PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV WARNA AGUNG BARU, KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH.

Transkripsi

1 Lampiran Surat No 297/EQ.S/XI/2013, tanggal 13 November 2013 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV WARNA AGUNG BARU, KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH Identitas LV-LK I. Nama LV-LK PT. EQUALITY INDONESIA Alamat Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. (0251) Fax. (0251) Website Identitas Auditee II. NamaIUI CV Warna Agung Baru Nomor IUI 503/001/IUI/III/2013 Kapasitas Produksi Lembar Bidang Usaha IUI Lanjutan (Industri Barcore) Alamat Jl. Lingkar Selatan, Desa Wonolelo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah III. Hasil Penilaian NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA CV WARNA AGUNG BARU PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 13 November 2013 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, A.Md Kadiv. Sertifikasi VLK Industri

2

3

4

5

6

7 (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi LVLK-006-IDN c. Alamat Jl. Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks e. Direktur Ir. Agustri Warsono f. Standar P.8/VI-BPPHH/2011, P.68/Menhut-II/2011 g. Tim Audit 1. Juni Adi Wiguna, S. Hut. (Lead Auditor) 2. Ucep Sucitra, A. Md. (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 1. Ir. Agustri Warsono 2. Amin Muchakim, S.Hut (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK c. Kapasitas d. Nomor & Tanggal SK Perubahan e. Kapasitas CV Warna Agung Baru 503/001/IUI/III/2013 yang diterbitkan tanggal 29 April 2013 Pcs Lembar Barecore/Tahun - - f. Alamat kantor Jl. Lingkar Selatan KM. 3,5 Dsn. Kedawung, Ds. Wonolelo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. g. Nomor telepon Nomor Fax h. Pengurus - Direktur - Komisaris Tuan Selamet Pranata Kosasih Tuan Yudho Hadi Prodjo. EQI-F / Halaman 1 dari 14

8 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Tidak ada - Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Tanggal 21 Oktober 2013 di ruang rapat CV Warna Agung Baru (WAB), Wonosobo. Tanggal Oktober Kantor CV Warna Agung Baru, Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. Tanggal 23 Oktober 2013 di ruang rapat CV Warna Agung Baru Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor CV Warna Agung Baru, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI- BPPHH/2012. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada CV Warna Agung Baru atas kerjasamanya selama verifikasi. EQI-F / Halaman 2 dari 14

9 Menyampaikan periksa VLK daftar Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Pengambilan Keputusan Tanggal, 06 November di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir Akta No. 52 tanggal 23 Oktober 2012, Notaris Sunarto, S.H. Pada Akta ini khususnya pada pasal 1 dijelaskan bahwa Perseroan Komanditer tersebut dinamankam CV Warna Agung Baru yang untuk pertama kalinya berkedudukan di Jalan Lingkar Selatan Dusun Kedawung Desa Wonolelo Kecamatan Wonosobo. Perseroan ini mulai berdiri tanggal 19 Oktober Modal Perseroan tidak ditentukan besarannya, demikian pula jumlah bagian masing masing persero dalam modal perseroan. Kemudian dalam pasal 5 telah djelaskan untuk pertama kalinya susunan pengurus yaitu 1. Tuan Selamet Pranata Kosasih sebagai Direktur. 2. Tuan Yudho Hadi Prodjo sebagai Komisaris. Akta ini merangkum sebanyak 16 pasal dengan diakhiri oleh keterangan penutup, Akta ini dibuat di Wonosobo dengan dihadiri oleh Nyonya Emmy Widarti tinggal di Wonosobo, Nyonya Sugiarti tinggal di Wonosobo keduanya adalah karyawan Notaris Sunarto,SH, selanjutnya akta ini telah EQI-F / Halaman 3 dari 14

10 Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier,e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier.f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan didaftarkan di Panitera Pengadilan Tinggi Wonosobo pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 dengan nomor 105/CV/2012. Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam hali ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan nomor 503/48/Menengah/XI/2012 yang ditandatangani oleh Kepala kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo pada tanggal 23 Nopember dimana tercantum nama Perusahaan CV Warna Agung Baru, Penangggung jawab Selamet Pranata Kosasih, modal Investasi disebutkan sebesar Rp ( enam Milyar Rupiah ) dengan Jasa dagangan Utama adalah Bahan Perlengkapan Bangunan (kayu olahan). Auditee telah memiliki dokumen Izin Ganguan (HO)/Izi Tempat Usaha dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam hali ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan nomor 503/565/HO/P/2012 yang ditandatangani oleh Kepala kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo pada tanggal 23 Nopember Auditee telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan nomor yang ditandatangani oleh Kepala kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo pada tanggal 24 Nopember Auditee telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP yang telah dikukuhkan dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dan terdaftar dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yakni dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Informasi yang tercantum pada NPWP a. Nomor NPWP b. Alamat Jalan Lingkar Selatan Desa Wonolelo Kecamatan Wonosobo, Kabuoaten Wonosobo. c. Terdaftar tanggal 25 Oktober 2012 Auditee telah menyusun buku Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) berdasarkan keputusan menteri lingkungan hidup Nomor 45 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen UKL-UPL telah disusun pada bulan Januari 2013 dan telah mendapat pengesahan berupa Surat Rekomendasi Nomor 660/DPLH/2013 bulan Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala badan Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester I Tahun 2013 telah disusun pada bulan Maret Agustus 2013 serta dilaporkan kepada Badan Lingkungan EQI-F / Halaman 4 dari 14

11 Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH). Indikator Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Hidup Kabupaten Wonosobo yang dibuktikan dengan tanda terima dari kantor BLH Kabupaten Wonosobo tanggal 26 September Pengujian Udara dan Air bersih dilakukan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil Analisa untuk contoh air tersebut, semua parameter memenuhi baku mutu secara fisika dan kimia untuk air bersih. IUI Auditee diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Wonosobo Nomor 503/001/IUI/III/2013 tentang Pemberian Ijin Usaha Industri tanpa melalui tahap persetujuan prinsip Bulan Maret 2013 Dalam dokumen IUI ini tercantum informasi 1. Jenis Industri (KBLI) mindustri Panel kayu Lainnya (16213). 2. Alamat Kantor Jalan Lingkar Selatan Desa Wonolelo Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo 3. Alamat Pabrik Jalan Lingkar Selatan Desa Wonolelo Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. 4. Komoditi Industri Albasia Barecore. 5. Kapasitas terpasang pertahun lembar/tahun 6. Total Investasi Rp Jumlah tenaga kerja 75 0rang. Bahan baku yang digunakan Auditee adalah kayu Sengon yng berasal dari hutan milik rakyat. Serta Auditee bukan pemegang IUIPHHK sehingga tidak berkewajiban membuat RPBBI. Auditee telah memiliki Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang merupakan model dokumen terbaru untuk Kayu Olahan (Albasia Barecore) nomor 02.ET yang diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 22 April ETPIK ini berlaku sampai tanggal 22 Aprilm Informasi yang tercantum dalam ETPIK sesuai dengan dokumen izin sah lainnya seperti 3. Nama Perusahaan CV Warna Agung Baru. 4. Alamat Pabrik Jalan Lingkar Selatan Desa Wonolelo Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. 5. Nomor IUI 503/001/IUI/III/2013 tanggal 5 Maret Nomor TDP tanggal 24 Nopember Nomor NPWP Penangggung jawab Selamet Pranata Kosasih. EQI-F / Halaman 5 dari 14

12 Indikator Pedagang ekspor atau eksportir non- produsen yang beranggotakan TDI atau industri rumah tangga / pengrajin, atau bekerjasama dengan IUI Verifier a Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non-produsen Verifier ini tidak diterapkan karena bukan ETPIK non-produsen Auditee Verifier b. Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah memiliki S-LK Verifier ini tidak diterapkan karena bukan ETPIK non-produsen Auditee Kriteria.1.2 Unit Usaha dalam bentuk kelompok bagi pemeganag IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d m3/tahun Indikator Akte pembentukan kelompok Verifier a Dokumen akte pembentukan kelompok Verifier b Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator a Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a. Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku Tidak diterapkan, Auditee merupakan industri yang tidak berbentuk kelompok. Tidak diterapkan, Auditee merupakan industri yang tidak berbentuk kelompok. CV Warna Agung Baru (CV WAB/Auditee) dalam memenuhi bahan baku kayu untuk sawn timber jenis Sengon/Albasia Balken tidak diikat dengan kontrak supply, tetapi traksaksi dilakukan secara lepas pada supplier yang telah lama bekerjasama EQI-F / Halaman 6 dari 14

13 dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen legalitas hasil hutan/surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier b. Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier c. Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan Auditee. Bukti pembelian dari suplier yang menyertai bahan baku yang dikirim berupa surat jalan/nota barang yang dilampiri dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Nota Angkutan. Juga terdapat bukti pembayaran Seluruh bahan baku yang di terima oleh Auditee telah dibuat Bukti Penerimaan Bahan Baku setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan dan pengukuran pada Tally Sheet oleh pihak Auditee. Pada saat bahan baku dibongkar dari truk, kayu di grade/disortir, kemudian di lakukan pengukuran bahan baku dimana hasil pengukuran dituangkan dalam Tally Sheet dan ditempelkan pada setiap bandel/pallet. Data pengukuran dari Tally Sheet kemudian dijadikan sebagai dasar pembuatan bukti penerimaan bahan baku, sedangkan bahan baku yang ukurannya tidak sesuai dengan kesepakatan/afkir selanjutnya di serahkan kembali kepada pemilik kayu. Bukti PenerimaanBahan Baku berisi informasi - Nomor urut - Nama suplier - No kendaraan - Tanggal surat jalan - Volume berdasarkan surat jalan - Jumlah Afkir - Tanggal Grade - Hasil Grade Auditee dalam pemenuhan bahan baku kayunya seluruhnya berasal dari dalam negeri, tidak terdapat impor kayu dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi. Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan sahnya hasil hutan berupa Nota Angkutan, dan sebagian kecil menggunakan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO). Penggunaan Nota Angkutan sebagai dokumen sahnya hasil hutan telah sesuai dengan Permenhut Nomor P.30/Menhut-II/2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak, dimana untuk Sengon termasuk kedalam 23 jenis kayu yang menggunakan Nota Angkutan. Untuk pemeriksaan kesesuaian antara SKSHH (Nota Angkutan) dengan dokumen laporan mutasi bahan baku (LMHHOK) pada periode yang sama tidak dapat dilakukan karena data pemasukan yang dibuat dalam LMHHOK adalah berdasarkan hasil grade/pengukuran ulang yang dilakukan oleh EQI-F / Halaman 7 dari 14

14 Verifeir. e. Kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud Verifier.f. Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier.h. Dokumen LMKBK/LMHHOK LMKB/ Grader, bukan berdasarkan SKSHH yang diterima. Hal tersebut dilakukan oleh Auditee karena banyak ukuran dan jumlah yang terdapat pada dokumen nota angkutan maupun surat jalan tidak sama dengan fisiknya. Tidak diterapkan, Auditee tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai Tidak diterapkan, Auditee tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai. Auditee menggunakan kayu limbah industri berupa Amplur/Balken Core jenis sengon yang merupakan sisa dari hasil produksi rotari veneer. Penggunaan bahan baku Amplur lebih sedikit dibanding dengan bahan baku utama berupa kayu gergajian jenis sengon/balken, namun berdasarkan informasi dari bagian produksi, penggunaan ampelur cukup membantu meningkatkan produksi Barcore. Penerimaan bahan baku amplur dari pemasok/suplier UD Surya Sejati selama periode Juni sampai dengan September 2013 berdasarkan surat jalan dan nota sebesar batang dengan volume 90,0270 M3, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan/grade di pabrik sebesar batang dengan volume 81,9086 M3. Dokumen angkutan yang diterima Auditee dari pemasok/suplier berupa Nota Barang dan surat jalan. Auditee telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) yang dibuat setiap bulan. LMHHOK Auditee terdiri dari bahan baku kayu gergajian dan hasil produksi berupa Barecore. Stock kayu gergajian pada periode bulan September 2013 sebesar batang dengan kubikasi sebesar 1.409,3946 M3, sedangkan stock kayu olahan EQI-F / Halaman 8 dari 14

15 hasil produksi berupa Barecore sebesar lembar dengan kubilasi sebesar 248,2889 M3. Dokumen LMHHOK yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya yaitu Laporan Produksi dan bukti penerimaan bahan baku yang dilampiri SKSHH berupa Nota Angkutan dan FA-KO. Verifier.i Dokumen (SK RKT) pendukung RPBBI Tidak diterapkan, karena Izin Auditee adalah IUI Lanjutan. Indikator b. Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier b. Laporan produksi hasil olahan Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Indikator c. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga ) Verifier.a Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan - Dari hasil penelusuran data dan informasi tentang alur produksi di lapangan, tersedia tally sheet mulai dari gudang, KD, proses produksi sampai kepada gudang barang jadi telah dapat menunjukan proses yang terencana sehingga memudahkan untuk penelusuran asal usul bahan baku. Laporan Produksi Barecore untuk periode bulan Juni sampai bulan September 2013 sebanyak lembar dengan volume sebesar 2.301,4712 M3. Perhitungan rendemen kayu yang diproduksi selama periode bulan Juni sampai bulan September 2013 adalah Bahan Baku yang digunakan berupa Albizia Falcata sebesar 6.132,0971 M3, Produksi Sebesar 2.735,1643 M3, Rendemen 45 %. Realisasi produksi Albazia Barecore Auditee selama periode bulan Juni September 2013 sebesar lembar, tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan sebesar lembar/tahun. Tidak diterapkan, Auditee tidak melakukan kontrak kerjasama produksi dengan pihak lain EQI-F / Halaman 9 dari 14

16 produk dengan pihak lain Verifier b. Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain Verifier c Ada segregasi/ separasi produk yang dikerja samakan/ dijasakan Verifier d Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama. Kriteria. K3.1 Pengangkutan perdagangan antar pulau Indikator dan Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT ) Verifier.a Dokumen PKAPT Verifier.b. Dokumen Laporan PKAPT Indikator Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. - - Tidak diterapkan, Auditee tidak melakukan kontrak kerjasama produksi dengan pihak lain Tidak diterapkan, Auditee tidak melakukan kontrak kerjasama produksi dengan pihak lain Tidak diterapkan, Auditee tidak melakukan kontrak kerjasama produksi dengan pihak lain Verifier ini tidak diterapkan, karena Auditee tidak melakukan penjualan antar pulau, sehingga tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier ini tidak diterapkan, karena Auditee tidak melakukan penjualan antar pulau, sehingga tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). EQI-F / Halaman 10 dari 14

17 Verifier.a Dokumen yang menunjukan identitas kapal. Verifier b. Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah Indikator PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangan kan berasal dari sumber yang sah Verifier a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier b. Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat) Kriteria.K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekapor Barang (PEB) Verifier ini tidak diterapkan, karena Auditee tidak melakukan penjualan antar pulau, sehingga tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier ini tidak diterapkan, karena Auditee tidak melakukan penjualan antar pulau, sehingga tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier ini tidak diterapkan, karena Auditee tidak melakukan penjualan antar pulau, sehingga tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier ini tidak diterapkan, karena Auditee tidak melakukan penjualan antar pulau, sehingga tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidak mengirim dan menerima kayu dalam bentuk kayu bulat. Verifier. a. PEB Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan ekpsort produk. Auditee dapat menunjukan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode September Desember 2012 sebanyak 19 PEB dalam periode ini Auditee masih memakai sistem Endorsement serta periode Januari Agustus 2013 sebanyak 17 PEB telah memakai Dokumen V-Legal Dokumen PEB berisi informasi mengenai penerima, deskripsi EQI-F / Halaman 11 dari 14

18 produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading). Verifier. b. Packing list Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September - Desember 2012 yang pelaksanaan ekspor masih melakukan endorsement dan periode Januari - Agsutus 2013, yang telah mempergunakan Dok- Legal, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor Verifier.c. Invoice Verifier d. B/L Verifier.e. Dokumen Lisensi Ekspor (V- Legal) Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September - Desember 2012 yang pelaksanaan ekspor masih melakukan endorsement dan periode Januari - Agsutus 2013, yang telah mempergunakan Dok- Legal, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Bill of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September - Desember 2012 yang pelaksanaan ekspor masih melakukan endorsement dan periode Januari - Agsutus 2013, yang telah mempergunakan Dok- Legal, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Invoice ) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor Auditee dalam pelaksanaan ekspor periode September Desember 2012 masih memakai sistem lama yaitu endorsement, tetapi sesuai ketentuan dalam Permendag No. 64/M- Dag/Per/10/2012 bahwa untuk produk kayu olahan yang diekspor wajib menerapkan Dokumen V-Legal per 1 Januari 2013, dengan demikian muali periode Januari Agustus 2013 Auditee setiap pelaksanaan ekspor telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dengan contoh Dok V Legal Nomor ID-AZ tanggal terbit 29 Juni 2013 EQI-F / Halaman 12 dari 14

19 Verifier. f. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. dan masa berlaku sampai 27 Oktober 2013, nomor invoice 016/INV/SJI/2013. Auditee adalah produsen kayu olahan yang produknya wajib dilakukan verifikasi teknis sesuai ketentuan Permendag No. 64/M- Dag/Per/10/2012, Auditee selama pelaksanaan ekspornya seluruh produknya telah melalui mekanisme verifikasi teknis oleh lembaga surveyor yang dibuktikan dengan menunjukan dokumen hasil verifikasi nomor tanggal 02 Juli 2013, nomor persetujuan ekspor ID- AZ (nomor Dok V-Legal) tanggal 29 Juni Uraian barang No HS nama produk kuku T&G Flooring Prefinish. HS nama produk Kuku Skirting Prefinish. yang telah diverifikasi dan ditandatangani oleh petugas surveyor. Verifier ini tidak diterapakan di Auditee. Verifier. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Implementasi prosedur K3 Verifier.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi Bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan produk furniture oleh Auditee berasal dari jenis kayu merbau dan kuku yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendic I, II, atau III. Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, dan terdapat penanggung jawab program K3 sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 tahun Dalam kegiatan operasionalnya, Auditee telah memilki peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, juga terdapat Peta/Denah posisi tiap bagian kegiatan Industri CV WAB yang dilengkapi dengan posisi penempatan alat pemadam api ringan (APAR) dan jalur evakuasi/akses jalan. EQI-F / Halaman 13 dari 14

20 Verifier.c Catatan kecelakaan kerja Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerj Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan dokumen KKB atau PP Indikator Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja setiap bulan yang dibuat oleh bagian kepegawaian. Telah terjadi 2 (dua) kali kasus kejadian kecelakaan kerja ringan selama periode Juni Oktober 2013 dan telah dilakukan tindakan pencegahan berupa pemasangan himbauan untuk berhati-hati pada lokasi lokasi yang dianggap cukup berbahaya. Auditee belum memiliki organisasi serikat pekerja seperti yang diwajibkan, tetapi pihak menajemen melalui pimpinan Perusahaan, telah membuat surat pernyataan bahwa pegawai dipersilakan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Auditee telah di daftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan masih dalam proses pembahasan. Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur/dibawah 17 tahun. Dan usia termuda adalah 17 tahun. EQI-F / Halaman 14 dari 14