DATA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN

Transkripsi

1 DATA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN 1. KEPEGAWAIAN Untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kementerian Kehutanan pusat dan daerah, Inspektorat Jenderal sampai dengan 1 Agustus 2010 didukung oleh 246 orang PNS. Sebaran PNS Inspektorat Jenderal berdasarkan jabatan selengkapnya sebagai berikut : - Eselon I : 1 orang - Eselon II : 5 orang - Eselon III : 4 orang - Eselon IV : 13 orang - Fungsional Khusus : 85 orang - Fungsional Umum : 138 orang Jumlah : 246 orang Perkembangan kualifikasi Auditor Inspektorat Jenderal sampai dengan 1 Agustus 2010 selengkapnya ditunjukkan pada grafik di bawah ini : Grafik Kualifikasi Auditor Orang A B C D E F G Kualifikasi Gambar 2. Grafik Kualifikasi Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Ket : A. Auditor Utama B. Auditor Madya C. Auditor Muda D. Auditor Pertama E. Auditor Penyelia F. Auditor Pelaksana Lanjutan G. Auditor Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan 1

2 2. STRUKTUR ORGANISASI a. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III INSPEKTORAT IV INSPEKTORAT khusus b. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN BAGIAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN BAGIAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT BAGIAN UMUM PROGRAM ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN I PEMANTAUAN TINDAK LANJUT I TATA PERSURATAN DAN KEUANGAN DATA DAN PELAPORAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN II PEMANTAUAN TINDAK LANJUT II RUMAH TANGGA DAN KEPEGAWAIAN Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal dan Sekretariat ITJEN Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan 2

3 3. REALISASI AUDIT BERDASARKAN PKPT TAHUN Target Realisasi % , , , , , *) ,33 Ket : Berdasarkan jumlah auditan Auditan : instansi yang diaudit PKPT : Program Kerja Pemeriksaan an *) s/d 1 Agustus REALISASI AUDIT KHUSUS / KASUS TAHUN Target Realisasi % , , , , *) 100, **) 25 ***) 14 56,00 Ket : Berdasarkan jumlah kasus *) tidak termasuk Identifikasi Khusus, Pengumpulan Bahan dan Keterangan dan Desk Audit sebanyak 20 kasus **) s/d 1 Agustus 2010 ***) tidak termasuk target untuk Identifikasi Khusus, Pengumpulan Bahan dan Keterangan dan Desk Audit sebanyak 25 kasus 5. JENIS TEMUAN HASIL AUDIT ITJEN TAHUN Temuan *) 1 Kejadian yang merugikan negara Kewajiban penyetoran kepada negara Pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku 4 Pelanggaran prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan berlaku khusus bagi organisasi yang bersangkutan 5 Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran 6 Hambatan terhadap kelancaran kegiatan Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok Kelemahan administrasi (kelemahan tata usaha / akuntansi) 9 Ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat 10 Temuan audit lainnya Jumlah *) s/d 1 Agustus 2010 Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan 3

4 6. JENIS PENYEBAB TEMUAN HASIL AUDIT ITJEN TAHUN Penyebab Temuan *) Kelemahan sistem pengendalian intern 1 Kelemahan dalam organisasi Kelemahan dalam kebijakan Kelemahan dalam rencana Kelemahan dalam pembinaan personil Kelemahan dalam prosedur Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan Kelemahan dalam review / pengawasan intern (internal review) Kelemahan diluar sistem pengendalian intern 8 Penyebab eksternal hambatan kelancaran kegiatan 9 Penyebab eksternal hambatan kelancaran tugas pokok 10 Penyebab ketidaklancaran pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat Jumlah *) s/d 1 Agustus HASIL AUDIT ITJEN A. TEMUAN HASIL AUDIT REGULER (s/d 1 Agustus 2010) Jumlah kejadian Tindak lanjut Sisa Temuan Saran Temuan Saran Temuan Saran s.d / / / skrg Jumlah Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan 4

5 B. TEMUAN HASIL AUDIT KHUSUS (s/d 1 Agustus 2010) 1. Saran Administrasi dan Materiil Saran Administrasi dan Materiil Tindak Lanjut atas Saran Administrasi Tindak Lanjut atas Saran Materiil Adm Mat T DP P T DP P 1 s.d Jumlah Keterangan : T : Tuntas DP : Dalam Proses P : Pending 2. Saran Kepegawaian Periode Audit Saran Kepegawaian Tindak Lanjut Kepegawaian PP n TGR PP 30 n PP 30 TGR Sisa 30 PP 30 Kejd B S R Jml Sisa Tuntas Sisa Kejd Kejd 1 s.d Jumlah Keterangan : B : Berat S : Sedang R : Ringan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan 5

6 8. PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TROMOL POS 5000 ( ) Penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Tromol Pos 5000 sejak tahun 2000 s/d 1 Agustus 2010 telah diterima sebanyak 14 surat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 surat (100%) telah diselesaikan / ditanggapi. Unit Kerja Surat Masuk Selesai s/d 1 Agust 2010 Dalam Proses s/d 1 Agust JML JML % JML % 1. SETJEN , ITJEN Ditjen BPK Ditjen PHKA , Ditjen RLPS , BAPLAN BALITBANG DISHUT , BUMN , JUMLAH , STATUS INFORMASI Jumlah surat tanggapan / informasi yang ditindaklanjuti menurut instansi dan status informasi dari tahun 2000 s/d 1 Agustus 2010 adalah : benar sebanyak 1 surat (7,14%) dan tidak benar sebanyak 13 surat (92,86%). Sudah Ditindaklanjuti Unit Kerja Benar Tidak Benar Jumlah Tindak Lanjut Masih Dalam Proses Jumlah Surat 1. SETJEN ITJEN Ditjen BPK Ditjen PHKA Ditjen RLPS BAPLAN BALITBANG DISHUT BUMN JUMLAH Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan 6

7 10. TINDAK LANJUT HASIL AUDIT YANG BERSIFAT TINDAKAN PENERTIBAN Pelaksanaan pengenaan sanksi penertiban kepegawaian lingkup Kementerian Kehutanan periode Juli 2010 sebanyak 3 orang terdiri dari : Jenis Hukuman Realisasi Ket 1. Hukuman ringan 3-2. Hukuman sedang 0-3. Hukuman berat 0 - Jumlah 3 - Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan 7