PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV WAHYU UTAMA, KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 366/EQ.S/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV WAHYU UTAMA, KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH Identitas LVLK : I. Nama LVLK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. : (0251) Fax. : (0251) eq@equalityindonesia.com Website : Identitas Auditee : II. Nama IUI : CV WAHYU UTAMA Nomor IUI : SK.536/Disperindag/IUI/394/VII/2012 Tanggal 26 Juli 2012 Kapasitas Produksi : M³/Tahun Bidang Usaha : Industri Lanjutan Alamat : Jln. Sei Kelulut No. 8, RT.03/RW.09, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan, KotaPekanbaru, ProvinsiRiau. Waktu Pelaksanaan : Juni 2015 Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA CV WAHYU UTAMA PROVINSI RIAU BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 14 Juli 2015 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div SLK Industri

2

3

4

5

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK006IDN c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks : : , equalitycert@gmail.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : P.14/VIBPPHH/2014, P.95/MenhutII/2014 g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor) 2. Hari Seno Aji, S.Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK : CV. Wahyu Utama : 536/Disperindag/IUI/394/VII/2012 tertanggal 26 Juli 2012 c. Kapasitas : M 3 /Tahun d. Alamat kantor : Jl. Sei Kelulut No. 8, RT.03 RW.09, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. e. Nomor telepon Nomor Fax f. Pengurus : : : Direktur Komisaris : : Tholib Yanto EQIF / Halaman 1 dari 10

8 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Tidakada Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal15Juni 2015, di ruang rapat CV. Wahyu Utama, Pekanbaru Tanggal Juni 2015 Kantor di ruang rapat CV. Wahyu Utama. Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi Tanggal 17 Juni 2015, di ruang rapat CV. Wahyu Utama Tanggal 8 Juli 2015, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor CV. Wahyu Utama, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI BPPHH/2014. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada CV. Wahyu Utama atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQIF / Halaman 2 dari 10

9 (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) AKTA PENDIRIAN CV Wahyu Utama telah memiliki akte pendirian yang diterbitkan oleh Notaris Indah Retno Widayati, SH. dengan Akte No.59 tanggal 26 Oktober 2007, yang berkedudukan di Kota Pekanbaru, provinsi Riau. Akta pendirian ini selanjutnya telah didaftarkan ke pengadilan negeri pada tanggal 26 Oktober 2007 dengan nomor register 1174/2007/CV. AKTA PERUBAHAN Akta perubahan sesuai pernyataan keputusan rapat Nomor : 60 tanggal 27 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Fransiskus Djoenardi, SH. Dengan Akta salinan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Wahyu Utama. Auditee telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, dalam hal ini Badan Pelayanan Terpadu, Yang ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2012 oleh Plt Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru dengan Nomor : 2800/BPT 04.01/XII/2012. Masa berlaku : 2 November 2017 Auditee memiliki surat izin gangguan (HO)/Tempat Usaha dari Badan Pelayanan Terpadu, Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Nomor : 4427/BPT/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru. Masa berlaku Izin Gangguan (HO) sampai dengan 20 Desember Berdasarkan hasil pemeriksaan verifikasi, Auditee memiliki TDP dengan Nomor : yang dikeluarkan pada tangal 21 Desember 2012 oleh Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru. Masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan sampai tanggal 2 November Auditee memiliki NPWP dengan nomor : atas nama CV WAHYU UTAMA, alamat Jl. Sei Kelulut No. 8, RT.03 RW.09, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru. Terdaftar pada tanggal 02 November Auditee memiliki Surat Pengukuhan Pengusahan Kena Pajak (SPPKP) dengan nomor: PEM 01752/WPJ.02/KP.0403/2013 yang ditandatangani oleh EQIF / Halaman 3 dari 10

10 Verifier.f. AMDAL/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH). Indikator Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan pada tanggal 28 Juni Dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Industri Penggergajian kayu. Auditee telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah di sahkan oleh Balai Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dengan Nomor : 660.1/BLH/SPPL/232/VI/2015 tanggal 24 Juni Auditee memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ditandatangani oleh an. Walikota Pekanbaru Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Nomor: 536/Disperindag/IUI/394/VII/2012 tertanggal 26 Juli Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak diterapkan. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan /pengenal sebagai importir Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier1.2.1 Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) Auditee bukan sebagai importir, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Auditee bukan sebagai importir, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Kriteria.1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok Verifier Auditee bukan dalam bentuk kelompok, dengan Akte notaris pembentukan demikian verifier ini tidak diterapkan. kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. EQIF / Halaman 4 dari 10

11 Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Bahan baku yang diterima oleh Auditee adalah berupa kayu gergajian yang diperoleh melalui pembelian secara bebas tanpa melalui kontrak Perjanjian Kerja Sama, dimana selama Periode audit yaitu bulan Maret sampai Mei 2015 ( tiga bulan terakhir) telah melakukan pembelian bahan baku baik berupa kayu gergajian maupun pallet kayu Perjanjian Kerjasama dengan 4 (empat) pemasok. Setiap pengiriman kayu dari pemasok pemasok tersebut selalu dilengkapi dengan surat angkutan yang sah berupa FAKO. Setelah diperiksa dan dilengkapi keterangan penerima pada dokumen FAKO, untuk selanjutnya dicatat pada laporan penerimaan bahan baku. Kelengkapan keterangan dokumen FAKO merupakan dasar untuk pembayaran bahan baku yang diterima atau dibeli. Selama periode audit bulan Maret sampai Mei 2015, dapat menunjukan 40 kuitansi bukti pembayaran bahan baku. Bahan baku yang diterima oleh auditee bukan berupa kayu bulat hutan negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Setiap penerimaan bahan baku yang masuk dilakukan pemeriksaan dokumen angkutan FAKO. Pengisian kolom penerima pada dokumen FAKO dilakukan oleh pegawai dalam hal ini Ganis CV Wahyu Utama merupakan bukti serah terima bahan baku antara penjual dan pembeli. Bukti serah terima yang dibubuhkan pada dokumen FAKO secara langsung sesuai dengan jumlah dokumen yang diterima dan berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh dokumen angkutan hasil hutan berupa FAKO telah dilengkapi dengan identitas dan keterangan penerima. Dimana selama periode Bulan Maret sampai Mei 2015 telah menunjukan sebanyak 40 dokumen FAKO yang telah terisi lengkap penerimanya. Tanda terima tersebut sebagai bukti serah terima dan sebagai dasar untuk pembayaran. Selama periode Bulan Maret sampai Mei 2015 telah menerima kayu gergajian sebanyak pcs atau 471,5878 M 3 dengan dokumen angkutan sebanyak 10 dokumen FAKO, dan Pallet kayu sebanyak pcs atau 1072,458 M 3 dengan dokumen angkutan sebanyak 30 dokumen FAKO. Setiap penerimaan bahan baku dibuat rekap penerimaan, yang menjadi dasar untuk pengisian Laporan Mutasi Kayu sehingga terdapat kesesuaian jumlah keping antara dokumen surat jalan dengan dokumen LMK dalam periode yang sama. Pemeriksaan kartu tenaga teknis pembuat FAKO masih berlaku dan sesuai dengan penempatan, seperti contoh FAKO dengan nomor SBR A dari CV. SUBUR yang diterbitkan oleh Ikhwan.P.Gunawan.SP EQIF / Halaman 5 dari 10

12 Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier g. Dokumen SLK / SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.. nomor register 00931/PKGR/V/2013 dimana nama penerbit sesuai dengan SK penunjukan Nomor 296/VI/BPPHP III2/2013 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Penguji Kayu Gergajian Rimba tanggal 18 Maret 2013, dengan penempatan CV. Subur dengan alamat Jl. Syeh Ibrahim Harun No. 31 Kel. Balai Batimah Kota Payakumbuh Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Semua pemasok kayu gergajian dan CV Wahyu Utama belum mendapat sosialisasi mengenai penggunaan DKP (Dokumen Kesesuaian Pemasok), dengan demikian verifier tersebut tidak terapkan. Verifier.h. Dokumen pendukung RPBBI Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak diterapkan. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Verifier.b. Bill of Lading (B/L) Verifier.c. Packing List (P/L) Verifier.d Invoice Verifier.e Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor Verifier.f Rekomendasi impor Verifier.g Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. EQIF / Halaman 6 dari 10

13 Verifier i Bukti penggunaan kayu impor Indikator Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier b. Laporan produksi hasil olahan Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Verifier.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK Auditee telah melakukan pencatatan penggunaan bahan baku selama proses produksinya secara sederhana dengan menggunakan Buku Catatan mulai pada saat penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, hasil produksi dan penjualan. Laporan penerimaan bahan baku berisi informasi tanggal penerimaan, nama supplier, jumlah yang diterima dan Nomor Surat Angkutan. Laporan Produksi berisi informasi tanggal produksi, jumlah bahan baku yang dipakai, Nomor surat angkutan, jumlah produk yang dihasilkan. Dengan proses produksi yang sederhana, pencatatan tersebut dapat menjamin penelusuran asal bahan baku yang digunakan oleh auditee. Realisasi produksi selama satu tahun terakhir yaitu pada periode bulan Maret sampai dengan Mei 2015 sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama, serta nilai rendemen produksi sebesar 75,70 % terdapat hubungan yang logis antara hasil produksi dengan bahan baku yang digunakan. Berdasarkan pemeriksaan hasil produksi selama periode Bulan Maret sampai Mei 2015 (selama 3 bulan), auditee telah memproduksi dan membeli pallet kayu sebanyak pcs dengan volume 1412,4000 M 3 atau sebesar 25,68 % dari kapasitas ijin, sihingga tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Untuk periode bulan Maret Mei 2015, Auditee telah membuat Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMHHOK), yang memuat informasi persediaan awal, penambahan/ perolehan, pengurangan dan persediaan akhir. Dokumen LMHHOK yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya, yaitu laporan penerimaan bahan baku, pemakaian produksi serta laporan penjualan, sehingga terdapat kesetaraan antara stok awal, penambahan, pengurangan dan stok akhir. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerja sama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industry rumah tangga). Verifier a Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier.b Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/ atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, EQIF / Halaman 7 dari 10

14 Verifier.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa Kriteria. K.3.1 Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Selama periode audit bulan Maret sampai Mei 2015, CV Wahyu Utama telah mengirim kayu olahan berupa pallet kayu sebanyak pcs dengan volume 1739,775 M 3, yang seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen Angkutan berupa FAKO sebanyak 236 dokumen. Dokumen FAKO tersebut diterbitkan oleh Thalib dengan register nomor /PKGR/III/2014 dan masa berlaku penerbit sampai 28 Desember 2017, sesuai SK Direktur CV Wahyu Utama Nomor SK.05/CV.WU/I/2015 tentang Pengangkatan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) pada Industri Lanjutan CV. Wahyu Utama di Kota Pekanbaru tanggal 2 Januari 2015 yang telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi Riau sesuai surat Nomor : 08/IPKLWU/I/2015 Wilayah III Pekanbaru. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier. b. PEB Verifier. c. Packing list Verifier.d. Invoice EQIF / Halaman 8 dari 10

15 Verifier e. B/L Verifier.f. Dokumen Lisensi Ekspor (VLegal) Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V Legal Indikator Implementasi Tanda V Legal Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Auditee masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu dan belum menerapkan Tanda VLegal, sehingga verifier tersebut tidak diverifikasi Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/prosedur K3 Verifier.b. Implementasi K3 Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan prosedur K3, pada saat verifikasi awal Auditee telah memiliki prosedur Keselamatan Kesehatan dan Kerja (K3) yang telah diuraikan secara jelas dalam Istruksi Kerja yang meliputi penanganan bila terjadi bencana alam, penanganan kecelakaan kerja, penanganan kebakaran, tindakan evakuasi. Auditee juga telah menunjuk personel yang bertanggung jawab terhadap implemnetasi prosedur K3 yang dibuktikan berdasarkan surat penunjukan Direktur CV Wahyu Utama No. 001/CV.WWSK/II/2015 yang ditandatangani oleh direktur pada tanggal 02 Februari Pemeriksaan terhadap ketersediaan dan peralatan K3, Auditee memiliki daftar peralatan K3 per tanggal 2 Februari 2015 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD (Alat Pelindung Diri). Jumlah seluruh APAR sebanyak 1 unit, dan tempatkan pada titik lokasi yang mudah dijangkau. Berdasarkan diperiksa kembali pada tanggal 12 Maret 2016, APAR yang dimiliki auditee masih dalam kondisi baik. Untuk Alat Pelindung Diri seperti helmet, masker, dan Sarung tangan setiap pegawai telah dipergunakan pada saat bekerja. Untuk EQIF / Halaman 9 dari 10

16 Verifier.c Catatan kecelakaan kerja Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja tindakan pertama bila terjadi kasus kecelakaan Auditee telah mempersiapkan Kotak P3K yang di dalamnya berisi obat obatan, untuk tindakan awal. Keberadaan jalur evakuasi dan tempat/titik berkumpul cukup jelas dan dipasang pada tempat yang bebas dari segala hambatan, sehingga memudahkan evakuasi bila terjadi suatu kasus. Dalam pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, auditee membuat rekapitulasi perbulan, dari hasil verifikasi 3 bulan terakhir, yaitu perbulan Mei 2015 tidak terjadi kecelakaan (nihil), dimana selama periode tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja serius atau hanya kecelakan tingkat ringan dan langsung ditangani dengan pertolongan pertama yang tersedia pada Kotak P3K. Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Auditee mempunyai Surat Pernyataan Bebas berserikat terhadap karyawannya dengan Surat Pernyataan Direktur CV Wahyu Utama Nomor : 002/CV.WUSPE/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Direktur CV Wahyu Utama, prinsipnya menyatakan bahwa perusahaan mempersilahkan bagi segenap karyawannya untuk berserikat/ berorganisasi. Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP Indikator Tidak mempekerja kan anak di bawah umur Karyawan tetap auditee hanya berjumlah 3 orang, sehingga auditee tidak diwajibkan mempunyai dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Sehingga Verifier ini diverifikasi tetapi tidak diterapkan (NA). Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan pemeriksaan daftar karyawan, dalam proses produksinya Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. EQIF / Halaman 10 dari 10