DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN DINAS KESEHATAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Tes Substantive Kepegawaian Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Tes Substantive Kepegawaian Sasaran Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan dan jajarannya Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 100,000,00 ( Seratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN 1. 1 kali Terlaksnaya tes subtantive kepegawaian Tersedianya Anggaran Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 100,000, BELANJA PEGAWAI 35,250, Honorarium PNS 35,250, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35,250,00 1. Test Substantif (Penanggung Jawab) ( 1 orang x 6 kali x 1 tahun) 6 HOK 875,00 5,250,00 2. Test Substantif (Ketua) (1 orang x 6 kali x 1 tahun) 6 HOK 700,00 4,200,00 3. Test Substantif (wakil Ketua) (1 orang x 6 kali x 1 tahun) 6 HOK 700,00 4,200,00 4. Test Substantif (Sekretariat) (1 orang x 6 kali x 1 tahun) 6 HOK 600,00 3,600,00 5. Test Substantif (Anggota) (3 orang x 6 kali x 1 tahun) 18 HOK 600,00 10,800,00 6. Test Substantif (Anggota) (3 orang x 6 kali x 1 tahun) 18 HOK 400,00 7,200, Halaman 1 dari 313

2 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 49,750, Belanja Bahan Pakai Habis 35,000, Belanja Perkakas Kerja 35,000,00 1. Pengadaan Alat dan Bahan Assesment Psikologi (1 kali x 1 tahun) 1 kali 35,000,00 35,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 1,750, Belanja Penggandaan 1,750, Belanja Fotocopy 1,750,00 1. fotocopy kegiatan Assesment Psikologi (1 tahun) 1 tahun 1,750,00 1,750, Belanja Makanan dan Minuman 13,000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13,000,00 1. makan dan minum kegiatan tes subtantive (1 hari x 5 kali x 10 orang) 50 Boks 32,50 1,625,00 2. makan dan minum pertemuan tim panitia pelaksana Assesment Psikologi (2 hari x 5 kali x 5 orang) 50 Boks 32,50 1,625,00 3. makan dan minum kegiatan peserta Assesment Psikologi (1 hari x 5 kali x 60 orang) 300 Boks 32,50 9,750, BELANJA MODAL 15,000, Belanja Modal Pengadaan Komputer 15,000, Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak 15,000,00 Pelaksanaan 15,000,00 1. Pengadaan Software Aplikasi Assesment Psikologi (1 buah x 1 kali x 1 tahun) [ ] 1 Buah 15,000,00 15,000,00 100,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 69,325,00 Triwulan II Rp 12,400,00 Triwulan III Rp 6,200,00 Triwulan IV Rp 12,075,00 Rp 100,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 026/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KESEHATAN Pimpinan, Dr.DIEN EMAWATI. M.Kes NIP Halaman 2 dari 313

3 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN DINAS KESEHATAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Obat bagi petugas di puskesmas Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Obat Sasaran Dinas Kesehatan dan jajarannya Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 150,000,00 ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 150,000, BELANJA PEGAWAI 62,700, Honorarium PNS 62,700, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,700,00 1. Pengarah 2 OK 650,00 1,300,00 2. Penanggung Jawab 2 OK 600,00 1,200,00 3. Ketua 1 OK 500,00 500,00 4. Wakil Ketua 1 OK 400,00 400,00 5. Sekretaris 2 OK 350,00 700,00 6. Anggota 7 OK 300,00 2,100,00 7. Master Of Training (MOT) 10 OH 150,00 1,500,00 8. Rapat Persiapan (15 org x 1 kali) 15 OK 100,00 1,500,00 9. Rapat Evaluasi (15 org x 1 kali) 15 OK 100,00 1,500, Halaman 3 dari 313

4 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 52,000,00 1. Honor Narasumber Pelatihan 4 org x 5 hari x 2 jam x 2 angkatan (Jam) 80 Jam 650,00 52,000, BELANJA BARANG DAN JASA 87,300, Belanja Bahan Pakai Habis 2,853, Belanja Alat Tulis Kantor 1,753,00 1. Kertas A4 (Ukuran 80 gram) 2 Rim 35,00 70,00 2. Kertas HVS (Ukuran 80 gram) 4 Rim 37,00 148,00 3. Pulpen 5 Lusin 36,00 180,00 4. Note Book 63 Buku 10,00 630,00 5. Flashdisk 1 Buah 125,00 125,00 6. Tanda Pengenal Peserta Diklat 60 Buah 10,00 600, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,100,00 1. Dokumentasi 1 paket 300,00 300,00 2. Spanduk 2 Buah 400,00 800, Belanja Cetak dan Penggandaan 8,472, Belanja Cetak 6,900, Belanja Cetakan Umum 6,900,00 1. Cetak buku/diktat/bahan ajar 65 buah 60,00 3,900,00 2. Cetak Sertifikat 60 Lembar 50,00 3,000, Belanja Penggandaan 1,572, Belanja Fotocopy 1,572,00 1. Foto copy persiapan 1,000 Lembar ,00 2. Foto copy evaluasi 1,480 Lembar ,00 3. Foto copy pelatihan 8,000 Lembar 15 1,200, Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 25,000, Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 25,000, Belanja Sewa Tempat 25,000,00 1. Sewa Tempat 5 hari x 2 angkatan 10 hari 2,500,00 25,000, Belanja Makanan dan Minuman 14,975, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14,975,00 1. Konsumsi Rapat Persiapan 15 Boks 25,00 375,00 2. Snack rapat Persiapan 15 Boks 7,50 112,50 3. Konsumsi Rapat Evaluasi 15 Boks 25,00 375, Halaman 4 dari 313

5 4. Snack Rapat Evaluasi 15 Boks 7,50 112,50 5. Konsumsi Pelatihan 35 org x 5 hari x 2 angkatan 350 Boks 25,00 8,750,00 6. Snack Pelatihan 35 org x 5 hari x 2 angkatan x 2 kali 700 Boks 7,50 5,250, Belanja Pakaian Kerja 6,000, Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6,000,00 1. Tas Peserta Diklat 60 Buah 100,00 6,000, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 30,000, Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan 30,000, Uang Saku / Transport 30,000,00 1. Peserta pelatihan 30 org x 5 hari x 2 angkatan 300 OH 100,00 30,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 150,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 150,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 026/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KESEHATAN Pimpinan, Dr.DIEN EMAWATI. M.Kes NIP ,000, Halaman 5 dari 313

6 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN DINAS KESEHATAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan internet Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya anggaran untuk pembayaran tagihan telpon, air, listrik dan internet Sasaran Kantor Dinas Kesehatan dan YKI Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Anggaran Rp 3,751,374, Dedicated Carry Over Multi Years ( Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasionalisasi SKPD Urusan Kesehatan 1. Dana yang dibutuhkan ,00 1. Tersedianya dana untuk pembayaran Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan internet 1 Tahun 1. Dapat berjalannya kegiatan operasional di Dinas Kesehatan dan YKI 1 Tahun Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 3,751,374, BELANJA BARANG DAN JASA 3,751,374, Belanja Jasa Kantor 3,751,374, Belanja Telepon 1,093,374, Belanja Telepon 1 Tahun 1,093,374, ,093,374, Belanja Air 726,000, Halaman 6 dari 313

7 1. Belanja Air 1 Tahun 726,000,00 726,000, Belanja Listrik 1,914,000,00 1. Belanja Listrik 1 Tahun 1,914,000,00 1,914,000, Belanja Kawat / Faksimili / Internet 18,000,00 1. Belanja Kawat / Faksimili / Internet 1 Tahun 18,000,00 18,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 3,751,374, Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 3,751,374, Disahkan di JAKARTA Nomor 026/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KESEHATAN Pimpinan, Dr.DIEN EMAWATI. M.Kes NIP ,751,374, Halaman 7 dari 313

8 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN DINAS KESEHATAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Kantor Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya operasinal kantor Sasaran Kantor Dinas Kesehatan dan YKI Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 1,650,000,00 ( Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Carry Over Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasionalisasi SKPD Urusan Kesehatan 1. Dana yang dibutuhkan 1.650,00 1. Terlaksananya pekerjaan jasa kebesihan dan jasa keamanan kantor 1 Tahun 1. Gedung Dinas Kesehatan dan YKI terjaga kebersihan dan keamanan lingkungannya 1 Tahun Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 1,650,000, BELANJA PEGAWAI 11,000, Honorarium PNS 11,000, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8,000,00 1. Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1 Paket 4,000,00 4,000,00 2. Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Satpam) 1 Paket 4,000,00 4,000, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,000, Halaman 8 dari 313

9 1. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1 Paket 1,500,00 1,500,00 2. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Satpam) 1 Paket 1,500,00 1,500, BELANJA BARANG DAN JASA 1,639,000, Belanja Bahan Pakai Habis 5,500, Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5,500,00 1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1 Paket 3,000,00 3,000,00 2. Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Satpam) 1 Paket 2,500,00 2,500, Belanja Jasa Kantor 1,633,500, Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 891,500,00 1. Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1 Tahun 891,500,00 891,500, Belanja Jasa Pengamanan Kantor 742,000,00 1. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Satpam) 1 Tahun 742,000,00 742,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 1,650,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 1,650,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 026/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KESEHATAN Pimpinan, Dr.DIEN EMAWATI. M.Kes NIP ,650,000, Halaman 9 dari 313

10 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN DINAS KESEHATAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Belanja rutin Kendaraan Dinas Operasional Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya anggaran untuk belanja rutin Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 sebanyak 14 unit Sasaran Kendaraan Dinas Operasional di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 581,608,00 ( Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah ) Carry Over Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasionalisasi SKPD Urusan Kesehatan 1. Dana yang dibutuhkan ,00 1. Tersedianya biaya untuk belanja rutin kendaraan dinas operasional 1 Tahun 1. Kendaraan Dinas Operasional dapat beroperasi dengan baik 1 Tahun Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 581,608, BELANJA PEGAWAI 2,800, Honorarium PNS 2,800, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,400,00 1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional 1 Paket 400,00 400,00 2. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Jasa Service 1 Paket 500,00 500,00 3. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional 1 Paket 500,00 500, Halaman 10 dari 313

11 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,400,00 1. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional 1 Paket 400,00 400,00 2. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Service 1 Paket 500,00 500,00 3. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional 1 Paket 500,00 500, BELANJA BARANG DAN JASA 578,808, Belanja Bahan Pakai Habis 1,400, Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,400,00 1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional 1 Paket 400,00 400,00 2. Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Jasa Service 1 Paket 500,00 500,00 3. Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional 1 Paket 500,00 500, Belanja Bahan / Material 391,048, Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional 56,000,00 1. Pembelian Ban Kendaraan Dinas Operasional 1 Paket 56,000,00 56,000, Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional 9,800,00 1. Pembelian Aki Kendaraan Dinas Operasional 1 Paket 9,800,00 9,800, Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 325,248,00 1. Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional (Belanja Bahan Bakar Non Subsidi (14 unit x 22 hari x 12 bulan x 8 liter)) 29,568 Liter 11,00 325,248, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 186,360, Belanja Jasa Service 70,560,00 1. Belanja Jasa Service (Biaya Service Besar Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat) 1 Paket 28,000,00 28,000,00 2. Belanja Jasa Service (Biaya Service Kecil Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat) 1 Paket 42,560,00 42,560, Belanja Penggantian Suku Cadang 95,800,00 1. Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Paket 95,800,00 95,800, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 20,000,00 1. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun 20,000,00 20,000,00 581,608, Halaman 11 dari 313

12 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 581,608,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 581,608,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 026/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KESEHATAN Pimpinan, Dr.DIEN EMAWATI. M.Kes NIP Halaman 12 dari 313

13 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN DINAS KESEHATAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Belanja Pemeliharaan gedung sarana prasarana kantor Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya anggaran untuk belanja pemeliharaan prasarana / alat penunjang kantor Sasaran Prasarana / Alat Penunjang Kantor di Dinas Kesehatan Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 1,400,000,00 ( Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasionalisasi SKPD Urusan Kesehatan 1. Dana yang dibutuhkan 1.400,00 1. Tersedianya biaya untuk pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana kantor 1 Tahun 1. Gedung, sarana dan prasarana kantor tetap terpelihara 1 Tahun Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 1,400,000, BELANJA PEGAWAI 23,320, Honorarium PNS 23,320, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,120,00 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pengendalian Teknis Gedung Kantor Dinas Kesehatan) 1 Paket 7,200,00 7,200,00 2. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pengendalian Teknis Gedung Kantor YKI) 1 Paket 1,920,00 1,920, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7,800, Halaman 13 dari 313

14 1. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kesehatan 1 Paket 3,500,00 3,500,00 2. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor YKI 1 Paket 3,500,00 3,500,00 3. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 1 Paket 800,00 800, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 6,400,00 1. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kesehatan 1 Paket 2,800,00 2,800,00 2. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor YKI 1 Paket 2,800,00 2,800,00 3. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 1 Paket 800,00 800, BELANJA BARANG DAN JASA 1,376,680, Belanja Bahan Pakai Habis 77,524, Belanja Dokumen / Administrasi Tender 4,884,00 1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kesehatan 1 Paket 2,042,00 2,042,00 2. Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor YKI 1 Paket 2,042,00 2,042,00 3. Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 1 Paket 800,00 800, Belanja Barang Pakai Habis 72,640,00 1. Pembelian Suku Cadang AC 1 Paket 72,640,00 72,640, Belanja Pemeliharaan 1,299,156, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor 15,000, Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi 15,000,00 1. Pemeliharaan Mesin Absensi (Handkey) 1 Paket 15,000,00 15,000, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor 71,324, Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 71,324,00 1. Pemeliharaan AC Split (153 unit x 4 kali) 612 kali 70,50 43,146,00 2. Pemeliharaan AC Window (23 unit x 4 kali) 92 kali 49,00 4,508,00 3. Pengisian Gas Freon AC Split (75 unit x 2 kali) 150 kali 143,00 21,450,00 4. Pengisian Gas Freon AC Window (10 unit x 2 kali) 20 kali 111,00 2,220, Belanja Pemeliharaan Komputer 118,000, Belanja Pemeliharaan Komputer Mainframe / Server 8,000,00 1. Pemeliharaan Server (4 unit x 2 kali) 1 Paket 8,000,00 8,000, Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 50,000,00 1. Pemeliharaan Komputer / PC (100 unit x 2 kali) 1 Paket 50,000,00 50,000, Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 30,000,00 1. Pemeliharaan Komputer Note Book/Laptop (50 unit x 2 kali) 1 Paket 30,000,00 30,000, Belanja Pemeliharaan Printer 30,000,00 1. Pemeliharaan Printer (50 unit x 2 kali) 1 Paket 30,000,00 30,000, Halaman 14 dari 313

15 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio 50,000, Belanja Pemeliharaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 20,000,00 1. Pemeliharaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 1 Paket 20,000,00 20,000, Belanja Pemeliharaan CCTV 30,000,00 1. Pemeliharaan CCTV 1 Paket 30,000,00 30,000, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi 40,000, Belanja Pemeliharaan Telepon 20,000,00 1. Pemeliharaan Telepon 1 Paket 20,000,00 20,000, Belanja Pemeliharaan Faximili 20,000,00 1. Pemeliharaan Faximili 1 Paket 20,000,00 20,000, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur 20,000, Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran 20,000,00 1. Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran 1 Paket 20,000,00 20,000, Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon 40,000, Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 20,000,00 1. Pemeliharaan Instalasi Listrik (Pekerjaan Pelaksanaan) 1 Paket 20,000,00 20,000, Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon 20,000,00 1. Pemeliharaan Instalasi Telepon (Pekerjaan Pelaksanaan) 1 Paket 20,000,00 20,000, Belanja Pemeliharaan Bangunan 944,832, Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 944,832,00 1. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kesehatan 1 Paket 720,000,00 720,000,00 2. Pekerjaan Perencanaan Gedung Kantor Dinas Kesehatan 1 Kali 11,520,00 11,520,00 3. Pekerjaan Pengawasan Gedung Kantor Dinas Kesehatan 1 Kali 14,400,00 14,400,00 4. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor YKI 1 Paket 192,000,00 192,000,00 5. Pekerjaan Perencanaan Gedung Kantor YKI 1 Kali 3,072,00 3,072,00 6. Pekerjaan Pengawasan Gedung Kantor YKI 1 Kali 3,840,00 3,840,00 1,400,000, Halaman 15 dari 313

16 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 1,400,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 1,400,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 026/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KESEHATAN Pimpinan, Dr.DIEN EMAWATI. M.Kes NIP Halaman 16 dari 313

17 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN DINAS KESEHATAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Belanja sarana prasarana kantor Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terpenuhinya kebutuhan akan alat-alat penunjang kantor Sasaran Kebutuhan kantor Dinas Kesehatan Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 3,000,000,00 ( Tiga Milyar Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasionalisasi SKPD Urusan Kesehatan 1. Dana yang dibutuhkan 3.000,00 1. Tersedianya sarana dan prasarana kantor 1 Tahun 1. Kebutuhan sarana dan prasarana kantor terpenuhi 1 Tahun Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 3,000,000, BELANJA PEGAWAI 27,950, Honorarium PNS 5,450, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,950,00 1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor (700) 1 Paket 700,00 700,00 2. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pengisian Tabung Pemadam 1 Paket 300,00 300,00 3. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Paket 700,00 700,00 4. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Sign Building) 1 Paket 1,250,00 1,250, Halaman 17 dari 313

18 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 2,500,00 1. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 600,00 600,00 2. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 Paket 300,00 300,00 3. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Paket 600,00 600,00 4. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Sign Building) 1 Paket 1,000,00 1,000, Honorarium Non PNS 22,500, Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 22,500,00 1. Honor Petugas Pelaksana Handling Cost (15 orang x 15 hari) 225 HOK 100,00 22,500, BELANJA BARANG DAN JASA 864,160, Belanja Bahan Pakai Habis 335,910, Belanja Alat Tulis Kantor 100,000,00 1. Ballpoint (isi 12 buah) (Standard A E 7 Alfa Tip 0.5) 50 dus 23,50 1,175,00 2. Binder Clip (155) 100 dus 28,60 2,860,00 3. Binder Clip (200) 100 dus 23,00 2,300,00 4. Binder Clip (260) 100 dus 23,50 2,350,00 5. Binder Clip (111) 100 dus 20,80 2,080,00 6. Box File 100 buah 15,00 1,500,00 7. Cutter 50 buah 13,00 650,00 8. Gunting 50 buah 12,00 600,00 9. Heckmachine Besar (HD.50) 50 buah 8,00 400, Heckmachine Kecil (HD.10) 50 buah 5,20 260, Isi Heckmachine Besar (1/2" ) 100 dus 5,00 500, Isi Heckmachine Kecil (HD.30 IM) 100 dus 4,00 400, Kertas Faximili (210 mm x 30 m) 500 roll 23,40 11,700, Kertas Faximili (216 mm x 30 m) 500 roll 20,80 10,400, Kertas HVS (Folio 80 gr) 100 rim 45,00 4,500, Kertas HVS (Folio 70 gr) 100 rim 42,00 4,200, Lem Putih (Stick) 50 buah 9,10 455, Penggaris Plastik (ukuran 30 cm) 50 buah 3,90 195, Penghapus cair (Type EX) 50 set 14,30 715, Pensil (2B) 30 dus 20,00 600, Post It (654) 100 buah 12,00 1,200, Post It (655) 100 buah 10,50 1,050, Post It (656) 100 buah 8,00 800, Tinta Printer (HP Photosmart C3180 HP 92 black) 12 buah 350,00 4,200, Tinta Printer (HP Photosmart C3180 HP 93 colour) 12 buah 380,00 4,560, Tinta Printer (HP Deskjet 1180 Colour 78) 12 buah 350,00 4,200, Tinta Printer (HP Deskjet 1180 Black 45) 12 buah 300,00 3,600, Tinta Printer (HP Officejet 4500 Black 901) 13 buah 400,00 5,200, Tinta Printer (HP Officejet 4500 Colour 901) 12 buah 425,00 5,100, Tinta Printer (Canon MF 480 Black 40) 12 buah 220,00 2,640, Tinta Printer (Canon MF 480 Colour 41) 12 buah 280,00 3,360, Halaman 18 dari 313

19 32. Tinta Printer (HP Laset jet P 1102 (Toner 85A)) 25 buah 650,00 16,250, Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,050,00 1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 500,00 500,00 2. Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 Paket 300,00 300,00 3. Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Paket 500,00 500,00 4. Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Sign Building) 1 Paket 750,00 750, Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 71,856,00 1. Model AL-5P berat 4.5 kg 14 unit 504,00 7,056,00 2. Model AL-25 PR berat 20 kg 2 unit 2,400,00 4,800,00 3. Model AL-50 PR berat 40 kg 1 unit 4,800,00 4,800,00 4. Model AL-60 PR berat 50 kg 6 unit 6,000,00 36,000,00 5. Model AL-100 PR berat 80 kg 2 unit 9,600,00 19,200, Belanja Barang Pakai Habis 37,054,40 1. Pembelian Suku Cadang Komputer dan Printer 1 Paket 26,974,40 26,974,40 2. Tali tambang untuk pelaksanaan handling cost (bahan plastik) 50 roll 18,00 900,00 3. Gunting untuk pelaksanaan handling cost (ukuran sedang) 29 buah 10,00 290,00 4. Kardus untuk pelaksanaan handling cost (ukuran sedang) 500 buah 12,00 6,000,00 5. Lakban untuk pelaksanaan handling cost (plastik warna coklat) 70 buah 12,00 840,00 6. Selotip untuk pelaksanaan handling cost (warna bening ) 70 buah 15,00 1,050,00 7. Tali rafia untuk pelaksanaan handling cost 50 roll 20,00 1,000, Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 19,950,00 1. Obat Anti Nyamuk (Aerosol/Spray, 750 ml) 100 buah 40,00 4,000,00 2. Pengharum ruangan (Aerosol/Spray, 350 ml) 100 buah 22,00 2,200,00 3. Pengharum ruangan gantung (70 gram) 100 buah 16,00 1,600,00 4. Bak sampah tertutup (besar, bahan plastik) 50 buah 60,00 3,000,00 5. Tissue lipat (250 ply) 200 buah 14,00 2,800,00 6. Ember tanpa tutup (bahan plastik) 25 buah 30,00 750,00 7. Gayung (bahan plastik) 25 buah 8,00 200,00 8. Keset 50 buah 76,00 3,800,00 9. Sabun cuci tangan (cair) 100 buah 16,00 1,600, Belanja Perkakas Kerja 8,000,00 1. Pembelian Kotak Saran 16 buah 500,00 8,000, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 97,000,00 1. Pembelian Sign Building 1 Paket 97,000,00 97,000, Belanja Bahan / Material 200,000, Belanja BBM Alat-Alat Berat / Genset 200,000,00 1. Pembelian BBM untuk Genset 20,000 liter 10,00 200,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 32,000, Belanja Cetak 32,000, Belanja Cetakan Umum 32,000, Halaman 19 dari 313

20 1. Kop Surat Dinas Kesehatan (Ukuran HVS) 100 rim 110,00 11,000,00 2. Map Dinas Kesehatan (Ukuran 25 x 35 cm cetak nama unit dan logo DKI) 5,000 buah 3,00 15,000,00 3. Lembar disposisi kuning untuk pimpinan 1 Paket 6,000,00 6,000, Belanja Sewa Sarana Mobilitas 14,000, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14,000,00 1. Sewa mobil truck engkel untuk pelaksanaan handling cost ((1 unit X 8 kali)) 8 kali 1,750,00 14,000, Belanja Makanan dan Minuman 137,250, Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 111,000,00 1. Air Mineral Galon (isi 19 liter) 6,000 galon 18,00 108,000,00 2. Air Mineral Gelas (isi ml) 120 dus 25,00 3,000, Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6,000,00 1. Pembelian makanan dan minuman untuk tamu 1 Tahun 6,000,00 6,000, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 20,250,00 1. Belanja makanan dalam rangka pelaksanaan handling cost (30 orang x 1 kali x 15 hari) 450 box 25,00 11,250,00 2. Belanja snack dalam rangka pelaksanaan handling cost (30 orang x 2 kali x 15 hari) 900 box 10,00 9,000, Belanja Jasa Konsultansi 145,000, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 95,000,00 1. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Master Plan Mesjid Dinas Kesehatan 1 Paket 45,000,00 45,000,00 2. Pekerjaan desain interior di gedung baru Dinas Kesehatan 1 Paket 50,000,00 50,000, Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 50,000,00 1. Jasa Konsultansi Teknologi Informasi untuk pengembangan sistem CBHRM 1 Paket 50,000,00 50,000, BELANJA MODAL 2,107,889, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 250,000, Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 50,000,00 Pelaksanaan 50,000,00 1. Pembelian Mesin Pompa Air [ ] 1 Paket 50,000,00 50,000, Belanja Modal Pengadaan Rak Besi 200,000,00 Persiapan 1,000,00 1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Rak Besi untuk kegunaan storage dan villet 1 Paket 500,00 500,00 2. Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Rak Besi untuk kegunaan ruang kardex 1 Paket 500,00 500,00 Pelaksanaan 196,500,00 1. Pembelian Rak Besi untuk kegunaan storage dan villet [ ] 1 Paket 98,250,00 98,250,00 2. Pembelian Rak Besi untuk kegunaan ruang kardex [ ] 1 Paket 98,250,00 98,250,00 Administrasi 2,500,00 1. Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Rak Besi untuk kegunaan storage dan villet 1 Paket 750,00 750,00 2. Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Rak Besi untuk kegunaan ruang kardex 1 Paket 750,00 750, Halaman 20 dari 313

21 3. Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Rak Besi untuk kegunaan storage dan villet 1 Paket 500,00 500,00 4. Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Rak Besi untuk kegunaan ruang kardex 1 Paket 500,00 500, Belanja Modal Pengadaan Komputer 291,000, Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 183,000,00 Persiapan 800,00 1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 1 Paket 800,00 800,00 Pelaksanaan 180,000,00 1. Pembelian Komputer/PC [ ] 1 paket 180,000,00 180,000,00 Administrasi 2,200,00 1. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 1 Paket 1,200,00 1,200,00 2. Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 1 Paket 1,000,00 1,000, Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop 30,000,00 Pelaksanaan 30,000,00 1. Pembelian Komputer Note Book / Laptop [ ] 2 unit 15,000,00 30,000, Belanja Modal Pengadaan Printer 48,000,00 Pelaksanaan 48,000,00 1. Pembelian Printer [ ] 1 paket 48,000,00 48,000, Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer 30,000,00 Pelaksanaan 30,000,00 1. Pembelian UPS/Stabilizer [ ] 6 unit 5,000,00 30,000, Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 1,382,249, Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 486,880,00 Persiapan 2,000,00 1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1 Paket 2,000,00 2,000,00 Pelaksanaan 479,380,00 1. Meja Kerja Kepala Dinas [ ] 1 buah 13,200,00 13,200,00 2. Meja Kerja Kepala Sekretariat [ ] 1 buah 6,700,00 6,700,00 3. Meja Kerja Kepala Bidang [ ] 1 Paket 25,880,00 25,880,00 4. Meja Kerja Kepala Seksi dan Kepala sub Bagian [ ] 1 Paket 73,600,00 73,600,00 5. Meja Kerja Staf [ ] 1 Paket 360,000,00 360,000,00 Administrasi 5,500,00 1. Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1 Paket 3,000,00 3,000,00 2. Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1 Paket 2,500,00 2,500, Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 49,440,00 Pelaksanaan 49,440,00 1. Pembelian Meja Rapat [ ] 1 Paket 49,440,00 49,440, Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 163,492,00 Persiapan 1,500,00 1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1 Paket 1,500,00 1,500,00 Pelaksanaan 159,492, Halaman 21 dari 313

22 1. Kursi Kerja Kepala Dinas [ ] 1 buah 2,868,00 2,868,00 2. Kursi Kerja Kepala Sekretariat [ ] 1 buah 2,256,00 2,256,00 3. Kursi Kerja Kepala Bidang [ ] 1 Paket 9,024,00 9,024,00 4. Kursi Kerja Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian [ ] 1 Paket 32,064,00 32,064,00 5. Kursi Kerja Staf [ ] 1 P 113,280,00 113,280,00 Administrasi 2,500,00 1. Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1 Paket 1,500,00 1,500,00 2. Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1 Paket 1,000,00 1,000, Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 218,120,00 Persiapan 1,500,00 1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 1 Paket 1,500,00 1,500,00 Pelaksanaan 213,120,00 1. Pembelian Kursi Rapat [ ] 1 Paket 213,120,00 213,120,00 Administrasi 3,500,00 1. Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 1 Paket 2,000,00 2,000,00 2. Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 1 Paket 1,500,00 1,500, Belanja Modal Pengadaan Sofa 153,500,00 Persiapan 1,000,00 1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Sofa 1 Paket 1,000,00 1,000,00 Pelaksanaan 150,000,00 1. Pembelian Sofa [ ] 1 Paket 150,000,00 150,000,00 Administrasi 2,500,00 1. Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Sofa 1 Paket 1,500,00 1,500,00 2. Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Sofa 1 Paket 1,000,00 1,000, Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 103,500,00 Persiapan 1,000,00 1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang 1 Paket 1,000,00 1,000,00 Pelaksanaan 100,000,00 1. Pembelian Rak Buku / TV / Kembang [ ] 1 Paket 100,000,00 100,000,00 Administrasi 2,500,00 1. Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 1 Paket 1,500,00 1,500,00 2. Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 1 Paket 1,000,00 1,000, Belanja Modal Pengadaan Lemari 123,500,00 Persiapan 1,200,00 1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Lemari 1 Paket 1,200,00 1,200,00 Pelaksanaan 118,800,00 1. Pembelian Lemari [ ] 1 Paket 118,800,00 118,800,00 Administrasi 3,500,00 1. Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Lemari 1 Paket 2,000,00 2,000,00 2. Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Lemari 1 Paket 1,500,00 1,500, Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis / White Board 22,857,60 Pelaksanaan 22,857,60 1. Pembelian Papan Tulis / White Board [ ] 1 Paket 22,857,60 22,857, Halaman 22 dari 313

23 Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman 23,040,00 Pelaksanaan 23,040,00 1. Pembelian Papan Pengumuman [ ] 1 Paket 23,040,00 23,040, Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu 37,920,00 Pelaksanaan 37,920,00 1. Pembelian Bangku Tunggu [ ] 1 Paket 37,920,00 37,920, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 24,000, Belanja Modal Pengadaan Dispenser 24,000,00 Pelaksanaan 24,000,00 1. Pembelian Dispenser [ ] 1 paket 24,000,00 24,000, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 122,000, Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 97,000,00 Persiapan 600,00 1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 1 Paket 600,00 600,00 Pelaksanaan 95,000,00 1. Pembelian OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV [ ] 1 Paket 95,000,00 95,000,00 Administrasi 1,400,00 1. Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 1 Paket 800,00 800,00 2. Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 1 Paket 600,00 600, Belanja Modal Pengadaan Sound System 25,000,00 Pelaksanaan 25,000,00 1. Pembelian perangkat sound system [ ] 1 Paket 25,000,00 25,000, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 38,640, Belanja Modal Pengadaan Telepon 12,000,00 Pelaksanaan 12,000,00 1. Pembelian Mesin/Pesawat Telepon [ ] 1 paket 12,000,00 12,000, Belanja Modal Pengadaan Faximili 26,640,00 Pelaksanaan 26,640,00 1. Pembelian Mesin/Pesawat Faximili [ ] 1 paket 26,640,00 26,640,00 3,000,000, Halaman 23 dari 313

24 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 3,000,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 3,000,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 026/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KESEHATAN Pimpinan, Dr.DIEN EMAWATI. M.Kes NIP Halaman 24 dari 313

25 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN DINAS KESEHATAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan diluar Jam Kerja Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya biaya untuk pekerjaan tambahan diluar jam kerja Sasaran Dinas Kesehatan Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 100,865,00 ( Seratus Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah ) Carry Over Multi Years Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 100,865, BELANJA PEGAWAI 100,865, Uang Lembur 100,865, Uang Lembur PNS 70,725, orang (Golongan IV) (1 orang x 1 Tahun x Jam) 1,200 HOK 13,00 15,600, orang (Golongan III) (1 orang x 1 Tahun x Jam) 4,500 HOK 11,00 49,500, orang (Golongan II) (1 orang x 1 Tahun x 625 Jam) 625 HOK 9,00 5,625, Uang Makan Lembur 30,140, orang x 1507 kali 1,507 HOM 20,00 30,140,00 100,865, Halaman 25 dari 313

26 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 25,231,25 Triwulan II Rp 25,211,25 Triwulan III Rp 25,211,25 Triwulan IV Rp 25,211,25 Rp 100,865,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 026/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KESEHATAN Pimpinan, Dr.DIEN EMAWATI. M.Kes NIP Halaman 26 dari 313

27 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN DINAS KESEHATAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Peningkatan Kinerja Pegawai Tidak Tetap (PTT) Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terbayarnya gaji dan tunjangan bagi TKD Sasaran Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 193,680,00 ( Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ) Carry Over Multi Years Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 193,680, BELANJA PEGAWAI 193,680, Honorarium Non PNS 193,680, Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 193,680,00 1. Gaji ( 6 org x 13 bln) 78 BOK 2,000,00 156,000,00 2. TPP (1) 1 paket 37,680,00 37,680,00 193,680, Halaman 27 dari 313

28 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 96,840,00 Triwulan II Rp 48,420,00 Triwulan III Rp 48,420,00 Triwulan IV Rp Rp 193,680,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 026/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KESEHATAN Pimpinan, Dr.DIEN EMAWATI. M.Kes NIP Halaman 28 dari 313

29 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN DINAS KESEHATAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Dinas Kesehatan & Jajarannya Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Konversi SAK ke SAP Sasaran Dokumen keuangan Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 50,000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 50,000, BELANJA PEGAWAI 12,460, Honorarium PNS 12,460, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,460,00 1. Narasumber (7 Org x 20 Hr x 2 Ka) 280 HOK 44,50 12,460, BELANJA BARANG DAN JASA 37,540, Belanja Bahan Pakai Habis 2,904, Belanja Alat Tulis Kantor 2,904,00 1. Kertas HVS (Ukuran F4 80 gram) 22 Rim 38,50 847,00 2. Tinta Printer (HP Deskjet 1180 C Black) 3 Buah 495,00 1,485, Halaman 29 dari 313

30 3. Tinta Ptinter (HP deskjet 1180 C Warna) 1 Buah 572,00 572, Belanja Cetak dan Penggandaan 4,236, Belanja Penggandaan 4,236, Belanja Penjilidan 390,00 1. Belanja Jilid (Jilid Buku) 26 Buku 15,00 390, Belanja Fotocopy 3,846,00 1. Fotocopy (Ukuran F4, A4, Letter) 19,230 Lembar 20 3,846, Belanja Makanan dan Minuman 30,400, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 30,400,00 1. Makan (20 Org x 20 Hr x 2 Ka) 800 Dus 28,00 22,400,00 2. Snack (20 Org x 20 Hr x 2 Ka) 800 Dus 10,00 8,000,00 50,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 43,770,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp 6,230,00 Triwulan IV Rp Rp 50,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 026/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KESEHATAN Pimpinan, Dr.DIEN EMAWATI. M.Kes NIP Halaman 30 dari 313

31 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN DINAS KESEHATAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keuangan Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Peningkatan Pengawasan Keuangan Sasaran SKPD Kesehatan Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 35,000,00 ( Tiga Puluh Lima Juta Rupiah ) Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 35,000, BELANJA PEGAWAI 10,500, Honorarium PNS 10,500, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,500,00 1. Narasumber (3 Org x 1 Hr x 10 Ka) 30 HOK 350,00 10,500, BELANJA BARANG DAN JASA 24,500, Belanja Bahan Pakai Habis 3,168, Belanja Alat Tulis Kantor 3,168,00 1. Kerta HVS (Ukuran F4 80 gram) 14 Rim 38,50 539,00 2. Tinta Printer (HP Deskjet 1180 C Black) 3 Buah 495,00 1,485, Halaman 31 dari 313

32 3. Tinta Printer (HP deskjet 1180 C Warna) 2 Buah 572,00 1,144, Belanja Cetak dan Penggandaan 6,132, Belanja Penggandaan 6,132, Belanja Penjilidan 1,600,00 1. Belanja Jilid (10 bulan) 10 Bulan 160,00 1,600, Belanja Fotocopy 4,532,00 1. Penggandaan bahan (10 bulan) 10 Bulan 453,20 4,532, Belanja Makanan dan Minuman 15,200, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 15,200,00 1. Makan (40 dus x 10 kali x 1 hari) 400 HOM 28,00 11,200,00 2. Snack (40 dus x 10 bulan x 1 hari) 400 HOM 10,00 4,000,00 35,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 29,750,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp 5,250,00 Triwulan IV Rp Rp 35,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 026/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KESEHATAN Pimpinan, Dr.DIEN EMAWATI. M.Kes NIP Halaman 32 dari 313

33 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN DINAS KESEHATAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Pengembangan SDM Sasaran PNS Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 414,710,00 ( Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah ) Carry Over Multi Years Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 414,710, BELANJA PEGAWAI 118,200, Honorarium PNS 50,400, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,500,00 1. Honor Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengembangan Jiwa KORPS (1 Kegiatan x 1 Kali) 1 Kali 1,500,00 1,500, Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 48,900,00 1. Narasumber Untuk Kegiatan Pembekalan PNS dan PTT (1 orang x 3 kali x 1 Jam) 3 HOK 850,00 2,550,00 2. Narasumber Untuk Kegiatan Pembekalan PNS dan PTT (1 orang x 3 Kali x 1 jam) 3 HOK 700,00 2,100,00 3. Narasumber Untuk Kegiatan Pembekalan PNS dan PTT (2 orang x 2 Kali x 1 jam) 4 HOK 600,00 2,400,00 4. Narasumber Untuk Kegiatan Pembinaan PNS dan PTT (3 orang x 1 Kali x 1 jam) 3 HOK 600,00 1,800,00 5. Moderator Untuk Kegiatan Pembekalan PNS dan PTT (1 orang x 2 kali x 4 Jam) 8 HOK 575,00 4,600,00 6. Moderator Untuk Kegiatan Pertemuan Pembinaan PNS dan PTT (1 orang x 1 kali x 4 Jam) 4 HOK 575,00 2,300,00 7. Narasumber Untuk Kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai (1 orang x 6 Kali) 6 HOK 850,00 5,100, Halaman 33 dari 313

34 8. Narasumber Untuk Kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai (1 orang x 6 Kali) 6 HOK 700,00 4,200,00 9. Narasumber Untuk Kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai (Eselon IV, 6 orang x 1 Kali ) 6 HOK 600,00 3,600, Moderator Untuk Kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai (1 orang x 6 kali) 6 HOK 575,00 3,450, narasumber pertemuan penyusunan analisa jabatan (1 orang x 1 jam x 2 hari ) 2 HOK 850,00 1,700, narasumber pertemuan penyusunan analisa jabatan (1 orang x 1 jam x 2 hari ) 2 HOK 750,00 1,500, narasumber pertemuan penyusunan analisa jabatan (1 orang x 1 jam x 2 hari ) 2 HOK 600,00 1,200, moderator untuk pertemuan penyusunan analisa jabatan (1 orang x 2 kali x 2 jam) 4 HOK 575,00 2,300, narasumber untuk pertemuan analisa beban kerja (3 orang x 1 jam x 2 hari) 6 HOK 850,00 5,100, narasumber untuk pertemuan analisa beban kerja (1 orang x 1 jam x 2 hari ) 2 HOK 750,00 1,500, narasumber untuk pertemuan analisa beban kerja (1 orang x 1 jam x 2 hari ) 2 HOK 600,00 1,200, moderator untuk pertemuan penyusunan analisa beban kerja (1 orang x 2 kali x 2 jam) 4 HOK 575,00 2,300, Honorarium Non PNS 67,800, Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 67,800,00 1. Narasumber Penyusunan Analisa Jabatan (2 orang x 5 Jam x 2 hari) 20 HOK 1,400,00 28,000,00 2. Narasumber Rapat Persiapan penyusunan Analisa Jabatan (1 orang x 3 Jam x 4 hari) 12 HOK 1,400,00 16,800,00 3. Narasumber Penyusunan Analisa beban kerja (1 orang x 5 jam x 2 Hari) 10 HOK 1,400,00 14,000,00 4. Narasumber Rapat Persiapan Penyusunan Analisa beban kerja (1 orang x 3 Jam x 2 Hari) 6 HOK 1,500,00 9,000, BELANJA BARANG DAN JASA 296,510, Belanja Bahan Pakai Habis 15,392, Belanja Alat Tulis Kantor 8,292,00 1. Kertas HVS (A4, 70 Gr) 30 Rim 45,00 1,350,00 2. Kertas HVS (F4/Foilo/Legal) 35 Rim 47,00 1,645,00 3. Flash disk (Kapasitas, 8 GB) 15 Buah 80,00 1,200,00 4. Toner Printer Canon MF 4400 series (Compatible, Black) 6 Buah 350,00 2,100,00 5. Buku tulis, Ukuran tebal (25 buah x 1 Tahun) 25 Buah 10,00 250,00 6. Boks File (2 Lusin = 24 buah x 1 Tahun) 24 BUah 28,00 672,00 7. kalkulator Casio (Product ID ) 13 Buah 75,00 975,00 8. Stabillo Bos (1 Set 4 buah isi 4 warna x 2 buah) 2 Set 50,00 100, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,100,00 1. Spanduk Untuk Kegiatan Pembinaan PNS dan PTT (1 buah x 3 kali) 3 Buah 300,00 900,00 2. Spanduk Untuk Penyusunan Analisa Jabatan (2 Buah x 1Kali) 2 Buah 300,00 600,00 3. Spanduk Untuk Penyusunan Analisa Beban Kerja (2 Buah x 1 Kali) 2 Buah 300,00 600, Belanja Bahan Peraga 5,000,00 1. Seminar Kit Untuk Pertemuan Penyusunan Analisa Jabatan (50 orang x 1 kali) 50 Buah 50,00 2,500,00 2. Seminar Kit Untuk Pertemuan Penyusunan Analisa Beban Kerja (50 orang x 1 kali) 50 buah 50,00 2,500, Belanja Cetak dan Penggandaan 17,218, Belanja Penggandaan 17,218, Belanja Fotocopy 17,218, Halaman 34 dari 313