BAB II PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN BIAYA

Transkripsi

1 BAB II PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN BIAYA A. UMUM Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, maka secara operasional dituangkan ke dalam Laporan Tahunan 2008 yang merupakan penjabaran Program Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan merupakan bagian dari Program Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka Program Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2008 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ; 2. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ; 3. Program Penetapan Kerangka Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Dukcapil ; 4. Program Pengendalian dan Pengawasan Penduduk Gelap (Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan) ; 5. Program Pengintegrasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ; 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ; 7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil ; 8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ; 9. Program Sarana dan Prasarana Aparatur ; Adapun gambaran Program dan Kegiatan tersebut di atas terkelompok dalam Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2008, dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Program Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah dijabarkan menjadi Program Kerja Bagian/Subdis yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Program Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran Selanjutnya seluruh kegiatan dalam Belanja Langsung telah di delegasikan sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 138 Tahun 2008 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2008 dan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 B. PROGRAM KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA Semula alokasi angaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2008 sebesar Rp , (enam puluh sembilan milyar lima ratus dua juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) setelah perubahan saat ini menjadi sebesar Rp , (lima puluh enam juta delapan 9

2 ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang semula sebesar Rp , (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp , (sepuluh milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) (penambahan anggaran sebesar Rp , ( enam ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga rupiah)) dan Belanja Langsung yang semula sebesar Rp , (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp , (empat puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) (efisisensi anggaran sebesar Rp , (tiga belas milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah)). 1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp , (sepuluh milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagaimana data terlampir. NO KEGIATAN ANGGARAN I Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Umum Tunjangan Khusus (PPh) Tunjangan Beras Pembulatan Gaji II Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Tunjangan Transport Pejabat/Pegawai , Tunjangan Peningkatan Mutu Beras Tunjangan Penghasilan Khusus/Deklarasi dan Lain Lain 5. Tunjangan Peningkatan Penghasilan JUMLAH Belanja Langsung sebesar Rp , (empat puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai 9 Program dan 139 Kegiatan, sebagaimana data terlampir. 10

3 NO KEGIATAN ANGGARAN Program Pelayanan Administrasin Perkantoran 14,756,297,619 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 6,591,200 Operasional 2 Pengadaan Buku Perpustakaan 15,000,000 3 Peningkatan Keamanan Pelayanan Masyarakat dan Operasional 191,400,000 Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 65,141,300 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7,110,501,119 6 Biaya Koran/Majalah/Media Cetak 15,600,000 7 Pengadaan Sarana Surat Menyurat (Satminkal) 20,000,000 8 Honorarium Pegawai Tidak Tetap 1,139,160,000 9 Biaya Penggandaan Surat Surat Kedinasan 76,848, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3,000, Penyediaan Jasa Pembersihan Kantor 5,000, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40,000, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,000, Biaya Pemakaian Air Gedung Kantor 79,056, Biaya Telepon Kantor 5,256,000, Biaya Listrik Gedung Kantor 720,000, Biaya Alat Kebersihan 3,000, Biaya Benda Pos 9,000,000 2 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 1,497,472,100 1 Koordinasi Pelaporan Perkawinan dan Perceraian 240,000,000 2 Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tingkat 200,000,000 Dinas, Suku Dinas dan Kecamatan 3 Peningkatan Akurasi Data Mobilitas Pendatang WNA Tahun ,000,000 4 Koordinasi dan Monitoring Arus Mudik/Balik Idul Fitri 1429 H di 152,111,400 Provinsi DKI Jakarta 5 Penelitian Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil 75,000,000 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 6 Koordinasi dan Monitoring Pencatatan Perkawinan Luar Balai 89,120,000 7 Penataan dan Pengelolaan Arsip Register Akta Catatan Sipil 178,175,000 8 Backup Data Arsip Register Akta Catatan Sipil 195,205,000 9 Koordinasi Pelaksanaan Pencatatan Sipil 50,000, Koordinasi Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Disdukcapil 207,860,700 11

4 3 Program Penetapan Kerangka Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Kependudukan dan Catatan Sipil 1,070,000,000 1 Penyusunan Draft Revisi Perda 3 Tahun ,000,000 2 Penyusunan Draft Revisi Keputusan Gubernur No. 135 Tahun 50,000, Penyusunan Draft Revisi Pergub No. 16 Tahun ,000,000 4 Kajian Akademis dan Seminar Raperda Perubahan Perda 200,000,000 No.4/ Penelitian Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan 170,000,000 Dukcapil Lima Wilayah Kodya dan Sertifikasi 6 Pembahasan Revisi Perda 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran 450,000,000 4 Program Pengendalian dan Pengawasan Penduduk Gelap (Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan) 4,612,208,500 1 Advokasi adm dukcapil pada lembaga peradilan 185,000,000 2 Pameran pembangunan di arena pekan raya jakarta 200,000,000 3 Penyuluhan langsung (tatap muka) 500,000,000 4 Penyuluhan Tidak Langsung melalui Pemasangan iklan/pariwara 220,000,000 di media cetak dan elektronik 5 Dialog interaktif stasiun televisi 300,000,000 6 Operasi penertiban dokumen orang asing 230,000,000 7 Monitoring dan evaluasi OYK 200,000,000 8 Penyusunan dan penandatanganan MOU kerjasama pengawasan 100,000,000 dan pengendalian penduduk terpadu pada wilayah Bodetabekjur 9 Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Paket) 150,000,000 Bodetabekjur 10 Koordinasi antar Instansi Terkait yang menangani masalah 75,000,000 Kependudukan melalui Wadah Tim SIPORA 11 Koordinasi antar Instansi Terkait yang menangani masalah 82,023,500 Urbanisasi kependudukan melalui wadah Tim KOPUR 12 Koordinasi dan Kerjasama antar Daerah melalui Forum Wadah 115,185,000 Mitra Praja Utama (MPU) 13 Kunjungan Kerja antar Daerah Anggota Forum Kerjasama Mitra 150,000,000 Praja Utama untuk Membahas Masalah Urbanisasi (Hasil Kesepakatan MPU) 14 Koordinasi Penanganan penduduk rentan Administrasi 75,000,000 kependudukan 15 Sosialisasi Administrasi Kependudukan kepada Pengelola Tempat 30,000,000 Hiburan 16 Sosialisasi Peraturan Kependudukan pada RT dan RW di Provinsi 700,000,000 DKI Jakarta 17 Kampanye Kependudukan 500,000, Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Administrasi Kependudukan 800,000,000 12

5 5 Program Pengintegrasian Sistem Informasi Administrasi 9,574,034,590 Kependudukan (SIAK) 1 Pengadaan perangkat keras komputer tahun anggaran ,117,146,000 2 Pengadaan perangkat lunak komputer tahun anggaran ,207,079,600 3 Konversi Database SIMDUK berbasis SIAK 192,945,100 4 Pembangunan Aplikasi EIS berbasis SIAK 132,904,500 5 Koordinasi dan monitoring pendataan formulir F1.01 (SIAK) 200,000,000 6 Pengelolaan website dukcapil 121,338,500 7 Pengolahan data kependudukan dalam rangka penyusunan buku 183,776,000 informasi pada disdukcapil 8 Pembangunan aplikasi Buku statistik berbasis SIAK 102,297,000 9 Adjustment Komponen SIMDUK di dalam SIAK 160,844, Diklat sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) 350,000, Pemeliharaan Operasionalisasi Aplikasi Kependudukan dan 385,205,000 Catatan Sipil 12 Pemeliharaan Pusat Back Up Data Recovery 131,567, Pengadaan Formulir F1.01 (SIAK) Dinas Dukcapil 1,178,075, Kajian Integrasi Output Data NIK Lintas Sektoral 256,328, Kajian Integrasi SIN berbasis SIAK 256,328, Pelaskanaan Sosialisasi Formulir F.1.01 (SIAK) 698,200, Up Dating Pendataan F1.01 1,500,000, Pengembangan Aplikasi SIAK 1,400,000,000 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 792,400,000 1 Penilaian kinerja kasie kependudukan dan catatan sipil kecamatan dan kasubsi kependudukan dan catatan sipil kelurahan 100,000,000 2 Pemuktahiran data pegawai (data simpeg) 100,000,000 3 Monitoring evaluasi penilaian kinerja pegawai 75,000,000 4 Diklat pelayanan prima 150,000,000 5 Pengelolaan Administrasi Satminkal 66,000,000 6 Pengelolaan Perpustakaan Dinas 32,000,000 7 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Satminkal 45,000,000 8 Pelaksanaan Imbas Satminkal 40,000,000 9 Penyelenggaraan Rapat Rapat Dinas 120,000, Biaya Senam Kesegaran Jasmani Pegawai 54,400, Penghapusan Benda benda berharga sarana Retribusi Daerah yang sudah tidak berlaku lagi dan Barang Inventaris 10,000,000 13

6 7 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil 1 Lokakarya peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil 2 Sosialisasi peraturan kependudukan dan catatan sipil bagi aparat dinas, suku dinas, kecamatan dan kelurahan 7,303,061, ,000, ,000,000 3 Pembangunan Aplikasi Akte Kelahiran berbasis SIAK 137,066,000 4 Pemeliharaan Operasionalisasi Aplikasi Sidik Jari 105,694,000 5 Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Subsi Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Kab. Adm. 75,000,000 Kepulauan Seribu 6 Biaya Pembinaan Rohani Pegawai 177,000,000 7 Sosialisasi Peraturan di bidang kependudukan dan catatan sipil di Kab. Adm. Kep. Seribu 61,543,900 8 Pengembangan Website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (1) 46,758,000 9 Pendataan penduduk untuk perbaikan data pemlih 4,800,000, Pendataan Penduduk untuk Perbaikan Database 1,550,000,000 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 460,000,000 1 Penyusunan laporan triwulan dan tahunan ,000,000 2 Penyusunan rencana kegiatan tahun ,000,000 3 Penyempurnaan dan Penyelarasan Renstra ,000,000 4 Penyusunan LAKIP tahun ,000,000 5 Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan 120,000,000 6 Penyusunan Neraca Awal Lanjutan 120,000,000 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,332,886,981 1 Pengadaan sarana sosialisasi 100,000,000 2 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Penyimpanan Register 462,138,481 Akta Catatan Sipil 3 Pemeliharaan Mesin Tik 14,976,500 4 Pengadaan BBM kendaraan dinas operasional/kdo roda 4 114,998,400 5 Pengadaan BBM kendaraan dinas operasional/kdo roda 2 154,202,400 6 Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 49,610,000 7 Penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 4 79,200,000 8 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 17,600,000 9 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 40,120, Belanja ornament/taman Dinas Kependudukan dan Capil Prov. DKI 43,000,000 Jakarta 11 Perawatan Mesin Faximile 6,575,800 14

7 12 Pemeliharaan server dan pendukung komputer 14,282, Pemeliharaan Genset 96,000, Pemeliharaan Meubeleir 15,000, Pemeliharaan Lift 74,339, Belanja Pemeliharaan Sarana Limbah 32,000, Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 43,000, Pemeliharaan Filling Kabinet dan Mobile File 37,000, Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal 135,000, Pemeliharaan/Perawatan PC dan Perangkat Pendukung PC Kantor 72,000, Pemeliharaan Gedung Dinas 430,000, Pemeliharaan Kebersihan Gedung Dinas/Cleaning Service 365,000, Pemeliharaan Alat Pendingin (AC) 254,000, Pemeliharaan Taman Kantor 43,000, Pemeliharaan Video Wall dan Pendukung PC 15,000, Pemeliharaan dan Pengadaan Listrik/Neon Sign Gedung Dinas 49,124, Penyusutan Arsip Dinas 35,000, Belanja sarana dan prasarana teknologi informasi SKPD 1,200,000, Belanja modal alat penyimpanan 1,300,000, Belanja modal pengadaan meubeler 20,000, Pengadaan mesin printer dan Komputer 92,640, Belanja pengadaan AC Split Dukcapil 63,000, Penyusunan RKB SKPD dan RKPB SKPD 23,000, Penataan gudang penyimpanan barang 55,320, Penyaluran/pendistribusian barang 122,760, Biaya Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer Lainnya 550,000, Biaya Keperluan Dapur Kantor 6,000, Biaya Alat Rumah Tangga Kantor 20,000, Pengadaan Obat obatan (Fumigasi) 23,000, Pengadaan Plakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 5,000, Perawatan dan Pemeliharaan Sound System 20,000, Penyediaan Peralatan Kantor 40,000,000 J U M L A H 46,398,361,690, 15

8 3. Anggaran Pendapatan dengan jumlah Rp , dengan rincian sebagai berikut : NO KEGIATAN ANGGARAN Retribusi Daerah Kartu Keluarga (KK) Kartu Identitas Pendatang (KIP) Biaya Cetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pencatatan Perkawinan Dalam Kantor Pencatatan Perkawinan Luar Jam Kantor/Hari Libur Pencatatan Perkawinan Pencatatan Pengesahan Anak Pencatatan Pengangkatan Anak Pencatatan Mutasi Data Pencatatan Perbaikan/Perubahan Akta Pencatatan Surat Pembatalan Akta Duplikat Akta Catatan Sipil Salinan Lengkap Akta Surat Keterangan Pelaporan Akta Catatan Sipil Luar Negeri Keterangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan Surat Keterangan Pendaftaan Dukcapil Pendapatan Denda Retribusi J U M L A H