DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.08 LINGKUNGAN HIDUP Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup Kegiatan Kajian Akademis Pembuatan Raperda Hutan Kota Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Rancangan kajian akademis Raperda Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta Sasaran RTH Hutan Kota Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 200,000,00 ( Dua Ratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Meningkatnya luas kawasan dan terpeliharanya RTH di Provinsi DKI Jakarta Tersusunnya Raperda Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta 1. Dana yang dibutuhkan 200,00 1. Tersusunnya Raperda Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta 1 Raperda 1. Terarahnya pengembangan dan pembangunan RTH Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta 20 tahun Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 200,000, BELANJA BARANG DAN JASA 200,000, Belanja Jasa Konsultansi 200,000, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 200,000,00 1. Biaya lelang perencanaan (SK Gub) 1 Paket 2,175,00 2,175,00 2. Biaya Perencanaan (SK Gub) 1 Paket 178,000,00 178,000,00 3. Biaya Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (SK Gub) 1 Paket 1,950,00 1,950,00 4. Biaya Tim Teknis Pendamping (SK Gub) 1 Paket 15,875,00 15,875, Halaman 1 dari 268

2 5. Biaya Pengendalian Teknis (SK Gub) 1 Paket 2,000,00 2,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 200,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 200,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 102/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Pimpinan, Ir. Hj. IPIH RUYANI, M.Si NIP ,000, Halaman 2 dari 268

3 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.08 LINGKUNGAN HIDUP Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik Pemda Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik Pemda Sasaran Kekuatan Hukum Tanah Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 500,000,00 ( Lima Ratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan Urusan Ketahanan Pangan semakin efesien dan akuntabel Terlaksananya sertifikasi tanah milik pemerintah daerah 1. Dana yang dibutuhkan Rp. 500,00 1. Terlaksananya sertifikasi tanah milik pemerintah daerah Meningkatnya pengamanan aset 1. Tanah bersertifikat atas nama pemerintah daerah 1 kegiatan Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 500,000, BELANJA PEGAWAI 485,500, Honorarium PNS 485,500, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 485,500,00 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sertifikasi (Pergub) 1 Paket 485,500,00 485,500, BELANJA BARANG DAN JASA 14,500, Halaman 3 dari 268

4 Belanja Bahan Pakai Habis 3,500, Belanja Alat Tulis Kantor 3,500,00 1. Pengadaan Alat Tulis Kantor (Kertas HVS, Tonner dll) 1 Paket 3,500,00 3,500, Belanja Cetak dan Penggandaan 1,000, Belanja Penggandaan 1,000, Belanja Penjilidan 250,00 1. Penjilidan Laporan (Fotocopy dan penjilidan) 1 Paket 250,00 250, Belanja Fotocopy 750,00 1. Foto copy berkas tanah (F4, A3) 1 Paket 750,00 750, Belanja Makanan dan Minuman 10,000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,000,00 1. Makanan dan Minuman Rapat (Makan dan snack) 1 Paket 10,000,00 10,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 500,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 500,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 102/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Pimpinan, Ir. Hj. IPIH RUYANI, M.Si NIP ,000, Halaman 4 dari 268

5 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Urusan 1.08 LINGKUNGAN HIDUP Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Lingkup MPU Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terkoordinasinya penanganan mengenai pengamanan peredaran hasil hutan lingkup MPU Sasaran Instansi terkait Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 100,000,00 ( Seratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Terpadunya pengelolaan pengembangan RTH dan Pengamanan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan oleh berbagai instansi 1. Dana yang dibutuhkan 100,00 1. Terlaksananya kegiatan koordinasi pengamanan dan pengawasan peredaran hasil hutan di wilayah Provinsi MPU 1. Teciptanya jalinan koordinasi yang akurat dan baik antar instasi terkait di wilayah MPU dalam penanganan pengamanan dan pengawasan peredaran hasil hutan Terkoordinasinya perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pengelolaan RTH dan Peredaran Hasil Hutan 50 orang 3 tahun RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 100,000, BELANJA PEGAWAI 18,400, Honorarium PNS 18,400, Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 18,400,00 1. Pembicara Profesional (SK Gub) 4 OJ 1,000,00 4,000,00 2. Pembicara Eselon II (SK Gub) 6 OJ 850,00 5,100, Halaman 5 dari 268

6 3. Pembicara Eselon III (SK Gub) 2 OJ 750,00 1,500,00 4. Moderator (SK Gub) 3 OJ 600,00 1,800,00 5. Honor membuat makalah (SK Gub) 6 Judul 1,000,00 6,000, BELANJA BARANG DAN JASA 81,600, Belanja Bahan Pakai Habis 15,600, Belanja Alat Tulis Kantor 14,100,00 1. Kertas HVS (A4 70 gram) 3 rim 35,00 105,00 2. Kertas HVS (F4 70 gram) 3 rim 40,00 120,00 3. Map Folio (Karton Buffalo) 3 Dus 75,00 225,00 4. Flashdisk (16 GB) 3 buah 150,00 450,00 5. Inkjet printer color (HP inkjet PSC1410) 1 buah 450,00 450,00 6. Toner printer laserjet (HP laserjet 2200) 1 buah 750,00 750,00 7. Kaos lengan panjang (Bahan katun, bertuliskan Pengamanan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Lingkup MPU, 40 buah 130,00 5,200,00 Logo DKI) 8. Topi (Bertuliskan Pengamanan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Lingkup MPU) 40 buah 50,00 2,000,00 9. Perlengkapan Peserta (Tas Standar, ballpoint dan block note) 40 set 120,00 4,800, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,500,00 1. Spanduk (Uk. 90cm x 500cm) 2 buah 400,00 800,00 2. Cetak Foto (Uk. 4R + Album) 2 Set 350,00 700, Belanja Jasa Kantor 60,000, Belanja Jasa Akomodasi 60,000,00 1. Paket Full Board Standar (Hotel) 100 Paket 600,00 60,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 1,000, Belanja Penggandaan 1,000, Belanja Penjilidan 1,000,00 1. Penjilidan makalah peserta (Spiral soft cover) 45 Jilid 20,00 900,00 2. Penjilidan Laporan (Spiral soft cover) 5 Jilid 20,00 100, Belanja Makanan dan Minuman 5,000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,000,00 1. Konsumsi Rapat (Snack, makan dan minum) 100 OH 50,00 5,000,00 100,000, Halaman 6 dari 268

7 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 100,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 100,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 102/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Pimpinan, Ir. Hj. IPIH RUYANI, M.Si NIP Halaman 7 dari 268

8 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.08 LINGKUNGAN HIDUP Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup Kegiatan Rehab Gedung Dinas Teknis Gunung Sahari Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya rehab gedung dinas teknis Gunung Sahari Sasaran Gedung Dinas Teknis Gunung Sahari Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 1,700,000,00 ( Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan ketahanan pangan makin efisien dan akuntabel Tersedianya penunjang operasional kantor SKPD Ketahanan Pangan 1. Dana yang dibutuhkan Terlaksananya rehab gedung dinas teknis 3 lantai 1. Terehabnya gedung dinas teknis 3 lantai Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 1,700,000, BELANJA BARANG DAN JASA 1,700,000, Belanja Pemeliharaan 1,700,000, Belanja Pemeliharaan Bangunan 1,700,000, Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1,700,000,00 1. Pengendalian teknis (Pergub) 1 Paket 17,000,00 17,000, Halaman 8 dari 268

9 2. Perencanaan Rehab (Pergub) 1 Paket 32,300,00 32,300,00 3. Pengawasan Rehab (Pergub) 1 Paket 50,000,00 50,000,00 4. Honorarium Pejabat Pengadaan (Pergub) 2 Paket 250,00 500,00 5. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pergub) 1 Paket 4,350,00 4,350,00 6. Penggandaan dokumen lelang (Fotocopy dan penjilidan) 3 Paket 1,000,00 3,000,00 7. Pelaksanaan Rehab Gedung (Pergub, RAB) 1 Paket 1,590,900,00 1,590,900,00 8. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pergub) 1 Paket 1,950,00 1,950,00 1,700,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 1,700,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 1,700,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 102/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Pimpinan, Ir. Hj. IPIH RUYANI, M.Si NIP Halaman 9 dari 268

10 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Urusan 1.08 LINGKUNGAN HIDUP Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup Kegiatan Penyempurnaan Renstra SKPD Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Penyempurnaan Renstra SKPD Sasaran Dinas Kelautan dan Pertanian Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 100,000,00 ( Seratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Program Perikanan, Kelautan dan Peternakan antisipatif terhadap perkembangan masa depan terlaksananya perencanaan, pendataan, monitoring dan evaluasi Program Perikanan, Kelautan dan Peternakan 1. Dana yang dibutuhkan Rp 100,00 1. terlaksananya Penyempurnaan Renstra Dinas Kelautan dan Pertanian 1 kegiatan 1. tersusunnya Penyempurnaan Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta 1 buku RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 100,000, BELANJA PEGAWAI 2,850, Honorarium PNS 2,850, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,550,00 1. Honor tim pengadaan barang dan jasa/lelang (SK Gub) 1 paket 1,550,00 1,550, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300, Halaman 10 dari 268

11 1. Honor tim serah terima pekerjaan barang dan jasa (SK Gub) 1 paket 1,300,00 1,300, BELANJA BARANG DAN JASA 97,150, Belanja Makanan dan Minuman 4,560, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,560,00 1. Konsumsi rapat persiapan penyempurnaan renstra (makan dan snack) 120 box 38,00 4,560, Belanja Jasa Konsultansi 92,590, Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 92,590,00 1. Penyempurnaan Renstra Dinas Kelautan dan Pertanian (buku renstra) 1 paket 92,590,00 92,590,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 4,560,00 Triwulan II Rp 95,440,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 100,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 102/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Pimpinan, Ir. Hj. IPIH RUYANI, M.Si NIP ,000, Halaman 11 dari 268

12 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.08 LINGKUNGAN HIDUP Program Program rehabilitasi dan pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kegiatan Penghijauan Produktif di Lingkungan Rumah Susun Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Penghijauan Produktif di Lingkungan Rumah Susun Sasaran Lingkungan Rumah Susun Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 1,550,000,00 ( Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Carry Over Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Tercapainya rehabilitasi di lingkungan Rumah Susun 2 lokasi rumah susun 1. Tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan Terealisasinya penghijauan produktif di lingkungan rumah susun 2 lokasi lingkungan rumah susun 1. Terwujudnya Penghijauan Produktif di Lingkungan Rumah Susun 2 lokasi rumah susun Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 1,550,000, BELANJA PEGAWAI 41,000, Honorarium PNS 7,000, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,000,00 1. Honorarium pengadaan barang dan jasa bibit tanaman Rumah susun (SK. Gub) 1 paket 4,000,00 4,000, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,000,00 1. Honorarium pejabat/penerima hasil pekerjaan bibit tanaman rumah susun (SK. Gub) 1 paket 3,000,00 3,000, Halaman 12 dari 268

13 Honorarium Non PNS 34,000, Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 34,000,00 1. Narasumber (SK. Gub) 32 JPL 500,00 16,000,00 2. Instruktur (SK. gub) 4 JPL 500,00 2,000,00 3. Honor Penyusunan materi (SK. gub) 8 Judul 500,00 4,000,00 4. Moderator (SK. Gub) 24 OJ 250,00 6,000,00 5. Notulen (SK. Gub) 24 OJ 250,00 6,000, BELANJA BARANG DAN JASA 1,509,000, Belanja Bahan Pakai Habis 102,054, Belanja Alat Tulis Kantor 4,738,00 1. Tas Peserta pelatihan (Bahan Standart) 40 Buah 50,00 2,000,00 2. Binder File (Cover Bahan plastik) 40 Buku 25,00 1,000,00 3. Ballpoint (-) 40 buah 15,00 600,00 4. Tanda Pengenal Peserta pelatihan (Bahan standart) 40 Buah 15,00 600,00 5. Map Folio (Bahan Karton) 40 Buah 2,00 80,00 6. Penggaris (bahan standart) 40 Buah 3,45 138,00 7. Pinsil (Bahan kayu) 40 Buah 4,00 160,00 8. Buku Gambar (Bahan Kertas ukuran standart) 40 Buku 4,00 160, Belanja Barang Pakai Habis 66,250,00 1. Pupuk Kandang sapi untuk lokasi rusun (kotoran sapi, bebas dari material lain) 1,000 karung 40,00 40,000,00 2. Pupuk Kandang ayam untuk lokasi rusun (kotoran ayam, bersih dari material lain, kemasan karung) 750 karung 35,00 26,250, Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 7,200,00 1. Cinderamata narasumber (bahan standart) 12 Buah 600,00 7,200, Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 3,248,00 1. Kertas HVS (Ukuran Folio) 6 Rim 40,00 240,00 2. Kertas HVS (Ukuran A4) 6 Rim 38,00 228,00 3. Tinta printer (warna hitam) 6 Buah 300,00 1,800,00 4. Tinta Printer (Berwarna) 2 Buah 490,00 980, Belanja Perkakas Kerja 15,000,00 1. Belanja Hand sprayer (Bahan standart) 10 BUah 500,00 5,000,00 2. Cangkul (bahan besi, lengkap dengan ganggang kayu) 20 Buah 150,00 3,000,00 3. Sabit (Bahan besi, dengan gangang kayu) 20 Buah 50,00 1,000,00 4. Ember Plastik (Bahan standart) 20 Buah 30,00 600,00 5. Koret (Besi, Ganggang dari kayu) 20 Buah 50,00 1,000,00 6. Embrat (Bahan standart) 20 Buah 55,00 1,100,00 7. Corong (Bahan plastik) 20 Buah 15,00 300,00 8. Garbu (Bahan besi, ) 20 Buah 150,00 3,000, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5,618,00 1. Dokumentasi (Cetak dan album Foto) 2 paket 400,00 800,00 2. Dekorasi (-) 2 Paket 1,609,00 3,218, Halaman 13 dari 268

14 3. Spanduk (Bahan Flexi) 4 Buah 400,00 1,600, Belanja Bahan / Material 1,311,750, Belanja Bahan / Bibit Tanaman 1,250,000,00 1. Pengadaan Bibit Tanaman Buah buahan untuk rumah susun (Tinggi tanaman 2-3 meter) 5,000 Tanaman 250,00 1,250,000, Belanja Bahan Obat-Obatan 30,400,00 1. Bahan Pembenah Tanah (Kemasan 1 liter) 40 liter 100,00 4,000,00 2. Pupuk Cair Organik (kemasan botol) 40 liter 85,00 3,400,00 3. ZPT (Kemasan 1 liter, tidak kedaluwarso) 40 Liter 95,00 3,800,00 4. PPC (Kemasan 1 liter, tidak kedaluwarso) 40 Liter 85,00 3,400,00 5. Pupuk NPK mutiara 15, 15, 15, (kemasan karung ) 40 karung 340,00 13,600,00 6. Furadan 3 g (kemasan pak) 40 pak 55,00 2,200, Belanja Bahan Percontohan 31,350,00 1. Ajir/Penyangga Tanaman untuk lokasi rusun (bahan bambu) 5,000 Buah 6,26 31,300,00 2. Tali Rafia untuk lokasi rusun (Bahan plastik) 2 Gulung 25,00 50, Belanja Jasa Kantor 20,000, Belanja Jasa Akomodasi 20,000,00 1. sewa tempat pelatihan (akomodasi 2 kali) 2 Hari 10,000,00 20,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 6,996, Belanja Cetak 5,276, Belanja Cetakan Khusus 5,276,00 1. Cetak sertifikat peserta (bahan standart) 40 Lembar 40,00 1,600,00 2. Cetak leaflet tatacara pemeliharaan tanaman produktif (Ukuran Folio, Full Colour) 1 Judul 3,676,00 3,676, Belanja Penggandaan 1,720, Belanja Penjilidan 600,00 1. Penjilidan JUKNIS (-) 10 Buku 20,00 200,00 2. Penjilidan LAPORAN (-) 10 Buku 40,00 400, Belanja Fotocopy 1,120,00 1. Fotocopy JUKNIS (-) 250 Lembar 16 40,00 2. Fotocopy LAPORAN (-) 750 Lembar ,00 3. Fotocopy MATERI (-) 6,000 Lembar , Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11,800, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 11,800,00 1. Biaya sewa bus (FULL AC) 2 hari 4,900,00 9,800,00 2. Biaya kendaraan bak terbuka (-) 4 hari 500,00 2,000, Belanja Makanan dan Minuman 8,400, Halaman 14 dari 268

15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,400,00 1. Belanja Makanan dan Minuman rapat (makan dan snack) 120 boks 35,00 4,200,00 2. Belanja Makanan dan Minuman peserta/petugas (makan dan snack) 120 boks 35,00 4,200, Belanja Pakaian Kerja 8,000, Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8,000,00 1. Kaos Peserta Pelatihan (Bahan Katun, Lengan Panjang) 40 Buah 150,00 6,000,00 2. Topi Lapangan (berlogo DKI) 40 buah 50,00 2,000, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 8,000, Belanja Bimbingan Teknis 8,000, Uang Saku / Transport 8,000,00 1. Uang Saku / Transport (-) 80 OH 100,00 8,000, Belanja Jasa Konsultansi 32,000, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 32,000,00 1. Belanja jasa konsultasi perencanaan penanaman Rumah susun (-) 1 paket 32,000,00 32,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 32,240,00 Triwulan II Rp 1,437,758,00 Triwulan III Rp 80,002,00 Triwulan IV Rp Rp 1,550,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 102/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Pimpinan, Ir. Hj. IPIH RUYANI, M.Si NIP ,550,000, Halaman 15 dari 268

16 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Urusan 1.08 LINGKUNGAN HIDUP Program Program rehabilitasi dan pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kegiatan Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Arboretum dan Ekowisata Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan terlaksananya kegiatan rehabilitasi mangrove di kawasan Arboretum dan Ekowisata dengan sistem guludan Sasaran RTH Mangrove Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 4,200,000,00 ( Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Meningkatnya luasan pemulihan kerusakan terumbu karang dan mangrove Rehabilitasi mangrove Pohon 1. Dana yang dibutuhkan 4.200,00 1. Terlaksananya kegiatan rehabilitasi mangrove di kawasan hutan angke kapuk dengan sistem guludan 150 guludan 1. Meningkatnya tutupan hijau mangrove di kawasan mangrove angke kapuk 5 tahun RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 4,200,000, BELANJA MODAL 4,200,000, Belanja Modal Pengadaan Hewan / Ternak dan Tanaman 4,200,000, Belanja Modal Pengadaan Tanaman Khusus / Langka 4,200,000,00 Persiapan 73,550,00 1. Biaya Perencanaan (SK Gub) 1 Paket 72,000,00 72,000,00 2. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan (SK Gub) 1 Paket 1,550,00 1,550, Halaman 16 dari 268

17 Pelaksanaan 3,967,325,00 1. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) [ ] 1 Paket 4,975,00 4,975,00 2. Biaya Pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Arboretum dan Ekowisata (Vegetasi mangrove dengan berbagai model penanaman) [ ] 1 Paket 3,962,350,00 3,962,350,00 Administrasi 159,125,00 1. Biaya Pengawasan (SK Gub) 1 Paket 113,000,00 113,000,00 2. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pengawasan (SK Gub) 1 Paket 2,175,00 2,175,00 3. Biaya Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (SK Gub) 1 Paket 1,950,00 1,950,00 4. Biaya Pengendalian Teknis (SK Gub) 1 Paket 42,000,00 42,000,00 4,200,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 4,200,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 4,200,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 102/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Pimpinan, Ir. Hj. IPIH RUYANI, M.Si NIP Halaman 17 dari 268

18 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.08 LINGKUNGAN HIDUP Program Program rehabilitasi dan pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Laut Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Rehabilitasi Ekosistem Laut Sasaran Ekosistem Laut Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 4,260,000,00 ( Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah ) Carry Over Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Terpelihara dan lestarinya sumberdaya peternakan, perikanan, kelautan dan ekosistem laut Tersedianya fish shelter dan bertambahnya fishing ground nelayan 1. dana yang dibutuhkan Rp terealisasinya dan terlaksananya kegiatan 1 kegiatan 1. bertambahnya kawasan konservasi 1 Kawasan Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 4,260,000, BELANJA PEGAWAI 28,000, Honorarium PNS 20,000, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,000,00 1. Pengendali Teknis (SK Gubernur) 1 Paket 8,000,00 8,000, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,000,00 1. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) 1 Paket 250,00 250, Halaman 18 dari 268

19 2. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) 1 Paket 250,00 250,00 3. honor tim pengadaan barang dan jasa pembuatan film dokumenter (SK Gubernur) 1 Paket 250,00 250,00 4. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pembuatan dan Penenggelaman Fish Shelter (SK Gubernur) 1 Paket 5,000,00 5,000,00 5. honor tim pengadaan barang dan jasa sewa mobilitas air (SK Gubernur) 1 Paket 250,00 250, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 6,000,00 1. Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) 1 Paket 500,00 500,00 2. Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) 1 Paket 500,00 500,00 3. Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pembuatan Film Dokumenter (SK Gubernur) 1 Paket 500,00 500,00 4. Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pembuatan dan penenggelaman Fish Shelter (SK Gubernur) 1 Paket 4,000,00 4,000,00 5. honor tim pengadaan barang dan jasa sewa mobilitas air (SK Gubernur) 1 Paket 500,00 500, Honorarium Non PNS 8,000, Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 8,000,00 1. Honor Narasumber Sosialisasi (SK Gubernur) 16 JPL 500,00 8,000, BELANJA BARANG DAN JASA 4,232,000, Belanja Bahan Pakai Habis 34,025, Belanja Alat Tulis Kantor 1,025,00 1. ATK kegiatan (Kertas F4 dan A4, mark note, map dll) 1 Paket 1,025,00 1,025, Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,500,00 1. Penggandaan Dokumen Tender (Standar ) 5 Paket 500,00 2,500, Belanja Barang Pakai Habis 7,500,00 1. Perlengkapan Peserta (ATK Peserta, Tas, Kaos) 50 Orang 150,00 7,500, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 23,000,00 1. Dokumentasi (Album Foto 10 Sheet, Foto 4R) 2 Paket 500,00 1,000,00 2. Spanduk Kegiatan (Digital Printing Full Colour) 4 Buah 250,00 1,000,00 3. Pembuatan Film Dokumenter (SK Gubernur) 1 Paket 21,000,00 21,000, Belanja Bahan / Material 4,050,000, Belanja Bahan Baku Bangunan 4,050,000,00 1. Pembuatan dan Penenggelaman Fish Shelter (ukuran 2,2 m x 2,2 m ; bentuk kubus) 1 Paket 4,050,000,00 4,050,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 1,900, Belanja Penggandaan 1,900, Belanja Penjilidan 1,750,00 1. Jilid Laporan (Soft Cover/Spiral) 10 Buku 50,00 500,00 2. Modul Peserta (Standar ) 50 Buku 25,00 1,250, Belanja Fotocopy 150, Halaman 19 dari 268

20 1. Penggandaan materi (Standar ) 750 Lembar , Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 5,000, Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 5,000, Belanja Sewa Tempat 5,000,00 1. Penginapan Panitia dan Narasumber (Standar Pulau) 10 kamar 500,00 5,000, Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20,000, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 20,000,00 1. Sewa Kapal Cepat (Standar) 2 Trip 10,000,00 20,000, Belanja Makanan dan Minuman 12,075, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 875,00 1. Konsumsi Rapat Persiapan (Makan dan snack dll) 25 Box 35,00 875, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 11,200,00 1. Konsumsi Panitia dan Nara Sumber (Makan dan snack dll) 120 Orang 35,00 4,200,00 2. Konsumsi Peserta (Makan dan snack ) 200 Orang 35,00 7,000, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 10,000, Biaya Diklat Kepemimpinan 10,000, Biaya Uang Saku / Transport 10,000,00 1. Uang Saku Peserta (SK Gubernur) 100 OH 100,00 10,000, Belanja Jasa Konsultansi 99,000, Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 33,000,00 1. Survey Lokasi Pembuatan dan Penenggelaman Fish Shelter (SK Gubernur) 1 Paket 33,000,00 33,000, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 33,000,00 1. Perencanan dan Pembuatan Fish Shelter (SK Gubernur) 1 Paket 33,000,00 33,000, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 33,000,00 1. Pengawasan Pembuatan dan Penenggelaman Fish Shelter (SK Gubernur) 1 Paket 33,000,00 33,000,00 4,260,000, Halaman 20 dari 268

21 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 4,187,525,00 Triwulan II Rp 64,325,00 Triwulan III Rp 8,150,00 Triwulan IV Rp Rp 4,260,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 102/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Pimpinan, Ir. Hj. IPIH RUYANI, M.Si NIP Halaman 21 dari 268

22 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.08 LINGKUNGAN HIDUP Program Program rehabilitasi dan pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Sasaran Ekosistem Pesisir Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 1,240,000,00 ( Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah ) Carry Over Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Terpelihara dan lestarinya sumberdaya peternakan, perikanan, kelautan dan ekosistem pesisir terlaksananya rehabilitasi ekosistem pesisir di teluk jakarta 1. dana yang dibutuhkan Rp terlaksananya kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir 1 kegiatan 1. bertambahnya kawasan ekosistem pesisir 1 Kawasan Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 1,240,000, BELANJA PEGAWAI 17,220, Honorarium PNS 10,220, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,500,00 1. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) 1 Paket 250,00 250,00 2. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) 1 Paket 250,00 250,00 3. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Media Rehabilitasi Mangrove (SK Gubernur) 1 Paket 5,000,00 5,000, Halaman 22 dari 268

23 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 4,720,00 1. Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) 1 Paket 500,00 500,00 2. Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) 1 Paket 500,00 500,00 3. Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pengadaan Media Rehabilitasi Mangrove (SK Gubernur) 1 Paket 3,720,00 3,720, Honorarium Non PNS 7,000, Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 7,000,00 1. Honor Narasumber Sosialisasi (SK Gubernur) 14 JPL 500,00 7,000, BELANJA BARANG DAN JASA 1,222,780, Belanja Bahan Pakai Habis 11,875, Belanja Alat Tulis Kantor 875,00 1. ATK kegiatan (Kertas F4 dan A4, mark note, map, tinta dll) 1 Paket 875,00 875, Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,500,00 1. Penggandaan dokumen tender (SK Gubernur) 1 Paket 1,500,00 1,500, Belanja Barang Pakai Habis 7,500,00 1. Perlengkapan Peserta (ATK Peserta, Tas, Kaos) 50 Orang 150,00 7,500, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,000,00 1. Dokumentasi (Album 10 sheet, Foto 4R) 2 Paket 500,00 1,000,00 2. Spanduk Kegiatan (Digital Printing Full Colour) 4 Buah 250,00 1,000, Belanja Bahan / Material 1,149,175, Belanja Bahan Baku Bangunan 1,149,175,00 1. Pengadaan Media Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (Pengadaan media rehabilitasi) 1 Paket 1,149,175,00 1,149,175, Belanja Cetak dan Penggandaan 1,900, Belanja Penggandaan 1,900, Belanja Penjilidan 1,750,00 1. Jilid Laporan (Soft Cover) 10 Buku 50,00 500,00 2. Modul Peserta (Dokumen) 50 Buku 25,00 1,250, Belanja Fotocopy 150,00 1. Penggandaan Laporan (SK Gubernur) 750 Lembar , Belanja Makanan dan Minuman 4,830, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,330,00 1. Konsumsi Rapat Persiapan (Makan dan Snack) 38 Box 35,00 1,330, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 3,500, Halaman 23 dari 268

24 1. Konsumsi Peserta Sosialisasi (Makan dan snack dll) 100 Orang 35,00 3,500, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 10,000, Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan 10,000, Uang Saku / Transport 10,000,00 1. Uang Saku Peserta (SK Gubernur) 100 OH 100,00 10,000, Belanja Jasa Konsultansi 45,000, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 22,500,00 1. Perencanaan Pengadaan Media Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Pesisir (SK Gubernur) 1 Paket 22,500,00 22,500, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 22,500,00 1. Pengawasan Pengadaan Media Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (SK Gubernur) 1 Paket 22,500,00 22,500,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 1,202,050,00 Triwulan II Rp 31,080,00 Triwulan III Rp 6,870,00 Triwulan IV Rp Rp 1,240,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 102/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Pimpinan, Ir. Hj. IPIH RUYANI, M.Si NIP ,240,000, Halaman 24 dari 268

25 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.08 LINGKUNGAN HIDUP Program Program rehabilitasi dan pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kegiatan Pemberdayaan Penghijauan Permukiman Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui penghijauan produktif Sasaran Penghijauan di lingkungan pemukiman Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 1,000,000,00 ( Satu Milyar Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Terlaksananya Rehabilitasi dan pemulihan lingkungan di sekitar Pemukiman Terwujudnya penghijauan di lingkungan pemukiman 1. Tersedianya Dana yang diperlukan Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam penghijauan lingkungan pemukiman 2 Wilayah 1. Meningkatnya penghijauan di lingkungan sekitar pemukiman 2 wilayah Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 1,000,000, BELANJA PEGAWAI 41,000, Honorarium PNS 7,000, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,000,00 1. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa bibit tanaman (SK. Gub) 1 Paket 4,000,00 4,000, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,000,00 1. Honorarium pejabat/penerima hasil pekerjaan pengadaan bibit tanaman (SK. Gub) 1 Paket 3,000,00 3,000, Halaman 25 dari 268

26 Honorarium Non PNS 34,000, Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 34,000,00 1. Narasumber (SK. Gub) 32 JPL 500,00 16,000,00 2. Instruktur lapangan (SK. Gub) 4 JPL 500,00 2,000,00 3. Honor Penyusunan materi (SK. Gub.) 8 judul 500,00 4,000,00 4. Moderator (SK. Gub) 24 OJ 250,00 6,000,00 5. Notulen (SK. Gub.) 24 OJ 250,00 6,000, BELANJA BARANG DAN JASA 959,000, Belanja Bahan Pakai Habis 64,636, Belanja Alat Tulis Kantor 4,738,00 1. Tas peserta pelatihan (bahan standart) 40 Buah 50,00 2,000,00 2. Binder File (Cover bahan plastik) 40 Buku 25,00 1,000,00 3. Ballpoint (-) 40 Buah 15,00 600,00 4. Tanda Pengenal Peserta Pelatihan (Bahan plastik) 40 Buah 15,00 600,00 5. Map Folio (bahan kertas ) 40 Buah 2,00 80,00 6. Penggaris (bahan standart) 40 Buah 3,45 138,00 7. Pinsil (Bahan kayu) 40 Buah 4,00 160,00 8. Buku Gambar (ukuran standart) 40 Buku 4,00 160, Belanja Barang Pakai Habis 28,750,00 1. Pupuk Kandang sapi (kotoran sapi, bebas dari material, bersih, kemasan karung) 500 karung 40,00 20,000,00 2. Pupuk Kandang ayam (kotoran ayam, bebas dari material, bersih, kemasan karung ) 250 karung 35,00 8,750, Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 7,200,00 1. Cinderamata/Souvenir Nara Sumber dan Moderator (Bahan Acrylic) 12 Buah 600,00 7,200, Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 3,248,00 1. Kertas HVS (Uk. Folio) 6 Rim 40,00 240,00 2. Kertas HVS (Uk. A4) 6 Rim 38,00 228,00 3. Tinta Printer ( warna Hitam) 6 Buah 300,00 1,800,00 4. Tinta Printer (Berwarna) 2 Buah 490,00 980, Belanja Perkakas Kerja 15,000,00 1. Belanja hand sprayer (bahan standart) 10 Buah 500,00 5,000,00 2. Cangkul lengkap dengan ganggang kayu (bahan besi, ganggang kayu) 20 Buah 150,00 3,000,00 3. Sabit lengkap dengan ganggang kayu (besi, ganggang kayu) 20 Buah 50,00 1,000,00 4. Ember Plastik (setara lion stars) 20 Buah 30,00 600,00 5. Koret (bahan besi, ganggang kayu) 20 Buah 50,00 1,000,00 6. Embrat (bahan standart) 20 Buah 55,00 1,100,00 7. Corong (Bahan plastik) 20 Buah 15,00 300,00 8. Garbu (ganggang bahan standart) 20 Buah 150,00 3,000, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5,700,00 1. Dokumentasi ((Cetak dan album foto)) 2 set 400,00 800,00 2. Dekorasi (-) 2 PAKET 1,650,00 3,300, Halaman 26 dari 268

27 3. Spanduk (Bahan Flexi) 4 buah 400,00 1,600, Belanja Bahan / Material 809,250, Belanja Bahan / Bibit Tanaman 760,000,00 1. Pengadaan Bibit tanaman buah buahan (Tinggi tanaman 2-3 meter) 3,040 Tanaman 250,00 760,000, Belanja Bahan Obat-Obatan 30,400,00 1. Bahan pembenah tanah (Kemasan 1 liter) 40 Liter 100,00 4,000,00 2. Pupuk Cair Organik ((Kemasan Botol 1 liter, Tidak Kadaluarsa) 40 Liter 85,00 3,400,00 3. Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) (Kemasan Botol 1 liter, Asli, Tidak Kadaluarsa) 40 Liter 95,00 3,800,00 4. PPC (Kemasan Botol 1 liter, Asli, Tidak Kadaluarsa) 40 Liter 85,00 3,400,00 5. Pupuk NPK mutiara 15, 15, 15, kemasan 50 kg (kemasan karung ) 40 karung 340,00 13,600,00 6. Furadan 3 g, (kemasan 2 kg) 40 pak 55,00 2,200, Belanja Bahan Percontohan 18,850,00 1. Ajir/Penyangga Tanaman untuk lokasi pemukiman (bahan bambu) 3,040 Buah 6,19 18,817,60 2. Tali Rafia (Bahan plastik) 2 Gulung 16,20 32, Belanja Jasa Kantor 20,000, Belanja Jasa Akomodasi 20,000,00 1. Akomodasi Peserta Pelatihan (Hotel) 2 Hari 10,000,00 20,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 6,914, Belanja Cetak 5,194, Belanja Cetakan Khusus 5,194,00 1. Cetak sertifikat peserta (bahan standart) 40 Lembar 40,00 1,600,00 2. Cetak leaflet (Ukuran Folio, Full colour) 1 Judul 3,594,00 3,594, Belanja Penggandaan 1,720, Belanja Penjilidan 600,00 1. Penjilidan JUKNIS (Soft Cover) 10 BUKU 20,00 200,00 2. Penjilidan LAPORAN (Hard Cover) 10 Buku 40,00 400, Belanja Fotocopy 1,120,00 1. Fotocopy JUKNIS (-) 250 Lembar 16 40,00 2. Fotocopy LAPORAN (-) 750 Lembar ,00 3. Fotocopy MATERI (-) 6,000 Lembar , Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11,800, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 11,800,00 1. Sewa bus (FULL AC) 2 Hari 4,900,00 9,800,00 2. Biaya kendaraan bak terbuka (-) 4 Hari 500,00 2,000, Belanja Makanan dan Minuman 8,400, Halaman 27 dari 268

28 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,200,00 1. Belanja Makanan dan Minuman rapat (makan dan snack) 120 boks 35,00 4,200, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 4,200,00 1. Belanja Makanan dan Minuman peserta/petugas (makan dan snack) 120 boks 35,00 4,200, Belanja Pakaian Kerja 8,000, Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8,000,00 1. Kaos Peserta Pelatihan (Bahan Katun, Lengan Panjang) 40 Buah 150,00 6,000,00 2. Topi Lapangan (berlogo DKI) (berlogo DKI) 40 Buah 50,00 2,000, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 8,000, Belanja Bimbingan Teknis 8,000, Uang Saku / Transport 8,000,00 1. Uang Saku / Transport (SK. Gub) 80 OH 100,00 8,000, Belanja Jasa Konsultansi 22,000, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 22,000,00 1. Jasa konsultasi perencanaan penanaman (-) 1 PAKET 22,000,00 22,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 22,240,00 Triwulan II Rp 897,237,00 Triwulan III Rp 80,523,00 Triwulan IV Rp Rp 1,000,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 102/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Pimpinan, Ir. Hj. IPIH RUYANI, M.Si NIP ,000,000, Halaman 28 dari 268

29 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.08 LINGKUNGAN HIDUP Program Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau Kegiatan Pengadaan lahan untuk pengembangan hutan kota di Jakarta Timur Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Pengadaan lahan untuk pengembangan hutan kota di Jakarta Timur Sasaran Hutan Kota Jakarta Timur Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 19,200,000,000.0 ( Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Meningkatnya luas kawasan ruang terbuka hijau Tercapainya kawasan Hutan Kota seluas 360 Ha 1. Dana yang dibutuhkan ,00 1. Peningkatan luasan kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta M2 1. Meningkatnya luasan kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta M2 Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 19,200,000, BELANJA MODAL 19,200,000, Belanja Modal Pengadaan Tanah 19,200,000, Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian 19,200,000,00 Persiapan 576,000,00 1. Honor Panitia (SK Gub) 1 Paket 192,000,00 192,000,00 2. Biaya Operasional (SK Gub) 1 Paket 384,000,00 384,000, Halaman 29 dari 268

30 Pelaksanaan 18,432,000,00 1. Biaya Pelaksanaan Pembebasan Lahan [ ] 1 Paket 18,432,000,00 18,432,000,00 Administrasi 192,000,00 1. Biaya Administrasi (SK Gub) 1 Paket 192,000,00 192,000,00 19,200,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 19,200,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 19,200,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 102/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Pimpinan, Ir. Hj. IPIH RUYANI, M.Si NIP Halaman 30 dari 268

31 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Urusan 1.08 LINGKUNGAN HIDUP Program Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau Kegiatan Pemeliharaan Hutan Kota dan Ekowisata Mangrove di Wilayah DKI Jakarta Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya kegiatan penataan dan pemeliharaan tanaman di hutan kota Provinsi DKI Jakarta Sasaran Pohon pelindung Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 2,300,000,00 ( Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Terkendalinya kawasan RTH di Provinsi DKI Jakarta Terpelihara dan terkendalinya kawasan hutan kota dan hutan mangrove di wilayah Provinsi DKI Jakarta 1. Dana yang dibutuhkan 2.300,00 1. Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Hutan Kota dan Ekowisata Mangrove di Wilayah Provinsi DKI Jakarta 10 lokasi 1. Terjaganya kestabilan Hutan Kota dan Ekowisata Mangrove di Wilayah DKI Jakarta 1 tahun RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 2,300,000, BELANJA BARANG DAN JASA 2,300,000, Belanja Pemeliharaan 2,300,000, Belanja Pemeliharan Taman dan Jalur Hijau 2,300,000, Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau 2,300,000, Halaman 31 dari 268

32 1. Biaya Perencanaan (SK Gub) 1 Paket 44,850,00 44,850,00 2. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan (SK Gub) 1 Paket 250,00 250,00 3. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) 1 Paket 4,350,00 4,350,00 4. Biaya Pelaksanaan Pembangunan dan Penyempurnaan Sarana Hutan Kota dan Ekowisata mangrove 1 Paket 2,155,050,00 2,155,050,00 5. Biaya Pengawasan (SK Gub) 1 Paket 69,000,00 69,000,00 6. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pengawasan (SK Gub) 1 Paket 1,550,00 1,550,00 7. Biaya Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (SK Gub) 1 Paket 1,950,00 1,950,00 8. Biaya Pengendalian Teknis (SK Gub) 1 Paket 23,000,00 23,000,00 2,300,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 2,300,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 2,300,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 102/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Pimpinan, Ir. Hj. IPIH RUYANI, M.Si NIP Halaman 32 dari 268

33 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.08 LINGKUNGAN HIDUP Program Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau Kegiatan Pemeliharaan Hutan Kota Srengseng Jakarta Barat Lokasi Kelurahan Srengseng Tujuan Terlaksananya kegiatan penataan dan pemeliharaan di hutan kota Provinsi DKI Jakarta Sasaran Pohon pelindung Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 1,000,000,00 ( Satu Milyar Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Terkendalinya kawasan RTH di Provinsi DKI Jakarta Terpelihara dan terkendalinya kawasan Hutan Kota Srengseng Jakarta Barat 1. Dana yang dibutuhkan 1.000,00 1. Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Hutan Kota Srengseng Jakarta Barat 500 meter 1. Meningkatnya kualitas dan terpeliharanya kawasan ruang terbuka hijau 1 tahun Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 1,000,000, BELANJA BARANG DAN JASA 1,000,000, Belanja Jasa Kantor 187,200, Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 187,200,00 1. Upah Petugas Kebersihan (SK Gub) 72 OB 2,600,00 187,200, Belanja Pemeliharaan 812,800, Halaman 33 dari 268

34 Belanja Pemeliharan Taman dan Jalur Hijau 812,800, Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau 812,800,00 1. Biaya Perencanaan (SK Gub) 1 Paket 16,500,00 16,500,00 2. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan (SK Gub) 1 Paket 250,00 250,00 3. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) 1 Paket 3,425,00 3,425,00 4. Biaya Pelaksanaan Pembangunan dan Penyempurnaan Sarana Hutan Kota Srengseng Jakarta Barat 1 Paket 757,425,00 757,425,00 5. Biaya Pengawasan (SK Gub) 1 Paket 25,000,00 25,000,00 6. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pengawasan (SK Gub) 1 Paket 250,00 250,00 7. Biaya Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (SK Gub) 1 Paket 1,950,00 1,950,00 8. Biaya Pengendalian Teknis (SK Gub) 1 Paket 8,000,00 8,000,00 1,000,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 1,000,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 1,000,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 102/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Pimpinan, Ir. Hj. IPIH RUYANI, M.Si NIP Halaman 34 dari 268

35 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.08 LINGKUNGAN HIDUP Program Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau Kegiatan Lanjutan Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Jl. Gintung Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan (luas 20,000 M2) Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Lanjutan Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Jl. Gintung Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Sasaran RTH Hutan Kota Jagakarsa Jakarta Selatan Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Anggaran Rp 23,000,000,000.0 ( Dua Puluh Tiga Milyar Rupiah ) Dedicated Carry Over Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Multi Years CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Meningkatnya luas kawasan ruang terbuka hijau Tercapainya kawasan Hutan Kota seluas 360 Ha 1. Dana yang dibutuhkan ,00 1. Peningkatan luasan kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta 20 M2 1. Meningkatnya luasan kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta 20 M2 Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 23,000,000, BELANJA MODAL 23,000,000, Belanja Modal Pengadaan Tanah 23,000,000, Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian 23,000,000,00 Persiapan 690,000,00 1. Honor Panitia (SK Gub) 1 Paket 230,000,00 230,000,00 2. Biaya Operasional (SK Gub) 1 Paket 460,000,00 460,000, Halaman 35 dari 268