BAB I PENDAHULUAN LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014

Transkripsi

1 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Gambaran Umum Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar. Sebagai bagian dari institusi pemerintah Bappeda Kabupaten Blitar juga mempunyai Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran. Visi; Terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang disertai penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah. Misi; Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan pengelolaan potensi dan sumber daya daerah bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah; Meningkatnya hasil perencanaan dengan pendekatan perencanaan partisipatif; Tersedianya data dan informasi bagi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah; Meningkatnya upaya pengendalian melalui tahapan monitoring, evaluasi dan penilaian yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas anggaran dan capaian hasil kinerja instansi pemerintah; dan Meningkatnya kerjasama dengan instansi lain dalam penyediaan data yang mendukung perencanaan pembangunan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Bappeda menetapkan Tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan dengan

2 2 mengacu pada RPJMD Kabupaten Blitar Tahun , adalah sebagai berikut; 1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) yang berkualitas; 2. Terlaksananya perencanaan partisipatif yang semakin berkualitas; 3. Tersedianya data-data dan informasi statistik dan untuk mendukung fungsi perencanaan pembangunan daerah. 4. Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. 5. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai pendukung dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan daerah. Adapun Sasaran yang akan dicapai sebagai penggambaran dari indikator kinerja Bappeda adalah sebagai berikut : Sasaran terhadap tujuan 1, yaitu terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah : Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar wilayah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah daerah maupun antara penganggaran dengan pelaksanaan, pengawasan. Sasaran terhadap tujuan 2, yaitu Terlaksananya perencanaan partisipatif yang semakin berkualitas adalah : Terlaksanya proses dan mekanisme Musrenbang mulai dari desa/kelurahan hingga kabupaten dengan pendekaan perencanaan partisipatif dan terintegrasi dengan program lainnya. Sasaran terhadap tujuan 3, yakni tersedianya data data statistik dan untuk mendukung fungsi perencanaan pembangunan daerah adalah : Meningkatnya ketersediaan informasi dan validitas data-data statistik serta hasil pendataan lainnya sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah. Sasaran terhadap tujuan 4, yakni terlaksananya koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

3 3 Sasaran terhadap tujuan 5, yakni terlaksananya koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah : Meningkatnya kerjasama penelitian dan pengembangan dengan instansi lain guna pendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

4 4 1.2 Struktur Organisasi

5 5 Gambar 1.2 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Blitar

6 6 1.3 Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, dapat dijabarkan bahwa BAPPEDA mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah; 2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah; dan 3. Melaksanakan tugas pembinaan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Adapun tugas dan fungsi masing-masing bidang pada BAPPEDA Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut : i. Sekretariat Bertugas membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan penatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, pembiayaan pembangunan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja badan; b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan badan; c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

7 7 d. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; e. Pelaksanaan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan potensi dan kapasitas pegawai serta administrasi kepegawaian; f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan kepegawaian; g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaran kegiatan perencanaan, dan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; h. Pelaksanaan koordinasi pembinaan perencanaan pembangunan daerah; i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan musayawarah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Blitar; j. Penyediaan fasilitasi pra dan paska Musrenbang Kecamatan; k. Pelaksanaan koordinasi perencanaan alokasi pembiayaan pembangunan dan perencanaan pengembangan pembiayaan pembangunan; l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan. ii. Bidang Prasarana Wilayah Bertugas membantu Kepala Badan menyiapkan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Blitar di bidang prasarana wilayah yang meliputi prasarana perhubungan, keciptakaryaan, prasarana sumber daya air, tata ruang, pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana Wilayah mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang prasarana wilayah; a. b. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang prasarana wilayah; c. Penyusunan rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah; d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah;

8 8 e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatanpejabat fungsional perencana di lingkungan bidang prasarana wilayah; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. iii. Bidang Perekonomian Bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, kehutanan, kelautan, koperasi, UKM, perdagangan, industri, pertambangan, energi, pengembangan dunia usaha, kerjasama dan pariwisata. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi; b. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang ekonomi; c. Penyusunan rencana program pembangunan bidang ekonomi; d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang ekonomi; e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatanpejabat fungsional perencana di lingkungan bidang ekonomi; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. iv. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan yang meliputi pemerintahan, aparatur, pendidikan, kebudayaan, mental spiritual, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan, transmigrasi, dan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemerintahan dan kemasyarakatan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

9 9 b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; d. Penyusunan rencana program pembangunan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; e. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; f. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan. v. Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika Bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pengendalian, evaluasi, data dan statistika yang meliputi pengumpulan dan analisis data, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan penyajian data statistika pelaksanaan pembangunan Kabupaten Blitar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian, evaluasi, data dan statistika mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan; b. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil pelaksanaan pembangunan; c. Penyusunan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan hasil-hasil perencanaan pembangunan; d. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah serta sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;

10 10 e. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan kinerja pembangunan sektoral; f. Pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas rencana kerja pemerintah daerah; g. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang pengendalian, evaluasi, data dan informatika; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. vi. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi menyusun program penelitian, pelaksanaan penelitian, menyiapkan program penelitian, koordinasi, identifikasi, sosialisasi, pengkajian serta melaksanakantugas yang diberikan oleh Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi: a. Pengelolaan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; b. Pelaksanaan pengembangan hasil penelitian dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah; c. Pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan; d. Penyusunan program kerja dan perumusan kebijakan serta petunjuk operasional penelitian dan pengembangan daerah. 1.4 Potensi Sumber daya Bappeda yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai visi dan misi perencanaan pembangunan terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang serta anggaran. Sumber daya manusia di Bappeda adalah seperti pada tabel berikut :

11 11 Tabel 1.4.a Kondisi Sumber Daya Aparatur (Pendidikan) No. Pendidikan Golongan Jumlah Kontrak I II III IV 1. SD SLTP SLTA Sarjana Muda Sarjana Pasca Sarjana Jumlah Tabel 1.4.b Kondisi Sumber Daya Aparatur (Jabatan) No. Jabatan Jumlah (orang) 1. Pimpinan Bappeda 1 2. Sekertaris 1 3. Kepala Bidang 4 4. Kepala Sub bagian/sub bidang Staf 21 Jumlah 44 Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas tugas di Bappeda seperti terlihat di tabel berikut : Tabel 1.4.c Kondisi Sarana dan Prasarana No. Jenis Aset Jumlah (unit) 1. Gedung 1 2. Kendaraan Dinas roda Kendaraan Dinas roda Komputer Laptop/Note Book 8 6. Handycam 2 7. Scanner 2 8. Printer 5 9. Slide projector Faximile Ruang Rapat Ruang Kabid dan Sekretratis 6 Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Bappeda Kabupaten Blitar sepenuhnya berasal dari dana APBD Kabupaten sebesar Rp ,-.

12 Sistematika LAKIP 2014 Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2014 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I BAB II BAB III PENDAHULUAN Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. PERENCANAAN KINERJA Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

13 13 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian. BAB IV PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja 2. Lain-lain yang dianggap perlu

14 13 BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Kerja Mengacu Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Blitar Tahun berikut adalah tabel Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Tahun 2014 : Program dan Kegiatan Tabel Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2014 Indikator Kinerja Program Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rp (dalam Target juta rupiah) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makan Minum Rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga penunjang teknis administrasi/perkantoran Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Jumlah surat yang dikirim melalui jasa pengiriman (kali) Jumlah rekening telepon yang dibayar tiap bln Terbayarnya jasa pejabat pengelolaan keuangan (org) Tersedianya alat tulis kantor (paket) Tersedianya barang cetakan dan hasil penggandaan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya makan dan minuman rapat Kehadiran pada udangan rapat, konsultasi keluar daerah Terbayarnya tenaga honorer/ptt pengelolaan keuangan Perawatan kendaraan dinas Unit Kerja SKPD 150 4,100 Sekrt Sekrt 2 17 Sekrt 1 16 Sekrt 1 12,5 Sekrt 3 5 Sekrt Sekrt Sekrt 2 15 Sekrt 2 28 Sekrt

15 14 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor, meubeler, peralatan kantor dan kebersihan kantor Program Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pendidikan formal dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Profil daerah Kabupaten Blitar Penyusunan PDRB Kabupaten Penerapan system informasi perencanaan pembangunan daerah Pembangunan Basis Data Spasial Daerah Kab. Blitar Evaluasi dan Perumusan Program Penanggulangan Pengangguran Berbasis DBHCHT Program Perencanaan Pengembangan Kota- kota Menengah dan Besar Penyusunan Perencanaan Pembangunan kewilayahan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penyusunan KUAP-PPAS Perubahan dan Nota Kesepakatan Perubahan Pengecatan dan rehap ringan kantor Bappeda Meningkatnya pengetahuan pegawai yang mengikuti pendidikan Tersusunnya Renja, dan Lakip Bappeda Tersusunya laporan keuangan semester Tersusunya profil Kabupaten Blitar Tersusunya Buku PDRB Kabupaten Blitar Terwujudnya system informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis TIK. Terbangunnya data spasial Kab. Blitar yang terintegrasi dengan JDSN Tersusunnya buku hasil evaluasi dan perumusan program penanggulangan pengangguran berbasis DBHCHT Tersusunya Dokumen Perencanaan Pengembangan wilayah di Kabupaten Blitar Tersusunnya LKPJ Terlaksananya Nota Kesepakatan dengan DPRD, dan Tersusunnya 1 45 Sekrt Sekrt 2 4 Sekrt 3 2,5 Sekrt Dalev Sekrt 0 0 Dalev Ekonomi Dalev Sekrt

16 15 KUA-PPAS Penyusunan KUA-PPAS dan Nota Kesepakatan tahun Penyelenggaraan Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Program DAK Perencanaan Umum dan Pengendalian Program Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dan Implementasi RPJMD Kab. Blitar Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Revisi RPJMD Kab. Blitar Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyelenggaraan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kab. Blitar Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kab. Blitar Nota Kesepakatan dengan DPRD dan Tersusunnya KUA-PPAS Terlaksananya Monev, Proposal Pengajuan dana transfer diluar DAU dan DBH Koordinasi dengan berbagai instansi, departemen, dari tingkat daerah hingga pusat Terlaksananya Musrenbang Integrasi dan tersusunya dokumen perencanaan pembangunan daerah Tersusunnya dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan Implementasi RPJMD Tersusunnya laporan hasil pengendalian dan evaluasi TP dan Dekon Terlaksananya revisi RPJMD Tersusunya LAKIP Pemerintah Kab. Blitar Terbitnya Perda dibidang perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah Tersusunya laporan Monev Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan Terlaksananya Sosialisasi kegiatna DBHCHT Terlaksananya Sosialisasi kegiatna DBHCHT Sekrt Sekrt Sekrt Sekrt Dalev Dalev 0 0 Sekrt Dalev Bappeda Ekonomi

17 16 Pengembangan Kabupaten Blitar sebagai Pusat Rujukan Enterpreunership Atsiri di Wil. Indonesia Timur Penyelenggaraan koordinasi, sinkrinisasi dan sosialisasi pengembangan sentra Putri Kencana Penyelenggaraan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan APP Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di bidang perekonomian lainnya Penelitian /Kajian / diseminasi dibidang perekonomian Penelitan/kajian dibidang sosial budaya Penelitian/kajian dibidang sarana/prasarna wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam Program Perencanan sosial dan Budaya Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program PNPM Mandiri Perdesaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA Koordinasi dan sosialisasi Program TMMD Penyelenggaraan koordinasimonitoring dan Evaluasi Program Jalan Lintas Selatan Koordinasi Pemindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kec. Kanigoro Review Rencana Induk Pengembangan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Berkembangnya produksi atsiri dan produk berbahan atsiri di Kab. Blitar Laporan hasil pelaksanaan pengembangan program Putri Kencana Terlaksananya koordinasi dan Monev, tersusunya laporan Laporan Hasil Monev Kegiatan di bidang perekonomian Terlaksananya penelitian/kajian di bidang perekonomian Terlaksananya penelitian/kajian di bidang sosial dan budaya Terlaksananya penelitian/kajian di bidang sarana/prasarna wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam Terlaksananya koordinasi dan Monev, tersusunya laporan Terlaksananya koordinasi dan Monev, tersusunya laporan Terlaksananya koordinasi dan Monev, tersusunya laporan Terlaksananya kegiatan TMMD Tahun Terlaksananya koordinasi dan Monev, tersusunnya laporan Terlaksananya koordinasi pemindahan Ibu Kota kab. Blitar Terlaksananya kegiatan Review RPIJM Ekonomi Ekonomi Litbang/ Ekonomi Litbang/ Pemmas Litbang/ Praswil Praswil Praswil 0 0 Praswil

18 17 Penyelenggaraan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Propinsi Penyelenggaraan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Penyelenggaraan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi lainnya di bidang Prasarana wilayah dan SDA Tersusunya laporan secara periodik atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Propinsi Tersusunya laporan hasil Monev Jumlah kegiatan dalam satu tahun Praswil Praswil Praswil 2.2 Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja atau sering juga disebut Penetapan Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 tahun. PK merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan PK ini adalah untuk mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya. PK juga berfungsi untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut adalah tabel Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2014 sebagai berikut :

19 18 Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2014 No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp) Terlaksananya koordinasi, Persentase Kebutuhan 100% Program Pelayanan Penyediaan dan peningkatan administrasi 663,814,800 pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Administrasi perkantoran dan sarana Administrasi Perkantoran Program Peningkatan perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana 327,438,000 prasarana untuk peningkatan sumberdaya aparatur Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 60,600,000 Kapasitas Sumber Daya Aparatur Capasity Building Perencanaan Pembangunan Daerah 184,912,000 2 Terlaksananya perencanaan partisipatif yang semakin berkualitas; Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik 100% Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4,350,000 Jumlah publikasi data 4 Program pengembangan Penyusunan Data Statistik Daerah Kab. 301,800,000 statistik daerah dokumen data / informasi Blitar 2014 Penyusunan Database Primer Perencanaan 103,650,000 Pembangunan Daerah Tahun 2014 Publikasi dan Informasi Pelaksanaan 59,725,000 Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar 3 Terwujudnya perencanaan Jumlah dokumen 1 Program pengembangan Analisa Publik Capaiaan RPJMD Kabupaten 254,600,000 pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) yang perencanaan pembangunan daerah dokumen data / informasi Program peningkatan Blitar Fasilitas Peningkatan Kinerja Badan 141,960,000 berkualitas; jangka menengah (RPJMD) 1 kali dalam 5 tahun kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Blitar Fasilitas Kegiatan Dewan Riset Daerah 92,220,000 4 Tersedianya data-data dan Persentase dokumen 100% Program perencanaan Penyusunan rancangan RKPD 74,750,000

20 19 No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp) informasi statistik dan perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Laporan Keterangan 128,550,000 untuk mendukung fungsi perencanaan pembangunan daerah pembangunan daerah jangka waktu satu tahun(rkpd,kua - PPAS, LAKIP,LKPJ) Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2013 Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun ,975,000 Jumlah SKPD yang telah menyusun dokumen LAKIP dokumen lainnya tepat waktu Persentase kegiatan yang dimuat dalam 40 SKPD Evaluasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian Tahun 2014 Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD Tahun 2015 Penyusunan dan Penetapan KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2014 Penyusunan dan Penetapan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2015 Fasilitas Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program Fasilitas Pelapor Rencana Aksi Daerah (RAD) UKP4 Tahun 2014 Sosialisasi dan Pendamping Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD se Kabupaten Blitar tahun 2014 Seminar Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah terkait Implementasi UU Desa 90% Program perencanaan pembangunan ekonomi Monitoring dan Efaluasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro 136,600, ,115,000 64,150,000 91,000, ,740,000 24,925, ,300,000 86,122, ,419,750 64,753,000

21 20 No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp) dokumen perencanaan Review Masterplan Pengembangan 118,050,100 (RKPD) yang direalisasikan dalam Kawasan Minapolitan Fasilitas dan Monev Pelaksanaan Anti 61,063,000 dokumen penganggaran(apbd) Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar Penyusunan Rencana Induk Pengembangan 193,877,000 Pariwisata Kabupaten Blitar Kajian Pengembangan Pariwisata 160,000,000 Kabupaten Blitar Pengembangan Arowisata Atsiri di 240,735,000 Kesamben Pravalensi Perokok terhadap daya Beli 249,050,000 Masyarakat di Kabupaten Blitar Tahun 2014 FGD dan Fasilitas Perumusan Issue Strategis Perencanaan Ekonomi Kabupaten Blitar 49,502,300 Program perencanaan sosial dan budaya Fasilitas Menuju Kabupaten Sehat 154,180,100 Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak 74,750,000 Kabupaten Blitar tahun 2014 Fasilitas,evaluasi dan Pendampingan 125,000,000 Pelaksanaan PUG menuju Kabupaten Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2014 Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Upaya Penanggulanan Kemiskinan kabupaten Blitar Fasilitas Program Perencanaan Pemerintah dan Kemasyarakatan Tahun 2014 Fasilitas dan Monev Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBK 29,800,000 84,600,000 90,000,000

22 21 No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp) Fasilitas dan Monev Program 90,180,000 Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD Fasilitas dan Monev Percepatan Pencapaian 45,190,000 Target Kinerja MDGs Kabupaten Blitar Fasilitas Pelaksaan Satuan Kerja 151,800,000 Pembangunan Infrastruktur Pemukiman dan Tim teknis Program Penyusunan Materplan RSUD Sregat 125,830,000 Penysuunan DED RSUD Srengat 180,830,000 Jumlah dokumen 5 Program perencanaan Fasilitas Program Kegiatan Perencanaan 200,000,000 perencanaan sarana wilayah yang selesai dokumen prasarana wilayah dan sumber daya alam Pembangunan Prasarana Wilayah Penyusunan Review Kegiatan Perencanaan 49,750,000 dalam 1 tahun RPIJM Kabupaten Blitar Sharing Program Penanganan Lahan Kritis 100,800,000 Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) Penyusunan Data Spasial Tahun ,800,000 Fasilitas dan Koordinasi Pengembangan 97,200,000 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Blitar Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup 200,000,000 Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RDTRK Kecamatan Kanigoro, Sutojayan, Srengat, Wlingi 5 Tersedianya hasil penelitian dan Jumlah hasil kajian perencanaan 4 dokumen Program Penelitian dan Pengembangan Fasilitas Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 168,212,000

23 22 No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp) pengembangan potensi pembangunan daerah Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan 119,750,000 daerah sebagai pendukung dalam perencanaan maupun pelaksanaan program yang diselesaikan dalam 1 tahun Agro Wisata di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Penyusunan Kajian Pengembangan Gula 140,305,000 pembangunan daerah. Tebu menjadi Home Industri di Kabupaten Blitar Identifikasi Masalah Banjir (Genangan Air) di 149,750,000 Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar Kajian Penataan dan Pengembangan Pasar 114,525,000 di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Kajian Strategi Pengembangan Kawasan 119,600,000 Bahan Berbasisi Masyarakat di Kabupaten Blitar Jumlah Anggaran : 7,448,599,550

24 23 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Upaya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi Bappeda, diarahkan agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja secara akuntabel dan lebih baik, melalui penerapan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil secara sistematis dan sungguh-sungguh, yang meliputi: Menerapkan perencanaan kinerja jangka menengah dan tahunan yang berorientasi outcome dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur; Merencanakan anggaran berdasarkan pada rencana tingkat capaian kinerja yang telah direncanakan dalam rencana jangka menengah dan tahunan (RPJMD, Renstra, dan RKPD) secara efektif dan efisien; Mengukur capaian kinerja sesuai dengan yang direncanakan secara konsisten, berkala dan tahunan serta melaporkan hasil pengukuran kinerjanya secara jujur dan tepat waktu dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan Melakukan evaluasi kinerja untuk memberikan umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabiitas kinerja secara berkesinambungan. Sehingga secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar telah melaksanakan fungsinya sebagai penyusun perencanaan pembangunan di daerah dengan cara partisipatif, transparan dan terpadu.

25 Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Blitar. Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2014 seperti tabel di bawah ini : Tabel Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2014 NO SASARAN RENSTRA SKPD SASARAN RPJMD YANG DIACU INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD TARGET REALISASI % CAPAIAN TARGET Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2. Terlaksananya perencanaan partisipatif yang semakin berkualitas; Terpadunya perencanaan pembangunan daerah serta terakomodasinya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan 1. Meningkatnya penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Persentase Kebutuhan Administrasi perkantoran serta sarana prasarana untuk peningkatan sumberdaya aparatur 1. Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka waktu satu tahun(rkpd,kua - PPAS, LAKIP,LKPJ) 2. Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik 3. Jumlah SKPD yang telah menyusun dokumen LAKIP tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% %

26 25 2. Tersedianya masterplan sarana dan prasarana di kawasan strategis dan cepat tumbuh 3. Optimalisasi dokumen Perencanaan Kota Kecil dan menengah Persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran(apbd) Jumlah dokumen perencanaan sarana wilayah yang selesai dalam 1 tahun 90% 98% 98% 5 dokumen 5 dokumen 100% 3. Tersedianya data-data dan informasi statistik dan untuk mendukung fungsi perencanaan pembangunan daerah 4. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai pendukung dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan daerah. 5. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) yang berkualitas; Tersedianya data dan bahan analisa dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya pemahaman dan pemanfaatan dokumen RPJMD sebagai acuan Renstra SKPD Jumlah publikasi data statistik daerah 4 dokumen Jumlah hasil kajian perencanaan pembangunan daerah yang diselesaikan dari 4 dokumen Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) 1 kali dalam 5 tahun 4 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 100% 100% 100%

27 26 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator Persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran(apbd) capaian targetnya adalah 98%. Meskipun capaian indikator tersebut melebihi target namun jika mengacu dari Penetapan Kinerja ada satu kegiatan yang tidak tercantum dalam DPA Bappeda Kabupaten Blitar Tahun Kegiatan tersebut adalah Penyusunan DED RSUD Srengat yang dianggarkan Rp ,- pada Program Perencanaan sosial dan Budaya yang menjadi tupoksi dari Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

28 Analisa Capaian Kinerja Analisis dan evaluasi terhadap sasaran capaian kinerja tahun 2014 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut : Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan sebagai berikut : No. Tolak Target Realisasi Capaian (%) Program / Kegiatan Ukur 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan peningkatan Input 664,644, ,761, % administrasi perkantoran Output Tersedianya administrasi perkantoran Outcome Penunjang administrasi perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Input 327,438, ,713, % Prasarana Aparatur Output Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Outcome Mendukung Kelancaran pekerjaan 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan Input 60,600,000 43,392, % formal Output Tersedianya SDM sesuai kebutuhan pekerjaan Outcome Peningkatan kualitas pekerjaan Capasity Building Input 184,912, ,888, % Perencanaan Pembangunan Output Tersediannya sistem perencanaan yang sesuai Daerah Outcome Meningkatnya kualitas sistem perencanaan 4 Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan Input 4,350,000 4,350, % Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Output Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan Outcome Tersedianya buku laporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya perencanaan partisipatif yang semakin berkualitas. Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan sebagai berikut : No. Program / Kegiatan Tolak Ukur Target Realisasi Capaian (%) 1 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Fasilitas Peningkatan Kinerja Input 141,960, ,006, % Badan koordinasi Perencanaan Output Terpenuhinya fasilitas BKPRD Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Blitar Outcome Meningkatnya Kinerja BKPRD Fasilitas Kegiatan Dewan Riset Input 92,220,000 88,467, % Daerah Output Terlaksanakannya kegiatan Dewan Riset Outcome Mendukung Kegiatan Dewan Riset 2 Program perencanaan pembangunan ekonomi Monitoring dan Evaluasi Input 64,753,000 50,408, %

29 28 Pengembangan Kawasan Output Terlaksanakannya monev Agropolitan Kecamatan Kanigoro Outcome Menunjang pengembangan kawasan agropolitan Review Masterplan Input 118,050, ,060, % Pengembangan Kawasan Minapolitan Output Terselesaikannya masterplan pengembangan lkawasan minapolitan Outcome Menunjang pengembangan kawasan minapolitan Fasilitas dan Monev Pelaksanaan Input 61,063,000 60,428, % Anti Poverty Program (APP) Output Terlaksanakannya monev APP Kabupaten Blitar Outcome Mendukung pelaksanaan APP Penyusunan Rencana Induk Input 193,877, ,784, % Pengembangan Pariwisata Kabupaten Blitar Output Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Outcome Tersedianya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kajian Pengembangan Pariwisata Input 160,000, ,545, % Kabupaten Blitar Output Terselesaikannya Kajian Pengembangan Pariwisata Outcome Mempercepat Pengembangan Pariwisata Pengembangan Arowisata Atsiri Input 240,735, ,253, % di Kesamben Output Terwujudnya Pengembangan Arowisata Atsiri di Kesamben Outcome Berkembangnya Arowisata Atsiri di Kesamben Pravalensi Perokok terhadap daya Input 249,050, ,124, % Beli Masyarakat di Kabupaten Blitar Tahun 2014 Output Tersedianya laporan Pravalensi Perokok terhadap daya Beli Masyarakat Outcome Menggambarkan kondisi daya beli perokok FGD dan Fasilitas Perumusan Input 49,502,300 43,305, % Issue Strategis Perencanaan Ekonomi Kabupaten Blitar Output Terlaksanakannya FGD dan Fasilitas Perumusan Issue Strategis Perencanaan Ekonomi Outcome Dokumen Rumusan Issue Strategis Perencanaan Ekonomi 3 Program perencanaan sosial dan budaya Fasilitas Menuju Kabupaten Sehat Input 154,180, ,861, % Output Terselenggarakannya kegiatan Kabupaten Sehat Outcome Mewujudkan masyarakat Kabupaten yang sehat Penyusunan Data Terpilah Input 74,750,000 74,725, % Gender dan Anak Kabupaten Blitar tahun 2014 Output Tersusunnya Data Terpilah Gender dan Anak Outcome Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak Fasilitas,evaluasi dan Input 125,000, ,145, % Pendampingan Pelaksanaan PUG menuju Kabupaten Blitar Layak Output Terselenggarakannya Pelaksanaan PUG menuju Kabupaten Blitar Layak Anak ( Anak (KLA) Tahun 2014 Outcome Mendukung Kabupaten Blitar Layak Anak (KLA) Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Input 29,800,000 28,220, % Perusahaan pada Upaya Output Terselenggarakannya kegiatan CSR

30 29 Penanggulanan Kemiskinan kabupaten Blitar Outcome Mempercepat Upaya Penanggulanan Kemiskinan Fasilitas Program Perencanaan Input 84,600,000 81,421, % Pemerintah dan Kemasyarakatan Tahun 2014 Output Terselenggarakannya Program Perencanaan Pemerintah dan Kemasyarakatan Outcome Mewujudkan capaian target Program Perencanaan Pemerintah dan Kemasyarakatan Fasilitas dan Monev Pelaksanaan Input 90,000,000 75,197, % PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBK Output Tersedianya Fasilitas dan Monev Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBK Outcome Pengendalian Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBK Fasilitas dan Monev Program Input 90,180,000 85,320, % Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD Output Tersedianya Fasilitas dan Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD Outcome Sinkronisasi semua Program Penanggulangan Kemiskinan Fasilitas dan Monev Percepatan Input 45,190,000 44,665, % Pencapaian Target Kinerja MDGs Kabupaten Blitar Output Tersedianya Fasilitas dan Monev Percepatan Pencapaian Target Kinerja MDGs Outcome Dokumen Pencapaian Target Kinerja MDGs Fasilitas Pelaksaan Satuan Kerja Input 151,800, ,919, % Pembangunan Infrastruktur Pemukiman dan Tim teknis Output Tersedianya Fasilitas Pelaksaan Satuan Kerja PIP Program Outcome Menunjang Fasilitas Pelaksanaan PIP Penyusunan Materplan RSUD Input 125,830, ,510, % Sregat Output Tersusunnya Materplan RSUD Sregat Outcome Dokumen Materplan RSUD Sregat 4 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Fasilitas Program Kegiatan Input 200,000, ,453, % Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Output Tersedianya Fasilitas Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Outcome Menundukung Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Penyusunan Review Kegiatan Perencanaan RPIJM Kabupaten Blitar Sharing Program Penanganan Lahan Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA- BM) Input 49,750,000 48,460, % Output Terselesaikannya Review Kegiatan Perencanaan RPIJM Kabupaten Blitar Outcome Dokumen Review Kegiatan Perencanaan RPIJM Kabupaten Blitar Input 100,800,000 99,106, % Output Terdanainya Sharing Program Penanganan Lahan Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) Outcome Mendukung Program Penanganan Lahan

31 30 Penyusunan Data Spasial Tahun 2014 Fasilitas dan Koordinasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Blitar Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RDTRK Kecamatan Kanigoro, Sutojayan, Srengat, Wlingi Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) Input 89,800,000 86,577, % Output Tersusunnya Data Spasial Tahun 2014 Outcome Dokumen Data Spasial Tahun 2014 Input 97,200,000 75,196, % Output Tersedianya Fasilitas dan Koordinasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Outcome Menunjang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Input 380,000, ,523, % Output Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Outcome Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tersedianya data-data dan informasi statistik dan untuk mendukung fungsi perencanaan pembangunan daerah. Hasil evaluasi terhadap Program Pengembangan Data/Informasi dan kegiatannya sebagai berikut : Program / Kegiatan Penyusunan Data Statistik Daerah Kab. Blitar 2014 Penyusunan Database Primer Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 Publikasi dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Analisa Publik Capaiaan RPJMD Kabupaten Blitar Tolak Ukur Target Realisasi Capaian (%) Input 301,800, ,821, % Output Tersusunnya Data Statistik Daerah Outcome Dokumen Statistik Daerah Kab. Blitar Input 103,650, ,254, % Output Tersusunnya Database Primer Perencanaan Pembangunan Daerah Outcome Dokumen Database Primer Perencanaan Pembangunan Daerah Input 59,725,000 58,225, % Output Terpublikasinya Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Outcome Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah Input 254,600, ,780, % Output Terselesaikannya Analisa Publik Capaiaan RPJMD Outcome Mendukung pencapaiaan RPJMD Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai pendukung dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.

32 31 Hasil evaluasi terhadap Program Penelitian dan Pengembangan serta kegiatannya sebagai berikut : Program / Kegiatan Fasilitas Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Agro Wisata di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Penyusunan Kajian Pengembangan Gula Tebu menjadi Home Industri di Kabupaten Blitar Identifikasi Masalah Banjir (Genangan Air) di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar Kajian Penataan dan Pengembangan Pasar di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Bahan Berbasisi Masyarakat di Kabupaten Blitar Tolak Ukur Target Realisasi Capaian (%) Input 168,212, ,050, % Output Tersediannya Fasilitas Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Outcome Mendukung Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Input 119,750, ,814, % Output Tersusunnya Kajian Pengembangan Kawasan Agro Wisata di Kecamatan Gandusari Outcome Dokumen Pengembangan Kawasan Agro Wisata di Kecamatan Gandusari Input 140,305, ,924, % Output Tersusunnya Kajian Pengembangan Gula Tebu menjadi Home Industri Outcome Dokumen Kajian Pengembangan Gula Tebu menjadi Home Industri Input 149,750, ,410, % Output Teridentifikasinya Masalah Banjir (Genangan Air) di Kecamatan Sutojayan Outcome Mencegah masalah Banjir (Genangan Air) di Kecamatan Sutojayan Input 114,525, ,294, % Output Terselesaikannya Kajian Penataan dan Pengembangan Pasar di Kecamatan Kanigoro Outcome Dokumen Penataan dan Pengembangan Pasar di Kecamatan Kanigoro Input 119,600, ,277, % Output Terselesaikannya Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Bahan Berbasisi Masyarakat Outcome Dokumen Strategi Pengembangan Kawasan Bahan Berbasisi Masyarakat Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) yang berkualitas. Hasil evaluasi terhadap Program Perencanaan Pembangunan daerah dan kegiatannya sebagai berikut : Program / Kegiatan Tolak Ukur Target Realisasi Capaian (%) Penyusunan rancangan RKPD Input 74,750,000 74,250, % Output Tersusunnya rancangan RKPD Outcome Dokumen rancangan RKPD Penyusunan Laporan Keterangan Input 128,550, ,715, %

33 32 Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2013 Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 Evaluasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian Tahun 2014 Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD Tahun 2015 Penyusunan dan Penetapan KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2014 Penyusunan dan Penetapan KUA- PPAS Tahun Anggaran 2015 Fasilitas Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program Fasilitas Pelapor Rencana Aksi Daerah (RAD) UKP4 Tahun 2014 Sosialisasi dan Pendamping Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD se Kabupaten Blitar tahun 2014 Seminar Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah terkait Implementasi UU Desa Output Tersusunnya LKPJ Outcome LKPJ Bupati Tahun 2013 Input 64,975,000 63,649, % Output Tersusunnya Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Outcome Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Input 136,600, ,074, % Output Terselenggarakannya DAK dan Dana Penyesuaian Outcome Medndukung pemanfaatan DAK dan Dana Penyesuaian Input 235,115, ,104, % Output Terselenggarakannya Musrenbang dan Tersususnnya RKPD Outcome Dokumen Musrenbang dan RKPD Input 64,150,000 60,535, % Output Tersusunnya dan Ditetapkannya KUPA-PPAS Perubahan Outcome Dokumen KUPA-PPAS Perubahan Input 91,000,000 90,574, % Output Tersusunnya dan Ditetapkannya KUPA-PPAS Outcome Dokumen KUPA-PPAS Input 187,740, ,098, % Output Tersediannya Fasilitas Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program Outcome Mendukung Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program Input 24,925,000 24,186, % Output Tersediannya Fasilitas Pelapor RAD UKP4 Outcome Mendukung Pelapor RAD UKP4 Input 168,300, ,248, % Output Terlaksanakannya Sosialisasi dan Pendamping Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Outcome Menunjang Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Input 86,122,500 74,998, % Output Tersusunnya Indikator Kinerja Utama SKPD Outcome Penetapan Indikator Kinerja Utama SKPD Input 152,419,750 66,298, % Output Terlaksanakannya Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah Outcome Mendukung Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah

34 Pendorong Keberhasilan, Kendala/Hambatan, dan Pemecahan Masalah Faktor Pendorong Keberhasilan Keberhasilan capaian indikator kinerja sesuai dengan penetapan kinerja pada tahun anggaran 2014 secara umum disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah sebagai berikut : 1. Adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan kegiatan. Komitmen yang kuat akan melahirkan tangungjawab yang besar, tanggungjawab kepada atasan dan tanggungjawab kepada masyarakat sebagai publik yang harus dilayani. 2. Dukungan dari instansi lintas sektoral dan masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama yang baik pada tingkat penyelenggara kegiatan baik dalam lembaga formal pemerintah sebagai pelaksana kegiatan, dan pihak swasta serta masyarakat memudahkan dalam melaksanakan kegiatan. 3. Skala atau pengaturan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan bisa berjalan sesuai rencana seperti yang dituangkan dalam matrik pelaksanaan kegiatan. Matrik pelaksanaan kegiatan pada masing-masing unit kerja sudah merupakan sinkronisasi menyeluruh antar bidang sehingga memungkinkan kerjasama yang baik dan konsentrasi dalam melaksanakan kegiatan Faktor Kelemahan, Kendala/Hambatan Dalam melaksanakan kegiatan ada beberapa kelemahan, kendala atau hambatan yang dialami seperti beberapa hal di bawah ini : 1. Kualitas SDM yang masih lemah di beberapa lini yang disebabkan oleh pengalaman kerja yang minim atau sfesifikasi pendidikan yang kurang tepat. 2. Belum terpenuhinya jabatan eselon yang ada pada beberapa unit kerja sehingga berpengaruh pada lemahnya pencapaian kinerja.

35 34 3. Dukungan anggaran yang kurang, sehingga beberapa indikator kinerja utama tidak bisa berjalan. Hal ini menyebabkan tertundanya target pencapaian kegiatan. 4. Pemasangan indikator sasaran yang tidak terukur pada beberapa unit kerja. Kelemahan ini menyebabkan pemasangan target tidak bisa terukur secara tepat, baik dalam kurun waktu tahun anggaran bersangkutan ataupun target dalam waktu kedepan. Kelemahan ini juga akan merembet pada lemahnya akuntabilitas yang harus dilaporkan kepada pihak terkait Pemecahan Masalah Beberapa kelemahan tersebut jalan keluarnya adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas SDM. Hal ini bisa ditempuh dengan jalan rekrutmen ASN sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan dan bisa dengan memberi kesempatan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Di samping itu, pemutasian pegawai harus benar-benar diperhatikan sehingga pegawai yang sudah pengalaman dan kemampuan yang sangat dibutuhkan tidak dipindahkan. 2. Terpenuhinya kapasitas struktur jabatan eselon sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. 3. Melakukan lobi kepada instansi terkait agar diberikan dukungan anggaran yang memadai. Untuk melakukan hal ini, maka diperlukan paparan dan argumentasi terhadap kegiatan serta penganggaran yang dibuat. 4. Unit kerja seperti pada sekretariat dan bidang-bidang sebagai pelaksana teknis kegiatan harus mengerti tentang pemasangan tolak ukur kegiatan yang mengacu pada RPJMD, rencana strategis instansi, yang kemudian dituangkan dalam penyusunan rencana kerja dan dokumen penganggaran.