Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Transkripsi

1 Kategori Kategori Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pemerintah Provinsi Jawa Barat Disampaikan Oleh: Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Pada Acara: Evaluasi AKIP Provinsi oleh Kemenpan-RB 25 Januari 2017 BB A Bahan Paparan dapat di download di

2 SISTEMATIKA PAPARAN 1 Latar Belakang Akuntabilitas Kinerja Dalam Rangka Mewujudkan Target Pembangunan (Indikator Kinerja Daerah) RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Proses Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat Contoh Implementasi Logical Framework 20 5 Contoh Implementasi Foccussing/Rasionalisasi Kegiatan 29 6 Pengembangan Aplikasi Pengendalian Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi 35 7 Kendala Dalam Proses Implementasi Perencanaan Dan Penganggaran Berbasis Kinerja 39

3 1 Latar Belakang 1

4 SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025 RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA: 5 NILAI-NILAI LUHUR : 1. JUJUR DAN KONSISTEN 2. TANGGUH DAN DISIPLIN 3. KEPELOPORAN DAN KETELADANAN 4. RAMAH DAN BIJAKSANA 5. KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN 7 KARAKTER : 1. SEHAT, CERDAS DAN CERMAT 2. PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI 3. MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI 4. BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN 5. PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL 6. BERINTEGRITAS TINGGI 7. BERMARTABAT SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025 Pel.Cirebon Pel.Cirebon Tol Kanci-Pejagan Tol Kanci-Pejagan PP RANCABUAYA Rancabuaya Raya TPI TPI Pelabuhan Ratu ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN

5 JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL POTENSI JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL : JUMLAH PENDUDUK TERBANYAK 47,38 JUTA JIWA (2016, Proyeksi BPS) PUSAT KEGIATAN INDUSTRI MANUFAKTUR DAN STRATEGIS NASIONAL INSTALASI VITAL NASIONAL (PENDIDIKAN, LITBANG DAN HANKAM), DIANTARANYA BERKELAS DUNIA BERBATASAN DENGAN IBUKOTA NEGARA MEMILIKI TIGA PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN) DAN 3 PKN-P MEMILIKI KONDISI ALAM DENGAN STRUKTUR GEOLOGI YANG KOMPLEKS MEMILIKI TAMAN NASIONAL, SUAKA MARGASATWA DAN CAGAR ALAM KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP NASIONAL : BERKONTRIBUSI THD PDB NASIONAL 2015 : 13,22% KONTRIBUSI TERHADAP PDB SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR 2015 : 27,28% KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP REGIONAL JAWA BALI : LINTASAN UTAMA ARUS REGIONAL BARANG DAN PENUMPANG SUMATERA-JAWA-BALI PMDN TERTINGGI DI P. JAWA-BALI PENYEDIA LISTRIK DENGAN KAPASITAS DAYA TERPASANG MW : PLTA MW, PLT GEOTERMAL MW, LAINNYA MW LUAS KAWASAN HUTAN TERBESAR DI JAWA-BALI SEBESAR (1,04 JT HA) MEMILIKI 40 DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) MERUPAKAN TUJUAN WISATA DEBIT AIR PERMUKAAN 81 MILYAR M3/TAHUN DAN AIR TANAH 150 JT M3/TAHUN KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP IBUKOTA NEGARA : PENYEDIA AIR BAKU UNTUK DKI PENYEDIA BAHAN PANGAN UNTUK DKI PENYEDIA LAHAN DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG AKTIVITAS DKI Luas Jawa Barat : ,44 ha 3

6 VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN DAN VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan. 2. Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan Berdaya Saing TINGGI. VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA MISI MISI PERTAMA : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing MISI KEDUA : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan 3. PENGELOLAAN Pertanian dan Kelautan. 4. Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR. 5. Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA dan INDUSTRI KREATIF. MISI KETIGA : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik MISI KEEMPAT : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan 6. Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan. 7. Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi Destinasi Wisata DUNIA. 6 MISI KE LIMA : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal 4

7 PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2015) Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun ,3 Juta Jiwa Tahun 2029 Tahun 2008 Tahun ,34 Juta Jiwa Kabupaten/Kota : 27 Luas : ,44 Ha Kecamatan : 626 Kelurahan : 641 Desa : Penduduk LPP : 1,52% Indonesia (2015) : Jiwa Jabar (2015) : Jiwa Penduduk Miskin (2015) : 9,57 % PDRB (2015) : Rp.1.525,15 Trilyun (adhb); PDRB per kapita (2015) : Rp Juta (adhb) Inflasi (2015) : 2.73% LPE (2015) : 5,03% IPM (2015) : 69.50% (MB) RLS (2015) : 7,86 th (MB) AHH (2015) : 72,41 th APK PAUD : % ( )* APK SD : % ( )* APK SMP : % ( )* APK SMA : % ( )* 7 APK PT : 17,47 % ( ) Kemantapan Jalan : 97,80% Rasio elektrifikasi : 94.04% Pelayanan Air Minum : 67,13% Irigasi Kondisi Baik : 69,65% Kawasan Lindung : 37,40% (2014) Sumber: Badan Pusat Statistik dan *Kemendikbud 5

8 2 Akuntabilitas Kinerja Dalam Rangka Mewujudkan Target Pembangunan (Indikator Kinerja Daerah) RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat

9 MISI 1 MISI 2 MISI 3 MISI 4 MISI 5 35 INDIKATOR KINERJA UTAMA DARI 59 INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD TAHUN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT IPM Indeks Pendidikan APK Sekolah Menengah Angka Harapan Hidup Indeks Kesehatan Indeks Pengarusutamaan Gender Skor Pola Pangan Harapan Nilai Tukar Petani Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja PDRB Per Kapita (ADHB) PDRB Per Kapita (ADHK) Laju Pertumbuhan Ekspor Nilai Investasi PMA-PMDN Nilai Investasi / PMTB ADHB Inflasi Indek Daya Beli Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini Skala Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Indikator Daya Saing Provinsi Skala Komunikasi Organisasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indeks Persepsi Korupsi Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Indeks Demokrasi Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan) Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang Tingkat Kemantapan Jalan (kondisi baik dan sedang) Angka Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional Jumlah Karya Senidan budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI / Sertifikat Badan Internasional 47

10 ARAHAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT REFORMASI PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH PEMPROV JAWA BARAT EVALUASI 6. Terintegrasi antara perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi D UNTUK MENGHASILKAN PEMBANGUNAN YANG: 1. Dirancang dengan baik 2. Digambarkan obyektif, fokus, efektif dan efisien 3. Dapat dievaluasi 4. Jelas terstruktur A PERENCANAAN 1. Perencanaan pembangunan dalam kerangka regulasi dan investasi, fokus kepada hasil, yaitu; kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. 2. Program disusun berdasarkan kontribusinya terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil (Program follow Result) 3. Percepatan capaian target pembangunan melalui rencana aksi Multi Pihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) yang dituangkan pada SK Gubernur Nomor 500 Tahun 2014 PERTANGGUNG JAWABAN 5. Tanggungjawab pada level program dan Kegiatan, pemberlakuan Perjanjian Kinerja (PK) di seluruh level birokasi dengan reward punishment yang jelas. C Dilakukan Pendekatan Logical Framework B PENGANGGARAN 4. Penerapan anggaran berbasis kinerja. Hasil yang dicapai dari penggunaan sumberdaya (money follow program) Sumber : Ahmad Heryawan;

11 SKENARIO PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Rujukan RPJMD Upaya Peningkatan INDIKATOR KINERJA UTAMA GUBERNUR PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR TAHUN 2015 REFORMASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA LOGICAL FRAMEWORK FOKUS PEMBANGUNAN SECARA TERINTEGRASI SEBAGAI ACUAN UNTUK PK ESELON 2 (Indikator Renstra OPD) 1 Diperlukan Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mengelola Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Pembangunan 49

12 LEVEL TANGGUNG JAWAB IKU PENGENDALIAN CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI JAWA BARAT REFORMASI PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA 2 E- Budgeting 1 E-Planning INTEGRASI SISTEM 3 SIPKD 4 E-Monev 5 E-Sakip PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKU) GUBERNUR 35 INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH YANG TERTUANG DALAM INDIKATOR MISI RPJMD PENCAPAIAN TARGET PROGRAM PRIORITAS (IKU KEPALA OPD) INDIKATOR URUSAN BIDANG YANG TERTUANG DALAM RENSTRA OPD PENCAPAIAN TARGET KEGIATAN PRIORITAS (IKU ESELON III OPD) Sumber : Ahmad Heryawan,2016 INDIKATOR URUSAN BIDANG PEMBANGUNAN YANG TERTUANG DALAM RENJA OPD 4 10

13 Kategori Kategori 3 Proses Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat BB A 11

14 Peran Bappeda & Inspektorat dalam Mengawal Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja 4 12

15 IMPLEMENTASI REFORMASI PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMPROV JAWA BARAT (Inspektorat/ Biro Organisasi) (BAPPEDA) (BAPPEDA) Penilaian LKIP Provinsi Jawa Barat LEARNING METHOD: LOGICAL FRAMEWORK ANALYSIS Penilaian keterkaitan indikator Renstra OPD terhadap Indikator Kinerja Utama Gubernur (RPJMD) RASIONALISASI/ FOCCUSSING KEGIATAN TAHUN 2017 dan 2018 Pohon Kinerja dan Cascading Renstra OPD Pemahaman Kepala OPD akan peran indikator Renstra OPD terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Usulan OPD/Biro diverifikasi berdasarkan indikator Renstra dan keterkaitan terhadap IKU Gubernur Penyempurnaan/revisi dokumen : Rencana Strategis Rencana Kerja Perjanjian Kinerja Rencana Kinerja Tahunan Rencana Aksi Tingkat keterkaitan Renstra OPD terhadap RPJMD (self assesment) Hasil : Tinggi : 61,11% (skor ) Sedang : 27,77% (skor 60-79) Rendah: 11,11% (skor <60) (Jumlah: 58 OPD) Tingkat Keterkaitan Renstra OPD Terhadap RPJMD 34 OPD 15 OPD 9 OPD rendah (< 60) sedang (60-79) tinggi (80-100) 4 13

16 14 Tahapan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD Pemprov Jabar RPJMD LOGICAL FRAME WORK IKU Gub. foccussing/rasionalisasi KEGIATAN 3 Cascading IKU Gub. IKU Gub. TERCAPAI 1 Self Assesment RENSTRA-RPJMD 1. Apakah Tujuan Misi Renstra OPD telah mengakomodir/selaras dengan strategi RPJMD? 2. Apakah Sasaran Strategis Renstra OPD telah mengakomodir/selaras dengan kebijakan RPJMD? 3. Apakah Indikator Sasaran Renstra OPD telah mendukung/berelasi dengan indikator sasaran RPJMD? Pohon Kinerja & Pohon Masalah Revisi Renstra, Renja, RKT, RA, PK Indikasi Kegiatan Renstra Usulan Kegiatan RKPD Rancangan 4 5 e-sakip Terintegrasi RASIONALISASI KEGIATAN Indikator Renstra OPD IKU Eselon II IKU Gub. Aplikasi Pengendalian Akuntabilitas Kinerja Kontribusi thd pencapaian IKU Gub. Indeks Daya Saing Provinsi Misi-Tujuan-Sasaran-Indikator Renstra Rekomendasi Kegiatan PPAS

17 PEMETAAN 59 INDIKATOR KINERJA DAERAH YANG DIJABARKAN DALAM POHON KINERJA 5 MISI RPJMD Misi 1 Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing Misi 2 Membangun Perkonomian yang Kokoh dan Berkeadilan 4 15

18 PEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH YANG DIJABARKAN DALAM POHON KINERJA 5 MISI RPJMD Misi 3 Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik Misi 4 Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan 4 16

19 PEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH YANG DIJABARKAN DALAM POHON KINERJA 5 MISI RPJMD Misi 5 Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal 4 17

20 CONTOH EVALUASI PENILAIAN KETERKAITAN RENSTRA OPD DENGAN RPJMD Self Assesment RENSTRA OPD-RPJMD 1. Apakah Tujuan Misi Renstra OPD telah mengakomodir/selaras dengan strategi RPJMD? 2. Apakah Sasaran Strategis Renstra OPD telah mengakomodir/selaras dengan kebijakan RPJMD? 3. Apakah Indikator Sasaran Renstra OPD telah mendukung/berelasi dengan indikator sasaran RPJMD? IKU Gub. IKU Eselon II 18

21 CONTOH HASIL SELF ASSESMENT KETERKAITAN RENSTRA OPD DENGAN RPJMD 19

22 Kategori Kategori 4 Contoh Implementasi Logical Framework A BB 20

23 Contoh Menyusun Kerangka Konsepsi & Variabel Penghubung IKD dengan Indikator Renstra 21 Sebelum IKD Nilai Tukar Petani (NTP) IKU Renstra Peningkatan Produksi Perikanan & Garam Pemenuhan Benih Ikan Produksi Perikanan yang memenuhi standar mutu Penurunan IUU Fishing Sesudah IKD Nilai Tukar Petani (NTP) Variabel Penghubung Indeks Harga yg Diterima Indeks Harga yg DIbayar Variabel Penghubung Peningkatan Harga Rata- Rata Perubahan Harga Variabel Penghubung Produksi Nilai Produksi Biaya Produksi Penambahan Modal Dinas Perikanan & Kelautan Variabel Penghubung Peningkatan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya & tangkap serta pengelolaan & pengawasan potensi sumberdaya kelautan & perikanan IKU Renstra Revitalisasi Ekosistem Pesisir & Laut Konsumsi Rumah Tangga Peningkatan Konsumsi Ikan NTP Sub Sektor Perikanan

24 Contoh Menyusun Kerangka Konsepsi & Variabel Penghubung IKD dengan Indikator Renstra 22 Sebelum IKD Nilai Tukar Petani (NTP) IKU Renstra Peningkatan Produksi & Produktivitas Komoditas Strategis Perkebunan Peningkatan Ketersediaan Benih Unggul Komoditas Strategis Peningkatan Benih Tanaman Perkebunan yg Tersertifikasi Sesudah IKD Nilai Tukar Petani (NTP) Variabel Penghubung Indeks Harga yg Diterima Indeks Harga yg DIbayar Variabel Penghubung Perkebunan Rakyat Konsumsi Biaya Produksi Variabel Penghubung Mutu Hasil Hasil Penjualan Sandang, Pangan, Papan, Kesehatan, Pendidikan, Transportasi & Komunikasi Dinas Perkebunan IKU Renstra Luas Minimum Lahan Perkebunan Peningkatan NTP Perkebunan Rakyat Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan Teknologi Budidaya/ Sarpras Benih Upah Petani Pengendalian Hama & Penyakit Peningkatan Penerapan Sistem Jaminan Mutu SNI Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan

25 Contoh Menyusun Kerangka Konsepsi & Variabel Penghubung IKD dengan Indikator Renstra Bappeda Variabel Penghubung Variabel Penghubung Perencanaan... Perencanaan... Perencanaan... Perencanaan... Perencanaan... Perencanaan... Perencanaan... Perencanaan... Perencanaan... Perencanaan... Perencanaan... Perencanaan... Variabel Penghubung Perencanaan OPD Sektoral menuju Pembangunan Berkelanjutan Meningkatka n kualitas dan akuntabilitas perencanaan pembanguna Indikator n Renstra Bappeda Perencanaan... Perencanaan... Perencanaan... Perencanaan... 23

26 Contoh Perumusan Misi Renstra OPD berdasarkan Identifikasi Permasalahan Pembangunan 24 1 MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG IMPLEMENTATIF Contoh Misi 1 & 2 Bappeda 2 MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SELARAS DENGAN FUNGSI PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH (KAB/KOTA) DAN PEMERINTAH PUSAT

27 Contoh Perumusan Misi Renstra OPD berdasarkan Identifikasi Permasalahan Pembangunan 25 3 MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG KONSISTEN DAN TRANSPARAN Contoh Misi 3 & 4 Bappeda 4 MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG DIDUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL

28 * Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat yang Mengacu pada Indikator Sasaran RPJMD Indeks Daya Saing Provinsi IKU Gubernur 1 Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD 7 Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan 2 Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD 8 Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan 3 Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD 9 Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan 4 Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi 10 Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan 5 Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat 11 Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran 6 Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 12 Persentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah Persentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal IKU Kepala Bappeda Indikator Pendukung 26

29 CONTOH HASIL REVISI POHON KINERJA MISI RENSTRA BAPPEDA DAN KETERKAITANNYA DENGAN IKU RPJMD 27 Misi 1 dan 2 IKU Gubernur IKU Kepala Bappeda IKU Gubernur IKU Kepala Bappeda Penjabaran Keterkaitan IKU Indeks Daya Saing dengan IKU BAPPEDA Misi 3 dan 4

30 Penerjemahan Pohon Kinerja dalam Cascade Down Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Eselon III (Program) dan Eselon IV (Kegiatan) Contoh Bappeda 28

31 Kategori Kategori 5 Contoh Implementasi Foccussing/Rasionalisasi Kegiatan BB A 29

32 ALUR PIKIR PENERAPAN POHON KINERJA SKPD DALAM PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Usulan Program & Kegiatan dari OPD/Biro Focussing Program & Kegiatan OPD/Biro dipimpin Gubernur Jawa Barat Penghapusan Aktivitas yang tidak Berkontribusi terhadap Pencapaian IKD Re-alokasi Anggaran terhadap Aktivitas yang mendukung pencapaian IKD RPJMD 4 30

33 Proses RASIONALISASI/Focussing KEGIATAN 2017 di OPD-OPD Misi-Tujuan-Sasaran-Indikator Renstra Indikasi Kegiatan Renstra Usulan Kegiatan RKPD Rekomendasi Kegiatan PPAS 31

34 CONTOH PENJABARAN AKTIVITAS RENCANA KEGIATAN TH (Bappeda) 32 Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Indikator Renstra Kegiatan PPAS 2017 Aktivitas 2017 Target Triwulanan 2017 Outcome

35 Th MISI 4 MISI 3 MISI 2 MISI 1 Contoh Hasil Implementasi Logical FrameWork Terhadap Penganggaran Kegiatan di Bappeda Mendukung IKU Gubernur Tahun 2015 (Renstra Lama), Tahun 2016 (Renstra Revisi), dan Rencana Tahun 2017 Th MISI 3 MISI 2 MISI 4 MISI 1 RPJMD Th MISI 2 MISI 3 MISI 4 MISI 1 Edisi Lama 1. Indikator Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dilengkapi SMART Planing 2. Indikator Tingkat pemanfaatan data hasil evaluasi 33 untuk perencanaan pembangunan 3. Indikator Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan Rp (47 Keg.) 4. Indikator Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat 5. Indikator Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah 6. Indikator Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan 7. Indikator Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi Rp (10 Keg.) 8. Indikator Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran 9. Indikator Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan 10. Indikator Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan 11. Indikator Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan Rp (12 Keg.) 12. Indikator Persentase SDM perencana pembangunan yang memiliki sertifikat 13. Indikator Tingkat Kinerja SDM Perencana 14. Indikator Proporsi Jumlah SDM perencana terhadap kebutuhan ideal Rp (4 Keg.) FixCost Rp (5 Keg.) TOTAL Rp Edisi Revisi 1. Indikator Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD 2. Indikator Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD 3. Indikator Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD Rp (44 Keg.) 4. Indikator Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi 5. Indikator Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat 6. Indikator Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah Rp (18 Keg.) 7. Indikator Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah 8. Indikator Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan 9. Indikator Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan 10. Indikator Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan 11. Indikator Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan 12. Indikator Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran Rp (17 Keg.) 13. Indikator Prosentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi 14. Indikator Prosentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal Rp (4 Keg.) FixCost Rp (8 Keg.) TOTAL Rp IKU Gub. IKU Gub. IKU Gub. Indeks Daya Saing Provinsi Rp (41 Keg.) Rp (30 Keg.) Rp (32 Keg.) Rp (9 Keg.) FixCost Rp (28 Keg.) TOTAL Rp

36 HASIL RASIONALISASI/ FOCCUSSING KEGIATAN TAHUN 2017 REFORMASI PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMPROV JAWA BARAT 34 BAPPEDA INSPEKTORAT 1. Prosentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal 2. Persentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi 3. Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan 4. Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan 5. Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah 6. Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 7. Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD 8. Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD 9. Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD 10. Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran 11. Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi 12. Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan 13. Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan 14. Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat 1. Meningkatnya akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan 2. Meningkatnya Akuntabilitas laporan keuangan 3. Meningkatnya kinerja urusan wajib dan pilihan penyelenggaraan pemerintahan sesuai standar pelayanan minimal 4. Meningkatnya peran pengawasan intern dalam melakukan pemeriksaan dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang daerah 5. Meningkatnya nilai kualitas pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pengaduan kasus/evaluasi pelayanan publik 6. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan administrasi umum pemerintahan 7. Meningkatnya peran pengawasan dalam pembinaan dan evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah tingkat OPD dan Kabupaten/Kota IKU IKU

37 HASIL RASIONALISASI/ FOCCUSSING KEGIATAN TAHUN 2017 REFORMASI PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMPROV JAWA BARAT 35 DINAS PERKEBUNAN DINAS PERIKANAN & KELAUTAN 1. Jumlah Kawasan Rehabilitasi dan Revitalisasi Ekosistem Pesisir, Laut. PPK dan Perairan Umum (PU) 2. Prosentase Penurunan Kasus Pelanggaran Sektor Perikanan dan Kelautan 3. Prosentase Peningkatan Konsumsi Ikan 1. Prosentase Peningkatan Produksi Rata-Rata Komoditas Strategis Perkebunan 4. Prosentase Jumlah Produksi Perikanan yang Memenuhi Standar Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Pangan 5. NTP Subsektor Perikanan 2. Prosentase Peningkatan Produktivitas Rata- Rata Komoditas Strategis Perkebunan 3. Prosentase Peningkatan Jumlah Ketersediaan Benih Unggul Komoditas Strategis 4. Prosentase Peningkatan Benih Tanaman Perkebunan yang Tersertifikasi 5. Prosentase Luas Minimum Eksisting Lahan Perkebunan terhadap Luas Jawa Barat 6. Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan Lele nasional 7. Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan Patin nasional 8. Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan Mas nasional 9. Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan nila nasional 10. Prosentase Peningkatan Produksi Garam 11. Prosentase Peningkatan Produksi Olahan 6. Prosentase Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) 7. Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan 8. Prosentase Peningkatan Jumlah Penerapan Sistem Jaminan Mutu Sesuai SNI 9. Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan 12. Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 13. Prosentase peningkatan Produksi Non Konsumsi 14. Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya IKU

38 Kategori Kategori 6 Pengembangan Aplikasi Pengendalian Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi BB A 35

39 LEVEL INTEGRASI LINTAS APLIKASI IMPLEMENTASI INTEGRASI APLIKASI PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMPROV JAWA BARAT Urusan/Bidang Visi-Misi-Tujuan-Sasaran RPJMD Visi-Misi-Tujuan-Sasaran Renstra Target 5 Tahun Indikator Kinerja Aktivitas Realisasi Fisik Lokasi Keg. Target Keuangan Program OPD Kegiatan Anggaran Realisasi Keuangan Target Fisik E-Sakip Aktivitas Anggaran Target Keuangan Target Fisik Urusan/Bidang Program OPD Kegiatan Anggaran Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Lokasi Keg. E-Monev Program OPD Kegiatan Anggaran APBD SIPKD (Keuangan) Administrasi/SP J BTL Kegiatan Anggaran BTL Kab/Kota BL Aktivitas Program OPD Kegiatan Anggaran PPAS APBD Online Lokasi Keg. Aktivitas Usulan Anggaran Non OPD Program OPD Kegiatan Usulan Anggaran Lokasi Keg. RKPD Online 36

40 Kerangka Kerja e-sakip Provinsi Jawa Barat 4 1 Analisis Pengukuran Indikator Kinerja Pendukung SKPD/Provinsi Indikator Kinerja Pendukung SKPD/Provinsi Realisasi Capaian Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Indikator Kinerja Renstra SKPD IKU, Indikasi Kegiatan dan Target Capaian SKPD/Provinsi 5 Tahun SAKIP ONLINE Analisis Pengukuran Indikator Kinerja Utama SKPD/Provinsi Indikator Kinerja Utama SKPD/Provinsi 3 Realisasi Capaian Anggaran per Sasaran Kinerja berbasis Aktivitas 2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD/Provinsi Perjanjian Kinerja SKPD/Provinsi 37

41 MEMBANGUN AKUNTABILITAS & SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA 1 E-SAKIP 3 2 RKPDJABAR Online, & 1 2 E-Budgeting SIPKD E-Monev Jabar 3 38

42 Kategori Kategori 7 Kendala Dalam Proses Implementasi Perencanaan Dan Penganggaran Berbasis Kinerja BB A 39

43 Kendala Evaluasi Dalam rangka Penyusunan Pohon Kinerja OPD Kesulitan dalam menjabarkan Indikator Kinerja RPJMD berdasarkan variabel/sub variabel yang relevan terhadap dengan IKU Renstra IKD dlm RPJMD kurang relevan (perlu direvisi) Kurangnya Pemahaman OPD thd IKD rujukan Renstra Antusiasme OPD Rendah Ketidakseragaman pemahaman pemegang mitra OPD di Bappeda Kurang paham cara penelusuran/ perumusan Variabel Penghubung Indikator Kinerja RPJMD bersifat komposit Dalam rangka Rasionalisasi/Focussing Kegiatan 2017 Kesulitan menyusun/memformulasi kegiatan OPD yang relevan terhadap IKU Renstra dan berkontribusi terhadap IKD Usulan kegiatan dianggap Bussiness as Usual Penjabaran aktivitas/variabel utama kegiatan tidak jelas Berfokus pada naik/turun pagu, bukan pada outcome Dalam rangka Penyusunan Aplikasi SAKIP Terintegrasi Kesulitan dalam teknis integrasi Platform masingmasing aplikasi berbeda Terbatasnya eksplorasi variabel pengendali capaian indikator Eksistensi aplikasi yang dikembangkan oleh pusat (kementerian) 40

44 Bahan Paparan dapat di download di Sukses Perencanaan Sukses Implementasi

45 Contoh Pohon Kinerja Hasil Penyesuaian IKU Renstra Terhadap Indikator RPJMD Dinas PSDA

46 Contoh Pohon Kinerja Hasil Penyesuaian IKU Renstra Terhadap Indikator RPJMD Dinas ESDM

47 Contoh Pohon Kinerja Hasil Penyesuaian IKU Renstra Terhadap Indikator RPJMD BP3IPTEK