PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT TUNAS AROMA MURNI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 272/EQ.S/V/2016, tanggal 03 Mei 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT TUNAS AROMA MURNI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Identitas LVLK : Nama LVLK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. : (0251) Fax. : (0251) eq@equalityindonesia.com Website : Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II. Identitas Auditee : Nama IUI : PT TUNAS AROMA MURNI Nomor IUI : 003/Jabar.72.05/IKAHH/p/IZ.00.03/XII/2009, Tanggal 17 Desember 2009 Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu dan Moulding Produk : Furniture dan Moulding Kapasitas Produksi : Set/Tahun dan M³/Tahun Alamat Kantor : Jl. Raya Baros Km. 7 No. 319 RT.002/RW.007, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Sukabumi 43161, Provinsi Jawa Barat. Telp. (0266) , Fax (0266) III. Waktu Pelaksanaan : 04 s.d. 05 April 2016 IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN KEDUA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA PT TUNAS AROMA MURNI DI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO /EQCVLK/V/2015 MENJADI NO /EQC VLK/IV/2016 YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 12 MEI Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 03 Mei 2016 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, S. Hut. Man. Subdiv. Sertifikasi Industri

2

3

4

5

6

7

8 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK006IDN c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks : : , equalitycert@gmail.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : Permenhut No. P.43/MenhutII/2014 jo. Permen LHK No. P.95/MenhutII/2014; Perdirjen BUK No. P.14/VIBPPHH/2014 jo P.1/VIBPPHH/2015 g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor) 2. Agus Gumelar, Amd (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut. (Peninjau/ Anggota PK) (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK : PT Tunas Aroma Murni : 003/Jabar.72.05/IKAHH/p/IZ.00.03/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009 c. Kapasitas : Set/Tahun untuk Furniture M3 /Tahun untuk Moulding d. Alamat kantor : Jl. Jend Sudirman No 57 Kel Sriwedari Kec Gunung Puyuh Kota Sukabumi e. Nomor telepon Nomor Fax : : f. Pengurus Direktur Komisaris Utama Komisaris : : Abdullah Aldjaidi Ali Aldjaidi Hamad Aldjaidi EQIF / Halaman 1 dari 10

9 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Tidak ada Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 4 April 2016, di ruang rapat P T Tunas Aroma Murni Sukabumi Tanggal 4 5 April 2016 Kantor di ruang rapat PT Tunas Aroma Murni Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi, serta ke pemasok Tanggal 5 April2016, di ruang rapat PT. Tunas Aroma Murni Tanggal, 26 April 2016, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Tunas Aroma Murni, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI BPPHH/2014. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Tunas Aroma Murni atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQIF / Halaman 2 dari 10

10 (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier.d. TandaDaftar Perusahaan(TDP) Verifier.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Berdasarkan hasil verifikasi, Auditee telah memiliki Akta pendirian Perusahaan nomor : No. 17 tanggal 20 November 1984, yang diterbitkan oleh Notaris ANIS HUSIN ABDAT, SH. Dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2656 HT Th.85 pada tanggal 13 Februari Untuk Akta perubahan diterbitkan oleh Notaris Tetu Suhartati, S.H, dengan No.151 tanggal 7 September Dan mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C00433 HT TII.2005 Tanggal 06 Januari Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan Nomor : 503/284/PK/X/BPMPT/2014, tanngal 3 Oktober 2014 dan masih berlaku tanggal 01 September Data dan informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Izin Gangguan (HO) Auditee No 503/Herr.722/KPMPT/HO/2012, tanggal 18 Juni 2012 dari Pemerintah Pemerintah Kota Sukabumi, dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni Dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya. Berdasarkan hasil Verifikasi, Auditee telah memiliki Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, dalam hal ini Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi dengan Nomor : pada tanggal 08 Oktober 2014 dan berlaku sampai dengan 01 september Dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Berdasarkan Hasil verifikasi, dokumen NPWP Auditee tidak mengalami perubahan. Sedangkan Dokumen SPPKP dan dokumen SKT telah berubah, sesuai dengan ketentuan, dan informasi yang tercantum sesuai dengan dokumen lainnya. EQIF / Halaman 3 dari 10

11 Verifier.f. AMDAL/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH). Indikator Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Auditee telah mempunyai Dokumen Lingkungan berupa UKL UPL yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya, yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Auditee telah membuat laporan Pelaksanaan UKL UPL Semester I dan II tahun Berdasarkan Hasil Verifikasi auditee telah memiliki Dokumen perizinan Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi dengan nomor: 003/Jabar.72.05/KAHH/p/IZ.00.03/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009 Kapasitas produksi yang diizinkan Set Furniture / Tahun, M3 Moulding / Tahun dan investasi sebesar Rp Jenis Produk telah sesuai dengan yang diizinkan. Auditee bukan sebagai industry primer, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ETPIK yang telah dimiliki Auditee. Auditee telah memiliki Dokumen ETPIK dengan Nomor : 02.ET , tanggal 13 Oktober Dan realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri/ produk yang terdapat di ETPIK. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan /pengenal sebagai importir Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier1.2.1 Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) Auditee bukan sebagai importir, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Auditee bukan sebagai importir, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Kriteria.1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Auditee bukan dalam bentuk kelompok, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya. EQIF / Halaman 4 dari 10

12 Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan Kontrak suplai bahan baku pembelian bahan baku periode April 2015 Maret 2016, dan/atau dokumen jual beli Auditee dalam memenuhi kebutuhan bahan baku kayu gergajian telah melakukan pembelian terhadap beberapa suplaier yang pada umumnya adalah industri Kecil dan besar yang berada di sekitar Kota dan kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tangerang, Lampung dan Sulawesi Tengah. Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh pembelian tersebut dilengkapi dengan bukti pembayaran sebagai sahnya pembelian bahan baku. Bahan baku yang digunakan auditee bukan berupa kayu bulat, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku Setiap pengiriman bahan baku kayu telah dilampirkan surat jalan pengiriman bahan baku kayu sekaligus sebagai dokumen serah terima kayu dimana mencantumkan juga petugas yang menyerahkan dan yang menerima. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO, Nota Angkutan dan SKAU. Seluruh penerimaan bahan baku kayu selama periode audit telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO, Nota Angkutan dan SKAU. Uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Pemeriksaan terhadap Jumlah batang/ keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah sesuai dengan laporan mutasi pada periode yang sama. Penerbit dokumen FAKO masih berlaku dan sesuai dengan SK penempatannya. Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota Auditee dalam produksinya tidak mempergunakan bahan kayu yang berasal dari kayu bongkaran, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Auditee dalam produksinya tidak mempergunakan bahan kayu limbah atau sejenisnya, dengan demikian verifier ini EQIF / Halaman 5 dari 10

13 untuk kayu limbah industri. tidak diterapkan. Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier.h. Dokumen pendukung RPBBI Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagian besar pemasok yang mengirim bahan baku kayu ke auditee selama periode April 2015 Maret 2016 telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu sedangkan yang belum memiliki SLK telah melampirkan dokumen DKP. Dimana selama periode audit telah menerima DKP sebanyak 2 dokumen. Dan telah dibuat laporan pemeriksaan DKP. Auditee bukan sebagai industri primer, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Verifier.b. Bill of Lading (B/L) Verifier.c. Packing List (P/L) Verifier.d Invoice Verifier.e Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor Verifier.f Rekomendasi impor Verifier.g Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier i Bukti penggunaan kayu impor Indikator Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier b. Berdasarkan verifikasi terhadap sistem administrasi produksi pada proses produksi di lapangan, sebagaimana hasil penilikan pertama, Auditee dalam pelaksanaan operasional produksinya telah menerapkan alur proses produksi yang seluruhnya memakai form tertentu yang menunjukan bahwa seluruh bahan baku yang diproses dapat ditelusur dengan baik. Hasil produksi auditee selama periode April 2015 sampai Maret 2016 telah sesuai dengan jenis produk yang EQIF / Halaman 6 dari 10

14 Laporan produksi hasil olahan Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan diijinkan dan sesuai dengan data yang terdapat pada Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode yang sama dan nilai rendemen 59 % menunjukan terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, jenis produk yang dihasilkan auditee sesuai dengan yang diizinkan yaitu moulding dan component furniture, dimana selama periode April 2015 Maret 2016 total produksi auditee tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dimana hasil produksi hanya sebesar 5 % dari kapasitas yang diizinkan. Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan. Verifier.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK Berdasarkan hasil verifikasi, Auditee telah membuat dan dapat memperlihatkan Mutasi secara periodik dan berkelanjutan untuk periode periode April 2015 Maret 2016, telah sesuai dengan dokumen pendukungnya. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga). Verifier a Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier.b Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. Verifier.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik EQIF / Halaman 7 dari 10

15 Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Selama periode April 2015 sampai Maret 2016, Auditee tidak melakukan penjualan atau pemindahtangan lokal dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier. b. PEB Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan pemenuhan bahan baku dan laporan mutasi bahan baku dan hasil produksi untuk periode April 2015 Maret Produk yang dikirim/ekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee dapat menunjukan seluruh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode April 2015 Maret 2016, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Verifier. c. Packing list Verifier.d. Invoice Verifier e. B/L Verifier.f. Dokumen Lisensi Ekspor (VLegal) Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pengiriman ekspor produk selama periode April 2015 Maret 2016 telah disertai dokumen Packing List dimana Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas ekspor. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pengiriman ekspor produk selama periode April 2015 Maret 2016 telah disertai dokumen Invoice dimana Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas ekspor. Seluruh ekspor produk selama periode April 2015 Maret 2016 (satu tahun) telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading, dimana Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen VLegal dalam pelaksanaan ekspor periode bulan April 2015 Maret 2016, dengan realisasi peggunaan Dokumen VLegal sebanyak 3 lembar. Ekspor dilakukan dipabrik sendiri. Dan tidak ada bahan baku hasil yang berasal dari Lelang. EQIF / Halaman 8 dari 10

16 Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 97/MDAG/PER/12/2014, tanggal 24 Desember 2014 pasal 12, componen furniture, produk ekspor Auditee dalam 1 Tahun terakhir April 2015 Maret 2016 tidak ada produk yang wajib melalui verifikasi surveyor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Produk furnitur yang di hasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan produk furnitur oleh Auditee adalah kayu Pinus, kayu Mahoni dan Karet yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendix I, II, atau III. Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V Legal Indikator Implementasi Tanda V Legal Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Auditee telah membubuhkan tanda Vlegal pada dokumen kemasan eksport dengan ukuran dan bentuk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/prosedur K3 Verifier.b. Implementasi K3 Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Prosedur K3 tersebut ditandatangani bersama, kegiatan operasionalnya telah mempunyai SK penunjukan personil penanggung jawab K3 yang ditandatangani oleh direktur dengan nomor : 11/P/TAM/II/14 tanggal 1 Februari 2014 terhadap implementasi K3. Prosedur K3 telah diimplementasikan dengan baik di lapangan. Auditee telah menyediakan sarana kelengkapan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Auditee juga telah memiliki pendataan untuk mencatat peralatan seperti APAR dengan jenis powder sebanyak 5 unit masih dalam kondisi siap pakai, dan wajib diisi ulang pada tanggal 12 November 2016, APD juga telah dipergunakan oleh para pekerja, kotak P3K serta jalur evakuasi sudah terpasang serta terlihat jelas. EQIF / Halaman 9 dari 10

17 Verifier.c Catatan kecelakaan kerja Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan. Pada catatan kecelakaan kerja dalam kegiatan proses produksi selama periode 1 (satu) tahun April 2015 Maret 2016, tidak terdapat kasus kecelakaan baik yang ringan atau berat. Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Serikat Pekerja, Auditee belum memiliki serikat pekerja namun terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan /karyawati untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di lingkungan kerja sesuai Surat Kebijakan yang ditandatangani oleh Direktur, pada tanggal 1 Januari Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP Auditee telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang dibuat tanggal 2 Juni Dan telah mendapat pengesahan dari Pemerintah Kota Sukabumi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor : 21 Tahun 2014, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Tunas Aroma Murni dengan nomor registrasi pengesahan : 02/PP/VI/2014, berlaku sampai 15 Juni Indikator Tidak mempekerja kan anak di bawah umur Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan hasil pemeriksaan dan wawancara dengan beberapa karyawan yang ada dipabrik, pihak Auditee tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur baik pria maupun wanita yang paling muda adalah usia 26 tahun. EQIF / Halaman 10 dari 10