PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV WARNA AGUNG BARU, KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH.

Transkripsi

1 Lampiran Surat No 297/EQ.S/XI/2013, tanggal 13 November 2013 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV WARNA AGUNG BARU, KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH Identitas LV-LK I. Nama LV-LK PT. EQUALITY INDONESIA Alamat Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. (0251) Fax. (0251) Website Identitas Auditee II. NamaIUI CV Warna Agung Baru Nomor IUI 503/001/IUI/III/2013 Kapasitas Produksi Lembar Bidang Usaha IUI Lanjutan (Industri Barcore) Alamat Jl. Lingkar Selatan, Desa Wonolelo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah III. Hasil Penilaian NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA CV WARNA AGUNG BARU PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 13 November 2013 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, A.Md Kadiv. Sertifikasi VLK Industri

2

3

4

5

6

7 (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi LVLK-006-IDN c. Alamat Jl. Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks e. Direktur Ir. Agustri Warsono f. Standar Perdirjen BUK Nomor P.8/VI-BPPHH/2012, Permenhut Nomor P.42/Menhut-II/2013. g. Tim Audit 1. Juni Adi Wiguna, S. Hut. (Lead Auditor) 2. Ucep Sucitra, A. Md. (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 1. Ir. Agustri Warsono 2. Amin Muchakim, S.Hut (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK c. Kapasitas d. Nomor & Tanggal SK Perubahan e. Kapasitas CV Warna Agung Baru 503/001/IUI/III/2013 yang diterbitkan tanggal 29 April 2013 Pcs Lembar Barecore/Tahun - - f. Alamat kantor Jl. Lingkar Selatan KM. 3,5 Dsn. Kedawung, Ds. Wonolelo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. g. Nomor telepon Nomor Fax h. Pengurus - Direktur - Komisaris Tuan Selamet Pranata Kosasih Tuan Yudho Hadi Prodjo. EQI-F / Halaman 1 dari 13

8 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Tidak ada - Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Tanggal 21 Oktober 2013 di ruang rapat CV Warna Agung Baru (WAB), Wonosobo. Tanggal Oktober Kantor CV Warna Agung Baru, Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. Tanggal 23 Oktober 2013 di ruang rapat CV Warna Agung Baru Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor CV Warna Agung Baru, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI- BPPHH/2012. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada CV Warna Agung Baru atas kerjasamanya selama EQI-F / Halaman 2 dari 13

9 verifikasi. Menyampaikan periksa VLK daftar Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Pengambilan Keputusan Tanggal, 06 November di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir Berdasarkan pemeriksaan terfhadap kelengkapan Dokumen Akta baik akta pendirian dan perubahan Auditee telah lengkap memiliki Akta pendirian Nomor 5, Tanggal 3 Pebruari Dari Notaris Abdurrazaq Ashiblie, SH dan pengesahannya Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C HT TH.99. Tanggal 8 Juni 1999 Untuk perubahan akta terakhir Auditee juga telah membuat dengan dokumen akta No. 14 tanggal 12 Juli 2013, Notaris Atika Ashiblie, S.H. tetapi pengesahan terhadap perubahan akta tersebut belum selesai, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Notaris yang menjelaskan bahwa pengesahan Akta sudah diajukan untuk mendapat pengesahan yang ditandatangani oleh Notaris Atika Ashiblie, S.H. EQI-F / Halaman 3 dari 13

10 Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier,e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier.f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Untuk kelengkapan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Audite tidak diterbitkan dikarenakan Auditee adalah pemodal asing atau PMA dimana untuk izin perdagangannya tercantum dalam izin perluasan produksi (IUT) No 432/T/INDUSTRI/2006 tanggal 17 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Dokumen izin Gangguan (HO) Auditee nomor 654/3069.a/415.21/2012, tanggal 5 Juli 2012, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang, masa berlaku izin ganguan yang tercantum dalam dokumen sebagai mana disebutkan dalam Diktum kelima adalah diberikan selama masih melakukan kegiatan. Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Auditee diterbitkan oleh Kepala Badab Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. nomor tanggal 9 Desember 2010 dan berlaku sampai dengan 2 Agustus Dokumen NPWP Auditee Nomor terdaftar tanggal 10 Maret Dokumen SPPKP nomor PEM /WPJ.07/KP.0503/2005, tanggal 24 Februari 2005, dengan demikian Auditee telah memperlihatkan keabsahan dokumen dan adanya kesesuaian antara dokumen laiannya. Beradasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan ketersediaan dokumen UKL- UPL sejak verifikasi awal Auditee telah memiliki dokumen pengelolaan Lingkungan dengan pengesahan Nomor 660/189/415.43/2012, tanggal 24 Pebruari 2012, Dan Auditee secara konsisten dan teratur telah membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk semester II tahun 2012 dan semester I tahun 2013.dibuktikan dengan penyerahan laporan dengan tanda terima dari kantor Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jombang. Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen Izin Usaha Industri, Auditee merupakan Pemodal asing maka izin yang yang dikeluarkan adalah (IUT) Izin Usah tetap dan Auditee telah memiliki 2 (dua) Izin yaitu izin awal dengan nomor 10/05/T/INDUSTRI/2000, tertanggal 21 EQI-F / Halaman 4 dari 13

11 Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH). Indikator Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Desember 2000 dan Izin perluasan dengan nomor 432/T/INDUSTRI/2006 tanggal 17 Mei 2006, dengan total kapasitas produksi yang diizinkan sebesar M3/tahun, dengan total investasi US$ , keduanya diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan masa berlaku selama Perusahaan melakukan kegiatan. Verifier ini tidak diterapakan karena Auditee bukan Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) Dokumen ETPIK Auditee terbaru no 02.ET , diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 28 Maret ETPIK ini berlaku sampai tanggal 28 Maret 2018 Indikator Pedagang ekspor atau eksportir non- produsen yang beranggotakan TDI atau industri rumah tangga / pengrajin, atau bekerjasama dengan IUI Verifier a Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non-produsen Verifier ini tidak diterapkan karena bukan ETPIK non-produsen Auditee Verifier b. Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah memiliki S-LK Verifier ini tidak diterapkan karena bukan ETPIK non-produsen Auditee Kriteria.1.2 Unit Usaha dalam bentuk kelompok bagi pemeganag IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d m3/tahun - Indikator Akte pembentukan kelompok EQI-F / Halaman 5 dari 13

12 Verifier a Dokumen akte pembentukan kelompok Verifier b Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator a Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a. Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen legalitas hasil hutan/surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier b. Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier c. Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah - - Tidak diterapkan, Auditee merupakan industri yang tidak berbentuk kelompok. Tidak diterapkan, Auditee merupakan industri yang tidak berbentuk kelompok. Bukti pembelian yang menyertai bahan baku yang dikirim oleh suplier kepada Auditee berupa surat jalan/nota barang, yang dilampiri dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Nota Angkutan dan kwitansi pembayaran dari Auidtee kepada suplier. Seluruh bahan baku yang di terima oleh Auditee telah dibuat Bukti Penerimaan Bahan Baku setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan dan pengukuran pada fisik kayu. Data hasil grade/pengukuran pada Bukti Penerimaan Bahan Baku dijadikan sebagai bahan pembayaran oleh Auidtee kepada para suplier/pemasok Auditee dalam pemenuhan bahan baku kayunya seluruhnya berasal dari dalam negeri, tidak terdapat impor kayu dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi. Barang yang diterima Auditee berupa kayu gergajian jenis Sengon telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutan. EQI-F / Halaman 6 dari 13

13 Verifeir. e. Kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud Verifier.f. Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier.h. Dokumen LMKBK/LMHHOK LMKB/ Tidak diterapkan, Auditee tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai Tidak diterapkan, Auditee tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai. Auditee menggunakan kayu limbah industri berupa Amplur/Balken Core jenis sengon yang merupakan sisa dari hasil produksi rotari veneer. Penggunaan bahan baku Amplur lebih sedikit dibanding dengan bahan baku utama berupa kayu gergajian jenis sengon/balken, namun berdasarkan informasi dari bagian produksi, penggunaan ampelur cukup membantu meningkatkan produksi Barcore. Penerimaan bahan baku amplur dari pemasok/suplier UD Surya Sejati selama periode Juni sampai dengan September 2013 berdasarkan surat jalan dan nota sebesar batang dengan volume 90,0270 M3, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan/grade di pabrik sebesar batang dengan volume 81,9086 M3. Dokumen angkutan yang diterima Auditee dari pemasok/suplier berupa Nota Barang dan surat jalan. Auditee telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) yang dibuat setiap bulan. LMHHOK Auditee terdiri dari bahan baku kayu gergajian dan hasil produksi berupa Barecore. Stock kayu gergajian pada periode bulan September 2013 sebesar batang dengan kubikasi sebesar 1.409,3946 M3, sedangkan stock kayu olahan hasil produksi berupa Barecore sebesar lembar dengan kubilasi sebesar 248,2889 M3. Dokumen LMHHOK yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya EQI-F / Halaman 7 dari 13

14 yaitu Laporan Produksi dan bukti penerimaan bahan baku yang dilampiri SKSHH berupa Nota Angkutan dan FA-KO. Verifier.i Dokumen (SK RKT) pendukung RPBBI Tidak diterapkan, karena Izin Auditee adalah IUI Lanjutan. Indikator b. Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier b. Laporan produksi hasil olahan Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Indikator c. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga ) Verifier.a Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier b. Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama - Dari hasil penelusuran data dan informasi tentang alur produksi di lapangan, tersedia tally sheet mulai dari gudang, KD, proses produksi sampai kepada gudang barang jadi telah dapat menunjukan proses yang terencana sehingga memudahkan untuk penelusuran asal usul bahan baku. Laporan Produksi Barecore untuk periode bulan Juni sampai bulan September 2013 sebanyak lembar dengan volume sebesar 2.301,4712 M3. Perhitungan rendemen kayu yang diproduksi selama periode bulan Juni sampai bulan September 2013 adalah Bahan Baku yang digunakan berupa Albizia Falcata sebesar 6.132,0971 M3, Produksi Sebesar 2.735,1643 M3, Rendemen 45 %. Realisasi produksi Albazia Barecore Auditee selama periode bulan Juni September 2013 sebesar lembar, tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan sebesar lembar/tahun. Tidak diterapkan, Auditee tidak melakukan kontrak kerjasama produksi dengan pihak lain Tidak diterapkan, Auditee tidak melakukan kontrak kerjasama produksi dengan pihak lain EQI-F / Halaman 8 dari 13

15 pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain Verifier c Ada segregasi/ separasi produk yang dikerja samakan/ dijasakan Verifier d Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama. Kriteria. K3.1 Pengangkutan perdagangan antar pulau Indikator dan Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT ) Verifier.a Dokumen PKAPT Verifier.b. Dokumen Laporan PKAPT Indikator Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Verifier.a Dokumen yang menunjukan identitas kapal. - - Tidak diterapkan, Auditee tidak melakukan kontrak kerjasama produksi dengan pihak lain Tidak diterapkan, Auditee tidak melakukan kontrak kerjasama produksi dengan pihak lain Verifier ini tidak diterapkan, karena Auditee tidak melakukan penjualan antar pulau, sehingga tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier ini tidak diterapkan, karena Auditee tidak melakukan penjualan antar pulau, sehingga tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier ini tidak diterapkan, karena Auditee tidak melakukan penjualan antar pulau, sehingga tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu EQI-F / Halaman 9 dari 13

16 Verifier b. Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah Indikator PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangan kan berasal dari sumber yang sah Verifier a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier b. Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat) Kriteria.K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekapor Barang (PEB) Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier ini tidak diterapkan, karena Auditee tidak melakukan penjualan antar pulau, sehingga tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier ini tidak diterapkan, karena Auditee tidak melakukan penjualan antar pulau, sehingga tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier ini tidak diterapkan, karena Auditee tidak melakukan penjualan antar pulau, sehingga tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidak mengirim dan menerima kayu dalam bentuk kayu bulat. Verifier. a. PEB Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan ekpsort produk. Auditee dapat menunjukan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode September Desember 2012 sebanyak 19 PEB dalam periode ini Auditee masih memakai sistem Endorsement serta periode Januari Agustus 2013 sebanyak 17 PEB telah memakai Dokumen V-Legal Dokumen PEB berisi informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading). EQI-F / Halaman 10 dari 13

17 Verifier. b. Packing list Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September - Desember 2012 yang pelaksanaan ekspor masih melakukan endorsement dan periode Januari - Agsutus 2013, yang telah mempergunakan Dok- Legal, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor Verifier.c. Invoice Verifier d. B/L Verifier.e. Dokumen Lisensi Ekspor (V- Legal) Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September - Desember 2012 yang pelaksanaan ekspor masih melakukan endorsement dan periode Januari - Agsutus 2013, yang telah mempergunakan Dok- Legal, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Bill of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September - Desember 2012 yang pelaksanaan ekspor masih melakukan endorsement dan periode Januari - Agsutus 2013, yang telah mempergunakan Dok- Legal, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Invoice ) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor Auditee dalam pelaksanaan ekspor periode September Desember 2012 masih memakai sistem lama yaitu endorsement, tetapi sesuai ketentuan dalam Permendag No. 64/M- Dag/Per/10/2012 bahwa untuk produk kayu olahan yang diekspor wajib menerapkan Dokumen V-Legal per 1 Januari 2013, dengan demikian muali periode Januari Agustus 2013 Auditee setiap pelaksanaan ekspor telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dengan contoh Dok V Legal Nomor ID-AZ tanggal terbit 29 Juni 2013 dan masa berlaku sampai 27 Oktober 2013, nomor invoice 016/INV/SJI/2013. EQI-F / Halaman 11 dari 13

18 Verifier. f. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Auditee adalah produsen kayu olahan yang produknya wajib dilakukan verifikasi teknis sesuai ketentuan Permendag No. 64/M- Dag/Per/10/2012, Auditee selama pelaksanaan ekspornya seluruh produknya telah melalui mekanisme verifikasi teknis oleh lembaga surveyor yang dibuktikan dengan menunjukan dokumen hasil verifikasi nomor tanggal 02 Juli 2013, nomor persetujuan ekspor ID- AZ (nomor Dok V-Legal) tanggal 29 Juni Uraian barang No HS nama produk kuku T&G Flooring Prefinish. HS nama produk Kuku Skirting Prefinish. yang telah diverifikasi dan ditandatangani oleh petugas surveyor. Verifier ini tidak diterapakan di Auditee. Verifier. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Implementasi prosedur K3 Verifier.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi Verifier.c Catatan kecelakaan kerja Bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan produk furniture oleh Auditee berasal dari jenis kayu merbau dan kuku yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendic I, II, atau III. Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, dan terdapat penanggung jawab program K3 sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 tahun Dalam kegiatan operasionalnya, Auditee telah memilki peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, juga terdapat Peta/Denah posisi tiap bagian kegiatan Industri CV WAB yang dilengkapi dengan posisi penempatan alat pemadam api ringan (APAR) dan jalur evakuasi/akses jalan. Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja setiap bulan yang dibuat oleh bagian kepegawaian. Telah terjadi 2 (dua) kali kasus EQI-F / Halaman 12 dari 13

19 kejadian kecelakaan kerja ringan selama periode Juni Oktober 2013 dan telah dilakukan tindakan pencegahan berupa pemasangan himbauan untuk berhati-hati pada lokasi lokasi yang dianggap cukup berbahaya. Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerj Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan dokumen KKB atau PP Indikator Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Auditee belum memiliki organisasi serikat pekerja seperti yang diwajibkan, tetapi pihak menajemen melalui pimpinan Perusahaan, telah membuat surat pernyataan bahwa pegawai dipersilakan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Auditee telah di daftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan masih dalam proses pembahasan. Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur/dibawah 17 tahun. Dan usia termuda adalah 17 tahun. EQI-F / Halaman 13 dari 13