuk keperluan pengendalain maupun evaluasi penerimaan dan pengeluaran kas/bank untuk masing-masing unit kerja dan unit usaha. Jenis laporan untuk modul adalah meliputi: Laporan Transaksi, yaitu menyediakan laporan-laporan yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan pada modul ini. Dalam pencetakan laporan bisa dilakukan berdasarkan kriteria seperti tanggal, status posting, dll. Laporan Analisys, yaitu menyediakan laporan saldo bank, rekonsiliasi bank, dan Berita Acara Pemerikasaan Kas. Laporan Data Master, yaitu menyediakan laporan-laporan yang berhubungan dengan data-data master yang ada pada modul Copyright Construction Services Page 38
39 - Construction Services Alur Menu dan Proses Pencetakan Laporan Laporan Jenis Laporan (Transaksi, Analisis, dan Master) Nama Laporan Yang Akan Dicetak Tentukan Kriteria Pencetakan Laporan Sesuai Dengan Kriteria Untuk Laporan Yang Bersangkutan Click Tampilkan Untuk Proses Laporan Click Toolbar Cetak untuk proses pencetakan ke printer Copyright Construction Services Page 39
USER MANUAL Modul Account Payable (AP)
http://daharoo.wordpress.com USER MANUAL Modul Version 1.0 - Construction Services Revision History Document Control Change Record Date Author Version Change Reference 01/01/2011 Yuyun Herdiman 1.0 Copyright
Lebih terperinci6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3
6-1 Daftar Isi 6. Penjualan dan Piutang 6.1. Master Data Penjualan 6-3 6.1.1. Membuat Customer baru 6-3 6.1.2. Membuat Definisi Salesman 6-3 6.1.3. Membuat Definisi Mata Uang 6-3 6.1.4. Setting Saldo Awal
Lebih terperinci3.1. Mendefinisikan Rekening Kas Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Melihat Daftar Deposit 3-3
3-1 Daftar Isi 3. Buku Kas 3.1. Mendefinisikan Rekening Kas 3-2 3.2. Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar 3-3 3.3. Melihat Daftar Deposit 3-3 3.4. Membuat Kas Keluar untuk Pembayaran selain Hutang
Lebih terperinciProsedur Menjalankan Program / Alat
Prosedur Menjalankan Program / Alat Login Ketika Aplikasi dijalankan, Menu Login merupakan user interface pertama yang muncul. yang berfungsi sebagai akses masuk user ke dalam aplikasi. User harus mengisi
Lebih terperinciJournal Voucher & Bank Module
Journal Voucher & Bank Module Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi modul Journal Voucher & Bank. Kedua modul ini sangat penting karena hanya dengan menguasai modul ini pada dasarnya Anda sudah
Lebih terperinciTampilan Window Login
1. Form Login Tampilan Window Login Ketika sistem pertama kali dijalankan, form Login merupakan user interface pertama yang muncul. Pada user interface ini, user harus mengisi username dan password setelah
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 PERKEMBANGAN SOFTWARE AKUNTANSI.
BAB I PENDAHULUAN 1.1 PERKEMBANGAN SOFTWARE AKUNTANSI. Perkembangan dunia komputer dan networking saat ini sangat pesat dan relative murah hal ini mendorong perkembangan software dibidang akuntansi. Banyak
Lebih terperinciUser Interface. Gambar 1 Form Login
User Interface 1. Form Login Pada saat membuka aplikasi maka akan tampil form loginseperti di atas, username dan password akan di sesuaikan dengan database Pegawai. Apabila username dan password yang dimasukkan
Lebih terperinciProsedur menjalankan program Analisis Dan Perancangan. Sistem Basis Data Pembelian, Penjualan Dan Persediaan Pada. Restoran Celio Bistro
Prosedur menjalankan program Analisis Dan Perancangan Sistem Basis Data Pembelian, Penjualan Dan Persediaan Pada Restoran Celio Bistro Petunjuk penggunaan aplikasi 1. Sebelum memasuki halaman utama aplikasi,
Lebih terperinciPERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE)
Materi 2 PERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE) Account Interface adalah perkiraan yang menghubungkan modul luar (Receivable Ledger, Payable Ledger, Cash Management, Purchasing, Billing, Inventory Control)
Lebih terperinciDokumentasi Pengguna
Dokumentasi Pengguna http://code.google.com/p/keuangan-guyub http://keuangan.guyub.co.id Versi: Dokumentasi Pengguna KG-20100512-1 1/104 Pembuka Keuangan Guyub - Aplikasi Keuangan Open Source untuk UKM
Lebih terperinciDaftar Isi. 5. Pembelian dan Hutang. SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang
5-1 Daftar Isi 5. Pembelian dan Hutang 5.1. Pembelian dengan PO 5-2 5.2. Pembelian 5-3 5.3. Master Data Pembelian 5-4 5.3.1. Definisi Supplier 5-4 5.3.2. Definisi Termin Pembayaran 5-4 5.3.3. Definisi
Lebih terperinciCDS PLATINUM 4.12 GENERAL LEDGER Master Perkiraan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING
4.12 GENERAL LEDGER 4.12.1 Master Perkiraan Master perkiraan pada sistem dibagi menjadi 9 golongan perkiraan, yaitu Harta, Kewajiban, Modal, Pendapatan, Pembelian, Biaya-biaya, Pendapatan Lain, Biaya Lain,
Lebih terperinciMEDCOAGRO MEDCOAGRO. MIS Departement. Petunjuk Teknis AMS Admin Control. User Manual. 13/01/2010 Katalog No : Author : Harlies Fitra
Kode : Revisi : Tgl Efektif : 13/01/2010 Katalog No : Author : Harlies Fitra MIS Departement Petunjuk Teknis AMS Admin Control The Energy Building Lt.20 SCBD Lot 11A Jl. Jendral Soedirman Kav. 52 53 Jakarta
Lebih terperinciCorporate User User Guide
Corporate User User Guide Mandiri Cash Management Account Information Page 1 of 14 TAHAP LOGIN: A. Pengguna MCM membuka website Mandiri Cash Management pada browser, yaitu: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp
Lebih terperinciSetelah pengisian data master, Saldo Awal baru bisa di Isi pada program MAS dibawah ini:
Contents Pengisian Saldo Awal... 2 A. Saldo Awal General Ledger... 3 B. Saldo Awal Cash Ledger... 4 C. Saldo Awal Account Payable (Hutang)... 4 D. Saldo Awal Account Receivable (Piutang)... 6 E. Saldo
Lebih terperinciSMARTSoft. Memulai Program SMARTSoft
Memulai Program SMARTSoft 1. 2. Jalankan Program SMARTSoft dengan klik ganda Shortcut Program SMARTSoft pada desktop Windows. Anda juga dapat menjalankan Program SMARTSoft dengan klik menu Start >> All
Lebih terperinciAlmond Accounting Software
Almond Accounting Software ABOUT THIS PRODUCT Sebuah Software Akuntansi yang mengakomodasi proses transaksi retail / distribusi barang dagangan perusahaan yang saling terintegrasi antar modul. Sehingga
Lebih terperinciDaftar Isi. User Manual. Aplikasi e-inkaber untuk Customer VERSI 2.2
Daftar Isi i User Manual Aplikasi e-inkaber untuk Customer VERSI 2.2 Daftar Isi ii Daftar Isi Definisi dan Singkatan... iv Pendahuluan... 5 Tujuan Penulisan Dokumen... 5 Pengenalan Aplikasi e-inkaber...
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR. Diagram Alur Transaksi Kasir CDS PLATINUM 4.7.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR Diagram Alur Transaksi Kasir 4.7.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6.1 Buku Bank dan Kas Menu Buku Bank dan Kas ini berfungsi untuk menampung semua
Lebih terperinciMANUAL E-VOUCHER. Jika login sukses maka akan muncul data nama pribadi pada halaman selanjutnya,
MANUAL E-VOUCHER Program evoucher merupakan program berbasis web yang digunakan untuk membuat voucher pemasukan dan pengeluaran untuk semua departemen. Program ini bisa diakses melalui alamat http://mka.apol.co.id.
Lebih terperinciSMARTSoft. Pengenalan Program SMARTSoft. 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia.
Pengenalan Program SMARTSoft 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia. 2. Tampilan lingkungan kerja Program SMARTSoft - LogOff State - 1 - 3. Klik menu System >> Login 4. Isi User ID
Lebih terperinci1) Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Managenent melalui browser dengan
3.2. DOMESTIC TRANSFER Domestic transfer adalah menu yang digunakan untuk melakukan pembayaran ke rekening antar bank di Indonesia baik itu transfer dalam bentuk Rupiah atau mata uang asing. 3.2.1 Tahap-Tahap
Lebih terperinciDokumentasi Pengguna
Dokumentasi Pengguna http://code.google.com/p/keuangan-guyub http://keuangan.guyub.co.id Versi: Dokumentasi Pengguna KG-20100717-2 CV. Guyub Teknologi Nusantara http://guyub.co.id 1/107 Daftar Isi Pembuka...
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN APLIKASI
PROSEDUR MENJALANKAN APLIKASI 1. Bukalah aplikasi tersebut Maka akan muncul tampilan seperti di atas. Di sini hanya ada menu file. 2. Klik file untuk melakukan login ke dalam aplikasi Di dalam menu file
Lebih terperinciProsedur menjalankan program
Prosedur menjalankan program Saat pertama kali user membuka sistem, user harus melakukan login terlebih dahulu. Dengan memasukan username dan password, pada saat username dan password sudah benar maka
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN UJI COBA
BAB IV HASIL DAN UJI COBA IV.1. Tampilan Hasil Adapun hasil sistem informasi akuntansi jasa kontraktor adalah seperti berikut : 1. Form Login Adapun hasil form Login dapat dilihat pada gambar IV.1 berikut
Lebih terperinci3.1. Mendefinisikan Rekening Kas Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Melihat Daftar Transaksi 3-5
3-1 Daftar Isi 3. Buku Kas 3.1. Mendefinisikan Rekening Kas 3-3 3.2. Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar 3-4 3.3. Melihat Daftar Transaksi 3-5 3.4. Mutasi Antar Rekening 3-7 3.5. Auto Posting
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN UJI COBA
BAB IV HASIL DAN UJI COBA IV.1. Tampilan Hasil Rancangan IV.1.1. Halaman Login Halaman login merupakan halaman awal yang ditampilkan pada saat pengguna membuka aplikasi. Halaman ini merupakan acuan untuk
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. minimal pengguna harus mempersiapkan spesifikasi sebagai berikut:
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Instalasi Program Pada tahap ini dijelaskan mengenai implementasi dari perangkat keras dan lunak yang harus dipersiapkan oleh pengguna. Untuk perangkat keras, minimal
Lebih terperinciBagian 1 - Persiapan Penggunaan 2. Bagian 2 - Menu Stok ( Order & Set Qty Suggestion ) 5. Bagian 3 Penerimaan Barang 10
1/37 aar aa a Bagian 1 - Persiapan Penggunaan 2 Bagian 2 - Menu Stok ( Order & Set Qty Suggestion ) 5 Bagian 3 Penerimaan Barang 10 Bagian 4 - Menu Penjualan (Member / Konsumen ) 12 Bagian 5 - e Voucher
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO
PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO Gambar 1 Form Utama Form ini merupakan tampilan awal pada saat user membuka aplikasi. Di dalam form utama
Lebih terperinciTahapan Desain Fisik a. Perancangan Database
LAMPIRAN Tahapan Desain Fisik Dalam tahapan desain fisik terdapat beberapa hal penting yaitu: perancangan database, perancangan input, perancangan akses, dan perancangan output. Perancangan database bertujuan
Lebih terperinciDaftar Isi. 2. General Ledger (GL) SIMAK Accounting - General Ledger
2-1 Daftar Isi 2. General Ledger (GL) 2.1. Integrated Method 2-2 2.2. Data Master 2-3 2.3. Kode Perkiraan (Chart Of Account) 2-3 2.3.1. Manambah Group/SubGroup Baru 2-4 2.3.2. Membuat Account perkiraan
Lebih terperinciPetunjuk Penggunaan Aplikasi
Petunjuk Penggunaan Aplikasi (User Manual) Menu untuk User Table of Contents PENDAHULUAN...4 LOGIN...1 Form Entry User Baru...1 BERANDA...4 Profil Pengguna...4 PENDAFTARAN...6 Pajak Restoran...6 Pajak
Lebih terperinciUser Guidance Aplikasi SIMASRE FINANCE
Update : Maret 2015 User Guidance Aplikasi SIMASRE FINANCE IT Department Daftar isi BAB I... 3 LOGIN SIMASRE FINANCE APPS... 3 TAMPILAN PEMBUKA... 4 BAB II... 5 MENU/MODUL APLIKASI... 5 2.1 ACCOUNT RECEIVABLE
Lebih terperinciTutorial Document Management System
Tutorial Document Management System Document Management System (DMS) merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola document di PT. Pancaran Logistik Indonesia. Berikut adalah cara menggunakan aplikasi
Lebih terperinciMODUL ACCOUNT PAYABLE
MANUAL MODUL ACCOUNT PAYABLE PEMBAYARAN HUTANG Setelah dibuatnya Tanda Terima Faktur ataupun Rekap Tanda Terima Faktur langkah selanjutnya adalah menginput ke Pembayaran Hutang sehingga hutang distributor
Lebih terperinciGambar Menu utama. Pertama kali program dijalankan akan tampil form penentuan. harga servis yang merupakan halaman utama dari program.
MANUAL PROGRAM 1 Petunjuk pengoperasian program 1. Menu utama Gambar Menu utama Pertama kali program dijalankan akan tampil form penentuan harga servis yang merupakan halaman utama dari program. Menu yang
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang 4.2.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2.1 Tanda Terima Tagihan Tanda Terima Tagihan ini berfungsi
Lebih terperinciPT. INTI KARYA PERSADA TEHNIK (IKPT)
User Manual ESS CV Update http://svr-portal:8100/app/ess/ PT. INTI KARYA PERSADA TEHNIK (IKPT) 2017 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 1 LOGIN... 2 UPDATE CV... 5 PRINT CV... 10 FORGET PASSWORD... 12 CHANGE PASSWORD...
Lebih terperinciGambar 1. Tampilan awal/ login user id
PENDAHULUAN Aplikasi Pendataan Ujian Nasional tahun 2012/2013 jenjang SMA/MA dan SMK, ini adalah sebuah sistem aplikasi untuk menangani pendataan siswa calon peserta Ujan Nasional tahun 2012/2013. Aplikasi
Lebih terperinciDokumen Purchase Requisition (PR) 1
Dokumen Purchase Requisition (PR) 1 L1 Dokumen Purchase Requisition (PR) 2 L2 Dokumen Purchase Order Internal 1 L3 Dokumen Purchase Order Internal 2 L4 Dokumen Purchase Order Eksternal L5 Dokumen Purchase
Lebih terperinci15 Maret 2017 E-INVOICE USER GUIDE. Untuk :
15 Maret 2017 E-INVOICE USER GUIDE Untuk : Daftar isi Daftar Isi... 2 1. Flow E-... 3 2. Petunjuk Penggunaan... 4 2.1 User Vendor... 4 2.1.1 Flow E- untuk Vendor... 4 2.1.2 Masuk E- Sebagai Vendor... 5
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. Sebelum mengimplementasikan dan menjalankan aplikasi ini terlebih
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Installasi Program Sebelum mengimplementasikan dan menjalankan aplikasi ini terlebih dahulu komponen-komponen utama komputer yang mendukung setiap proses harus sudah
Lebih terperinciACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN
PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN PROSES JURNAL VALIDASI DATA LAPORAN BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN UPDATE TERBARU PENGATURAN PROGRAM Pengaturan program dilakukan
Lebih terperinciAPLIKASI LAYANAN PERTANAHAN ONLINE
APLIKASI LAYANAN PERTANAHAN ONLINE I. LOGIN APLIKASI Pada saat aplikasi dibuka maka akan muncul halaman login yang mengharuskan pengguna aplikasi untuk memasukkan ID Pemakai dan Password lalu klik tombol
Lebih terperinciModul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.
Modul Penjualan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu
Lebih terperinciGambar 4.72 Layar Login User
244 4.3.4 Kebutuhan Personil (Brainware) Kebutuhan personil yang diperlukan dalam implementasi aplikasi sistem basis data pada Fa. Trico Paint Factory adalah sebagai berikut : 1. Technical support, yaitu
Lebih terperinciBAB IV MODUL STOK. Parameter Stok. Item Stok Reguler. Item Jasa
BAB IV MODUL STOK Pada modul ini, disediakan menu untuk melakukan transaksi Pesanan Pembelian, Nota Pengiriman, Item Stok Reguler yang terdiri dari Penerimaan dari Supplier, Kembali ke Supplier, Kembali
Lebih terperinciFlow System. Diperiksa oleh CSO. Surveyor menganalisa Permohonan. Memenuhi Syarat. Input ke Computer Dan dicetak Oleh ADM. Kelengkapan Kredit
Flow System 1 Nasabah Baru Calon Nasabah mengisi Formulir Diperiksa oleh CSO Surveyor menganalisa Permohonan Calon Nasabah melengkapi persyaratan Ya Memenuhi Syarat Tidak Dilanjutkan? Tidak Ya Input ke
Lebih terperinciRingkasan Penggunaan Program SIMAK.
SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang 15-1 Ringkasan Penggunaan Program SIMAK. Membuat Saldo Awal Hutang, Piutang, Stock. Tetapi kebanyakan sistim pencatatan pembukuan mengunakan software SIMAK terpikirkan
Lebih terperinciDesign The User-Interface 1. Rancangan Form Login
Prosedur Menjalankan Alat 1. Download Visual Basic 2008 Express Edition 2. Download MySQL Setelah kedua software tersebut di download tahap berikutnya adalah mengistall keduanya. Kemudian buka Sistem Informasi
Lebih terperinciUTILITY (SEBAS) PT.GALAXY INTERAKTIF. www.galaxyinteraktif.com PT. GALAXY INTERAKTIF. Telp. 021. 44760953 68999294. www.galaxyinteraktif.
UTILITY (SEBAS) PT. GALAXY INTERAKTIF Telp. 021. 44760953 68999294. www.galaxyinteraktif.com -Smart Enterprise Business Accounting System Hal : IX - 1 Setup Company Di dalam menu ini berisi informasi mengenai
Lebih terperinciDaftar Isi. 2. General Ledger (GL) SIMAK Accounting Modul General Ledger
2-1 Daftar Isi 2. General Ledger (GL) 2.1. Integrated Method 2-3 2.2. Data Master 2-3 2.3. Kode Perkiraan (Chart Of Account) 2-4 2.3.1. Manambah Group/SubGroup Baru 2-5 2.3.2. Membuat Account perkiraan
Lebih terperinciUser Manual Aplikasi Surat Rekomendasi Ditjen SDPPI Kominfo
User Manual Aplikasi Surat Rekomendasi Ditjen SDPPI Kominfo DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 1 1. LOGIN... 2 1.1 REGISTER... 2 1.2 MERUBAH DATA PROFILE USER... 3 1.3 LOGIN... 5 2. PERMOHONAN... 7 2.1 PENGAJUAN
Lebih terperinciGambar 4.75 Form Menu Utama (b)
214 Gambar 4.75 Form Menu Utama (b) Kemudian user mencari dapat berdasarkan 2 kategori yaitu berdasarkan nama dan kode dari staf tersebut seperti pada Gambar 4.62 Form Menu Utama (b). 215 Gambar 4.76 Form
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0 JAKARTA, MEI 2011 i DAFTAR ISI MEMULAI APLIKASI... 1 LOGIN... 1 MENU APLIKASI... 2 MENGISI MASTER DATA... 4 OUTLET... 4 GROUP ITEM... 5 DETAIL ITEM... 7 PAYMENT
Lebih terperinciSISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN (SIPUS) PANDUAN BAGI OPERATOR. Disampaikan oleh: Rasiman
SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN (SIPUS) PANDUAN BAGI OPERATOR Disampaikan oleh: Rasiman PADA PELATIHAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN, 2008 DAFTAR ISI 1. Tentang SIPUS...
Lebih terperinciUSER MANUAL MANIFES ELEKTRONIK (FESTRONIK) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (UNTUK PENGIRIM) VERSI 1.1
USER MANUAL MANIFES ELEKTRONIK (FESTRONIK) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (UNTUK PENGIRIM) VERSI 1.1 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Copyright @ 2017 Daftar Isi Daftar
Lebih terperinciAPLIKASI PENGGAJIAN (PAYROLL APPLICATION)
USER MANUAL APLIKASI PENGGAJIAN (PAYROLL APPLICATION) Panduan Penggunaan Aplikasi Penggajian Versi 1.0 (Juli 2014) http://igracias.telkomuniversity.ac.id/ 1 DAFTAR ISI Daftar Isi... 2 Daftar Gambar...
Lebih terperinciSATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) Mata Kuliah : Komputer Akuntansi Kode Mata Kuliah : DA50-050 SKS : 3 SKS Waktu Pertemuan : 3 x 50 Pertemuan Ke : 1 (satu) A. Tujuan Instruksional : 1. Umum : Mengoperasikan
Lebih terperinciPANDUAN APLIKASI 2014
PANDUAN APLIKASI 2014 I. INSTALASI Ikuti langkah-langkah berikut untuk melakukan instalasi aplikasi SimpulDESA : 1. Klik dua kali pada file setup. 2. Klik tombol Next pada dialog yang muncul. Dialog Awal
Lebih terperinciCDS PLATINUM Alur Penjualan Kontan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan
4. 4. 3. 3. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUAL 4.3.3 Alur Penjualan Kontan Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan Konsep penjualan kontan adalah penjualan yang dilakukan dengan customer datang langsung ke
Lebih terperinciPENJELASAN OPTION APLIKASI SIPKD AKRUAL R6
PENJELASAN OPTION APLIKASI SIPKD AKRUAL R6 A. Modul Penganggaran Tahap Raperda Tahap Perda Menu option Modul Penganggaran : 1. Dialog Report Adalah pengaturan aplikasi yang berfungsi untuk mengatur dialog
Lebih terperinciPANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL
PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL Setting Tanggal : Gunakan setting dari negara Indonesia, caranya sebagai berikut : 1. Dari Control Panel, pilih Regional Setting. 2. Pada tab Regional Setting, pilih
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS
20 BAB IV 4.1. TAHAP INVESTIGASI AWAL HASIL DAN ANALISIS Dalam tahap investigasi awal dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses suatu bisnis yang terjadi di Apotek Ben Sehat. Tahap ini dilaksanakan meelaluiwawancara
Lebih terperinciPembayaran via mandiri cash management :
Pembayaran via mandiri cash management : Transaksi pembayaran melalui mandiri cash management (MCM) dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut: Akses ke situs MCM Bank Mandiri (https://www.mcm.bankmandiri.co.id/corp)
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3.2 ALUR PELUNASAN PIUTANG Diagram Alur Pelunasan Piutang 4.4.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.1 Daftar Tagihan Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah
Lebih terperincie-accounting.id Telp : Modul yang disediakan oleh E-accounting adalah sebagai berikut:
Modul yang disediakan oleh E-accounting adalah sebagai berikut: 1. Purchase (Pembelian) 2. Penjualan (Sales) 3. Hutang (Account Payable) 4. Piutang (Account Receivable) 5. Persediaan (Inventory) Pembelian
Lebih terperinciMODUL Badak Solutions
MODUL UTILITY 1 A. GANTI PERIODE Jika akan mengubah periode berjalan Anda bisa menggunakan menu ini. Cara mengubah periode: 1) Buka modul Utility -> Ganti Periode. 2) Maka akan tampil jendela dibawah ini
Lebih terperinciPENGEMBANGAN SISTEM PENERBITAN API (ANGKA PENGENAL IMPORTIR) SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN PERDAGANGAN COPYRIGHT @2012. Versi 1.0
User Manual PENGEMBANGAN SISTEM PENERBITAN API (ANGKA PENGENAL IMPORTIR) SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN PERDAGANGAN COPYRIGHT @2012 Versi 1.0 i Daftar Isi Daftar Isi Pendahuluan... 1 Tujuan Penulisan Dokumen...
Lebih terperinciUSER MANUAL UNTUK APOTEK VERSI 1.2
SIPNAP USER MANUAL UNTUK APOTEK VERSI 1.2 COPYRIGHT @2014 Daftar Isi Daftar Isi... i Pendahuluan... 3 Memulai Aplikasi... 4 Halaman Utama Aplikasi... 4 REGISTRASI... 5 INFORMASI... 7 Berita & Pengumuman...
Lebih terperinciGambar 4.63 Login Form
Storyboard Pada awalnya, sebelum memulai program, user harus melakukan login terlebih dahulu. Login dari user akan sangat berpengaruh terhadapt hak akses yang akan dia dapatkan. Jika user adalah bagian
Lebih terperinciPANDUAN APLIKASI 2016
PANDUAN APLIKASI 2016 INFORMASI DOKUMEN Document Reference Document History No Revision Created by Released Revised by Final Released 1 PT. Reksa Tata Artha Penabulu Alliance 2 DAFTAR ISI INFORMASI DOKUMEN...
Lebih terperinciGambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi
122 Memilih No Faktur Penjualan Konsinyasi yang telah disimpan Gambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi Masuk ke dalam layar Buat Surat Tagih Masuk ke dalam layar History Surat Tagih
Lebih terperinciLAMPIRAN. Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager
LAMPIRAN Keamanan Data Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager ingin memasukkan data barang pada basis data. Error ini terjadi karena Operational Manager tidak
Lebih terperinciPROGRAM APOTEK. Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin
1 PROGRAM APOTEK 1. Form Login Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin 2. Menu Utama Program Setelah berhasil Login maka akan masuk
Lebih terperinciPanduan Akun Multi-Level Multi-Level Account Manual
Panduan Akun Multi-Level Multi-Level Account Manual Akun Multi-Level / Multi-Level Account A. Akun Multi-Level (Multi-Level Account) Fitur ini terdapat pada menu Daftar Akun yang berfungsi untuk membuat
Lebih terperinciACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG. Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh customer, pelunasannyanya dapat dilakukan
Lebih terperinciDaftar Isi. P e t u n j u k P e n g g u n a a n. Daftar Isi... 1 Tentang Buku Ini... 2 Bagian I... 3
USER MANUAL Daftar Isi P e t u n j u k P e n g g u n a a n Daftar Isi... 1 Tentang Buku Ini... 2 Bagian I... 3 Fungsi dalam Aplikasi Bagian ini menjelaskan semua fungsi yang terdapat pada aplikasi serta
Lebih terperinciAplikasi Document Imaging untuk PT. XYZ dapat diakses melalui web browser
4.3.4 Petunjuk Pemakaian Sistem Aplikasi Document Imaging untuk PT. XYZ dapat diakses melalui web browser yang terhubung dengan internet. Berikut ini adalah detail prosedur pemakaian dari aplikasi tersebut.
Lebih terperinci2.0. Laporan Realisasi Impor INATRADE
2.0 Laporan Realisasi Impor INATRADE User Manual @copyright 2015 Daftar Isi APLIKASI LAPORAN REALISASI IMPOR INATRADE... 1 Alamat Akses... 1 WEB FORM PENDAFTARAN REALISASI... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Lebih terperinciBAB 1 FINANCIAL MANAGEMENT SETUP
BAB I. SETUP FINANCIAL MANAGEMENT 1. TUJUAN: Tujuan dari Bab ini adalah: Menjelaskan field-field pada jendela Setup Buku Besar. Menjelaskan dan menyetel Periode Akuntansi. Menjelaskan dan menyetel Kode-Kode
Lebih terperinciMANUAL BADAK POINT OF SALE (POS)
MANUAL BADAK POINT OF SALE (POS) 1 A. MEMBER Menu ini digunakan untuk mengelola data member, yang nantinya member ini akan ditarik pada menu Penjualan. Fungsi menu Member yaitu untuk catatan atas pelanggan
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN UJI COBA
BAB IV HASIL DAN UJI COBA IV.1. Hasil Berikut ini dujelaskan tampilan antar muka dari Sistem Informasi Account Receivables Pada PT. Cipta Mebelindo Lestari Berbasis Web: 1. Halaman Home Halaman Home adalah
Lebih terperinciDAFTAR ISI DAFTAR ISI... KATA PENGANTAR... PENDAHULUAN...
DAFTAR ISI DAFTAR ISI... KATA PENGANTAR... PENDAHULUAN... i ii 1 A. Halaman Utama... 2 B. My Account... 3 1. Update Profil Dinas... 2. Edit Pengguna... 3. Logout/keluar... 4 6 8 C. Data Master... 9 1.
Lebih terperinci1. Membuka file aplikasi lalu melakukan login
Prosedur menjalankan alat/program: 1. Membuka file aplikasi lalu melakukan login Untuk menjalankan aplikasi maka user harus melakukan login terlebih dahulu, jika username dan password cocok, maka aplikasi
Lebih terperinciPEMBANGUNAN OFFICE AUTOMATION SI.002 PPS DRAFT
Negara MODUL SDM PEMBANGUNAN OFFICE AUTOMATION SI.002 PPS DRAFT JULI 2010 SATUAN USAHA ENGINEERING SERVICES PT. DIRGANTARA INDONESIA Jalan Pajajaran 154 Bandung 40174 Indonesia Phone : 62-22-6031-679 Fax
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN UJI COBA
BAB IV HASIL DAN UJI COBA IV.1. Hasil Berikut ini adalah tampilan interface untuk Sistem Informasi Akuntansi Pengolahan Modal Usaha Dengan Metode Equity Pada PT.Merek Indah Lestari Berbasis Web : 1. Halaman
Lebih terperinciGambar 4.21 UI Storyboard Menu Login dan Tampilan Awal
1 4.1.1. User Interface Storyboard User interface (UI) storyboard merupakan penggambaran dari navigasi desain sistem yang diusulkan. Penggambaran ini dipergunakan sebagai panduan alur dari tampilan pada
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. Agar aplikasi berjalan sesuai harapan, dalam kegiatan implementasi
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Kebutuhan Sistem Agar aplikasi berjalan sesuai harapan, dalam kegiatan implementasi aplikasi membutuhkan keras dan lunak. 4.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras Kebutuhan
Lebih terperinciBAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 4.1. MENU UTAMA Gambar 4.1 Gambar tersebut merupakan menu awal pada saat membuka program. Di menu utama terdapat pilihan menu antara lain: 1. Master: terdiri dari Data
Lebih terperinciBerikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya
Petunjuk Pemakaian Sistem Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya dapat dilihat bersamaan dengan tampilan
Lebih terperinciBab 4. Hasil dan Pembahasan
58 Bab 4 Hasil dan Pembahasan Setelah melakukan tahap perancangan yang ada pada bab 3, langkah selanjutnya ialah mengimplementasikannya. Dari hasil tahap implementasi dihasilkanlah sebuah sebuah aplikasi
Lebih terperinciUSER MANUAL BOOK. TM Nail House Management System. Admin & Nailist Interface. Salman Inovasi
TM Nail House Management System Admin & Nailist Interface USER MANUAL BOOK Salman Inovasi Copyright 2013, Salman Inovasi Contact Support : endihendrianto@yahoo.com DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 PENDAHULUAN...
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS
36 BAB IV HASIL DAN ANALISIS 4.1. Identifikasi Permasalahan Langkah awal ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik PD. Anak Dunia. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara
Lebih terperinciCara Baru Bayar Pajak Lebih Mudah, Lebih Cepat
Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Cara Baru Bayar Pajak Lebih Mudah, Lebih Cepat Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi: Account Representative Panduan Penggunaan Billing System (Sistem
Lebih terperinciGambar 4.43 Struktur Menu Program Keseluruhan
202 4.3 Perancangan Struktur Menu Struktur menu program dibagi menjadi dua bagian, yaitu menu auditor dan menu manager. Berikut struktur menu dari menu utama: Manager Masuk Auditor Menu Utama Pimpinan
Lebih terperinciBAB III ANALISA DAN DESAIN SISTEM
33 BAB III ANALISA DAN DESAIN SISTEM III.1. Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan CV. Chen Bakery merupakan perusahaan dagang yang kegiatan utamanya menjual bahan-bahan makanan seperti cake, cookies, pastry,
Lebih terperinci