Bab IV Pengembangan Model Pengukuran Kinerja

Transkripsi

1 90 Bab IV Pengembangan Model Pengukuran Kinerja IV.1 Studi Lapangan Menurut Sushil dan Shankar (2004), SCOR mencakup semua indikator kinerja yang diperlukan dalam sistem rantai pasok dan mencoba mencakup rantai pasok keseluruhan dalam perangkat standar dari proses-proses. Oleh karena itu penelitian dilakukan pada PT. Dirgantara Indonesia, karena SCOR sebaiknya diterapkan pada perusahaan besar yang memiliki proses rantai pasok standar tersebut. Untuk usaha kecil dan menengah, aplikasinya masih dipertanyakan karena biaya ekstra untuk memelihara sistem yang sangat lengkap seperti itu. Pendekatan studi lapangan dilakukan pada produk komponen karena produk pesawat terbang sangat kompleks dan waktu pembuatannya sangat lama. Pengerjaan detail part manufacturing dan subassembly komponen pesawat terbang dilakukan oleh Direktorat Aerostructure yang merupakan Satuan Usaha PT. Dirgantara Indonesia. IV.1.1 Profil PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) Berikut ini dijelaskan keadaan umum PT.Dirgantara Indonesia serta struktur organisasinya. IV Keadaan Umum PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio (PT. Nurtanio) didirikan pada tahun 1976, dengan dua hanggar kecil seluas m2 pada tanah seluas m2, beberapa mesin tua, dan karyawan sebanyak 500 orang termasuk 17 insinyur. Program awal PT. Nurtanio dimulai dengan pembuatan pesawat terbang C-212 dengan lisensi dari CASA dan helikopter BO-105 dengan lisensi dari MBB, kemudian diikuti dengan pembuatan helikopter Puma/Super Puma-332 dengan lisensi dari Aerospatiale dan Bell-412 dengan lisensi dari Bell Helicopter. Pada tahun 1983 dalam program joint-venture antara PT. Nurtanio dengan CASA (50:50) telah dibuat pesawat terbang CN-235. PT. Nurtanio yang berubah menjadi

2 91 PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN pada tahun 1986, yang kemudian telah mampu mendesain dan memproduksi pesawat terbang sendiri yaitu N-250 yang mulai terbang bulan Agustus Tahun 1998 Pemerintah RI memberhentikan bantuan dana kepada IPTN. Hal ini mengakibatkan timpang antara volume kerja dan SDM yang ada. Dalam situasi sulit, perusahaan memfokuskan program pada produk-produk terkontrak. Pada bulan Oktober 1998 dibentuk Tim Restrukturisasi IPTN, yang implementasinya dimulai April IPTN berganti nama menjadi PT. Dirgantara Indonesia pada tahun Kondisi PT.DI di tahun 2000, termasuk dalam 10 BUMN paling merugi, namun di tahun 2001 dapat membukukan keuntungan 11 miliar dengan menjual pesawat dinas dan memperbaiki gaji karyawan. Pergantian direksi dan tuntutan dari Serikat Pekerja pada tahun 2002 tidak membuat situasi dan kondisi membaik, sehingga PT.DI kembali merugi. Pada tahun 2003 kondisi keuangan semakin parah sehingga Direksi melakukan suatu langkah penyelamatan perusahaan dengan merumahkan seluruh karyawan. Tahap selanjutnya untuk penyembuhan, para karyawan yang terlibat dalam pengerjaan program-program terkontrak secara bertahap dipanggil untuk bekerja kembali. Dalam situasi yang belum menggembirakan Direksi baru mengarahkan perusahaan dengan tujuan: Mampu menguasai dan mengembangkan teknik kedirgantaraan yang memiliki cost competitiveness dalam bersaing di pasar internasional/global, agar dapat memberikan keuntungan dan dapat meningkatkan shareholder value, serta menjadi perusahaan yang mendiri secara bisnis guna mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri. Visi Perusahaan saat itu adalah menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri dirgantara yang berbasis pada penguasaan teknologi tnggi dan mampu bersaing dalam pasar global, dengan mengandalkan keunggulan biaya.

3 92 Misi Perusahaan adalah: - Menjalankan usaha dengan selalu berorientasi pada aspek bisnis dan komersil dan dapat menghasilkan produk dan jasa yang memiliki keunggulan biaya. - Sebagai pusat keunggulan di bidang industri dirgantara, terutama dalam rekayasa, rancang bangun, manufaktur, produksi dan pemeliharaan untuk kepentingan komersial dan militer serta aplikasi di luar Industri Dirgantara. - Menjadikan Perusahaan sebagai pemain kelas dunia di industri global yang mampu bersaing dan melakukan aliansi strategis dengan industri dirgantara kelas dunia lainnya. PT. Dirgantara Indonesia memfokuskan bisnisnya pada 5 (lima) pilar: Aircraft, yang meliputi pembuatan pesawat terbang dan helikopter Aerostructure yang menangani pembuatan single part dan komponenkomponen pesawat terbang Aircraft Service yang meliputi pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pesawat Engineering Services yang memproduksi simulator untuk pesawat sayap tetap dan helikopter, sistem visualisasi elektronik, dll Defence yang meliputi pembuatan launchers, roket FFAR 2,75 dan Surface Underwater Target Torpedo. Pada tahun 2004 bisnis PT.DI menunjukkan adanya kemajuan dan di tahun 2005 kontrak-kontrak kerjasama terus meningkat, yaitu dengan BAE Systems (Inggris), EADS-CASA (Eropa). Order pembuatan komponen pesawat bertambah untuk Boeing 777 (USA), Bombardier (Kanada), untuk Airbus A400M (Eropa), dan lain-lain. Tahun 2006, kunjungan Presiden RI memperkuat komitmen pemerintah terhadap kelangsungan industri-industri strategis, khususnya PT. Dirgantara Indonesia. Selama 30 tahun pula PT.DI telah berhasil menyerahkan pesawat sebanyak lebih dari 400 pesawat.

4 93 IV Struktur Organisasi Sturktur organisasi PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) dan struktur organisasi Direktorat Aerostructure PT.DI adalah sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:

5 94 DIREKTUR UTAMA Sekretariat Perusahaan Satuan Pengawasan Intern Asisten Direktur Utama Sistem Manajemen Mutu Perusahaan Divisi Pengamanan Divisi Perencanaan & Pengembangan Perusahaan Direktorat Aerostructure Direktorat Aircraft Integration Direktorat Aircraft Services Direktorat Teknologi dan Pengembangan Direktorat Keuangan dan Administrasi Divisi Integrasi Usaha Asisten Direktur Bidang Produk Militer Divisi Pemasaran & Penjualan Aircraft Services Divisi Pusat Bisnis Teknologi Divisi Perbendaharaan Divisi Operasi Aerostructure Divisi Pemasaran & Penjualan Aircraft Integration Divisi Perawatan & Modifikasi Divisi Keselamatan & Sertifikasi Divisi Akuntansi Divisi Rekayasa Divisi Operasi Aircraft Integration Divisi Manajemen Logistik Divisi Pusat Pengembangan Produk Divisi Sumber Daya Manusia Divisi Manajemen Sumber Daya Aerostructure Divisi Logistik & Dukungan Pelanggan Divisi Manajemen Sumber Daya Aircraft Services Divisi Pusat Uji Terbang Divisi Jasa Material & Fasilitas Divisi Engineering Services Divisi Sistem Senjata Gambar IV.1. Struktur organisasi PT. Dirgantara Indonesia

6 95 DIREKTORAT AEROSTRUCTURE Dept. Quality Assurance Divisi Business Integration Divisi Engineering Divisi Operation Aerostructure Divisi Resource Management Aerostructure Dept. Sales & Marketing Dept. Manufacturing Engineering Dept. Production Control Dept. Human Resource Management & ADM. AE Dept. Spirit Aerosystem Program Dept. Configuration Management Dept. Machining Dept. Logistic Aerostructure Dept. Aircraft Program Dept. Tooling Engineering Dept. Metal Forming & Heat Treatment Dept. Accounting Aerostructure Dept. Subcontract Program Dept. Engineering Liaison Dept. Bocom & Surface Treatment Dept. C Program Dept. Sub & Major Assembly Dept. Eurocopter Program Dept. Tool Manufacturing & Services Dept. Production Planning Dept. Facility Maintenance Gambar IV.2. Struktur organisasi Direktorat Aerostructure PT. Dirgantara Indonesia

7 96 IV.1.2 Proses Bisnis Direktorat Aerostucture PT.DI (Ae-PT.DI) PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) memfokuskan kepada empat satuan usaha yang menjadi tulang punggung bagi pendapatan perusahaan yaitu Satuan-satuan Usaha (dalam bentuk Direktorat-Direktorat): Aircraft, Aerostructure, Aircraft Maintenance dan Engineering Services. Satuan Usaha Aerostructure merupakan unit pendukung dalam pembuatan pesawat terbang produksi PT.DI, dan juga merupakan satuan usaha yang melakukan hubungan kerja secara langsung dengan pihak luar PT.DI, dalam hal pembuatan Parts/Components untuk industri pesawat terbang. Ae-PT.DI mendefinisikan proses bisnis sebagai rangkaian proses atau aktifitas dari fungsi pada suatu organisasi, yang mentransformasikan input menjadi output yang mempunyai nilai tambah, yang menggambarkan hubungan satu aktifitas dengan aktifitas lainnya melalui input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan, serta aturan-aturan yang harus ditaati (kontrol) dan dukungan (mekanisme) yang diperlukan. Proses bisnis Ae-PT.DI digambarkan menggunakan metode IDEF0 (gambar IV.3), yang merupakan metode pemodelan aktivitas (fungsi), salah satu metode dari IDEF (ICAM DEFinition kemudian berubah nama menjadi Integrated DEFinition). IDEF pada awalnya dikembangkan oleh program US Airforce Integrated Computer Aided Manufacturing untuk perancangan sistem (Noran, 2004). Control Input Function / Activity Output Mechanism Gambar IV.3 Diagram generik IDEF0 Proses bisnis Ae-PT.DI adalah sebagaimana terlihat pada Gambar IV.4 berikut:

8 97 Cistomer Order Perform Marketing & Sales Project Status Report 1 Management Perform Project Management 2 Project Assignment & Plan Work Order and Project Milestone Manufacturing Bills of Material Process Sheets Management Perform Engineering Incoming Material from Supplier Engineering Status Report Logistic Status Report 3 Management Perform Logistic Issue Material 4 Management Perform Production & Quality Ship Product to Customer Production Order Status Report 5 Production Order Status Report & Quality Status Report Management dan fasilitas Manage Resources 6 Project Finance Report and Daily Facility Report Released Product Management NODE: A0 TITLE: PROSES BISNIS AE-PT.DI NO.: 1 Gambar IV.4. Proses bisnis Direktorat Aerostructure - PT.DI

9 98 Satuan Usaha Ae-PT.DI melaksanakan pembuatan/manufaktur Aircraft Parts/Components yang prosesnya meliputi semua kegiatan yang melibatkan seluruh fungsi di dalam Satuan Usaha Aerostructure, mulai dari pelaksanaan kegiatan Sales, Project Management, Manufacturing Engineering, Logistic, Production/Manufacturing, Quality Control dan pengelolaan Resources yang meliputi Financial Management, Facility Maintenance, Personnel dan General Facility Services. Adapun definisi kegiatan dalam proses bisnis Satuan Usaha Aerostructure PT.DI untuk Manufacture Aircraft Parts/Components sebagaimana terlihat pada Gambar IV.3. di atas, adalah sebagai berikut. Proses Bisnis Marketing & Sales Melaksanakan kegiatan Pemasaran, Penjualan dan Administrasi Bisnis mulai dari evaluasi kapabilitas dan kapasitas seluruh sumber daya yang tersedia di Direktorat Aerostructure dan kegiatan mempromosikan dan menjual produk dan jasa unggulan yang dilakukan dengan menjalankan administrasi bisnis yang efektif dan efisien. Dalam proses bisnis ini juga terdapat kegiatan Analyze Capacity, yaitu melaksanakan analisa kapasitas produksi Aerostructure terhadap beban yang direncanakan, membuat jadual projek baru yang direncanakan dengan mengacu pada beban yang tersedia, menganalisa beban aktual dibandingkan dengan pembebanan yang direncanakan dan mengusulkan pemerataan beban (load balancing) yang diperlukan. Proses Bisnis Project Management Melaksanakan pengelolaan proyek sesuai dengan kontrak yang telah disepakati untuk dapat mencapai quality, cost dan delivery yang direncanakan. Dalam pelaksanaan pekerjaannya maka Project Manager akan: 1. Memberi masukan pada Contract Review jika diperlukan. 2. Membuat Program Planning/Project Milestone/Production Schedule dan Project Budget Plan sebagai alat pengendali penyelesaian proyek.

10 99 3. Melaksanakan koordinasi rutin dengan fungsi terkait (Manufacturing Engineering, Aero Production, Quality Assurance, Finance dan Logistic). 4. Melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap jadual penyelesaian dan budget proyek. 5. Make or Buy Analysis/Decision jika terjadi kerusakan fasilitas atau overload. 6. Melaksanakan business/program review setiap bulan. 7. Improvement Planning (Recovery Schedule). 8. Mengelola Budget Plan (Manufacturing cost, termasuk lembur, rejection, material, dan lain-lain). 9. Membantu persiapan delivery jika diperlukan. Proses Bisnis Engineering Melaksanakan rekayasa rencana pembuatan produk mulai dari menentukan metoda dan rangkaian manufaktur (manufacturing method and sequences), rekayasa proses baru, membuat instruksi kerja untuk setiap tahapan manufaktur/assy, menentukan waktu dan biaya pengerjaan untuk masing-masing tahapan manufaktur/assy, manufacturing assy development, method and time study, melaksanakan Configuration Control (Engineering Data Control and Distribution). Proses Bisnis Logistic Melaksanakan kegiatan: 1. Contract review bersama Sales and Business Administration. 2. Material Planning (net requirement, order policy, procurement lead time). 3. Procurement (outsourcing, quotation evaluation). 4. Receiving from Supplier. 5. Storage (inventory control and cycle counting), preservation. 6. Precutting. 7. Packaging & Shipping.

11 100 Proses Bisnis Production & Quality Melaksanakan kegiatan: 1. Production Order Release & Scheduling (PORS), Production, Quality Control. 2. Load Planning. 3. Production activity. 4. Production Planning and Control (Shop Package). 5. Internal Handling. 6. Production Data Collecting, Productivity Measurement. 7. House Keeping. 8. Facility Qualification. 9. Personnel Qualification. Proses Bisnis Resources Melaksanakan kegiatan: Finance: 1. Budgeting (Planning, Control and Analysis). 2. Verifikasi (termasuk Negosiasi pembelian, Penagihan). 3. Treasury (Payment, Receipment & Cash Management). 4. Accounting (Cost & Financial). Facilities: 1. Maintenance engineering. 2. Maintenance planning. 3. Spare-parts & consumable planning. 4. Maintenance control. 5. Work order of services and repairs. 6. Corrective maintenance. 7. Facility engineering. 8. Modifikasi. 9. Instalasi.

12 101 Personnel: 1. Human Resources Development. 2. Personnel Services. 3. Fasilitas Umum (Listrik, Lampu, Kamar Basah, dan lain-lain). 4. Compile and maintain system & procedure (non-quality). 5. Personnel Recruitment. IV.1.3 Pengukuran Kinerja (Quality Objective) Pengukuran kinerja di Direktorat Aerostructure PT.DI menggunakan indikatorindikator kinerja yang ditetapkan dalam Quality Objective. Quality Objective mulai berlaku sejak tahun 2006 dan masih digunakan hingga sekarang. Quality Objective pada tingkat direktorat adalah sebagai berikut: - Pengiriman yang tepat waktu : 90% (minimum) berdasarkan Customer Vendor Schedule - Pengiriman total : 100% berdasarkan Customer Vendor Schedule - Production Efficiency : 85% (minimum) - Rejection Rate of part/komponen manufaktur : 1,1% (maksimum) Quality Objective pada setiap divisi dinyatakan dalam Quality Objective pada tingkat departemen sebagai berikut: Divisi Integrasi Bisnis Divisi Integrasi Bisnis melaksanakan tugas-tugas bagi kepentingan Direktorat Aerostructure secara menyeluruh, yaitu dalam hal Marketing & Sales, Production Planning serta pengendalian program-program yang ada di Direktorat Aerostructure (Ae-PT.DI), melalui departemen-departemen di bawah ini: Departemen Pemasaran dan Penjualan Departemen Pemasaran dan Penjualan melaksanakan kegiatan Pemasaran, Penjualan dan Administrasi Bisnis mulai dari evaluasi kapabilitas dan kapasitas seluruh sumber daya yang tersedia di Direktorat Aerostructure dan kegiatan

13 102 mempromosikan dan menjual produk dan jasa unggulan yang dilakukan dengan menjalankan administrasi bisnis yang efektif dan efisien. - Kontrak yang ditargetkan : Rp. 272,51 Milyar o Pesanan internal : Rp. 71,05 Milyar o Pesanan eksternal : Rp. 201,45 Milyar - Penjualan yang ditargetkan : Rp. 244,55 Milyar o Pesanan internal : Rp. 71,05 Milyar o Pesanan eksternal : Rp. 173,49 Milyar Departemen Program Manajemen Spirit Aerosystems: Departemen ini melaksanakan pengelolaan projek Spirit Aerosystem sesuai dengan kontrak yang telah disepakati untuk dapat mencapai quality, cost dan delivery yang direncanakan, dengan target indikator kinerja sebagai berikut: - Pengiriman tepat waktu : 90% (minimum) berdasarkan Customer Vendor Schedule - Pengiriman total : 100% berdasarkan customer vendor schedule - Penjualan eksternal yang ditargetkan: Rp. 74,51 Milyar Departemen Program Manajemen Aircraft Parts & Components Departemen ini melaksanakan pengelolaan projek CN-235 sesuai dengan kontrak yang telah disepakati untuk dapat mencapai quality, cost dan delivery yang direncanakan, dengan target indikator kinerja sebagai berikut: - Pengiriman tepat waktu : 90% (minimum) berdasarkan Customer Vendor Schedule - Pengiriman total : 100% berdasarkan customer vendor schedule - Penjualan eksternal yang ditargetkan: Rp. 61,99 Milyar - Pesanan internal yang ditargetkan : Rp. 70,79 Milyar

14 103 Departemen Program Manajemen Subkontrak Departemen ini melaksanakan pengelolaan projek SMEA, CTRM A380, KAL B777, dan Bombardier sesuai dengan kontrak yang telah disepakati untuk dapat mencapai quality, cost dan delivery yang direncanakan, dengan target indikator kinerja sebagai berikut: - Pengiriman tepat waktu : 90% (minimum) berdasarkan Customer Vendor Schedule - Pengiriman total : 100% berdasarkan customer vendor schedule - Penjualan eksternal yang ditargetkan: Rp. 25,52 Milyar Departemen Perencanaan Produksi Departemen ini membuat dan mengeluarkan rencana produksi yang terintegrasi dan seimbang serta mengeluarkan order produksi yang siap dikerjakan serta membuat dan mengeluarkan grafik rencana kapasitas dan beban produksi setiap dua minggu sekali, dengan target indikator kinerja sebagai berikut: - Pengeluaran Perencanaan Produksi yang terintegrasi dan seimbang: 2 hari maksimum setelah pesanan pekerjaan diterima. - Pengeluaran Pesanan Produksi: 3 hari maksimum sebelum tanggal mulai produksi (berdasar pada rencana produksi yang terntegrasi dan seimbang) Divisi Rekayasa Melaksanakan rekayasa rencana pembuatan produk, melalui departemendepartemen di bawah ini. Departemen Rekayasa Manufaktur Departemen ini menentukan metoda dan rangkaian manufaktur, rekayasa proses baru, membuat instruksi kerja untuk setiap tahapan manufaktur/assy, menentukan waktu dan biaya pengerjaan untuk masing-masing tahapan manufaktur/assy, manufacturing assy development, method and time study, dengan target indikator kinerja sebagai berikut: - Rejection rate karena Perencanaan Manufaktur dan Program NC: 0,2% maksimum

15 104 - Program waktu proses menggunakan mesin NC : 95% dari standar waktu yang sudah ada - Perbaikan proses yang ditargetkan: minimum 1 untuk setiap proses manufaktur. Departemen Manajemen Konfigurasi Departemen ini melaksanakan Configuration Control (Engineering Data Control and Distribution), dengan target indikator kinerja sebagai berikut: - Keakuratan konfigurasi data: 100% - Penerbitan perencanaan pendahuluan maksimum 3 hari setelah menerima gambar teknik Departemen Engineering Liaison Departemen ini merupakan wakil engineering dan menjadi penghubung antara engineering dengan manufaktur dalam koordinasi untuk mengevaluasi perubahanperubahan spesifikasi apakah dapat disetujui, untuk mengganti spesifikasi awal dengan spesifikasi lain yang dianggap memenuhi persyaratan, misalnya untuk penggantian material dalam proses produksi. Target indikator kinerjanya adalah sebagai berikut: a. Waktu dari evaluasi engineering sampai setuju adanya label penolakan: 2 hari kerja maksimum b. Waktu dari evaluasi engineering sampai setuju adanya permintaan koordinasi engineering: 1 hari kerja maksimum c. Waktu untuk penggantian material: 1 hari kerja maksimum Divisi Operasi Melaksanakan perencanaan dan pengendalian produksi, melalui Departemen- Departemen di bawah ini. Departemen Production Control Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pesanan produksi, kegiatan, kapasitas, pengukuran kinerja produksi, dan mempunyai target indikator kinerja sebagai berikut:

16 105 - Siklus produksi: diatur minimal 75% atau 1 hari maksimum seperti yang tertera pada rencana produksi (menggunakan sistem kanban dan kartu yang dapat terlihat) Departemen Machining Departemen ini melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dengan proses machining, dan mempunyai target indikator kinerja sebagai berikut: - Rejection rate karena kesalahan kerja manusia: 0,35% maksimum - Rata-rata efisiensi produksi: 85% minimum Departemen Metal Forming & Heat Treatment Departemen ini melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dengan proses metal forming dan proses heat treatment, dan mempunyai target indikator kinerja sebagai berikut: - Rejection rate karena kesalahan kerja manusia: 0,35% maksimum - Rata-rata efisiensi produksi: 85% minimum Departemen Bonding Composite & Surface Treatment Departemen ini melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dengan proses bonding untuk material composite dan proses surface treatment, dan mempunyai target indikator kinerja sebagai berikut: - Rejection rate karena kesalahan kerja manusia: 0,35% maksimum - Rata-rata efisiensi produksi: 85% minimum Departemen Sub & Major Assembly Departemen ini melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sub-assembly dan major assembly, dan mempunyai target indikator kinerja sebagai berikut: - Rejection rate karena kesalahan kerja manusia: 0,35% maksimum - Rata-rata efisiensi produksi: 85% minimum

17 106 Divisi Resource Management Divisi ini melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam bidang keuangan, logistik, fasilitas, personil, melalui departemen-departemennya di bawah ini. Departemen Manajemen dan Administrasi Sumber Daya Manusia Departemen ini melaksanakan pengelolaan dan administrasi personil, dengan target indikator kinerja sebagai berikut: - Pelaksanaan pelatihan: 100% seperti yang direncanakan - Mengatur ketidakadaan perkembangan kenaikan jumlah pekerja: 95% dari rencana - Pencapaian Keamanan, Kesehatan dan standar lingkungan: setidaknya bernilai 3 (dasar) Departemen Logistik Departemen ini melaksanakan pekerjaan dalam bidang logistik dengan target indikator kinerja sebagai berikut: - Keakuratan penyimpanan data inventory (rata-rata): 95% minimum - Keberadaan material: 100% mengacu pada Master Production Schedule (Tier 3) dibahas oleh Manajemen Program - Waktu tunggu jasa material: maksimum 2 hari dari menerima permintaan produksi - Pengepakan dan pengiriman: 2 hari setelah menerima semua dokumen dari program Departemen Keuangan Depatemen ini melaksanakan pekerjaan dalam bidang keuangan dengan target indikator kinerja sebagai berikut: - Waktu tunggu Letter of Credit atau proses pembayaran dengan transfer: 3 hari maksimum setelah menerima permintaan pembayaran dari Logistik - Menerima pembayaran konsumen (account receivable): 1 bulan maksimum setelah waktu yang ditetapkan.

18 107 Departemen Quality Control Departemen ini melaksanakan penjaminan dan pemeriksaan kualitas pada proses produksi dan materialnya, serta melaksanakan kualifikasi/sertifikasi fasilitas dan personil produksi, dengan target indikator kinerja sebagai berikut: - Ketidak-sesuaian persyaratan pelanggan: 0,5% maksimum untuk produk yang akan dikirim - Kesiapan melakukan pengukuran dan pengujian peralatan: maksimum 3 hari sebelum waktunya - Proses realisasi jadwal yang mendukung sertifikasi: minimum 95% sesuai yang telah direncanakan. IV.2 Pengembangan Model Pengukuran Kinerja Sistem Rantai Pasok Berbasis SCOR Pengembangan model pengukuran kinerja sistem rantai pasok dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja SCOR, dengan memodifikasinya menurut indikator kinerja di Direktorat Aerostructure PT.Dirgantara Indonesia (Ae-PT.DI) dan dengan mempertimbangkan kemudahan segi implementasinya. Sistem pengukuran kinerja yang dibangun adalah untuk Ae-PT.DI dengan tidak memasukkan Quality Objective departemen sebagai unit fungsional tetapi Quality Objective tingkat Direktorat karena Ae-PT.DI dianggap sebagai sebuah sistem rantai pasok yang terdiri dari proses-proses SCOR. Sistem rantai pasok Ae-PT.DI mencakup lima proses SCOR, yaitu Plan, Source, Make, Deliver dan Return. Plan dilaksanakan oleh departemen program masingmasing di Divisi Business Integration. Source, Delivery dan Return dilaksanakan oleh departemen logistik di Divisi Resource Management. Sementara Make dilaksanakan oleh departemen-departemen di Divisi Operation. Sistem rantai pasok Ae-PT.DI selain dilaksanakan oleh departemen-departemen tersebut juga didukung oleh departemen-departemen lainnya sebagai suatu kesatuan sistem rantai pasok. Khusus untuk proses Source Return dan Deliver Return pelaksanaannya tergantung dari efisiensi biaya. Untuk material cacat dengan nilai relatif kecil, pemasok memilih untuk menggantinya dengan material yang baru

19 108 dan tidak meminta material cacat yang seharusnya dikirim kembali. Demikian pula untuk produk Ae-PT.DI yang seharusnya dikembalikan karena cacat, untuk efisiensi maka pelanggan yang memperbaiki sendiri produk cacat tersebut atas biaya Ae-PT.DI, namun bisa juga atas permintaan pelanggan dikirim teknisi untuk memperbaiki produk yang cacat tersebut. Pengembangan model pengukuran kinerja sistem rantai pasok berbasis SCOR di Ae-PT.DI dilakukan dengan melakukan penyederhanaan, penambahan dan penyesuaian indikator-indikator kinerja agar model pengukuran kinerja sistem rantai pasok berbasis SCOR untuk Ae-PT.DI tersebut dapat lebih implementatif dalam melakukan pengukuran kinerjanya. Usulan modifikasi pada indikator kinerja tingkat 1 dan indikator kinerja tingkat 2 disampaikan pada Tabel IV.1. di bawah ini.

20 109 3 Upside Supply Chain Flexibility Tabel IV.1. Penyesuaian Model Pengukuran Kinerja Sistem Rantai Pasok Ae-PT.DI Berbasis SCOR No. SCOR Ae-PT.DI Penyesuaian yang Dilakukan Indikator Tingkat 1 Indikator Tingkat 2 Indikator Tingkat 1 Indikator Tingkat 2 % of Orders Delivered in Full Total Delivery Indikator Kinerja % of Orders Delivered in Full di Ae-PT.DI dinamakan Total Delivery Delivery Performance to On Time Delivery Indikator Kinerja Delivery Performance to Costumer Commit Date di Ae-PT.DI 1 Perfect Order Customer Commit Date Perfect Order dinamakan On Time Delivery Fulfillment Documentation Accuracy Fulfillment Dalam ke 2 indikator kinerja di atas, yang dihitung dalam Total Delivery dan On Time Delivery adalah yang mempunyai dokumen yang benar/akurat karena pada saat produk dikirim dokumentasi harus akurat. Jika dokumentasi tidak lengkap produk tidak akan dikirim. Perfect Condition Dalam ke 2 indikator kinerja di atas, yang dihitung dalam Total Delivery dan On Time Delivery adalah yang mempunyai kondisi produk yang sempurna, karena sebelum pengiriman kualitas sudah diperiksa dan disetujui sehingga produk yang dikirim adalah produk yang bagus. 2 Order Fulfillment Source Cycle Time Order Fulfillment Source Cycle Time Ae-PT.DI sama dengan SCOR Cycle Time Make Cycle Time Cycle Time Make Cycle Time Ae-PT.DI sama dengan SCOR Deliver Cycle Time Deliver Cycle Time Ae-PT.DI sama dengan SCOR Upside Source Flexibility Agilitas (ketangkasan/kegesitan) rantai pasok adalah respon perusahaan dalam menanggapi perubahan pasar untuk mendapatkan atau memelihara keunggulan kompetitif. Upside Supply Chain Adaptability Upside Make Flexibility Upside Deliver Flexibility Upside Source Return Flexibility Upside Deliver Return Flexibility Upside Source Adaptability Upside Make Adaptability Upside Deliver Adaptability Upside Source Return Adaptability Upside Deliver Return Adaptability Available Capacity Available Assembly Capacity Available Fabrication Capacity Indikator kinerja SCOR untuk Fleksibilitas Rantai Pasok Bagian Atas (Hulu) adalah jumlah hari yang diperlukan untuk mencapai peningkatan kuantitas sebesar persentase tertentu yang tidak terencana dalam kuantitas yang dikirim. Sedangkan untuk Adaptabilitas Rantai Pasok Bagian Atas (Hulu) adalah maksimum peningkatan persentase dalam kuantitas yang dikirim yang dapat dicapai dalam jumlah hari tertentu. Indikator Kinerja Fleksibilitas/Adaptabilitas Rantai Pasok Bagian Atas dimodifikasi dengan menggunakan Available Capacity. Apabila terjadi penambahan permintaaan pasar dilakukan perhitungan Available Capacity, jika masih mencukupi, maka sistem rantai pasok perusahaaan masih mempunyai agilitas yang baik terhadap penambahan permintaan pelanggan dan permintaan penambahan pesanan tersebut akan diterima. Dalam menentukan pesanan tersebut diterima atau tidak, ada 2 jenis Available Capacity yang dihitung yaitu untuk Assembly yang kemudian dilanjutkan perhitungan Available Fabrication Capacity.

21 110 Tabel IV.1. (Lanjutan) No. SCOR Ae-PT.DI Penyesuaian yang Dilakukan Indikator Tingkat 1 Indikator Tingkat 2 Indikator Tingkat 1 Indikator Tingkat 2 Downside Source Adaptability Downside Make Downside Supply Chain Adaptability Adaptability Downside Deliver Adaptability 4 Supply Chain Management Cost Management Cost to Plan Management Cost to Source Management Cost to Make Management Cost to Deliver Management Cost to Return Operating Expenses Marketing and Sales Expensess General and Administration Expenses Cost of Goods Sold Cost to Make Cost of Goods Sold Rejection Rate of Part/Component Manufacturing Production Efficiency Adaptabilitas Rantai Pasok Bagian Bawah (Hilir) adalah pengurangan dalam kuantitas pesanan pada jumlah hari tertentu sebelum pengiriman dengan tanpa kerugian persediaan atau biaya. Di Ae-PT.DI pesanan tidak pernah dikurangi karena rate pesanan relatif konstan sesuai kontrak, dan pengurangan kuantitas pesanan ini diatur dalam persyaratan kontrak sehingga bila hal di atas terjadi tidak merugikan masing-masing pihak. Oleh karena itu indikator ini dihilangkan karena di Ae-PT.DI tidak pernah terjadi kasus pengurangan pesanan. Biaya Manajemen Rantai Pasok di Ae-PT.DI sulit dipisahkan untuk Plan, Source, Make, Deliver dan Return. Indikator ini di Ae-PT.DI dinamakan Operating Expenses, yang merupakan biaya pelayanan yang terdiri dari biaya pemasaran dan penjualan serta biaya umum dan administrasi. Rejection Rate dimasukkan sebagai indikator kinerja tingkat 2 karena hubungannya dengan biaya adalah banyak part/komponen yang harus dilakukan perbaikan (rework) atau tidak dipakai (scrap) sehingga terjadi pemborosan material, tenaga kerja, mesin dan waktu, serta keterlambatan pengiriman untuk penggantian yang terjadi mengakibatkan Ae-PT.DI dikenai denda oleh pelanggan. Production Efficiency ditambahkan juga karena jika produksi efisien terjadi penghematan biaya.

22 111 Tabel IV.1. (Lanjutan) No. 5 Indikator Tingkat 1 Cash-to-Cash Cycle Time Return on Supply Chain Fixed Assets Return on Working Capital SCOR Ae-PT.DI Penyesuaian yang Dilakukan Indikator Tingkat 2 Indikator Indikator Tingkat Tingkat 1 2 Ae-PT.DI sama dengan SCOR Days Sales Outstanding Cash-to-Cash Days Sales Cycle Time Outstanding Inventory Days of Inventory Days of Ae-PT.DI sama dengan SCOR Supply Supply Days Payable Days Payable Ae-PT.DI sama dengan SCOR Outstanding Outstanding Supply Chain Revenue Return on Supply Supply Chain Indikator ini di Ae-PT.DI sama dengan Sales Chain Fixed Revenue Cost of Goods Sold Assets Cost of Goods Sold Ae-PT.DI sama dengan SCOR Supply Chain Fixed Supply Chain Fixed Indikator ini di Ae-PT.DI sama dengan Ae-PT.DI Fixed Assets Assets Assets Supply Chain Operating Indikator ini di Ae-PT.DI dinamakan Operating Expenses Management Costs Expenses Accounts Receivable Return on Accounts Ae-PT.DI sama dengan SCOR (Sales Outstanding) Working Capital Receivable (Sales Accounts Payable (Payables Outstanding) Outstanding) Accounts Payable (Payables Outstanding) Ae-PT.DI sama dengan SCOR Inventory Inventory Ae-PT.DI sama dengan SCOR Supply Chain Operating Indikator ini di Ae-PT.DI dinamakan Operating Expenses Managementt Costs Expenses Supply Chain Revenue Supply Chain Indikator ini di Ae-PT.DI sama dengan Sales Revenue Cost of Goods Sold Cost of Goods Sold Ae-PT.DI sama dengan SCOR

23 112 Usulan framework pengembangan model pengukuran kinerja sistem rantai pasok berbasis SCOR untuk Ae-PT.DI digambarkan dalam gambar IV.4 di bawah ini. Total Delivery On Time Delivery Perfect Order Fulfillment Reliability Source Cycle Time Make Cycle Time Order Fulfillment Cycle Time Responsiveness Deliver Cycle Time Available Assembly Capacity Available Fabrication Capacity Marketing and Sales Expenses General and Administration Expenses Rejection Rate of Part/ Component Production Efficiency Available Capacity Operating Expense Cost of Goods Sold Agility Supply Chain Costs Supply Chain Performance Days Sales Outstanding Supply Chain Revenue Cost of Goods Sold Inventory Days of Supply Days Payable Outstanding Cash-to-Cash Cycle Time Operating Expense Supply Chain Revenue Net Income Supply Chain Fixed Assets Return on Supply Chain Fixed Assets Cost of Goods Sold Operating Expense Account Receivable (Sales Outstanding) Net Income Return on Working Capital Supply Chain Asset Management Inventory Working Capital Account Payable (Payable Outstanding) Keterangan: Atribut atau indikator kinerja yang dilakukan pembobotan Gambar IV.5. Framework model pengukuran kinerja sistem rantai pasok Ae-PT.DI berbasis SCOR

24 113 IV.2.1 Model Matematis Pada sub-bab ini akan dibangun model matematis yang dilakukan melalui tahapan yang dimulai dari penentuan asumsi, notasi yang terdiri dari parameter dan variabel dan dilanjutkan dengan langkah langkah pembentukan model matematis. IV Asumsi Model Asumsi yang digunakan adalah: 1. Pengaruh indikator kinerja (variabel) bersifat satu arah, yaitu dari tingkat yang di bawah ke tingkat di atasnya dan tidak ada pengaruh di antara indikator kinerja dalam satu tingkat (independen). 2. Tidak ada pengaruh inflasi pada nilai dari data keuangan sehingga jika terjadi peningkatan biaya disebabkan oleh peningkatan biaya dari Ae-PT.DI sendiri. IV Notasi (Parameter, Variabel) Notasi parameter yang digunakan untuk mengembangkan model: Tabel IV.2 Parameter yang Digunakan dalam Model No. Deskripsi Notasi 1 Bobot Reliability terhadap Supply Chain Performance a 1 2 Bobot Responsiveness terhadap Supply Chain Performance a 2 3 Bobot Agility terhadap Supply Chain Performance a 3 4 Bobot Supply Chain Costs terhadap Supply Chain Performance a 4 5 Bobot Supply Chain Asset Management terhadap Supply Chain a 5 Performance 6 Bobot Cash-to-Cash Cycle Time terhadap Supply Chain Asset b 1 Management 7 Bobot Return on Supply Chain Fixed Assets terhadap Supply Chain b 2 Asset Management 8 Bobot Return on Working Capital terhadap Supply Chain Asset b 3 Management 9 Bobot Total Delivery terhadap Perfect Order Fulfillment c 1 10 Bobot On Time Delivery terhadap Perfect Order Fulfillment c 2 11 Bobot Available Assembly Capacity terhadap Available Capacity d 1 12 Bobot Available Fabrication Capacity terhadap Available Capacity d 2 13 Bobot Rejection Rate of Part/Component Manufacturing terhadap Cost e 1 of Goods Sold 14 Bobot Production Efficiency terhadap Cost of Goods Sold e 2

25 114 Notasi yang digunakan untuk menjelaskan variabel dalam model matematis: Tabel IV.3 Variabel yang Digunakan dalam Model No. Deskripsi Notasi 1 Supply Chain Performance F 2 Reliability RL 3 Responsiveness RS 4 Agility AG 5 Supply Chain Costs CO 6 Supply Chain Asset Management AM 7 Perfect Order Fulfillment RL 1 8 Order Fulfillment Cycle Time RS 1 9 Available Capacity AG 1 10 Operating Expenses CO Cost of Goods Sold CO Cash-to-Cash Cycle Time AM Return on Supply Chain Fixed Assets AM Return on Working Capital AM Total Delivery RL On Time Delivery RL Source Cycle Time RS Make Cycle Time RS Deliver Cycle Time RS Available Assembly Capacity AG Available Fabrication Capacity AG Marketing and Sales Expenses CO General and Administration Expenses CO Rejection Rate of Part/Component Manufacturing CO Production Efficiency CO Days Sales Outstanding AM Inventory Days of Supply AM Days Payable Outstanding AM Supply Chain Revenue AM Supply Chain Fixed Assets AM Accounts Receivable AM Accounts Payable AM Inventory AM 28 IV Langkah-langkah Pembentukan Model Matematis Dari framework pengembangan pengukuran kinerja sistem rantai pasok pada gambar IV.4 dibuat model matematisnya dengan langkah langkah sebagai berikut:

26 Menentukan performansi rantai pasok. Supply Chain Performance (F) merupakan fungsi dari atributnya yaitu Reliability (RL), Responsiveness (RS), Agility (AG), Supply Chain Costs (CO) dan Supply Chain Asset Management (AM) yang ditentukan dengan menggunakan bobot (a) untuk menentukan derajat kepentingannya. F = f(rl, RS, AG, CO, AM) F = (a 1 x RL) + (a 2 x RS) + (a 3 x AG) + (a 4 x CO) + (a 5 x AM)... (IV.1)... (IV.2) 2. Menentukan performansi atribut dan indikator kinerja tingkat 1. a. Menentukan Reliability Reliability (RL) = Perfect Order Fulfillment (RL 1 ) RL = RL 1... (IV.3) Perfect Order Fulfillment (RL 1 ) = (bobot (c 1 ) x Total Delivery (RL 21 )) + (bobot (c 2 ) x On Time Delivery (RL 22 )) RL 1 = (c 1 x RL 21 ) + (c 2 x RL 22 )... (IV.4) b. Menentukan Responsiveness Responsiveness (RS) = Order Fulfillment Cycle Time (RS 1 ) RS = RS 1... (IV.5) Order Fulfillment Cycle Time (RS 1 ) = Source Cycle Time (RS 21 ) + Make Cycle Time (RS 22 ) + Deliver Cycle Time (RS 23 ) RS 1 = RS 21 + RS 22 + RS 23. (IV.6) c. Menentukan Agility Agility (AG) = Available Capacity (AG 1 ) AG = AG 1... (IV.7) Available Capacity (AG 1 ) = (bobot (d 1 ) x Available Assembly Capacity (AG 21 )) + (bobot (d 2 ) x Available Fabrication Capacity (AG 22 )) AG 1 = (d 1 x AG 21 ) + (d 2 x AG 22 )... (IV.8)

27 116 d. Menentukan Supply Chain Costs Costs (CO) = Operating Expenses (CO 11 ) + Cost of Goods Sold (CO 12 ) CO = CO 11 + CO (IV.9) Operating Expenses (CO 11 ) = Marketing and Sales Expenses (CO 21 ) + General and Adiministration Expenses (CO 22 ) CO 11 = CO 21 + CO 22...( IV.10) Cost of Goods Sold (CO 12 ) = (bobot (e 1 ) x Rejection Rate of Part/Component Manufacturing (CO 23 )) + (bobot (e 2 ) x Production Efficiency (CO 24 )) CO 12 = (e 1 x CO 23 ) + (e 2 x CO 24 )...( IV.11) e. Menentukan Supply Chain Asset Management Asset (AM) = (bobot (b 1 ) x Cash-to-Cash Cycle Time (AM 11 )) + (bobot (b 2 ) x Return on Supply Chain Fixed Assets (AM 12 )) + (bobot (b 3 ) x Return on Working Capital (AM 13 )) AM = (b 1 x AM 11 ) + (b 2 x AM 12 ) + (b 3 x AM 13 )... (IV.12) Cash-to-Cash Cycle Time (AM 11 ) = Days Sales Outstanding (AM 21 ) + Inventory Days of Supply (AM 22 ) - Days Payable Outstanding (AM 23 ) AM 11 = AM 21 + AM 22 - AM (IV.13) Return on Supply Chain Fixed Assets (AM 12 ) = (Supply Chain Revenue (AM 24 ) - Cost of Goods Sold (CO 12 ) Operating Expenses (CO 11 )) : Supply Chain Fixed Assets (AM 25 ) AM 12 = (AM 24 - CO 12 CO 11 ) : AM (IV.14) Return on Working Capital (AM 13 ) = (Supply Chain Revenue (AM 24 )) - Cost of Goods Sold (CO 12 ) Operating Expenses (CO 11 )) : (Accounts Receivable (AM 26 ) + Inventory (AM 28 ) - Accounts Payable (AM 27 )) AM 13 = (AM 24 CO 12 CO 11 ) : (AM 26 + AM 28 AM 27 )... (IV.15) 3. Indikator kinerja tingkat 2 memiliki satuan yang berbeda-beda, oleh karena itu, diperlukan penyetaraan satuan dengan mengubah indikator kinerja tingkat 1 menjadi rasio (%) agar terdapat persamaan dimensi pada model matematis dimana atribut akan mengikuti menjadi rasio dan supply chain performance

28 117 juga dinyatakan dalam %. Indikator kinerja tingkat 2 tetap pada satuan semula karena merupakan variabel yang dicari nilainya melalui pengumpulan data. Selain itu perlu dilakukan normalisasi agar terdapat interpretasi yang sama untuk keseluruhan indikator kinerja maupun atribut agar nilai yang diperoleh semakin besar maka supply chain performance akan semakin baik yaitu dengan menggunakan rumus 1/x dimana x adalah indikator kinerja tingkat 1 yang dinormalisasi. Tabel IV.4 Normalisasi Indikator Kinerja Tingkat 1 No. Atribut Indikator Tingkat 1 1. Reliability Perfect Order Fulfillment 2. Responsiveness Order Fulfillment Cycle Time 3. Agility Available Capacity 4. Supply Chain Costs Operating Expenses Cost of Goods Sold Indikator Tingkat 2 Normalisasi Satuan Indikator Tingkat 1 Total Delivery - % On Time Delivery - % Source Cycle Order Fulfillment Cycle Time = Time 1 % Make Cycle Time x 100 % Deliver Cycle {(Source Cycle Time + Time Make Cycle Time + Deliver Cycle Time) : Standard Order Fulfillment Cycle Time} Available Assembly Capacity Available Fabrication Capacity Marketing and Sales Expenses General and Administration Expenses Rejection Rate of Part/ Component Production Efficiency - % - % Operating Expenses = 1 % x 100 %, {(Marketing and Sales Expenses + General and Administration Expenses) : Sales} dimana Operating Expenses : Sales merupakan rumus Operating Expenses Ratio (Willis, 2003). 1 % Rejection Rate of Part/Component - %

29 118 Tabel IV.4 (Lanjutan) No. Atribut Indikator Tingkat 1 5. Supply Chain Asset Management Cash-to-Cash Cycle Time Return on Supply Chain Fixed Assets Return on Working Capital Indikator Tingkat 2 Days Sales Outstanding Inventory Days of Supply Days Payable Outstanding Supply Chain Revenue Cost of Goods Sold Supply Chain Fixed Assets Operating Expenses Accounts Receivable (Sales Outstanding) Accounts Payable (Payables Outstanding) Inventory Operating Expenses Supply Chain Revenue Cost of Goods Sold Normalisasi Cash-to-Cash Cycle Time = 1 x 100 % {(Days Sales Outstanding + Inventory Days of Supply - Days Payable Outstanding) : Standard Cash-to-Cash Cycle Time} - - Satuan Indikator Tingkat 1 % % % Formulasi Model Matematis Dari persamaan (V.1) sampai (V.15) serta tabel IV.4, maka model matematisnya adalah sebagai berikut: a. Indikator Kinerja Tingkat 1 RL 1 = (c 1 x RL 21 ) + (c 2 x RL 22 ) RS 1 = 1 x 100 % (RS 21 + RS 22 + RS 23 ) : Waktu Standar Siklus Pemenuhan Pesanan AG 1 = (d 1 x AG 21 ) + (d 2 x AG 22 ) CO 11 = 1 x 100% {(CO 21 + CO 22 ) : Sales} CO 12 = (e 1 x 1/CO 23 ) + (e 2 x CO 24 )

30 119 AM 11 = 1 x 100 % {(AM 21 + AM 22 - AM 23 ) : Waktu Standar Siklus Kas-ke-Kas} AM 12 = {(AM 24 - CO 12 CO 11 ) : AM 25 } x 100 % AM 13 = {(AM 24 CO 12 CO 11 ) : (AM 26 + AM 28 AM 27 )} x 100 % b. Atribut RL = RL 1 RS = RS 1 AG = AG 1 CO = CO 11 + CO 12 AM = (b 1 x AM 11 ) + (b 2 x AM 12 ) + (b 3 x AM 13 ) c. Supply Chain Performance F = (a 1 x RL) + (a 2 x RS) + (a 3 x AG) + (a 4 x CO) + (a 5 x AM) IV.2.2 Menghitung Bobot dengan AHP Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dihitung nilai bobot yang ada dengan menggunakan pairwise comparison pada metode AHP seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab II.6 dan diselesaikan dengan menggunakan software expert choice.