RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 URUSAN PEMERINTAHAN :. 02 Urusan Wajib Kesehatan ORGANISASI : DINAS KESEHATAN SUB UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : Dr. LIESJE G. L. PUNUH, M. Kes KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD RKA - SKPD 2. Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2. Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3. RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : DINAS KESEHATAN RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH REKENING (Rp) BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) MANADO, 05 Maret 204 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA Dr. LIESJE G. L. PUNUH, M. Kes NIP Formulir RKA SKPD Halaman

3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : DINAS KESEHATAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) = (3 x 5) - Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 05 Maret 204 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA Dr. LIESJE G. L. PUNUH, M. Kes NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD Halaman

4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2. Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : DINAS KESEHATAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH REKENING Volume Satuan n Harga Satuan Jumlah (Rp) = 3 x BELANJA ,00 0,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 0, Belanja Pegawai ,00 0, Gaji dan Tunjangan ,00 0, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 0,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.00 TA , Tunjangan Keluarga ,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga.00 TA , Tunjangan Jabatan 2) ,00 0,00 Tunjangan Jabatan Struktural - Tunjangan Jabatan Struktural.00 TA , Tunjangan Fungsional ,00 0,00 Tunjangan Jabatan Fungsional - Tunjangan Jabatan Fungsional.00 TA , Tunjangan Fungsional Umum ,00 0,00 Tunjangan Umum - Tunjangan Umum.00 TA , Tunjangan Beras ) ,00 0,00 Tunjangan Beras - Tunjangan Beras.00 TA , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2. Halaman

5 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH REKENING Volume Satuan n Harga Satuan Jumlah (Rp) = 3 x 5 7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus.00 TA , Pembulatan Gaji ,00 0,00 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji.00 TA , Tambahan Penghasilan PNS ,00 0, Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ,00 0,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja - Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.00 TA ,00 Formulir RKA SKPD 2. Halaman 2

6 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH REKENING Volume Satuan n Harga Satuan Jumlah (Rp) = 3 x 5 7 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 05 Maret Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA Dr. LIESJE G. L. PUNUH, M. Kes NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2. Halaman 3

7 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : DINAS KESEHATAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 0, ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi manado , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan mebeleur 0,00 0, , ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0, ,00 0, ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0, ,00 0, ,00 0, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0, , ,00 0, Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 0,00 0, , ,00 0, Program peningkatan disiplin aparatur 0, ,00 0, ,00 0, Pengadaan pakaian kerja lapangan 0, ,00 0, ,00 0, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0, ,00 0, ,00 0, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman

8 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Penyusunan pelaporan keuangan semesteran , ,00 0, ,00 0, Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0, ,00 0, ,00 0, Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 0, ,00 0, ,00 0, Kegiatan pameran gelar karya pemberdayaan masyarakat Kegiatan pameran promosi kesehatan hari kesehatan nasional (HKN) Jakarta Jakarta 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Kegiatan pameran rapat kerja kesehatan nasional 0, ,00 0, ,00 0, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0, ,00 0, ,00 0, Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0, ,00 0, ,00 0, Program Upaya Kesehatan Masyarakat , ,00 0, ,00 0, Peningkatan kesehatan masyarakat 0, ,00 0, ,00 0, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0, ,00 0, ,00 0, Sosialisasi akreditasi rumah sakit kab/kota , ,00 0, ,00 0, Pemilihan tenaga kesehatan teladan , ,00 0, ,00 0, Sosialisasi koordinasi kesehatan jiwa , ,00 0, ,00 0, sosialisasi koordinasi perkesmas Kab/kota , ,00 0, ,00 0, Fasilitasi medical centre event - event internasioanl/nasional , ,00 0, ,00 0, Sosialisasi Sistim Rujukan Wilayah , ,00 0, ,00 0, Pelaksanan Penilaian Puskesmas berprestasi di Bimbingan teknis sistem penanggulangan gawat darurat terpadu RS 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat , ,00 0, ,00 0, Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 0, ,00 0, ,00 0, Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan , ,00 0, ,00 0, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0, ,00 0, ,00 0, Sosialisasi program Millenium Development Goal's , ,00 0, ,00 0, Kursus mahir dasar Saka Bakti Husada , ,00 0, ,00 0, Bimbingan teknis fasilitator kader posyandu , ,00 0, ,00 0, Sosialisasi jaminan kesehatan nasional provinsi , ,00 0, ,00 0, Sosialisasi jaminan kesehatan nasional tingkat RS , ,00 0, ,00 0, Sosialisassi jaminan kesehatan nasional tingkat /Puskesmas , ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

9 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = peningkatan peran dan fungsi forum kesehatan desa/forum kesehatan kota dalam pelaksanaan desa siaga aktif Sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam penggerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Perbaikan Gizi Masyarakat , ,00 0, ,00 0, Pemberian tambahan makanan dan vitamin 90 % 0, ,00 0, ,00 0, Sosialisasi Gernas Kadarsi dan ASI Ekslusif , ,00 0, ,00 0, Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan sebagai motivator ASI Ekslusif Peningkatan kapasitas kader Posyandu dalam memantau pertumbuhan , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Sosialisasi dan advokasi KP-Ibu Menyusui , ,00 0, ,00 0, Program Pengembangan Lingkungan Sehat , ,00 0, ,00 0, Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 67 % 0, ,00 0, ,00 0, Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Kab/kota 7 Kab/kota , ,00 0, ,00 0, Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Kab/kota 5 kab/kota , ,00 0, ,00 0, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0, ,00 0, ,00 0, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0, ,00 0, ,00 0, Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 0, ,00 0, ,00 0, Pengadaan vaksin penyakit menular 0, ,00 0, ,00 0, Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab/kota 0, ,00 0, ,00 0, Pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program HIV/AIDS 0, ,00 0, ,00 0, Peningkatan kapasitas petugas mikroskopik TB 0, ,00 0, ,00 0, Pelaksanaan Review petugas mikroskopik malaria Puskesmas Peningkatan kapasitas petugas imunisasi untuk pelaksanaan DQS 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Pelaksanaan Deteksi dini kanker 2 Lokasi 0, ,00 0, ,00 0, Koordinasi pelaksanaan program pengendalian rabies 0, ,00 0, ,00 0, Evaluasi dan validasi data program imunisasi 0, ,00 0, ,00 0, Sosialisasi pelaksanaan program infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan diare 0, ,00 0, ,00 0, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ 0, ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3

10 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = puskemas pembantu dan jaringannya Pembangunan puskesmas Minahasa 0, ,00 0, ,00 0, Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0, ,00 0, ,00 0, Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 0, ,00 0, ,00 0, Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab/kota , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Sosialisasi pemantapan penggunaan kohort bayi dan balita dalam mendukung surveilans kesehatan anak Sosialisasi panduan kesehatan bayi baru lahir berbasis perlindungan anak Sosialisasi akselerasi usaha kesehatan sekolah (UKS) Sosialisasi peningkatan kader kesehatan dalam tumbuh kembang balita Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penggunaan metode baju kanguru Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penjaringan kesehatan anak usia sekolah Peningkatan kader kesehatan dalam pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak di posyandu Kab. Mitra dan Minahasa manado , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Sosialisasi program kesehatan mental anak , ,00 0, ,00 0, Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia , ,00 0, ,00 0, Jambore Lansia , ,00 0, ,00 0, Pembinaan kelompok Lansia Manad0 0, ,00 0, ,00 0, Sosialisasi tim kesehatan Lansia 0, ,00 0, ,00 0, Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Sosialisasi program kesehatan ibu dengan mitra terkait peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam meningkatkan kesehatan mental masyarakat , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Jambore Kader KIA , ,00 0, ,00 0, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Ibu 0, ,00 0, ,00 0, Pemantapan DTPS Kibbla dan Kespro 0, ,00 0, ,00 0, Sosialisasi sistem rujukan maternal regional 0, ,00 0, ,00 0, Pembinaan program kesehatan ibu 0, ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4

11 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Peningkatan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi Sosialisasi kader kelas ibu balita dan buku kesehatan ibu dan anak (KIA) Bimbingan teknik kader kesehatan sebagai motivator menyusui manado 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Penanggulangan Wabah dan Bencana , ,00 0, ,00 0, Kesiapsiagaan penanggulangan wabah dan bencana 0, ,00 0, ,00 0, Bimbingan teknis gladi posko penanggulangan bencana Bimbingan teknis penanggulangan gawat darurat bencana , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Kesehatan Haji 0, ,00 0, ,00 0, Pemantauan kegiatan kesehatan haji Kab/kota 0, ,00 0, ,00 0, Program pengembangan sumber daya manusia kesehatan Sosialisasi program pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi (PPDS-BK) , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Pertemuan hari kesehatan nasional (HKN) Minahasa 0, ,00 0, ,00 0, Rapat koordinasi kepegawaian pengumpulan data 0, ,00 0, ,00 0, Monitoring dan evaluasi majelis tenaga kesehatan provinsi (MTKP) Monitoring pendampingandan evaluasi tenaga kesehatan pegawai tidak tetap (PTT) Monitoring dan evaluasi komite intership dokter indonesia (KIDI) Sosialisasi peraturan menteri kesehatan No tentang ijin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran Sosialisasi peraturan menteri kesehatan No tentang registrasi tenaga kesehatan Bimbingan teknik pembinaan jabatan fungsional kesehatan provinsi sulawesi utara Sosialisasi penyelenggaraan praktek tenaga kesehatan kab/kota Kab/kota 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Jumlah , , , ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5

12 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = MANADO, 05 Maret 204 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA Dr. LIESJE G. L. PUNUH, M. Kes NIP Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 6