LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2015

Transkripsi

1 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2016

2 KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan Puji dan Syukur yang hanyalah milik Alloh SWT atas kehadiratnya, perkenannya dan RidhoNya Kecamatan dapat menyusun Laporan Tahunan 2015 sebagai bagian dari pelaksanaan tugas selaku Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, serta tak lupa kami sampaikan sholawat dan salam terlimpah curah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya hingga kepada kita pengikutnya diakhir jaman. Laporan Tahunan ini disusun sebagai media informasi atas hasil kinerja Kecamatan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai upaya meningkatkan efesiensi dan efektivitas kerja, sehingga hasil evaluasi tersebut semaksimal mungkin dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pada tahun berikutnya. Laporan tahunan ini terusun berkat kerjasama seluruh pihak terkait dalam mengemban tugas sehingga koordinasi, intregasi dan sinkronisasi dapat terlaksana dengan baik serta diharapkan dapat menjadi informasi bagi pihak terkait dalam mengetahui perencanaan kegiatan di Kecamatan Kabupaten Bandung pada tahun Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan ikhlas kepada seluruh jajaran dan unsur yang telah membantu dan bekerjasama untuk penyusunan laporan tahunan ini, mudahmudahan laporan tahunan ini dapat membuahkan hasil yang positif bagi kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung pada umumnya dan masyarakat Kecamatan pada khususnya. Meskipun demikian, kami menyadari apabila dalam penyusunan laporan ini kurang sempurna, senantiasa terdapat kekeliruan dan kealfaan didalamnya sehingga kami mohon diluruskan untuk menghindari kesalahan yang ada melalui saran dan kritik yang membangun sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut. i

3 Demikian hal yang dapat kami sampaikan, semoga Alloh SWT senantiasa menerima amal saleh kita serta senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Amiin.. Yaa Rabbal Alamiin.., Januari 2016 CAMAT KUTAWARINGIN Drs. ASEP SURYADI Pembina NIP ii

4 RINGKASAN EKSEKUTIF Sesuai dengan kedudukannya selaku SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana telah dituangkan pada Dokumen Rencana Stratejik Kecamatan , bahwa tujuan dan sasaran yang tercantum pada rencana Stratejik Kecamatan pada substansinya diarahkan untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana Stratejik Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun Tahun anggaran 2014 merupakan pelaksanaan perubahan Rencana Stategis Kecamatan khususnya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai Rencana Strategis di atas, untuk itu selanjutnya telah ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan yang secara teknis dalam penetapannya mengacu kepada Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan yaitu Arah Kebijakan Umum dan Strategi dan Prioritas (Stratas) Tahun Adapun Program dan Kegiatan pada tahun 2015 adalah sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) program yang dijabarkan dalam 52 (Lima puluh dua) kegiatan yang secara umum diupayakan agar mampu mencapai tujuan fungsional kegiatan secara optimal berdasarkan indikator capaian kinerja kegiatan. Adapun Nilai Total anggaran sebesar Rp ,72,- Terealisasi sebesar Rp ,72 atau 99,81% dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung untuk belanja tidak langsung iii

5 sebesar Rp ,72 terrealisasi sebesar Rp ,72 atau 100% sementara untuk belanja langsung sebesar Rp ,- Terealisasi sebesar Rp ,- atau pencapaian 99,58% Keseluruhan dana tersebut merupakan alokasi untuk membiayai seluruh rencana kegiatan pada tahun iiii

6 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagai sebuah instansi sektor publik, Kecamatan Pemerintah Kabupaten Bandung telah Menyusun Rencana Strategis yang berorientasikan pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bandung tersebut ditindaklanjuti dalam penyusunan kegiatan setiap tahun, Hal ini dalam rangka mewujudkan kinerja aparatur pemerintahan dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bandung yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, tranparan, akuntabel dan berkualitas dalam penyelengaraan pemerintah dan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah maka dari Renstra perlu ditindak lanjuti dengan arah Kebijakan Umum (AKU) pada setiap tahun anggaran, Arah kebijakan Umum ini memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. 1

7 Berdasarkan Arah Kebijakan Umum (AKU) Kabupaten Bandung Tahun 2015, maka perencanaan kegiatan tahunan Kecamatan Tahun 2015 berpedoman pada AKU dimaksud. Sebagai pedoman perencanaan selain AKU juga didasarkan kepada wewenang yang diserahkan kepada Kecamatan. Kewenangan tersebut Berdasarkan kepada Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian urusan Kewenangan Bupati kepada Camat sebagai perangkat Daerah yang mempunyai teritorial dan merupakan institusi terdekat dengan masyarakat (Front publik service). - Gambaran Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan sebagaimana telah di ubah oleh Perda kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2009 serta mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 22 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi-organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bandung, Penyelengaraan tugas dan fungsi Kecamatankecamatan mengalami perubahan yang berdasar. Implikasi adanya perubahan ini Kecamatan diposisikan sebagai perangkat Daerah yang mempunyai pelimpahan kewewenangan dari Bupati. Perubahan ini sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan dan kinerja pemerintah daerah yang efisien dan efektip dengan pendekatan Publik Service yang sesuai dengan standar pelayanan. 2

8 Kecamatan mempunyai Luas wilayah 4.430,90 Ha merupakan salah satu dari 31 Kecamatan yang ada, terdiri dari 11 Desa dengan jumlah penduduk ( jiwa atau KK) dengan batasbatas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Barat : Kecamatan Batujajar Ka. Bandung Barat : Kecamatan Margaasih dan Katapang : Kecamatan Soreang : Kecamatan Pasir Jambu dan Cililin Jumlah personil Kecamatan terdiri dari dari 24 (Dua puluh empat) orang PNS, 5 (enam) orang tenaga sukwan, dengan perincian golongan sebagai berikut: Golongan IV sebanyak 4 Orang, Golongan III sebanyak 10 orang, serta golongan II sebanyak 10 orang. Jumlah personil tersebut terbagi dari eselon III/a, eselon III/b, eselon IV/a dan eselom IV/b sebanyak 10 orang. Berdasarkan jenis organisasi ini, Kecamatan dikategorikan sebagai teritorial organizaton. Hal ini terlihat jelas pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bandung yang menempatkan Kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan dalam stuktur Pemda Kabupaten Bandung serta merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. 3

9 Berdasarkan Peraturan Daerah ini, Terdapat tiga unsur organisasi Kecamatan yaitu : Camat sebagai unsur pimpinan dan unsur pelaksananya sekretaris Kecamatan beserta perangkat di bawahnya yang terdiri dari 3 (tiga) sub. Bagian yaitu. Subag Program, Subag Umum Kepegawaian, dan Subag Keuangan, serta unsur pelaksananya adalah seksi-seksi dimana terdapat 5 (lima) Seksi sebagai unsur pelaksana atau unsur lini organisasi yaitu seksi Pemerintahan, Seksi Ketrentraman dan Ketertiban, Seksi Sosial Budaya, Seksi Sarana Prasarana Umum dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat. - Maksud Dan Tujuan : 1. Maksud: Maksud dibuatnya Laporan Tahunan Kecamatan Tahun 2015 adalah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaraan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Evaluasi ini berupa analisa pencapaian indikator sasaran maupun kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam rencana kegiatan. 2. Tujuan : Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah. 4

10 B. Sistematika Penulisan Penulisan Laporan Tahunan ini berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut : Bab. I PENDAHULUAN A. Latar Belakang - Gambaran Umum - Maksud dan Tujuan B. Sistematika Penyusunan Bab. II PROGRAM KERJA A. Visi dan Misi B. Tujuan dan Sasaran C. Program dan Kegiatan Bab. III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA A. Pendapatan B. Belanja Bab. IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung B. Sumber Dana diluar APBD Kabupaten Bandung Bab. V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN A. Permasalahan B. Upaya Pemecahan Masalah Bab. VI KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran 5

11 BAB II PROGRAM KERJA A. Visi dan Misi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipasi, inovatif serta produkip, Visi tidak lain adalah satu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan dijabarkan sebagai berikut Terwujudnya masyarakat yang maju berdaya saing dan sejahtera melalui peningkatan pelayanan publik berlandaskan kebersamaan dan kegotongroyongan. Visi tersebut dilatarbelakangi dengan kondisi geografis Kecamatan yang berbatasi langsung dengan Ibu Kota Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat sehingga berposisi sebagai daerah penyangga Ibu Kota Kabupaten secara langsung. Selain itu, wilayah Kecamatan yang diperuntukan sebagai daerah pertanian dan pemukiman mununtut adanya pelayanan masyarakat yang lebih tinggi. Selain pertimbangan demografis visi ini merupakan salah satu Arah Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Bandung yang menempatkan Kecamatan sebagai Front Line Publik Service, Dengan pelimpahan sebagai kewewenangan Bupati kepada Camat sebanyak 356 urusan kewenangan, maka visi pelayanan yang terbaik merupakan suatu kondisi yang ideal di wilayah Kecamatan. 6

12 Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi tersebut di atas Kecamatan, maka ditetapkan Misi Kecamatan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima ; 2. Meningkatkan keberdayaan pemerintah dan lembaga kemasyarakatan desa dan ; 3. Memantapkan kebersamaan dan kegotongroyongan B. Tujuan dan Sasaran Adapun tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Kecamatan adalah sebagai berikut : a) Terselengaranya pelayan publik yang mudah dan transparan; b) Terciptanya Indeks Pembangunan Manusia yang setara dengan kecamatan induknya dengan menekan angka kemiskinan, rendahnya kesehatan dan pendidikan di wilayah Kecamatan. Sehubungan dengan hal itu Kecamatan telah merumuskan tujuan dan sasaran strategisnya yang merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis organisasi untuk mencapai misi dan merealisasikan visi. Adapun tujuan dan sasaran strategis tahun 2015 yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan peran Kecamatan sebagai aparat pelayanan publik terdepan 2. Meningkatkan prestasi masyarakat dan dunia usaha masyarakat 7

13 Strategi pencapaian ujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya. C. Program dan Kegiatan Guna mencapai kebijakan-kebijakan sebagaimana diuraikan di atas maka program yang diterapkan adalah sebagai berikut : Pemberdayaan Aparat Kecamatan/Desa. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan sebagaimana berikut di bawah ini : 8

14 PROGRAM KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pendidikan Menengah Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan mebeuler Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar re Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase/ goronggorong 9

15 Program perencanaan pembangunan daerah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Penataan RTH Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penyelenggaraan dialog kebudayaan Program peningkatan peran serta kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan Organisasi kepemudaan Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Program Ketahanan Pangan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan 10

16 BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA A. Pendapatan Sesuai dengan Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tahun 2015 mempunyai target pendapatan yang berasal dari retribusi sebesar Rp ,66,- terrealisasi Rp ,- yang terbagi dalam Dua jenis retribusi yaitu retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ijin Gangguan (HO). Target Dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenisnya Pada SKPD Kecamatan Tahun 2013 No Jenis Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp) % Ket Retribusi Izin 1 Mendirikan Rumah/Bangunan (IMB) 2 Retribusi Izin Ganguan (HO) JUMLAH , , , , , ,- 113 B. Belanja Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan sebagian urusan Kewenangaan Bupati kepada Camat maka untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan dana sebagai salah satu penunjang kegiatan. 11

17 Pada tahun anggaran 2015 Kecamatan mendapat alokasi dana sebesar Rp ,- untuk membiayai 29 (Dua puluh sembilan) Program dan 52 (Lima puluh dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut : PROGRAM ANGGARAN Rp. REALISASI Rp. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pendidikan Menengah Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Program perencanaan pembangunan daerah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program peningkatan peran serta kepemudaan

18 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pengembangan wawasan kebangsaan Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Ketahanan Pangan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan , ,00 No URAIAN RENCANA DAN REALISASI BELANJA Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Rencana Realisasi % Rencana Realisasi % 1 Belanja Pegawai , , , , Bel. Brg & Jasa , , Bel. Modal , ,- 99,86 JUMLAH , , , ,- 99,58 Permasalahan Yang dihadapi : Dalam rangka pelaksanaan kegiatan terutama dalam pencapaian kinerja, Kecamatan secara umum tidak menghadapai permasalahan yang cukup berarti sehingga pada prinsipnya target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. 13

19 BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung Sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan sebagian urusan Kewenangan Bupati kepada Camat, maka program dan kegiatan Kecamatan pada tahun 2015 sebagai berikut : 1. Urusan Umum Pemerintahan Sesuai Dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2015 direncanakan 29 (Dua puluh sembilan) program, terdiri dari 52 (Lima puluh) kegiatan langsung dan tidak langsung sebesar Rp ,72,- Terealisasi sebesar Rp ,72 atau 99,81% dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung untuk belanja tidak langsung sebesar Rp ,72 terrealisasi sebesar Rp ,72 atau 100% sementara untuk belanja langsung sebesar Rp ,- Terealisasi sebesar Rp ,- atau pencapaian 99,58% dengan kegiatan-kegiatan sebagaiberikut : 14

20 PROGRAM KEGIATAN RENCANA REALISASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan mebeuler Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

21 Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pendidikan Menengah Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Goronggorong Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong Program perencanaan pembangunan daerah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik Penataan RTH

22 Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program peningkatan peran serta kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pengembangan wawasan kebangsaan Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan dialog kebudayaan Pembinaan Organisasi kepemudaan Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

23 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Ketahanan Pangan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*) Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan , ,00 B. Sumber Dana Lain Diluar APBD Kabupaten Bandung Sumber pendanaan lain di luar APBD Kabupaten Bandung untuk Tahun Anggaran 2015 Kecamatan tidak mendapatkan alokasi sehingga yang dapat disajikan pada laporan tahunan hanyalah dana-dana yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bandung. 18

24 BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA a. Permasalahan Selama kurun waktu tahun anggaran 2015 beberapa permasalahan yang dapat diindentifikasikan sebagai berikut : 1) Pelayanan publik masih belum optimal disebabkan masih belum maksimalnya kualitas Sumber daya manusia (SDM); 2) Jumlah dan kualitas pelimpahan sebagian urusan kewenangan Bupati kepada camat yang belum dapat ditangani semuanya karena belum seimbang dengan sumber-sumber pembiayaan dan personil terlebih dikarenakan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis belum ada; 3) Rendahnya kualitas SDM perangkat Desa yang berimplikasikan terhadap kinerja Pemerintahan Desa yang belum optimal; b. Pemecahannya Upaya- upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah dilakukan Kecamatan antara lain sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kualitas SDM petugas layanan. 2) Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan sebagian urusan kewenangan Bupati Kepada camat. 3) Mengadakan pembinaan terhadap SDM perangkat Desa dalam peningkatan kinerja Pemerintah Desa; 19

25 A. Kesimpulan BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan pada Tahun 2015 sebanyak 29 (Dua puluhsembilan ) program yang dijabarkan dalam 50 (Lima puluh) kegiatan yang secara keseluruhan dapat tercapai sebagai upaya mencapai tujuan fungsional kegiatan secara optimal berdasarkan indicator capaian kinerja kegiatan. Adapun Nilai Total anggaran sebesar Rp ,72,- Terealisasi sebesar Rp ,72 atau 99,81% dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung untuk belanja tidak langsung sebesar Rp ,72 terrealisasi sebesar Rp ,72 atau 100% sementara untuk belanja langsung sebesar Rp ,- Terealisasi sebesar Rp ,- atau pencapaian 99,58% Keseluruhan dana tersebut merupakan alokasi untuk membiayai seluruh rencana kegiatan pada tahun Bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala dan hambatan untuk mencapai optimalisasi pelayanan publik terutama pada rendahnya Jumlah dan kompetensi SDM aparatur Kecamatan. B. Saran Untuk mewujudkan Kecamatan sebagai Kecamatan terdepan dalam pembangunan dan sebagai penyangga Ibu Kota Kabupaten Bandung banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh Kecamatan antara lain peningkatan Jumlah dan Kompetensi Aparatur Kecamatan (SDM) dan dukungan anggaran sehingga pelayanan publik secara optimal dapat terlaksana., Januari 2016 CAMAT KUTAWARINGIN Drs. ASEP SURYADI Pembina NIP

26 Laporan Tahunan Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2015 x xx 1 10 x xx 1 11 x xx 1 12 x xx 1 13 x xx 1 15 x xx 1 17 x xx 1 20 Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kode Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Target Renstra SKPD pada Realisasi Kinerja Pada Triwulan SKPD Penanggung Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Periode Renstra SKPD jawab SKPD Tahun Lalu (2014) Tahun berjalan yang I II III IV yang Dievaluasi (2015) Renja SKPD Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja (%) = = 12/7 x 100% 14 = =14/5 x100% 16 K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K(%) Rp(%) x Belanja Rutin x xx Belanja Rutin x xx 1 Program Pelayanan Administrasi prosentase pemenuhan operasional Perkantoran perkantoran (%) 100% % x xx 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pembuatan surat masuk dan 3125 Buah Buah Buah % 11.50% % 11.50% % 21.00% % % buah % % 4601 buah % % Kecamatan keluar(buah) x xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber jumlah penyediaan tenaga perbaikan 144 Bulan Bulan Bulan % 24.00% % 16.00% % 34.00% % 26.00% OB % 71.35% 120 OB % % Kecamatan daya air dan listrik listrik (OB) x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah petugas kebersihan (OB) 120 OB OB OB % 25.00% % 25.00% % 25.00% % 25.00% (OB) % % 112 (OB) % % Kecamatan jumlah penyediaan jasa servis x xx 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan perbaikan peralatan kantor dan kerja pengadaan suku cadang (unit) 20 unit unit unit % 0.00% % 25.00% % 25.00% % 50.00% unit % % 19unit % % Kecamatan x xx 1 22 x xx 2 x xx 2 8 x xx 2 10 x xx 2 14 x xx 2 22 x xx 2 24 x xx 2 42 x xx 3 x xx 3 2 x xx 3 5 x xx 6 x xx 6 1 x xx 6 2 Penyediaan alat tulis kantor jumlah penyediaan alat tulis kantor 120 jenis jenis jenis % 14.00% % 23.00% % 34.00% % 29.00% (jenis) % % 190 (jenis) % % Kecamatan (jenis) Penyediaan barang cetakan dan jumlah penyediaan bahan cetakan dan lembar % 18.00% % 10.00% % 15.00% % 57.00% % % lembar % 85.20% Kecamatan penggandaan penggandaan (lembar) lembar lembar lembar Penyediaan komponen instalasi jumlah alat alat listrik dan elektronik 48 jenis jenis jenis % 0.00% % 14.00% % 16.00% % 70.00% jenis % % 46jenis % 79.62% Kecamatan listrik/penerangan bangunan kantor (jenis) Penyediaan peralatan dan perlengkapan jumlah peralatan dan perlengkapan 39 unit unit unit % 0.00% % % % 0.00% % 0.00% unit % % 44unit % % Kecamatan kantor kantor (unit) Penyediaan Bahan Bacaan dan jumlah penyediaan bahan bacaan 1 jenis jenis jenis % 16.66% % 0.00% % 33.34% % 50.00% (jenis) % % 13 (jenis) % 56.00% Kecamatan Peraturan perundang - undangan (jenis) jumlah penyediaan makanan dan Penyediaan makanan dan minuman minuman harian pegawai,rapat dan 7820 HOK HOK HOK % 14.00% % 10.00% % 6.00% % 70.00% HOK % % 9623HOK tamu (HOK) % 91.51% Kecamatan jumlah pegawai memenuhi undangan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dan kunjungan kerja ke dalam wilayah 620 HOK Dalam Daerah kabupaten (HOK) HOK HOK % 19.00% % 19.00% % 24.00% % 38.00% HOK % % 573HOK % 94.34% Kecamatan jumlah keikutsertaan pegawai dalam Penunjang Peringatan Hari-hari Besar peringatanhari besar daerah dan 12 Kali Kali Kali % 0.00% % 10.00% % 90.00% % 0.00% 0 2 Kali % % 8 Kali % 77.78% Kecamatan Bersejarah nasional (Kali) Rata-rata capaian kinerja (%) % 97.61% Program peningkatan sarana dan prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur prasarana penunjang aparatur (OB) 100% % Pengadaan peralatan rumah jumlah perlengkapan rumah dinas 3 jenis jenis jenis % 0.00% % 0.00% % % % 0.00% 0 3 jenis % % 13jenis % 84.28% Kecamatan jabatan/dinas (jenis) Pengadaan mebeuler jumlah mebeleur pada rumah dinas 15 jenis jenis jenis % 0.00% % 0.00% % % % 0.00% 0 5 jenis % % 15jenis % % Kecamatan (jenis) Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Jumlah pintu pagar dan pintu gerbang 0 buah 0 0 buah 0 1 buah % 0.00% % 97.00% % 3.00% % 0.00% 0 1 buah % 99.71% 1buah % 0.00% Kecamatan Kantor yang dibangun Pemeliharaan rutin/berkala gedung jumlah pemeliharaan geudung dan 3 jenis jenis jenis % 0.00% % 0.00% % % % 0.00% 0 1 jenis % % 3jenis % % Kecamatan kantor halaman (jenis) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jumlah pemeliharaan kendaraan roda 23 unit unit unit % 0.00% % 20.00% % 30.00% % 50.00% unit % 99.08% 25unit % 66.98% Kecamatan dinas/operasional empat dan roda dua (unit) jumlah rehabilitasi sedang/berat Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 6 paket paket paket % 0.00% % 0.00% % % % 0.00% 0 1 paket % 99.83% 6paket % % Kecamatan gedung kantor (paket) Rata-rata capaian kinerja (%) % 99.77% prosentase penunjang kerja aparatur Program peningkatan disiplin aparatur (%) 100% % Pengadaan pakaian dinas beserta jumlah penyediaan pakaian dinas (stel) 60 stel stel stel % 0.00% % % % 0.00% % 0.00% 0 21 stel % % 61stel % % Kecamatan perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar re Penyusunan laporan keuangan semesteran jumlah penyedian pakaian olah raga/batik (stel) prosentase ketersusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%) jumlah dokumen LAKIP, LAPTAH, RENJA,LAPTRI,RENSTRA (Buku) jumlah dokumen laporan keuangan semesteran I semesteran II (Buku) 122 stel stel stel % 0.00% % % % 0.00% % 0.00% 0 21 stel % % 123stel % % Kecamatan Rata-rata capaian kinerja (%) % % Tingkat Capaian % % 50 Buku Buku Buku % 8.58% % 61.42% % 0.00% % 30.00% (Buku) % % 54 (Buku) % 62.41% Kecamatan 16 Buku Buku Buku % 0.00% % 0.00% % 50.00% % 50.00% Buku % % 16Buku % % Kecamatan Ket. 17

27 Kode Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) x xx Urusan Wajib 1 1 Pendidikan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pendidikan Menengah Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 1 2 Kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu jumlah dokumen laporan akhir tahun (Buku) Angka partisipasi sekolah (APS) jenjang sekolah menengah atas dan sederajat tingkat kecamatan jumlah peserta didik difasilitasi untuk mengikuti pendidikan menengah (Orang) persentase penggunaan Air bersih oleh masyarakat di kecamatan (%) jumlah peserta mendapatkan penyuluhan lingkungan sehat (Orang) Persentase persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan yang berkompenten sekala kecamatan (%) jumlah ibu hamil yang di fasilitasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan (Orang) Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Target Renstra SKPD pada Realisasi Kinerja Pada Triwulan SKPD Penanggung Periode Renstra SKPD SKPD Tahun Lalu (2014) Tahun berjalan yang I II III IV yang Dievaluasi (2015) Renja SKPD Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja (%) jawab = = 12/7 x 100% 14 = =14/5 x100% 16 K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K(%) Rp(%) 60 Buku Buku Buku % 0.00% % 0.00% % 0.00% % % Buku % % 36Buku % 98.84% Kecamatan Rata-rata capaian kinerja (%) % % Tingkat Capaian % % 298 Orang Orang Orang % 0.00% % 0.00% % 0.00% % % Orang % % 99Orang % 44.44% Kecamatan Rata-rata capaian kinerja (%) % % 100% % 66 Orang Orang Orang % 0.00% % 0.00% % % % 0.00% 0 33 Orang % % 153Orang % % Kecamatan Rata-rata capaian kinerja (%) % % 100% % 267 (Orang) (Orang) (Orang) % 0.00% % % % 0.00% % 0.00% (Orang) % % 332 (Orang) % % Kecamatan Rata-rata capaian kinerja (%) % % 1 3 Pekerjaan Umum Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong % Pembangunan saluran drainase/goronggorong Panjang Drainase Yang Dibangun 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % % 0.00% 0.00% Kecamatan Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00% % Rendah Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase jalan mantap kabupaten (baik dan sedang) lingkup kecamatan Persen % Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjang jalan yang direhab/diperbaiki 495 Meter Meter Meter % 0.00% % 0.00% % 0.00% % % Meter % 99.94% 493Meter % % Kecamatan Rata-rata capaian kinerja (%) % 99.94% Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Persentase Pembangunan saluran Saluran Drainase/ Gorong-gorong drainase/gorong-gorong Meter % Rehabilitasi / pemeliharaan saluran Panjang saluran drainase/goronggorong yang dibangun 158 Meter Meter Meter % 0.00% % 0.00% % 0.00% % % Meter % 99.82% 160Meter % 52.33% Kecamatan drainase/ gorong-gorong Rata-rata capaian kinerja (%) % 99.82% 1 6 Perencanaan Pembangunan persentase usulan program/kegiatan Program perencanaan pembangunan kecamatan yang di tetapkan dalam 100% % daerah RKPD (%) Ket. 17

28 Kode Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik jumlah usulan yang di akomodir oleh RKPD (kegiatan) Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Target Renstra SKPD pada Realisasi Kinerja Pada Triwulan Periode Renstra SKPD SKPD Tahun Lalu (2014) Tahun berjalan yang I II III IV yang Dievaluasi (2015) Renja SKPD Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja (%) = = 12/7 x 14 = =14/5 x100% 100% K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K(%) Rp(%) 349 usulan usulan usulan % % % 0.00% % 0.00% % 0.00% (usulan) % % 263 (usulan) % 92.86% Kecamatan Rata-rata capaian kinerja (%) % % 1 8 Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja cakupan pelayanan sampah sekala Pengelolaan Persampahan kecamatan (%) 100% % Penyediaan prasarana dan sarana jumlah sarana prasarana persampahan 25 Unit Unit Unit % 0.00% % 0.00% % 0.00% % % (Unit) % % 77(Unit) % % Kecamatan pengelolaan persampahan (Unit) Rata-rata capaian kinerja (%) % % Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) persentase pengelelolaan RTH (%) 100% % Penataan RTH luas lahan yang mendapatkan 49 Meter Meter 0 49 Meter % 0.00% % 0.00% % 0.00% % % Meter % % 49Meter % % Kecamatan penataan (Meter) Rata-rata capaian kinerja (%) % % 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi cakupan penertiban KK lingkup Kependudukan kecamatan tahun berkenaan (%) 100% % Peningkatan pelayanan publik dalam jumlah aparatur desa yang mendapat Kecamatan 85 Orang Orang 0 44 Orang % 0.00% % 0.00% % % % 0.00% Orang % % 180Orang % % bidang kependudukan pembinaan (Orang) Rata-rata capaian kinerja (%) % % Pemberdayaan Perempuan dan 1 11 Perlindungan Anak Sosial jumlah kelembagaan organisasi Program Peningkatan peran serta dan perempuan di tingkat kecamatan (LSM kesetaraan jender dalam pembangunan dan non LSM) (satuan organisasi) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan (Orang) jumlah penyandang masalah kesejahtraan sosial tingkat kecamatan yang tertangani tahun berkenaan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan Jumlah tenaga kerja sosial masyarakat sosial masyarakat yang mendapat pembinaan Tingkat Capaian % % 99 Orang Orang Orang % 36.69% % 0.00% % 0.00% % % Orang % % 166Orang % % Kecamatan Rata-rata capaian kinerja (%) % % 100% % 0 Orang 0 0 Orang 0 66 Orang % 0.00% % 0.00% % % % 0.00% 0 66 Orang % % 66Orang % 0.00% Kecamatan Rata-rata capaian kinerja (%) % % 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil jumlah pelaku UMKM tingkat Menengah yang kondusif kecamatan (satuan pelaku UMKM) 100% % Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dokumen hasil monev terhadap pelaku 0 Buku 0 0 Buku 0 20 Buku % 50.00% % 0.00% % 0.00% % 50.00% Buku % % 20Buku % 0.00% Kecamatan UMKM (Buku) Rata-rata capaian kinerja (%) % % 1 17 Kebudayaan jumlah keragaman budaya yang di SKPD Penanggung jawab 16 Ket. 17

29 Kode Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Penyelenggaraan dialog kebudayaan jumlah peserta yang mengikuti dialog kebudayaan (Orang) Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Target Renstra SKPD pada Realisasi Kinerja Pada Triwulan SKPD Penanggung Periode Renstra SKPD SKPD Tahun Lalu (2014) Tahun berjalan yang I II III IV yang Dievaluasi (2015) Renja SKPD Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja (%) jawab = = 12/7 x 100% 14 = =14/5 x100% 16 K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K(%) Rp(%) 0 Orang 0 0 Orang 0 44 Orang % 0.00% % % % 0.00% % 0.00% 0 80 Orang % % 80 Orang % 0.00% Kecamatan Rata-rata capaian kinerja (%) % % 1 18 Kepemudaan dan Olahraga frekwensi penyuluhan terhadap Program peningkatan peran serta pemuda tingkat kecamatan 100% % kepemudaan (Satuannya kali) Pembinaan Organisasi kepemudaan jumlah peserta pembinaan pemuda 264 Orang Orang Orang % 0.00% % % % 0.00% % 0.00% 0 50 Orang % % 116Orang % 71.54% Kecamatan (Orang) Rata-rata capaian kinerja (%) % % Program Pembinaan dan jumlah klub olahraga menurut cabang Pemasyarakatan Olahraga olahraga tingkat kecamatan 100% % Pembinaan cabang olahraga prestasi di jumlah cabang olahraga prestasi yang 1 Cabor Cabor Cabor % 0.00% % 0.00% % % % 0.00% 0 1 Cabor % % 2Cabor % % Kecamatan tingkat daerah dibina (Cabor) Pembinaan olahraga yang berkembang jumlah cabang olahraga berkembang 1 Cabor Cabor Cabor % 0.00% % 0.00% % 0.00% % % Cabor % % 2Cabor % % Kecamatan di masyarakat yang dibina (Cabor) Rata-rata capaian kinerja (%) % % Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam 1 19 Negeri presentase masyarakat yang Program pemeliharaan kantrantibmas mengikutai sosialisasi kewaspadaan 100% % dan pencegahan tindak kriminal dini/deteksi dini (%) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama jumlah personil limnas yang mendapat pembinaan (Orang) jumlah personil yang melaksanakan pamswakarsa (OB) persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan (%) Peningkatan kesadaran masyarakat akan Frekwensi mengikuti pameran nilai-nilai luhur budaya bangsa pembangunan (Kali) Program pencegahan dini dan persentase penaqnganan kejadian penanggulangan korban bencana alam bencana alam (%) Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam 440 orang orang orang % 0.00% % 0.00% % 0.00% % % orang % % 264orang % % Kecamatan 180 OB OB OB % 25.00% % 25.00% % 25.00% % 25.00% OB % % 132OB % 62.88% Kecamatan Rata-rata capaian kinerja (%) % % Tingkat Capaian % % Frekwensi Forum Ulama (Kali) 72 Kali Kali Kali % 0.00% % 0.00% % % % 0.00% 0 9 Kali % % 57Kali % % Kecamatan jumlah dan jenis sarana dan prasarana evaluasi korban bencana alam di kecamatan (Unit) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program peningkatan dan persentase capaian retribusi Pengembangan pengelolaan keuangan kecamatan pada tahun berkenaan (%) daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah jumlah wajib retribusi yang di pungut pada tahun berjalan (WR) 6 Kali Kali Kali % 0.00% % 0.00% % % % 0.00% 0 2 Kali % % 6Kali % % Kecamatan Rata-rata capaian kinerja (%) 87.50% % 100% % 7 Unit Unit Unit % 0.00% % 0.00% % % % 0.00% 0 21 Unit % % 24Unit % 75.96% Kecamatan Rata-rata capaian kinerja (%) % % 100% % 175 Orang Orang Orang % 0.00% % 0.00% % 0.00% % % Orang % % 195Orang % % Kecamatan Ket. 17