KATA PENGANTAR. Pulau Punjung, Mei BAPPEDA KABUPATEN DHARMASRAYA KEPALA RIDWAN JAYA, SH., MM NIP

Transkripsi

1 KATA PENGANTAR Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang. Pulau Punjung, Mei BAPPEDA KABUPATEN DHARMASRAYA KEPALA RIDWAN JAYA, SH., MM NIP

2 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1. Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, Penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Bappeda merupakan SKPD yang bertanggung jawab membantu Bupati melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Bappeda memiliki 2 (dua) tugas sekaligus, yaitu sebagai koordinator penyusunan RKPD sekaligus bertindak sebagai SKPD yang juga memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja SKPD. (perhatikan bagian ketiga UU25/2004) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun selanjutnya Renja Bappeda Tahun 2016 memuat Program/ kegiatan tahun 2016, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun proses penyusunan Renja SKPD, Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016 telah melalui proses penyusunan dan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yaitu pembahasan internal Bappeda khususnya tim penyusun Renja Bappeda 2016, hal ini guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan pada tahun rencana 2016 melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada 3. keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi//kota, Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016 ini berpedoman kepada RKPD Tahun 2016 serta memperhatikan tahapan lima tahunan ketiga pada Ranperda RPJPD kabupaten Tahun Renja Bappeda Tahun 2016 ini akan menjadi bagian dalam Renstra Bappeda yang akan disusun. Dalam pelaksanaannya selain urusan perencanaan pembangunan daerah terdapat 2 urusan lain yang telah diamanatkan dalam peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2010 yaitu : 1. Bidang Perencanaan Pembanunan daerah 2. Bidang Penataan Ruang 3. Bidang Statistik 4. serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Selanjutnya Renja Bappeda Tahun 2016 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Tahun Landasan Hukum Renja Bappeda Tahun

3 beikut penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. Adapun landasan hukum penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah /Kota; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ; 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun ; 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun ; 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. Maksud dari penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda yaitu meliputi (1) bidang perencanaan pembangunan, (2) bidang penataan ruang dan (3) bidang statistik untuk tahun rencana 2016 Tujuan dari penyusunan Renja ini adalah untuk : a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan hingga tahun 2014 dan proyeksi tahun 2015 b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Bappeda c. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Bappeda d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran e. Acuan dalam penyusunan RKA Bappeda Tahun 2016 f. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renstra Bappeda yang akan disusun 1.4. Sistematika Penulisan Renja Bappeda Tahun

4 Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka pokok bahasan serta susunan garis besar penulisan Renja ini adalah sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang 1.2 Landasan hukum 1.3 Maksud dan tujuan 1.4 Sistematika penulisan BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Kinerja pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV. PENUTUP Renja Bappeda Tahun

5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu hasil kerja di bagian C.1.3. (review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD). Secara keseluruhan pelaksanaan program/kegiatan Renja Bappeda hingga tahun 2014 memenuhi kinerja. Lebih detail dapat diterangkan berdasarkan urusan sebagai berikut : A. Bidang Pekerjaan Umum Bappeda yang bertugas sebagai fungsi koordinasi air minum baku masih belum memenuhi target, dari 253 lokasi yang direncanakan, maka hingga tahun 2015 ini diproyeksikan baru akan terealisasi sebanyak 101 lokasi atau baru terealisasi sebesar 39,9 %, sehingga untuk tahun 2016 ini perlu usaha yang lebih keras untuk memenuhi target yang telah ditetapkan sebanyak 152 lokasi lagi. B. Bidang Penataan Ruang Untuk bidang penataan ruang ini sudah adanya dokumen RTRW menjadi salah satu kinerja bagi penataan ruang daerah khususnya dalam pemanfaatan ruang dalam berbagai unsur, seperti perizinan, perencanaan pembangunan tahunan maupun pedoman dalam penyusunan dokumen turunannya seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hingga tahun 2014 baru terdapat sebanyak 1 dokumen RDTR dari 4 dokumen RDTR yang direncanakan. Oleh sebab perlu usaha yang lebih keras. Salah satu kendala dalam penyusunan RDTR adalah masih terbatasnya kemampuan pihak ketiga maupun tenaga ahli tersedia di daerah yang mampu menyusun dokumen ini. Selain itu belum adanya sosialisasi mengenai penataan ruang ini juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penataan ruang. C. Bidang Perencanaan Pembangunan Tugas terpenting yang dilakukan Bappeda adalah tersusunnya 3 dokumen perencanaan daerah yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD. Hingga tahun 2014, setiap tahun Bappeda telah melakukan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD dan RPJMD, sala satu kegiatan yang belum terlaksana adalah penetapan RPJPD karena belum melalui proses penetapan, dan ini diproyeksikan akan dilanjutkan melalui proses Ranperda di tahun 2015 ini. Selanjutnya dokumen perencanaan di tingkat SKPD juga perlu peningkatan kualitas dan penyusunannya belum melalui tatacara dan petahapan yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu dokumen perencanaan komplementer serta instrumen perencanaan lainnya yaitu penyusunan nilai tukar petani, rencana aksi peningkatan IPM, serta fungsi koordinasi lainnya yang telah terlaksana. Serta belum adanya kerangka yang jelas Renja Bappeda Tahun

6 dalam pelaksanaan Standar pelayanan Minimum (SPM) di daerah sehingga SPM belum dapat terlaksana dengan baik meskipun hal ini juga telah dilakukan pelatihan beberapa kali Ke depannya perlu peningkatan fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, baik terhadap perencanaan tahunan, 5 tahunan dokumen jangka panjang serta penting tidaknya mengadakan dokumen komplementer yang penting atau tidak penting apakah dokumen tersebut mampu mendongkrak tujuan yang diinginkan serta juga perlunya pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen yang tercapai D. Bidang Statistik Penyusunan buku Dalam Angka (DDA) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mulai tahun 2015 tidak lagi dilakukan melalui kerjasama dengan BPS, namun hal yang perlu dilakukan adalah meninjau kebutuhan data dan ketersediaan data, sehingga data tersebut dapat dianalisa dan bermanfaat bagi penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan informasi yang dapat mewakili atau mendekati kondisi lapangan yang sebenarnya. Tabel yang perlu disajikan adalah Error! Reference source not found. yang disesuaikan dengan SKPD masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut: Renja Bappeda Tahun

7 Tabel... (nomor tabel sesuai dengan kebutuhan) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun. (tahun berjalan)* Provinsi//Kota Nama SKPD :... Lembar :... Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun... Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Kegiatan Dst. Tabel ada pada file excel Program Kegiatan Kegiatan Dst Program Kegiatan Kegiatan Dst......, Kepala SKPD *)... Renja Bappeda Tahun

8 NO 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini (lihat kertas kerja di bagian C.1.2. Error! Reference source not found.). Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD hasil kertas kerja di bagian C.1.2. (Analisis kinerja pelayanan SKPD), yang disesuaikan menurut SKPD masing-masing, dengan format sebagai berikut: Indikator kinerja diukur berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pada lampiran I, Bapppeda pada hal ini memiliki 3 bidang urusan pemerintahan, yaitu Bidang Penataan Ruang, Bidang Perencanaan Pembangunan dan Bidang Statistik. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut : Indikator SPM/standar nasional Tabel... (nomor tabel sesuai dengan kebutuhan) Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Provinsi//Kota IKK Tahun... (thn n-2) Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun... (thn n-1) Tahun... (tnn n) Tahun... (thn n+1) Tahun... (thn n-2) Tahun... (thn n-1) Tahun... (tnn n) Tahun... (thn n+1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Catatan Analisis Tabel sudah ada pada file excel 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai: 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Penjelasan lebih lanjut lihat pada bagian C.1.4 (isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD). Renja Bappeda Tahun

9 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan 4. Lampirkan tabel berikut, yaitu dari hasil pengerjaan di bagian C.1.5 (telaahan terhadap rancangan awal RKPD) Error! Reference source not found.. Tabel... (nomor sesuaikan kebutuhan) Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun Provinsi//kota.* Nama SKPD :. Lembar.dari No Program/ Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Hasil Analisis Kebutuhan Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Tabel sudah ada pada file excel 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD; 3. Sajikan tabel berikut yang diperoleh dari hasil pengerjaan pada bagian C.1.7 (penelahaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat), yaitu Error! Reference source not found. sebagai berikut: Nama SKPD :. Tabel... (nomor sesuaikan kebutuhan) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun. Provinsi//Kota No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) N I h I l Renja Bappeda Tahun

10 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada kertas kerja bagian C.1.10 (telaahan terhadap kebijakan nasional). 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada kertas kerja bagian C.1.6 (perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD). 3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai: a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, b. Pencapaian MDGs, c. Pengentasan kemiskinan, d. Pencapaian SPM, e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, f. Pengembangan daerah terisolir, g. Dsb. b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian C.1.8 (perumusan program dan kegiatan) Error! Reference source not found., yaitu sebagai berikut: Renja Bappeda Tahun

11 Nama SKPD :. Tabel... (nomor sesuaikan kebutuhan) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun. dan Prakiraan Maju Tahun. Provinsi//Kota. lembar dari... Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun... (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun... Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Tabel sudah ada di file excel Catatan: Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas Pengisian tabel berdasarkan hasil hitungan pada kertas kerja di bagian C.1.8 (Error! Reference source not found..) Renja Bappeda Tahun

12 BAB IV PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa: a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan. Renja Bappeda Tahun

13 Nama SKPD : Bappeda Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting lembar dari... Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif BIDANG PEKERJAAN UMUM Program penyediaan dan pengolahan air baku Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (TKK PAMSIMAS) Meningkatnya koordinasi antar institusi pelaksana program dan perencanaan sektor air minum dan meningkatnya partsipasi masyarakat dalam mengelola Akses air minum yang layak sistem perpipaan di Kab. 13 Jorong 94,230,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 13 Jorong 115,000, BIDANG PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Cakupan Rencana Rinci Sebagai Penjabaran Dari RTRW Penyelesaian Perda RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Pulau Punjung Persetujuan Substansi RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Koto Baru Cakupan penyelesaian Perda yang Mengatur Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Cakupan Persetujuan Substansi/Materi RDTR dan Zoning Regulation Kecamatan Sitiung Kawasan Pulau Punjung Kawasan Koto Baru 1 dok 800,000,000 APBD II Lanjutan 1 dok 850,000,000 1 dok 100,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 1 dok 120,000,000 1 dok 100,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 1 dok 120,000, Survey dan Pemetaaan/Penyusunan RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) Cakupan survey data dasar dalam perumusan kebijakan pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) 1 Dok 550,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 1 Dok Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfatan ruang lintas kabupaten/ kota Cakupan Koordinasi pengendaliaan pemanfaatan ruang kawasan perbatasan Sungai Rumbai, Timpeh dan IX koto, Padang Laweh, Asam Jujuhan 10 kali 210,000,000 APBD II Lanjutan 10 kali 220,000,000

14 Koordinasi BKPRD Terlaksananya Rapat Koordinasi BKPRD Dalam Rangka Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah 10 kali 60,000,000 APBD II Lanjutan 10 kali 75,000, BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran xxxx x xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur xxxx x xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur x xx Pendidikan dan pelatihan formal x xx 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x xx Penyusunan Renja dan Renstra Program Pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Cakupan dokumen perencanaan (PSDA, PDRB, Inekonomi, Inkesra) Cakupan dokumen laporan Monev kegiatan pembangunan tahun dok 140,000,000 APBD II Lanjutan 1 dok 175,000,000 1 dok 110,000,000 APBD II sebaiknya di program PPD 1 dok 115,000, Penyusunan profil daerah Cakupan Dokumen Profil Daerah 1 dok 50,000,000 APBD II Lanjutan 1 dok 50,000, Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Cakupan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah perbatasan 6 kali 75,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 6 kali 75,000, Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Cakupan koordinasi pelaksanaan program PKP yang dilaksanakan di Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Cakupan Koordinasi pelaksanaan pencapaian target dalam percepatan pembangunan Sanitasi dalam mewujudkan Universal Access dan Penyusunan Review/Revisi Dokumen Renacana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) 18 Kali 114,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 18 Kali 135,000,000 1 Dok 103,020,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 1 Dok 115,000, Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

15 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Cakupan peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Cakupan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah Cakupan bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan rancangan RPJMD Cakupan dokumen Rancangan RPJMD 1 dok 100,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Cakupan Penyelenggaraan Musrenbang 1 dok 230,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD RPJMD Penetapan RPJMD Cakupan Penetapan RPJMD 1 dok 100,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD Penyusunan rancangan RKPD Cakupan dokumen perencanaan tahunan 1 dok 100,000,000 APBD II Lanjutan 1 dok 110,000,000 daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD Cakupan aspirasi masyarakat untuk penyusunan perencanaan pembangunan tahun dok 230,000,000 APBD II Lanjutan 1 dok 230,000, Penetapan RKPD Cakupan dokumen perencanaan tahunan daerah 1 dok 100,000,000 APBD II Lanjutan 1 dok 110,000, Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Cakupan Koordinasi penyusunan Laporan 1 dok 100,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 1 dok 100,000,000 kinerja pemerintah daerah Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Cakupan Koordinasi penyusunan LKPJ 1 dok 100,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 1 dok 100,000, Penyusunan Rancangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Cakupan penyusunan rancangan sistem perencanaan pembangunan daerah orang kali orang APBD II APBD II APBD II 1 dok 100,000,000 APBD II Tuntutan UU Nomor 25 Tahun Penetapan SPPD Cakupan penetapan SPPD 1 dok 100,000,000 APBD II Tuntutan UU Nomor 25 Tahun Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan tabel input output daerah Cakupan penyusunan Dokumen Tabel Input Output 1 Dokumen 350,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 1 Dokumen 400,000, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Cakupan Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Perencanaan Bidang Ekonomi Penyusunan Buku Inflasi Cakupan penyusunan Dokumen Inflasi Semesteran/ Tahunan Invetarisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan Cakupan penyusunan Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Perdagangan 4 Kali 70,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 4 Kali 70,000,000 1 Dokumen 750,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 11 Kecamatan 80,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD Studi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Cakupan studi Pengembangan Kawasan Agropolitan di 1 Dokumen 130,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD

16 Studi Bisnis Plan Pasca Panen Komoditas/ Produk Unggulan Cakupan studi Bisnis Plan Pasca Panen Komoditas Komoditi Unggulan Program Perencanaan Sosial Budaya Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Cakupan Koordinasi Dokumen Profil Daerah Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Penyusunan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya Cakupan monitoring dan evaluasi dan pelaporan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Cakupan Penyusunan Strategi Penaggulangan kemiskinan Daerah tahun Koordinasi RAD Pengarusutamaan Gender Cakupan Koordinasi RAD Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Anak (sebaiknya dipindahkan ke bidang perempuan saja) Cakupan dokumen pengarusutamaan anak 1 Dokumen 130,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 1 dok 200,000,000 APBD II Sesuai Rancangan awal RKPD 1 dok 250,000,000 APBD II Lanjutan 1 dok 250,000,000 1 dok 300,000,000 APBD II Lanjutan 1 dok 300,000,000 1 dok 250,000,000 APBD II PP No 55 Thn 2012 tentang Str 1 dok 75,000,000 APBD II Permendagri No. 67 Tahun 2011 dok 75,000,000 1 dok 50,000,000 APBD II 1 dok 50,000,000 T O T A L 6,401,250,000 3,960,000,000

17 Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target/Kinerja capaian program (renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2014 (Tahun lalu/n-2) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan 2015 (n-1) Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2015 (tahun berjalan /n-1) Catatan Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) =(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4* PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI Data/Informasi Potensi Ekonomi, Sosial budaya, agama, fisik dan prasarana Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dokumen Laporan Kinerja Kegiatan 5 dokumen % % Penyusunan dan Pengolahan Data Statistik Daerah Program Perencanaan pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Koordinasi Perencanan Penanganan Rumah Program Pembinaan Dan Fasilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Dokumen Dalam Angka dan PDRB Terkoordinirnya Usulan Perumahan dan Permukiman Masyarakat Berpenghasilan rendah Dokumen MPS dan Terkoordinasinya Kegiatan Dokumen Perumahan Dan Terkoordinasinya Kegiatan penanganan perumahan Dokumen KUA dibandingkan Dengan Rencana Pendapatan 5 dokumen % % 5 Dokumen Dokumen Dokumen Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen Perencanaan Nagari, Kecamatan dan kabupaten, Propinsi dan Pusat Penetapan RPJPD Penyusunan RKPD Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang ditetapkannya menjadi Perda RPJPD. Penyusunan Dokumen rancangan final RKPD 1 Dokumen Dokumen

18 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Pelaksanaan Rumusan Rancangan akhir RKPD 5 Kali Penetapan RKPD Dokumen RKPD 5 Dokumen Perhitungan Nilai Tukar Petani Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Penyusunan Dokumen Nilai Tukar Petani Terlaksananya program kegiatan lingkup bidang ekonomi 5 Dokumen Paket Penyusunan Profil Ekonomi Daerah Jumlah Profil Ekonomi Daerah 5 Paket Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target/Kinerja capaian program (renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2014 (Tahun lalu/n-2) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan 2015 (n-1) Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2015 (tahun berjalan /n-1) Catatan Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Monitoring dan evaluasi Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pembangunan 5 Dokumen Progam Perencanaan Sosial Budaya Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah dan Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Penyusunan Dokumen IPM Tahun Dokumen Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Fasilitas Penyelenggaraan Sehat Program Perencanaan Tata Ruang Kesepakatan Bersama dan Dokumen Data Kemiskinan Daerah Koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya yang baik antar SKPD Penyelenggaraan Upaya-Upaya Dalam Rangka Merealisasikan Program Sehat 1 Dokumen Kali paket

19 Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Rakor Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Penyusunan Dokumen RDTRK Kecamatan Pulau Punjung Diperolehnya Kesepahaman dan Kesepakatan Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Yang Berbasis Tata Ruang 4 Dokumen Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air (TKK Pamsimas) Bertambahnya Cakupan Akses Air Minum dan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksaan Dan Pemeliharaan Aset Yang Telah Dibangun Secara Bersama 253 Lokasi

20

21 Tabel 2.2 Capaian Target dan Realisasi Renstra dan Renja Bappeda Tahun No Indikator Kinerja satuan Renstra Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Renja Renstra Renja Renstra Renja Renstra Renja Ket 1 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, jangka menengah dan dokumen rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan dengan peraturan daerah T % T % T % T % T % T % T % T % dok Tersedianya informasi mengenai detail dan rencana rinci kabupaten melalui peta analog dan peta digital dok Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah (KUA/KUA P, PPAS/PPAS P) 4 Terlaksananya penelitian, pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan perencanaan pembangunan daerah dok dok Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan dan data profil daerah 5 Tersedianya dokumen profil dan strategi sanitasi kabupaten dok Meningkatnya cakupan penduduk dengan akses air minum layak dok

22 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN DHARMASRAYA Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/pagu Indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Cakupan dokumen perencanaan (PSDA, PDRB, Inekonomi, Inkesra) 1 dok 140,000,000 Lanjutan 1 dok 175,000,000 KET Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Cakupan dokumen laporan Monev kegiatan pembangunan tahun dok 110,000,000 Lanjutan 1 dok 115,000,000 Penyusunan Profil Daerah Cakupan Dokumen Profil Daerah 1 dok 50,000,000 Lanjutan 1 dok 50,000,000 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan rancangan RKPD Cakupan dokumen perencanaan tahunan daerah 1 dok 100,000,000 Lanjutan 1 dok 110,000,000 1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Cakupan aspirasi masyarakat untuk penyusunan perencanaan pembangunan tahun dok 230,000,000 Lanjutan 1 dok 230,000,000 3 Penetapan RKPD Cakupan dokumen perencanaan tahunan daerah 1 dok 100,000,000 Lanjutan 1 dok 110,000,000 Penyusunan rancangan RPJMD Cakupan dokumen Rancangan RPJMD 1 dok 100,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Cakupan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 1 dok 230,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD Penetapan RPJMD Cakupan Penetapan RPJMD 1 dok 100,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintahan daerah Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penyusunan Rancangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Cakupan Koordinasi penyusunan Laporan kinerja pemerintah daerah 1 dok 100,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD 1 dok 100,000,000 Cakupan Koordinasi penyusunan LKPJ 1 dok 100,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD 1 dok 100,000,000 Cakupan penyusunan rancangan sistem perencanaan pembangunan daerah 1 dok 100,000,000 Tuntutan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN Penetapan SPPD Cakupan penetapan SPPD 1 dok 100,000,000 Tuntutan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN 1 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Buku Inflasi Cakupan penyusunan Dokumen Inflasi Semesteran/ Tahunan 1 Dokumen 750,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD _ Invetarisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan Penyusunan Analisis Tabel Input Output Daerah Cakupan penyusunan Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Perdagangan Cakupan penyusunan Dokumen Tabel Input Output 11 Kecamatan 80,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD _ 1 Dokumen 350,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD 1 Dokumen 400,000,000 _

23 Studi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Studi Bisnis Plan Pasca Panen Komoditas/ Produk Unggulan Cakupan studi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Cakupan studi Bisnis Plan Pasca Panen Komoditas Komoditi Unggulan 1 Dokumen 130,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD _ 1 Dokumen 130,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD _ Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Cakupan Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Perencanaan Bidang Ekonomi 4 Kali 70,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD 4 Kali 70,000,000 _ 1 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Cakupan penyusunan dokumen perencanaan (PSDA, PDRB, Inekonomi, Inkesra) 1 dok 140,000,000 Lanjutan 1 dok 175,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Cakupan Monev kegiatan pembangunan tahun dok 110,000,000 Lanjutan 1 dok 115,000,000 Penyusunan Profil Daerah Tersedianya Dokumen Profil Daerah 1 dok 110,000,000 Lanjutan PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Cakupan Kooedinasi Dokumen Profil Daerah 1 dok 200,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya Cakupan monitoring dan evaluasi dan pelaporan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1 dok 250,000,000 Lanjutan 1 dok 250,000,000 1 dok 300,000,000 Lanjutan 1 dok 300,000,000 Penyusunan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun Cakupan Penyusunan Strategi Penaggulangan kemiskinan Daerah tahun dok 250,000,000 PP No 55 Thn 2012 tentang Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun Koordinasi RAD Pengarusutamaan Gender Cakupan Koordinasi RAD Pengarusutamaan Gender 1 dok 75,000,000 Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah 1 dok 75,000,000 Pengarusutamaan Anak Cakupan dokumen pengarusutamaan anak 1 dok 50,000,000 1 dok 50,000,000 Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi kerja sama pembangunan antar daerah Cakupan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah perbatasan 6 kali 75,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD 6 kali 75,000,000 1 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Cakupan Rencana Rinci Sebagai Penjabaran Dari RTRW Kecamatan Sitiung 1 dok 800,000,000 Lanjutan 1 dok 850,000,000 Penyelesaian Perda RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Pulau Punjung Cakupan penyelesaian Perda yang Mengatur Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Pulau Punjung 1 dok 100,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD 1 dok 120,000,000 Persetujuan Substansi RDTR dan Zoning RRegulation Kawasan Koto Baru Cakupan Persetujuan Substansi/Materi RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Koto Baru 1 dok 100,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD 1 dok 120,000,000 Survey dan Pemetaaan/Penyusunan RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) Cakupan survey data dasar dalam perumusan kebijakan pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) 1 Dok 550,000, Sesuai Rancangan awal RKPD 1 Dok 0 ProgramPengendalian Pemanfaatan Ruang

24 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfatan ruang lintas kabupaten/ kota Koordinasi BKPRD Cakupan Koordinasi pengendaliaan pemanfaatan ruang kawasan perbatasan Terlaksananya Rapat Koordinasi BKPRD Dalam Rangka Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Sungai Rumbai, Timpeh dan IX koto, Padang Laweh, Asam Jujuhan 10 kali 210,000,000 Lanjutan 10 kali 220,000, kali 60,000,000 Lanjutan 10 kali 75,000,000 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Cakupan koordinasi pelaksanaan program PKP yang dilaksanakan di 18 Kali 114,000,000 Sesuai Rancangan awal RKPD 18 Kali 135,000,000 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Cakupan Koordinasi pelaksanaan pencapaian target dalam percepatan pembangunan Sanitasi dalam mewujudkan Universal Access dan Penyusunan Review/Revisi Dokumen Renacana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) 1 Dok 103,020,000 Sesuai Rancangan awal RKPD 1 Dok 115,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencaan Pembangunan Daerah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Cakupan peningkatan kemampuan teknis aparat perencana orang Sosialisasi kebijakan perencanan pembangunan daerah Cakupan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah kali Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah Cakupan bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah orang 1 03 BIDANG PEKERJAAN UMUM 1 03 Program penyediaan dan pengolahan air baku 1 Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (TKK PAMSIMAS) Meningkatnya koordinasi antar institusi pelaksana program dan perencanaan sektor air minum dan meningkatnya partsipasi masyarakat dalam mengelola Akses air minum yang layak sistem perpipaan di Kab. 13 Jorong 94,230,000 Sesuai Rancangan awal RKPD 13 Jorong 115,000,000