Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari - September 2016)

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari - September 2016)"

Hamdani Bambang Sanjaya
5 tahun lalu
Tontonan:

1 UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari - September 2016) Pemunya KAI: Pejabat Bendahari Tahap Bilangan KAI Peratusan (%) 100% % - 99% % - 89% - - < 60% Jumlah KAI Dilaporkan Quarterly reporting = a Biannual reporting = b Annual reporting = c Jumlah keseluruhan KAI = a + b + c

2 Pemunya KAI: Pejabat Bendahari UTM berasaskan Balanced Scorecard (Jan Sep 2016) Bil. Key Amal Indicator 2015 Sasaran Tahun 2016 (a) Jan Sep 2016 (b) Peratusan Tahunan (%) (b a 100%) Success Stories/Impak /Outcome Isu Pelaksanaan (Jika Ada) Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan (Jika Berkenaan) 1. F1.1 Peratusan (%) sumber pendapatan dalaman berbanding jumlah perbelanjaan mengurus. KAI baharu 25% 14% 56% N/A N/A 2. F2.3 Sumbangan entiti perniagaan (RM juta) RM 1,350,000 RM 4 juta Annual Annual N/A N/A Nota: Data pencapaian bagi setiap PTJ/penyumbang ditunjukkan secara berasingan dalam lampiran.

3 Pemunya KPI: Pejabat Bendahari UTM berasaskan Headline Kementerian Pendidikan Tinggi (Jan - Sep 2016) Bil. KPI Headline 2015 Sasaran Tahun 2016 (a) Jan - Sep 2016 (b) Peratusan Tahunan (%) (b a 100%) Success Stories/Impacts/ Outcomes Success Stories/ Impak/ Outcome Isu Pelaksanaan (Jika Ada) Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan Self generated income as % of total operating expenditure split by: New KPI 25% 14% 56% N/A N/A N/A 1. H4 Tuition fees Service-related income Asset-related income and rental yield Consultancy and contracts Publishing income Commercialization income and royalties Others Nota: Data pencapaian bagi setiap PTJ/penyumbang ditunjukkan secara berasingan dalam lampiran.

5 Inisiatif Strategik berasaskan KAI UTM 2016 Perspektif Kewangan Objektif Strategik (SO): F1- Mengamalkan Pengurusan Kewangan Berhemah * Penerangan SO boleh merujuk kepada Pelan Global: UTM (Fasa II: ) KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh/Tempoh Perlaksanaan Status Perlaksanaan Telah Dilaksanakan Sedang Dilaksanakan Akan Dilaksanakan Establish incentive schemes for prudent spending initiatives. Bursary & PHB Dis 2016 F1.1 Generate revenue report for Units to assess performance and efficiency. Reformulation of service fee structure for students. Integrated Billing System and timely collection of income. Bursary & CICT TNCAA & UKP Bursary & all Units Modul Laporan Penjanaan Pendapatan PTJ telah siap dan sedia untuk digunakan mulai Julai Jan Dis Pejabat Bendahari sedang mengumpulkan cadangan semakan yuran dari PTJ berkaitan yang memberikan perkhidmatan. Modul Bil Tuntutan di dalam Sistem UTMFin telah digunapakai pada April Integrasi modul bil ini dengan modul lain secara berperingkat UTMFin Versi 3 Tahun

6 Inisiatif Strategik berasaskan KAI UTM 2016 Perspektif Kewangan Objektif Strategik (SO): F2- Meningkatkan Kepelbagaian Sumber Penjanaan Pendapatan * Penerangan SO boleh merujuk kepada Pelan Global: UTM (Fasa II: ) Status Perlaksanaan KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh/Tempoh Perlaksanaan Telah Dilaksanakan Sedang Dilaksanakan Akan Dilaksanakan F2.3 Kajian tentang perjanjian perkongsian keuntungan antara UTM dan anak syarikat. Bursary & Anak Syarikat Dis Mesyuarat bersama UTSB telah diadakan pada 20 Jun 2016 bagi membincangkan tentang perkongsian keuntungan antara UTM dan anak syarikat. Perbincangan lanjut bersama anak syarikat yang lain akan menyusul. PUPW (degree) UTMSPACE sedang dalam bacaan kedua Senat. 6

7 Thank You!

dokumen-dokumen yang mirip

MKSP ISO UPM 2016 LAMPIRAN 18 STATUS TINDAKAN PEMBETULAN QMS TINDAKAN PEMBETULAN

MKSP ISO UPM 2016 LAMPIRAN 18 STATUS TINDAKAN PEMBETULAN QMS TINDAKAN PEMBETULAN TINDAKAN PEMBETULAN (Tandakan pada ruangan yang berkaitan) QMS EMS Bil 1. Didapati Petunjuk Prestasi Utama (KPI) JINM UPM tahun 2015 tidak mencapai sasaran iaitu: Bil 1 (ii) Bilangan Jaringan Industri