RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan ORGANISASI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SUB UNIT ORGANISASI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : Ir. Ronald T.H. Sorongan, M.Si Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD RKA - SKPD 2. Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2. Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3. RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Organisasi : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sub Unit Organisasi : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKENING (Rp) PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah ,00 5 BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) MANADO, 06 Maret 204 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Ir. Ronald T.H. Sorongan, M.Si NIP Formulir RKA SKPD Halaman

3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Organisasi : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sub Unit Organisasi : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) = (3 x 5) 4 PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah , Retribusi Perizinan Tertentu , Retribusi Izin Usaha Perikanan ,00 - Retribusi Izin Usaha Perikanan.00 TA ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 06 Maret 204 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Ir. Ronald T.H. Sorongan, M.Si NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD Halaman

4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2. Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Organisasi : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sub Unit Organisasi : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan n Harga Satuan Jumlah (Rp) = 3 x BELANJA ,00 0,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 0, Belanja Pegawai ,00 0, Gaji dan Tunjangan ,00 0, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 0,00 Gaji Pokok/Uang Representasi - Gaji Pokok/Uang Representasi.00 TA , Tunjangan Keluarga ,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga.00 TA , Tunjangan Jabatan 2) ,00 0,00 Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan.00 TA , Tunjangan Fungsional Umum ,00 0,00 Tunjangan Umum - Tunjangan Umum.00 TA , Tunjangan Beras ) ,00 0,00 Tunjangan beras - Tunjangan beras.00 TA , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 0,00 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus.00 TA , Pembulatan Gaji ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2. Halaman

5 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan n Harga Satuan Jumlah (Rp) = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji.00 TA , Tambahan Penghasilan PNS ,00 0, Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ,00 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.00 TA ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 06 Maret Catatan hasil pembahasan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Ir. Ronald T.H. Sorongan, M.Si NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2. Halaman 2

6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Organisasi : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sub Unit Organisasi : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 0, ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penataan Kearsipan 0, ,00 0, ,00 0, Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah, Luar Daerah 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Tumumpa, Tateli 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan mebeleur 0,00 0, , ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0, ,00 0, ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0, ,00 0, ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0, ,00 0, ,00 0, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0, , ,00 0, Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran Kayuwatu 0,00 0, , ,00 0, Program peningkatan disiplin aparatur 0, , , ,00 0, Pengadaan mesin/kartu absensi 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0, ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman

7 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sulut 0, ,00 0, ,00 0, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Sulut dan Luar Daerah 0, ,00 0, ,00 0, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 0, ,00 0, ,00 0, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0, ,00 0, ,00 0, Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 0, ,00 0, ,00 0, Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Optimalisasi Pendayagunaan Potensi Pulau-Pulau Kecil * Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif Sosialisasi Suaka/Jenis Ikan yang dilindungi di Kawasan Konservasi Pemberdayaan Perempuan Pesisir Fasilitasi Kegiatan Usaha Mikro Kawasan Teluk Tomini Gerakan Bersih Pantai dan Laut Fasilitasi Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Kerjasama Pengendalian IUU Fishing Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Pertemuan POKMASWAS Tingkat Provinsi Pengawasan Bahan Aditif pada ikan dan produk perikanan Operasi Pengawasan Terpadu di Laut 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 0, ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

8 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Penyuluhan Hukum, Pendayagunaan SD Laut Sosialisasi Pengawasan SDKP 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program pengembangan budidaya perikanan 0, ,00 0, ,00 0, Pengembangan Intensifikasi Budi Daya Ikan (INBUDKAN) * 0, ,00 0, ,00 0, Pelatihan Auditor CBIB Luar Daerah 0, ,00 0, ,00 0, Pembinaan Wanita Pembudidaya Ikan 0, ,00 0, ,00 0, Program pengembangan perikanan tangkap 0, ,00 0, ,00 0, Pengenmbangan Sarana Perikanan Tangkap * Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil * Penerapan Sistim Rantai Dingin untuk Penanganan Hasil Tangkapan dari Ditangkap sampai Konsumen/Industri Pengolahan * 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan Kajian sistem penyuluhan perikanan Sosialisasi Statistik Perikanan Koordinasi/Sinkronisasi Statistik Perikanan Forum Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan Program ke Kabupaten/Kota Sosialisasi Pembangunan KP 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Pameran Pembangunan Sulut Kayuwatu 0, ,00 0, ,00 0, JAKEXPO Luar Daerah 0, ,00 0, ,00 0, Promosi Pembangunan KP Luar Daerah 0, ,00 0, ,00 0, Penunjang Kegiatan Nasional di Daerah 0, ,00 0, ,00 0, Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Peluang Usaha dan Investasi Luar Daerah, Luar Negeri 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3

9 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Lomba Menu Serba Ikan Luar Daerah 0, ,00 0, ,00 0, International Fishery and Seafood Expo Luar Daeran 0, ,00 0, ,00 0, Program Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Koordinasi Pembangunan KP Sinkronisasi Program/Kegiatan Pengembangan SDKP ke Kab/Kota Identifikasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Unggulan ke Kabupaten/kota Inventarisasi Potensi Kelautan dan Perikanan/Indeks Teknis Kelautan dan Perikanan Monitoring dan evaluasi program kegiatan di Kabupaten/Kota Koordinasi/Sinkronisasi Penyiapan Bahan Diklat Pelaksanaan World Coral Reef Conference (WCRI) , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Kelautan dan Perikanan Sinkronisasi Rencana Program dan Kegiatan di Kabupaten/Kota Temu Koordinasi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Pengembangan Perikanan Tangkap (LANJUTAN) Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (LANJUTAN) Provinsi 00 % 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Pengembangan Budidaya Perikanan (LANJUTAN) Pengembangan Intensifikasi Budidaya Ikan (LANJUTAN) Provinsi 00 % 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Jumlah , , , ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4

10 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = MANADO, 06 Maret 204 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Ir. Ronald T.H. Sorongan, M.Si NIP Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5