Target RPJMD Kab. Bandung Tahun Ke Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp. 6 bulan biaya akses internet

Transkripsi

1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF : KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG PERIODE RPJMD TAHUN Tujuan / Misi Terwujudnya Kabupaten Bandung Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, yang Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan dengan misi" 1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, baik dan berkualitas; 2. Mewujudkan Pelayanan yang cepat, tepat dan benar; 3. Mengembangkan Otonomi Desa secara efektif dan efisien; 4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). yang yang yang Pelayanan Adminstrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik Jumlah pembuatan surat masuk dan keluar (Buah) Jumlah penyediaan Tenaga Perbaikan Listrik (OB) Jumlah Penyediaan Listrik, Air minum/air bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) Penyediaan jasa kebersihan Jumlah Petugas Kebersihan (OB) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan Penyediaan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kinerja (Outcome) dan Jumlah Penyediaan jasa servis perbaikan peralatan dan pengadaan suku cadang (Unit) Jumlah Penyediaan alat tulis Jumlah Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan (Lembar) Jumlah alat-alat listrik dan elektronik Jumlah (Unit) Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Penyediaan bahan bacaan Jumlah Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu (HOK) Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat propinsi, luar kabupaten dalam propinsi dan ibu kota negara dan luar propinsi Jawa Barat dan Ibu kota 2 orang dan 20 jenis bahan pembersih 29 jenis alat tulis 18 macam cetakan dan lembar 12 macam komponen listrik 2 macam pengadaan terdiri dari 3 buah alat 27 orang pegawai dan 22 kegiatan rapat 117,159, ,309, ,981, % 206,429, % 207,100,000 14,247,900 11,541,100 5,808,500 1,975,400 9,886,700 55,800,000 6 bulan biaya akses internet 2 orang dan 19 jenis bahan pembersih 31 jenis alat tulis 17 macam cetakan dan lembar 9 macam komponen listrik 8 macam pengadaan terdiri dari 112 buah alat 40 0rang peserta dan 22 kegiatan rapat 1,287,000 14,489,400 10,000,000 6,011,600 3,331,500 95,990,005 3 jenis 3,842,650 2 jenis 2,500, % 3,000,000 6 bulan biaya akses internet 2 orang da 19 jenis bahan pembersih 10,430,800 3 jenis 6,352, bulan 6,600,000 17,000,000 2 orang petugas kebersihan dan 21 jenis pembersih 17,000, bulan 15,000, kali 5,000,000 8 kali 1,600,000 1 paket 2,000, jenis alat tulis 17 macam cetakan dan lembar 9 macam komponenlistrik 8 macam terdiri dari 112 buah alat 8,672, jenis 9,997,200 1 paket 14,000,000 4,935, jenis 8,366,650 1 paket 5,000,000 7,500, jenis 5,870, bulan 7,500,000 77,924, buah 106,100, bulan 30,000,000 4 jenis 5,000,000 4 jenis 2,842,000 1 paket 2,000,000 5 media regional dan lokal 3,576,000 6 jenis 3,576,000 1 paket 5,000,000 24,200,000 ng peserta dan 22 kegiata 19,200, HOK 9,000, bulan 20,000, ,900, ,000, bulan 15,000,000 yang yang yang yang Penyediaan peralatan kebersihan dan Jumlah peralatan kebersihan dan bahan bahan pembersih pembersih Jumlah pegawai memenuhi undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 20 dan kunjungan kerja ke dalam wilayah 120 SPPD 14,900, HOK 19,725, bulan 75,000,000 dalam daerah Kabupaten (HOK) Jumlah keikutsertaan pegawai dalam Penunjang hari-hari besar bersejarah peringatan hari besar daerah dan 2 jenis 9,000,000 4 jenis 13,500,000 1 paket 7,000,000 Nasional (Kali) Peningkatan sarana dan sarana dan 279,324, % 251,158,950 44,294, ,649,800 Prasarana Aparatur Prasarana Penunjang Aparatur (%) 02 Pembangunan rumah dinas Jumlah rumah Dinas Camat (Unit) Pengadaan kendaraan Jumlah kendaraan dinas / 05 1 unit 30,000,000 dinas/ roda 2 baru (Unit) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala 4 macam pengadaan 10 Terpeliharanya rumag dinas 5,000,000 rumah dinas terdiri dari 4 buah alat

2 Kinerja (Outcome) dan yang 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Tersedianya Pemeriharaan Gedung yang 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/rumah dinas Jumlah rumah dinas 4 macam pengadaan terdiri dari 4 buah alat 15,900,000 1 buah/set kanopi 9,520,000 1 paket 20,000,000 pengadaan mebeuler 1 paket 7,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 paket 15,000,000 1 orang yang 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman penjaga dan 5 jenis bahan 1 orang penjaga 9,534,000 dan 10 jenis bahan bangunan 21,071,000 1 orang penjaga dan 10 jenis bahan bangunan 5,500,000 2 jenis 6,285,000 1 paket 7,000,000 bangunan Pengadaan kendaraan dinas/ yang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan kendaraan roda 24 dinas/ empat dan roda dua (Unit) 1 buah empat dan 6 buah roda dua 1 buah roda empat 34,760,000 dan 6 buah roda dua 110,960,000 1 buah roda empat dan 6 buah roda dua 106,260,000 2 jenis 65,920,000 1 paket 110,000,000-1 bangunan aula x xx Pemeliharaan rutin/berkala aula Terpeliharanya aula rapat 214,198,800 yang yang Rehabilitasi sedang/berat gedung 42 Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung (Paket) 1 bangunan plang nama organisasi 9,520,000 Bangunan Aula Rapat Kantor 148,064,000 1 paket 148,953,950 yang Rehabilitasi sedang/berat gedung 41 Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung (Paket) yang 21 Pemeriharaan rutin/berkala aula Pemeriharaan rutin/berkala aula Peningkatan Disiplin penunjang kerja aparatur Aparatur (%) Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah penyediaan pakaian dinas (Stel) nya Pengadaan pakaian Korpri Jumlah penyediaan pakaian Korpri (Stel) Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah penyediaan pakaian olah tertentu raga/batik (Stel) ,200,000 18,200, % 15,400,000 8,400, stel 7,700,000 belanja pakaian dinas 1 paket 7,500,000 2 macam jenis belanja pakaian Belanja batik dan olah 18,200,000 8,400, stel 7,700,000 1 paket 8,500,000 batik dan olahraga raga terdiri dari 56 stel x xx Pengadaan pakain batik Tersedianya pakaian batik x xx 05 peningkatan kapasitas 100% 16,200, peningkatan kapasitas Sosialisasi peraturan perundangundangan 1 kegiatan 16,200,000 4 kali 7,500, peningkatan kapasitas Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 9,000,000 4 kali 7,500, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ketersusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%) 1,197,500 9,000, % 11,750,000 7,900,000 sesuai standar prsedur yang Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah Dokumen LAKIP (Buku) Pelaporan realisasi keuangan dalam 1 6,000,000 3 dok 7,650, Bulan 2,000,000 Jumlah Laporan an (Buku) Jumlah Dokumen Renja (Buku) jumlah laporan Kinerja Triwulan (I s/diii) (Buku)

3 Kinerja (Outcome) dan Jumlah Dokumen Renstra (Buku) 2 kali pelaporan sesuai standar Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran I dan semester II (Buku) realisasi keuangan setiap semester dalam 3,000,000 2 dok 4,100,000 2 buah 1,900,000 prsedur yang 1 sesuai standar prsedur yang Penyusunan pelaporan prognis realisasi anggaran Jumlah Dokumen Laporan prognosis realisasi anggaran (Buku) 2 kali pelaporan realisasi keuanngan setiap semester dalam 1 1,197,500 1 buah 2,000,000 sesuai standar prsedur yang Penyusunan pelaporan keuangan akhir Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir (Buku) rehabilitasi/pemeliharaan Persentase jalan mantap kabupaten Jalan dan Jembatan (baik dan sedang) lingkup 2 buah 2,000,000 69,956, % 134,610,000 Prasarana Transportasi Jalan Kabupaten di Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjang jalan yang direhab/diperbaiki (meter) 1 paket 134,610,000 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Panjang jembatan yang direhab/diperbaiki (meter) 1 paket 70,000, perencanaan daerah Persentase Usulan program/kegiatan yang di tetapkan Dalam RKPD kualitas perencanaan daerah Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 11 desa Se- Kecamaan Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan Jumlah usulan yang diakomodir oleh kebijakan layanan publik 1 kali 10,000,000 RKPD (kegiatan) Pengembangan Kinerja Cakupan Pelayanan sampah skala Pengelolaan Persampahan 12,000, % 86,980,000 Penyediaan prasarana dan sarana Jumlah sarana prasarana persampahan 3 jenis dan 1 mesin ,980,000 1 paket 12,000,000 pengelolaan persampahan (Unit) biogester Pengembangan Pengembangan Keberdayaan Perdesaan Keberdayaan Perdesaan 100% 16,975,000 Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan 11 desa Se- Kecamaan Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kegiatan Pemberdayaan Organisasi 1 kegiatan 16,975,000 persampahan penataan administrasi Cakupan Penerbitan KK Lingkup 08 kependudukan berkenaan - 100% 16,000,000 Cakupan penertiban KTP Lingkup 16 peningkatan publikdalam Cakupan penertiban KTP Lingkup 1 kegiatan 16,000,000 Peningkatan peran serta Jumlah Kelembagaan Organisasi dan kesetaraan jender dalam Perempuan di tingkat (LSM dan Non LSM) (satuan Organisasi) 15,112, % 30,000,000 pembinaan organisasi perempuan Organisasi Perempuan Se- Kegiatan pembinaan organisasi perempuan jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan (orang) 3 kegiatan 30,000,000 4 kali 30,000, peningkatan peran serta kepemudaan Frekuensi Penyuluhan Terhadap Pemuda Tingkat (satuannya 10,000, % 9,990,000 kali) Terbinanya Organisasi kepemudaan Organisasi Pemuda di Pembinaan Organisasi kepemudaan Jumlah peserta pembinaan pemuda 1 kegiatan 9,990, bulan 10,000, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Jumlah Klub Olahraga menurut Cabang Olahraga tingkat 17,500, % 20,000,000 Terbinanya cabang Atlet dan Club Olag olahraga prestasi di Raga tingkat terbinanya olahraga yang berkembang Atlet dan Club Olag di masyarakat Raga Pembinaan cabang olahraga prestasi Jumlah Cabang olahraga prestasi yang di tingkat daerah dibina (Cabor) Pembinaan olahraga yang berkembang Jumlah Cabang olahraga berkembang di masyarakat yang dibina (cabor) 12 bulan 30,000,000 3 kegiatan 20,000, bulan 20,000, pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Presentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini 23,350, % 58,025,000 keamanan dan ketertiban wilayah kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik kewaspadaan pencegahan dini/deteksi dini di kejahatan masyarakat Pengamanan terhadap aset daerah Peningkatan kerjasama dengan aparat Jumlah personil Linmas yang mendapat keamanan dalam teknik pencgahan pembinaan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam Jumlah Personil yang melaksanakan rangka pelaksanaan siskamswakarsa Pamswakarsa (OB) di daerah 1 kegiatan 38,025,000 2 kali 45,000,000 2 jenis 20,000,000 1 paket 20,000, pengembangan wawasan kebangsaan Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialiasi tentang wawasan 24,000, % 20,950,000 kebangsaan

4 Kinerja (Outcome) dan Terlaksananya pelaksanaan hari besar islam Tokoh Agama, Tokoh Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Frekwensi Forum Ulama Umaro (Kali) 3 jenis 11,300, bulan 12,000,000 peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Tokoh Agama, Tokoh Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 2 Kegiatan 12,000,000 2 kegiatan 9,650,000 2 kali 12,000,000 peningkatan dan pengembangan pengelolaan 1 20 xx 17 keuangan daerah persentase capaian Retribusi pada berkenaan 5,000, % 4,650,000 Intensifikasi dan eksistensi sumbersumber pendapatan daerah Jumlah Wajib Retribusi yang dipungut akuntabilitas Tercapainya PAD pengelolaan pada berjalan (WR) keuangan daerah peningkatan sistem Persentase pelimpahan Kewenangan pengawasan internal dan Bupati Kepada Camat yang pengendalian pelaksanaan dilaksanakan tingkat kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan Jumlah Urusan yang dilaksanakan oleh kebijakan KDH (urusan) peningkatan kapasitas - Jumlah desa Swakarya aparatur pemerintah desa - Jumlah desa swasembada Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pembinaan Aparatur Desa Se pemerintahan desa Jumlah aparatur Pemerintahan Desa Administrasi yang dibina Pemerintahan Desa 12 jenis kegiatan 1 kali jasa servis kendaraan berat dan 6 1 kegiatan 4,650,000 1 buah 5,000, % 50,000, ,283, ,141, ,775,000 2 kali jasa servis kendaraan berat 149,283, ,141,300 5 bidang 50,000,000 1 paket 137,780,000 dan 6 jenis kegiatan rapat 8,250, % 10,400,000 kegiatan 10,400, paket 14,600,000 Ketersediaan rumah layak huni Wrga Kurang mampu Pengembangan Perumahan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu Cakupan ketersediaan rumah layak 356,600, % 199,941,000 huni tingkat Jumlah Rutilahu yang diperbaiki (Unit) 1 paket 199,941, Jumlah MCK yang diperbaiki (Unit) penataan administrasi kependudukan Peningkatan publik dalam Cakupan Penerbitan KK Lingkup berkenaan - 10,000,000 Peningkatan publik dalam 2 kali 10,000, peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah Jumlah berita /informasi yang diberitakan di media masa (release) - dan Muspika Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan publik Jumlah berita /informasi yang diberitakan di media masa (release) - kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman penduduk dan takwa serta bersekolah melestarikan budaya sunda Wajib Belajar Pendidikan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Dasar Sembilan Tingkat - Anak / siswa di Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang Sekolah Menengah Atas dan 100% 47,475,000 sederajat Tingkat Penyebarluasan dan sosialisasi Jumlah peserta didik difasilitasi untuk berbagai informasi pendidikan mengikuti pendidikan menengah 1 kegiatan 47,475, bulan 50,000,000 menengah perencanaan daerah 100% 10,000,000 Warga masyarakat di tingkat perencanaan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan publik 10,000,000 1 kegiatan 10,000, peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Persentase Persalinan yang di tolong Oleh Tenaga Kesehatan yang berkompeten skala (%) 100% 48,200, bulan 50,000,000 Jumlah ibu hamil yang difasilitasi untuk Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil kualitas Kesehatan Ibu hamil dan Balita persalinan oleh tenaga kesehatan dari keluarga kurang mampu Ibu dan Anak Jumlah Penyandang Masalah keberfungsian Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial tingkat sosial bagi PMKS Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang tertangani berkenaan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Jumlah keragaman budaya yang Terwujudnya Pengelolaan Keragaman dilestarikan di lingkup pelestarian budaya Budaya (satuan jenis) sunda 1 kegiatan 48,200,000 23,450, % 39,200,000 1 kegiatan 39,200,000 Meningkatknya Frekuensi Penyuluhan Terhadap prestasi olahraga peningkatan upaya Pemuda Tingkat (satuannya dan peran pemuda penumbuhan kewirausahaan dan kali) - dalam kecakapan hidup pemuda Peningkatan Sarana dan Jumah Gedung Olah Raga Tingkat Prasarana Olahraga Memantapkan persentase lembaga dan organisasi peningkatan keberdayaan masyarakat yang terlibat dalam infrastruktur desa masyarakat perdesaan perdesaan tingkat pengembangan lembaga Jumlah lembaga ekonomi perdesaan ekonomi pedesaan tingkat (Lembaga) Jumlah jenis tanaman pangan yang Peningkatan Ketahanan kemandirian dikomsumsi masyarakat Pangan/ Perkebunan pangan (satuannya jenis)

5 Ketersedian Infrastruktur dan infrastruktur dasar Keterpaduan Tata wilayah Ruang Wilayah Terpeliharanya sarana drainase / saluran air pelaku KUMKM Ekonomi Kerakyatan dan pelaku usaha yang Berdaya Saing modal besar Gorong-gorong kewenangan kabupaten infrastruktur perdesaan Pembangunan turap/talud/bronjong peningkatan peran perempuan di perdesaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/oronggorong penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Kinerja (Outcome) dan Jumlah Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kab.Bandung Tingkat. Persentase turap/talud/bronjong 100% 99,760,000 1 paket 99,760,000 Jumlah Perempuan Pelaku Usaha Ekonomi Produktif (satuannya orang) Persentase Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Panjang saluran drainase/goronggorong yang dibangun (Meter) jumlah pelaku UMKM Tingkat (satuan pelaku UMKM) - 50,492, % 50,810,000 1 paket 50,810,000 1 paket 51,000,000 Jumlah PKL yang terdata dan di bina di Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan Menetapkan Pembangunan Berkelanjutan Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melaksanakan mitigasi bencana Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam di pencegahan dini dan Persentase Penanganan kejadian penanggulangan korban bencana Bencana alam 100% 20,000,000 alam Pengadaan sarana dan prasarana Jumlah dan jenis sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / evakuasi korban bencana alam di - 6 jenis 20,000,000 1 paket 20,000,000 korban bencana alam (Unit) Pengelolaan ruang terbuka Persentase Pengelolaan RTH hijau (RTH) 44,980, % 163,810, bulan 40,000,000 Pemeliharaan RTH 1 kegiatan 163,810, ,737, ,498,105 1,292,120,000 1,638,714, ,070,000 CICALENGKA, Maret 2014 CAMAT CICALENGKA ACHMAD RIZKY NUGRAHA, SIP. Pembina Tingkat I NIP