Persentase SDM ITJEN berdasarkan jabatan

Transkripsi

1 DATA INSPEKTORAT JENDERAL 1. KEPEGAWAIAN Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dilingkungan Departemen Kehutanan baik di pusat maupun di daerah, Inspektorat Jenderal per 1 Nopember 2009 didukung oleh 201 orang personil. Sebaran PNS Inspektorat Jenderal selengkapnya adalah sebagai berikut : - Eselon I : 1 orang - Eselon II : 6 orang - Eselon III : 4 orang - Eselon IV : 13 orang - Staf Struktural (non Eselon) : 64 orang - Jabatan Fungsional Auditor : 82 orang - Calon auditor : 31 orang Jumlah : 201 orang Persentase SDM ITJEN berdasarkan jabatan 15% 0% 3% 2% 6% 42% Eselon I Eselon III Staf Struktural (non es elon) Calon Auditor 32% Eselon II Eselon IV Jabatan Fungsional Auditor Gambar 1 : Grafik persentase SDM ITJEN Tahun 2009 (per 1 Nopember 2009) berdasarkan jabatan Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 1

2 2. STRUKTUR ORGANISASI a. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III INSPEKTORAT IV INSPEKTORAT khusus b. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN BAGIAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN BAGIAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT BAGIAN UMUM PROGRAM ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN I PEMANTAUAN TINDAK LANJUT I TATA PERSURATAN DAN KEUANGAN DATA DAN PELAPORAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN II PEMANTAUAN TINDAK LANJUT II RUMAH TANGGA DAN KEPEGAWAIAN Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal dan Sekretariat ITJEN Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 2

3 3. REALISASI AUDIT BERDASARKAN PKPT TAHUN No. Tahun Target Realisasi % , , , , , ,56 Ket : Berdasarkan jumlah SPT yang diterbitkan s.d 1 Nopember REALISASI AUDIT KHUSUS / KASUS TAHUN No. Tahun Target Realisasi % , , , , , *) 81,81 Ket : Berdasarkan jumlah SPT yang diterbitkan s.d 1 Nopember 2009 *) termasuk identifikasi khusus, pulbaket dan desk audit sebanyak 19 kasus Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 3

4 JENIS TEMUAN TAHUN No Instansi Tahun *) 1 Kejadian yang merugikan negara Kewajiban penyetoran kepada negara 3 Pelanggaran terhadap peraturan perundangan 4 Pelanggaran prosedur dan tata kerja Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran 6 Hambatan terhadap kelancaran kegiatan 7 Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok 8 Kelemahan administrasi Ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat 10 Temuan audit lainnya Jumlah Ket : *) s/d 1 September JENIS PENYEBAB TEMUAN TAHUN No Instansi Tahun *) Kelemahan sistem pengendalian intern 1 Kelemahan dalam organisasi Kelemahan dalam kebijakan Kelemahan dalam perencanaan Kelemahan dalam pembinaan personil 5 Kelemahan dalam prosedur Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan 7 Kelemahan dalam review/ pengawasan intern Kelemahan lain diluar sistem pengendalian intern 8 Kelemahan eksternal hambatan kelancaran kegiatan 9 Kelemahan eksternal hambatan tugas pokok 10 Kelemahan ketidaklancaran pelayanan aparatur pemerintah Jumlah Ket : *) s/d 1 September 2009 Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 4

5 6. HASIL AUDIT ITJEN A. TEMUAN HASIL AUDIT REGULER (per 1 Nopember 2009) Jumlah kejadian Tindak lanjut Sisa Tahun Temuan Saran Temuan Saran Temuan Saran s.d / / / skrg Jumlah B. TEMUAN HASIL AUDIT KHUSUS ITJEN DEPHUT (per 1 Nopember 2009) 1. Saran Administrasi dan Materiil No Tahun Saran Administrasi dan Materiil Tindak Lanjut atas Saran Administrasi Tindak Lanjut atas Saran Materiil Adm Mat T DP P T DP P 1 s.d Jumlah Keterangan : T : Tuntas DP : Dalam Proses P : Pending Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 5

6 2. Saran Kepegawaian Saran Kepegawaian Tindak Lanjut Kepegawaian Periode No PP Non TGR PP 30 Non PP 30 TGR Sisa Audit 30 PP 30 Kejd B S R Jml Sisa Tuntas Sisa Kejd Kejd 1 s.d Jumlah Keterangan : B : Berat S : Sedang R : Ringan 7. PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TROMOL POS 5000 ( ) Penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui TP sejak tahun 2000 s.d Nopember 2009 telah diterima sebanyak 14 surat dan telah diselesaikan seluruhnya (100%). Tindak Lanjut Surat Masuk No Unit Kerja Selesai Proses 00/ *) JML Surat % JML % 1. Setjen Itjen Ditjen BPK Ditjen PHKA Ditjen RLPS BAPLAN Balitbang Dishut/UPT BUMN Jumlah Ket : *) s/d 1 Nopember 2009 Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 6

7 8. STATUS INFORMASI Jumlah surat tanggapan / informasi yang ditindaklanjuti menurut instansi dan status informasi dari tahun 2000 s.d 1 Nopember adalah : Benar sebanyak 1 surat (7,14%), tidak benar sebanyak 13 surat (92,86%). No Unit Kerja Sudah ditindaklanjuti Benar Tidak benar Jml tindak lanjut Masih dlm Proses Jumlah Surat 1. Setjen Itjen Ditjen BPK Ditjen PHKA Ditjen RLPS BAPLAN Badan LITBANG Dishut/UPT BUMN Jumlah TINDAK LANJUT HASIL AUDIT YANG BERSIFAT TINDAKAN PENERTIBAN Pelaksanaan pengenaan sanksi penertiban kepegawaian berdasarkan PP 30 / 1980 lingkup Departemen Kehutanan periode bulan Oktober 2009 sebanyak 2 orang terdiri dari : No JENIS HUKUMAN JUMLAH KET 1 Hukuman ringan 1-2 Hukuman sedang 1-3 Hukuman berat 0 - Jumlah 2 - Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 7