REVISI - 3 DAFTAR ISI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Jln. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Telp/Fax : (0561) 736157 / (0561) 712173 Website : pta-pontianak.go.id, Email : pta.pontianak@gmail.com SOP LAYANAN INFORMASI BERBASIS TI SOP/AP/01 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2014 Tanggal Revisi 02 April 2018 Tanggal Efektif 02 April 2018 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H, M.H. NIP. 19521015.198511.1.001 DOKUMEN MASTER : DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : DOKUMEN KADALUARSA : DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 1. S1 Sederajat 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/ III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 1. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat Perlengkapan Komputer, Alat tulis PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Layanan informasi publik tidak terlaksana sebagaimana mestinya Buku Register Permohonan Informasi, Formulir Permohonan Informasi, Register Keberatan atas Layanan Informasi, Formulir
Pernyataan Keberatan atas Layanan Informasi. Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Petugas Meja Informasi Penanggung Jawab Meja Informasi PPID Persyaratan Waktu Output 1. Menerima permohonan informasi (langsung, telepon, email, website dan sms) Alat tulis, Alat komunikasi, Komputer, Koneksi Internet 10 Pelayanan terhadap pemohon Informasi terakomodasi 2. Mengisi register permohonan informasi Buku Register Permohonan informasi 10 Teregistrasinya permohonan informasi 3. Mencari informasi yang diminta pemohon Formulir Permohonan Informasi 30 Tersedianya informasi 4. Mempelajari informasi yang diperlukan pemohon Formulir Permohonan Informasi 30 Diketahuinya informasi yang diperlukan 5 Melakukan uji konsekuensi dan menyampaikan pemberitahuan hasilnya Formulir Permohonan Informasi 2 hari Terbitnya ijin PPID 6 Menyerahkan informasi yang diperlukan Pemohon Formulir Permohonan Informasi 30 Diterimanya informasi Waktu yang dibutuhkan: 2 hari 1 jam dan 50
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Jln. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Telp/Fax : (0561) 736157 / (0561) 712173 Website : pta-pontianak.go.id, Email : pta.pontianak@gmail.com SOP PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN PERKARA BANDING SOP/AP/02 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2014 Tanggal Revisi 08 Juni 2018 Tanggal Efektif 08 Juni 2018 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H, M.H. NIP. 19521015.198511.1.001 DOKUMEN MASTER : DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : DOKUMEN KADALUARSA : DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 1. S 1 Hukum/Syari ah 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK KMA No. KMA/001/SK/I/1991 4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi Revisi Tahun 2013) KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 1. SOP Persidangan Alat tulis, komputer PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di tingkat banding akan terkendala Register Perkara
Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Panitera Wakil Panitera Panmud Banding Meja I Kasir Meja II Ketua Persyaratan Waktu Output 1. Menerima dan mempelajari berkas banding dari Kasubag Tata Usaha dan Rumah tangga 2. Menerima perkara banding dari Panitera untuk di tindaklanjuti sebagaimana disposisi 3. Menerima Perkara banding dari Wakil Panitera untuk diteruskan ke meja I 4. Mengecek kelengkapan berkas banding, ya Berkas perkara 60 Berkas Perkara 30 Berkas Perkara 30 Ceklist kelengkapan berkas perkara 120 Tertib administrasi Tertib administrasi Tertib administrasi Ceklist sudah terisi tidak 5. Mengirim surat ke PA Pengaju untuk melengkapi berkas perkara 6. Membukukan pada buku jurnal, induk keuangan dan menginput ke dalam SIPP, selanjut berkas perkara banding diserahkan ke Ceklist kelengkapan berkas perkara Buku jurnal induk keuangan, SIPP 90 120 surat perintah melengkapi berkas perkara Buku jurnal induk keuangan dan SIPP terisi
Meja II 7. Mencatat dan memberi nomor perkara pada register banding dan menginput nomor perkara pada SIPP 8. Menyerahkan berkas perkara banding pada Panmud banding 9. Menyerahkan berkas kepada Ketua PTA Waktu yang dibutuhkan: 420 Register banding, SIPP 30 Berkas perkara 20 Berkas perkara 20 Teregistrasinya perkara banding di buku register dan di SIPP Tertib administrasi Tertib administrasi
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Jln. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Telp/Fax : (0561) 736157 / (0561) 712173 Website : pta-pontianak.go.id, Email : pta.pontianak@gmail.com SOP PENETAPAN MAJELIS HAKIM SOP/AP/03 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2014 Tanggal Revisi 02 April 2018 Tanggal Efektif 02 April 2018 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H, M.H. NIP. 19521015.198511.1.001 DOKUMEN MASTER : DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : DOKUMEN KADALUARSA : DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 1. S1 Hukum/Syari ah 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 1. SOP Persidangan Komputer, Aplikasi SIPP, Buku catatan PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka administrasi menjadi tidak tertib Berkas teregistrasi dan terinput dalam SIPP
Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Panmud/ Meja II Panitera Ketua Persyaratan Waktu Output 1. Meneliti berkas perkara untuk diteruskan kepada Ketua Berkas perkara 10 Diterimanya berkas 2. Mempelajari berkas perkara, membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) Berkas dan catatan 1 hari Terbitnya PMH 3. Menginput data PMH, tanggal penetapan PMH dalam SIPP dan mencetak serta menanda tangani dokumen PMH Komputer Printer SIPP 30 Tertibnya Surat Peetapan PMH 4. Meneruskan berkas kepada Panitera untuk ditunjuk Panitera Pengganti Berkas 10 Diterimanya Berkas 5. Mencatat PMH dalam buku register Buku Register dan SIPP 30 Tertib Pencatatan Waktu yang dibutuhkan: 360
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Jln. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Telp/Fax : (0561) 736157 / (0561) 712173 Website : pta-pontianak.go.id, Email : pta.pontianak@gmail.com SOP PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI SOP/AP/04 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2014 Tanggal Revisi 02 April 2018 Tanggal Efektif 02 April 2018 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H, M.H. NIP. 19521015.198511.1.001 DOKUMEN MASTER : DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : DOKUMEN KADALUARSA : DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 1. S1 Hukum/Syari ah 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 1. SOP Penerimaan Perkara Banding Komputer, Aplikasi SIPP, Buku catatan 2. SOP Penetapan Majelis Hakim 3. SOP Persidangan PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka administrasi menjadi tidak tertib Berkas teregistrasi dan terinput dalam SIPP
Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Panmud/ Meja II Panitera Ketua Persyaratan Waktu Output 1. Menurunkan berkas kepada Panitera untuk ditunjuk Panitera Pengganti Berkas perkara 10 Diterimanya berkas 2. Mempelajari berkas perkara, membuat Penunjukan Panitera Pengganti Berkas dan catatan 1 hari Terbitnya PPP 3. Menginput data PPP, tanggal penetapan PPP dalam SIPP dan mencetak serta menanda tangani dokumen PPP Komputer Printer SIPP 10 Tertibnya Surat PPP 4. Mencatat surat Penunjukan Panitera Pengganti dalam buku register Buku register 30 Tertib pencatatan Waktu yang dibutuhkan: 1 hari dan 50
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Jln. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Telp/Fax : (0561) 736157 / (0561) 712173 Website : pta-pontianak.go.id, Email : pta.pontianak@gmail.com SOP PENETAPAN HARI SIDANG SOP/AP/05 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2014 Tanggal Revisi 02 April 2018 Tanggal Efektif 02 April 2018 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H, M.H. NIP. 19521015.198511.1.001 DOKUMEN MASTER : DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : DOKUMEN KADALUARSA : DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 1. S1 Hukum/Syari ah 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 1. SOP Penerimaan Perkara Banding Komputer, Aplikasi SIPP, Buku catatan 2. SOP Penetapan Majelis Hakim 3. SOP Penunjukan Panitera pengganti 4. SOP Persidangan PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tertib persidangan tidak terlaksana Berkas teregistrasi dan terinput dalam SIPP
Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Panmud/ Meja II Majelis Panitera Pengganti Persyaratan Waktu Output 1. Menyerahkan berkas perkara beserta blanko instrument kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk Buku Ekspedisi 10 Diterimanya berkas oleh majelis 2. Mempelajari berkas gugatan/permohonan dan membuat PHS. Menginput data PHS, tanggal Penetapan PHS pada aplikasi SIPP, mencetak dan menandatangani PHS. Mencatat dalam court calendar, mengisi dan menyampaikan instrument kepada Meja II melalui Panitera Pengganti. 3. Mencatat hari dan tanggal sidang yang dituangkan dalam instrument dan menyampaikan instrument tersebut kepada Meja II melalui Panitera Pengganti Court calendar, SIPP Buku catatan, Instrumen, SIPP 4. Menerima instrument PHS Register, SIPP 10 5. Mencatat sdalam buku register Register, SIPP 10 1 hari 10 Terbitnya surat penetapan PHS Diterimanya Instrumen Tercatatnya hari sidang di buku register Tercatatnya hari sidang di register Waktu yang dibutuhkan: 1 hari dan 40
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Jln. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Telp/Fax : (0561) 736157 / (0561) 712173 Website : pta-pontianak.go.id, Email : pta.pontianak@gmail.com SOP PEMERIKSAAN PERKARA BANDING SOP/AP/06 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2014 Tanggal Revisi 02 April 2018 Tanggal Efektif 02 April 2018 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H, M.H. NIP. 19521015.198511.1.001 DOKUMEN MASTER : DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : DOKUMEN KADALUARSA : DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 1. S1 Hukum/Syari ah 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 1. SOP Persidangan Alat tulis, komputer PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Layanan informasi publik tidak terlaksana sebagaimana mestinya Cheklist kelengkapan berkas perkara, buku ekspedisi
Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Ketua Majelis Hakim Anggota Panitera Pengganti Persyaratan Waktu Output 1. Menerima dan mempelajari berkas perkara banding dari meja II Cheklist kelengkapan berkas perkara, buku ekspedisi 60 Permasalahan dalam perkara banding 2. Membagikan softcopy perkara banding kepada anggota majelis Jaringan komputer/flashdisk 60 Setiap anggota majelis memiliki materi persidangan 3. Membuat penetapan hari sidang Komputer, SIPP 30 PHS 4. Bersidang untuk memeriksa perkara banding Kelengkapan Sidang 180 Perkara banding telah diperiksa 5 Menunda persidangan untuk membuat pertimbangan hukum dan pembacaan putusan 30 Tundaan persidangan Waktu yang dibutuhkan: 360
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Jln. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Telp/Fax : (0561) 736157 / (0561) 712173 Website : pta-pontianak.go.id, Email : pta.pontianak@gmail.com SOP PUTUSAN PERKARA BANDING SOP/AP/07 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2014 Tanggal Revisi 02 April 2018 Tanggal Efektif 02 April 2018 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H, M.H. NIP. 19521015.198511.1.001 DOKUMEN MASTER : DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : DOKUMEN KADALUARSA : DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 1. S1 Hukum/Syari ah 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 1. SOP Publikasi Putusan Alat tulis, komputer PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Layanan informasi publik tidak terlaksana sebagaimana mestinya Cheklist kelengkapan berkas perkara, buku ekspedisi
Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Ketua Majelis Hakim Anggota Panitera Pengganti Petugas Meja II Persyaratan Waktu Output 1. Majelis hakim melanjutkan persidangan dan bermusyawarah untuk mengucapkan putusan Agenda sidang 120 Pengucapan putusan 2. Menginput pertimbangan hukum dan amar putusan dalam SIPP Komputer 60 Terinputnya pertimbangan hukum dan amar putusan dalam SIPP 3. Menyerahkan Softcopy putusan kepada Petugas Meja II melalui Panitera Pengganti untuk dianonim dan dipublikasi Jaringan komputer/flashdisk 180 Tertib administrasi Waktu yang dibutuhkan: 360
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Jln. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Telp/Fax : (0561) 736157 / (0561) 712173 Website : pta-pontianak.go.id, Email : pta.pontianak@gmail.com SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN SELA SOP/AP/08 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2014 Tanggal Revisi 02 April 2018 Tanggal Efektif 02 April 2018 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H, M.H. NIP. 19521015.198511.1.001 DOKUMEN MASTER : DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : DOKUMEN KADALUARSA : DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 1. S 1 Hukum/Syari ah 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN Alat tulis, komputer PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pengiriman berkas perkara dan salinan putusan sela tidak terlaksana sebagaimana mestinya Register Perkara
Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Ketua Majelis Panitera Pengganti Panitera Wakil Panitera Panmud Banding Petugas Meja II Persyaratan Waktu Output 1. Majelis hakim menyerahkan putusan sela beserta berkas bundel A kepada Panitera melalui Panitera Pengganti untuk dilegalisasi 2. Panitera memerintahkan Wakil Panitera mengecek salinan putusan sela dan bundel A sebelum di kirim. 3. Wakil Panitera Menyerahkan salinan putusan sela dan bundel A kepada Panmud Banding. 4. Panmud Banding memerintahkan Petugas Meja II untuk mencatat di dalam register perkara dan mengirimkan berkas perkara dan salinan putusan sela ke PA Pengaju. Bundel A dan salinan putusan sela Bundel A dan salinan putusan sela Bundel A dan salinan putusan sela Bundel A dan salinan putusan sela Buku register Perkara 10 Dokumen yang sudah di leges 30 validasi dokumen bundle A dan salinan putusan sela 10 Tertib administrasi 60 Tertib administrasi Waktu yang dibutuhkan: 110
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Jln. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Telp/Fax : (0561) 736157 / (0561) 712173 Website : pta-pontianak.go.id, Email : pta.pontianak@gmail.com SOP SIDANG LANJUTAN SETELAH PUTUSAN SELA SOP/AP/09 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2014 Tanggal Revisi 02 April 2018 Tanggal Efektif 02 April 2018 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H, M.H. NIP. 19521015.198511.1.001 DOKUMEN MASTER : DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : DOKUMEN KADALUARSA : DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 1. S 1 Hukum/Syari ah 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 1. SOP Persidangan Alat tulis, computer, buku ekspedisi PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka sidang lanjutan setelah putusan selah tidak dapat dilaksanakan Buku ekspedisi, SIPP
Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Panitera Wakil Panitera Panmud Banding Meja II Ketua majelis Persyaratan Waktu Output 1. Panitera menerima berkas perkara putusan sela/pemeriksaan tambahan dari PA melalui Kasubag tata usaha dan rumah tangga dan diserahkan kepada Wakil Panitera Berkas perkara 60 Tertib administrasi 2. Wakil Panitera menerima berkas tersebut dan menyerahkan kepada Panmud Banding Berkas Perkara 30 Tertib administrasi 3. Panmud Banding memerintahkan kepada petugas meja II untuk mencatat dalam buku ekspedisi dan disampaikan kepada Ketua Majelis Berkas Perkara 30 Tertib administrasi 4. Meja II mencatat dalam buku ekspedisi dan menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim Berkas Perkara, buku ekspedisi 10
5. Ketua Majelis menerima dan mempelajari berkas tersebut untuk di tetapkan hari sidang dengan PHS baru Berkas Perkara, komputer, SIPP, printer 60 Ceklist sudah terisi 6. Ketua Majelis melanjutkan persidangan dengan memeriksa berkas tambahan perkara banding Berkas Perkara, perelengkapan persidangan 60 surat perintah melengkapi berkas perkara 7. Ketua majelis bermusyawarah dan bersepakat untuk menunda sidang atau menjatuhkan putusan Berkas Perkara, perelengkapan persidangan 60 Buku jurnal induk keuangan dan SIPP terisi Waktu yang dibutuhkan: 310
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Jln. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Telp/Fax : (0561) 736157 / (0561) 712173 Website : pta-pontianak.go.id, Email : pta.pontianak@gmail.com SOP PEMBERKASAN/MINUTASI PERKARA BANDING SOP/AP/10 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2014 Tanggal Revisi 02 April 2018 Tanggal Efektif 02 April 2018 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H, M.H. NIP. 19521015.198511.1.001 DOKUMEN MASTER : DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : DOKUMEN KADALUARSA : DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 1. S 1 Hukum/Syari ah 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 1. SOP Pengembalian Berkas Bundel A dan Pengiriman Salinan Putusan Komputer, SIPP 2. SOP Pengarsipan Berkas Perkara PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, proses pemberkasan/minutasi perkara banding menjadi tidak tertib Ceklist isi berkas.
Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Panmud Banding Panitera Pengganti Ketua Majelis Petugas Meja III Persyaratan Waktu Output 1. Memberitahukan Amar Putusan Banding setelah diinput di SIPP kepada PA Pengaju untuk segera diberitahukan kepada para pihak Buku ekspedisi Email 10 Terlaksana-nya tertib administrasi 2. Mengirim salinan Putusan dan dokumen elektronik Banding ke PA Pengaju Berkas dan Dokumen Elektronik 30 Terlaksana-nya administrasi 3. Minutasi Berkas Perkara Peralatan minutasi 1 hari Terlaksana-nya Administrasi 5. Menyerahkan Berkas Perkara Banding, Bundel B dan asli putusan dan dokumen elektronik yang telah diminutasi ke Meja III Bundel B dan dokumen elektronik 15 Terlaksana-nya Arsip Perkara Waktu yang dibutuhkan: 1 hari dan 55
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Jln. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Telp/Fax : (0561) 736157 / (0561) 712173 Website : pta-pontianak.go.id, Email : pta.pontianak@gmail.com SOP PENGEMBALIAN BUNDEL A DAN PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN SOP/AP/11 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2014 Tanggal Revisi 02 April 2018 Tanggal Efektif 02 April 2018 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H, M.H. NIP. 19521015.198511.1.001 DOKUMEN MASTER : DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : DOKUMEN KADALUARSA : DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 1. S 1 Hukum/Syari ah 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN Bundel A dan Salinan Putusan, komputer, buku ekspedisi PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengembalian Bundel A dan pengiriman salinan putusan menjadi tidak tertib Resi Pengiriman
Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Majelis Hakim Panitera Pengganti Panitera Wakil Panitera Panmud Banding Persyaratan Waktu Output 1. Majelis hakim menyerahkan putusan beserta berkas bundel A kepada Panitera melalui panitera pengganti untuk dilegalisasi Berkas perkara 60 Tertib administrasi 2. Panitera memerintahkan Wakil Panitera mengecek salinan putusan dan bundel A sebelum dikirim dengan surat pengantar Berkas Perkara 30 Tertib administrasi 3. Wakil Panitera Menyerahkan salinan putusan dan bundel A kepada Panmud Banding untuk dikirim sesuai dengan disposisi Berkas Perkara 30 Tertib administrasi 4. Membuat surat pengantar ke PA pengaju yang ditandatangani oleh panitera Berkas Perkara, buku ekspedisi 30 5. Pengiriman berkas banding melalui JNE/Pos Berkas Perkara, komputer, SIPP, printer 120 Ceklist sudah terisi Waktu yang dibutuhkan: 310
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Jln. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Telp/Fax : (0561) 736157 / (0561) 712173 Website : pta-pontianak.go.id, Email : pta.pontianak@gmail.com SOP PUBLIKASI PUTUSAN SOP/AP/12 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2014 Tanggal Revisi 02 April 2018 Tanggal Efektif 02 April 2018 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H, M.H. NIP. 19521015.198511.1.001 DOKUMEN MASTER : DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : DOKUMEN KADALUARSA : DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 1. S 1 Sederajat 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. KMA 1-144 Tahun 2011 KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 1. SOP Pengarsipan Berkas Perkara Alat tulis, computer, koneksi internet PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka salinan putusan tidak terpublikasi Daftar Perkara Putus dan Anonimisasi, Kendali Publikasi Putusan.
Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Ketua Majelis Panitera Pengganti Panmud Banding Petugas Meja III Persyaratan Waktu Output 1. Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Pengganti 2. Menerima berkas perkara yang telah diminutasi dan meneruskannya kepada Panmud Banding 3. Menerima berkas yang sudah diminutasi dan memerintahkan meja III untuk menjahit berkas, anonimisasi putusan dan upload 4. Menjahit berkas, menganonimisasi putusan dan mengupload ke dalam direktori putusan MA RI Berkas Perkara Bundel B dan Putusan Berkas yang telah diminutasi Berkas yang telah diminutasi Berkas yang telah diminutasi, perlengkapan penjahitan, komputer 15 5 5 60 Tertib administrasi Tertib administrasi Tertib administrasi Berkas perkara yang sudah dijahit, terpublikasinya putusan yang sudah dianonim Waktu yang dibutuhkan: 85
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Jln. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Telp/Fax : (0561) 736157 / (0561) 712173 Website : pta-pontianak.go.id, Email : pta.pontianak@gmail.com SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA SOP/AP/13 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2014 Tanggal Revisi 02 April 2018 Tanggal Efektif 02 April 2018 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H, M.H. NIP. 19521015.198511.1.001 DOKUMEN MASTER : DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : DOKUMEN KADALUARSA : DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 1. S 1 Arsiparis (Lainnya) 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 1. SOP Pemberkasan dan Minutasi Alat tulis, komputer, koneksi internet, SIPP PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengarsipan berkas perkara mennjadi tidak tertib Buku kendali arsip
Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Ketua Majelis Panitera Pengganti Panmud Banding Petugas Meja III Persyaratan Waktu Output 1. Menyiapkan berkas perkara yang akan diarsipkan Berkas Perkara 30 Tersedianya berkas perkara yang akan diarsipkan 2. Menata arsip berkas perkara ke dalam box arsip, meginput serta mengupload e-doc ke dalam SIPP dengan diberikan catatan : Buku Ekspedisi Box perkara 60 Tertibnya kearsipan perkara 1. Nomor urut box 2. Tahun Perkara 3. Jenis perkara 4. Nomor Urut Perkara Komputer Berkas Perkara 3. Membuat daftar isi yang dimasukkan dalam box arsip Lemari Arsip komputer 10 Tertibnya kearsipan perkara 4. Memasukkan berkas perkara dalam box dan menyimpannya dalam lemari arsip Berkas perkara Box perkara 10 Tertibnya box dan lemari arsip 5. Memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa untuk dihapus (30 tahun) Berkas perkara 1 hari Tertibnya kearsipan perkara 6. Menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah untuk dimasukkan dalam box kemudian disimpan dalam rak/lemari tersendiri Berkas perkara Lemari arsip 1 hari Tertibnya kearsipan perkara
7. Menghapus arsip berkas perkara yang telah memenuhi syarat penghapusan dengan membuat berita acara yang ditanda tangani oleh Panitera dan Ketua Berkas perkara 30 Tertibnya kearsipan perkara 8. Melaporkan Penghapusan arsip tersebut kepada Mahkamah Agung dengan dilampiri berita acara penghapusan Berkas perkara 30 Tertibnya kearsipan perkara 9. Menghimpun dan menyimpan data perkara dalam bentuk disket, pita magnetik atau media lain Komputer CD 60 Terhimpun dan tersimpannya data dalam bentuk sofcopy Waktu yang dibutuhkan: 2 hari, 3 jam dan 50 Flash disk
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Jln. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Telp/Fax : (0561) 736157 / (0561) 712173 Website : pta-pontianak.go.id, Email : pta.pontianak@gmail.com SOP PELAYANAN PRODEO TINGKAT BANDING SOP/AP/14 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2014 Tanggal Revisi 02 April 2018 Tanggal Efektif 02 April 2018 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H, M.H. NIP. 19521015.198511.1.001 DOKUMEN MASTER : DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : DOKUMEN KADALUARSA : DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 1. S 1 Hukum/Syari ah 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 1. SOP Persidangan Alat tulis, komputer 2. SOP Penerimaan dan Pendaftaran Perkara Tingkat Banding PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tugas pelayanan prodeo di tingkat banding menjadi terkendala Surat PMH, buku kendali pencatatan permohonan prodeo
Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Meja I Meja II Panmud Banding Panitera Ketua Hakim Persyaratan Waktu Output 1. Permohonan prodeo, Persyaratan berperkara secara prodeo, BAS pemeriksaan prodeo Permohonan prodeo, persyaratan berperkara secara prodeo dan BAS Pemeriksaan prodeo 30 Berkas Permohonan lengkap 2. Mencatat berkas dalam catatan khusus prodeo Buku catatan khusus perkara prodeo 15 Permohonan prodeo sudah tercatat 3. Menelaah berkas permohonan prodeo untuk disampaikan kepada Panitera Berkas Permohonan lengkap 60 Berkas yang telah ditelaah Panitera 4. Meneruskan berkas permohonan prodeo kepada Ketua Berkas Permohonan lengkap 60 Berkas Permohonan lengkap telah disampaikan kepada Ketua 5. Menunjuk hakim untuk memeriksa berkas permohonan prodeo Berkas permohonan lengkap 60 Penunjukan Majelis Hakim 6. Memeriksa dan memutus permohonan prodeo dan dituangkan dalam bentuk penetapan (dikabulkan/ditola k/gugur) Berkas Permohonan lengkap, perlengkapan persidangan 120 Penetapan Waktu yang dibutuhkan: 345
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Jln. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Telp/Fax : (0561) 736157 / (0561) 712173 Website : pta-pontianak.go.id, Email : pta.pontianak@gmail.com SOP PENGELOLAAN LAPORAN PERKARA BANDING SOP/AP/15 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2014 Tanggal Revisi 02 April 2018 Tanggal Efektif 02 April 2018 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H, M.H. NIP. 19521015.198511.1.001 DOKUMEN MASTER : DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : DOKUMEN KADALUARSA : DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 1. S 1 Komputer 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 2. S 1 Hukum/Syari ah KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 1. SOP Persidangan Komputer, Internet, SIPP, Komdanas, Printer PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengelolaan laporan perkara tingkat banding menjadi tidak tertib Buku kendali laporan Kepaniteraan Muda Hukum
Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Staf Panmud Hukum Panmud Hukum Wakil Panitera Panitera Ketua Persyaratan Waktu Output 1. Menghimpun data perkara banding dari SIPP dan komdanas Komputer, koneksi internet, SIPP, Komdanas 1 hari Data perkara yang telah terhimpun 2. Membuat dan mencetak laporan B.2 B.15 dan laporan keuangan Perkara (LII-PA3) sebanyak 2 rangkap 3. Menyampaikan laporan yang telah dicetak kepada Panmud Hukum untuk diteliti dan diparaf 4. Menyampaikan laporan yang telah diparaf oleh Panmud Hukum kepada Wapan untuk diteliti ulang dan diparaf 5. Menyampaikan laporan yang yang telah diparaf oleh Wapan kepada Panitera untuk ditanda tangani 6. Menyampaikan laporan yang telah ditandatangani oleh Panitera Komputer, printer 120 2 rangkap hardcopy laporan 2 rangkap hardcopy laporan yang telah diteliti dan diparaf oleh Panmud Hukum 2 rangkap hardcopy laporan yang telah diteliti ulang dan diparaf oleh Wapan 2 rangkap hardcopy laporan yang telah ditanda tangani oleh Panitera 30 30 10 10 Laporan yang telah dicetak Laporan sudah diteliti dan diparaf oleh Panmud Hukum Laporan sudah diteliti dan diparaf oleh Wapan Laporan sudah ditandatangani oleh Panitera Laporan sudah ditandatangani oleh Ketua
kepada Ketua untuk ditanda tangani 7. Memberi stempel 2 rangkap laporan yang telah ditanda tangani 8. Mengirim secara manual dan juga via email 1 rangkap laporan yang telah valid 9. Mengarsipkan 1 rangkap hardcopy laporan yang yang telah ditanda tangani dan distempel di lemari arsip laporan 2 rangkap hardcopy laporan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Komputer, buku kendali laporan Kepaniteraan Muda Hukum, 1 rangkap hardcopy laporan dan softcopy laporan yang telah divalidasi 1 rangkap hardcopy laporan 5 60 5 Terbitnnya laporan yang sudah divalidasi Laporan terkirim Pengarsipan Waktu yang dibutuhkan: 1 hari, 4 jam dan 30
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Jln. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Telp/Fax : (0561) 736157 / (0561) 712173 Website : pta-pontianak.go.id, Email : pta.pontianak@gmail.com SOP PENGELOLAAN LAPORAN PERKARA DARI PENGADILAN AGAMA SOP/AP/16 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2014 Tanggal Revisi 02 April 2018 Tanggal Efektif 02 April 2018 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H, M.H. NIP. 19521015.198511.1.001 DOKUMEN MASTER : DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : DOKUMEN KADALUARSA : DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 1. S 1 Komputer 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 2. S 1 Hukum/Syari ah KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 1. SOP Pengarsipan Komputer, Internet, Printer PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses rekapitulasi laporan perkara dari Pengadilan Agama menjadi tidak tertib Buku kendali laporan Kepaniteraan Muda Hukum
Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Staf Panmud Hukum Panmud Hukum Wakil Panitera Panitera Ketua Persyaratan Waktu Output 1. Menghimpun data Laporan Perkara dari seluruh PA Komputer, koneksi internet, SIPP, Komdanas 4 hari Data perkara yang telah terhimpun 2. Membuat rekapitulasi dan mencetak laporan RK.1 s.d. RK.12 3. Menyampaikan laporan yang telah dicetak kepada Panmud Hukum untuk diteliti dan diparaf 4. Menyampaikan laporan yang telah diparaf oleh Panmud Hukum kepada Wapan untuk diteliti ulang dan diparaf 5. Menyampaikan laporan yang yang telah diparaf oleh Wapan kepada Panitera untuk ditanda tangani 6. Menyampaikan laporan yang telah ditandatangani oleh Panitera kepada Ketua untuk ditanda tangani Komputer, printer 3 hari Hardcopy laporan 30 Hardcopy laporan yang telah diteliti dan diparaf oleh Panmud Hukum Hardcopy laporan yang telah diteliti ulang dan diparaf oleh Wapan Hardcopy laporan yang telah ditanda tangani oleh Panitera 30 10 10 Laporan yang telah dicetak Laporan sudah diteliti dan diparaf oleh Panmud Hukum Laporan sudah diteliti dan diparaf oleh Wapan Laporan sudah ditandatangani oleh Panitera Laporan sudah ditandatangani oleh Ketua
7. Memberi stempel pada laporan yang telah ditanda tangani Hardcopy laporan yang telah ditanda tangani oleh Ketua 5 Terbitnnya laporan yang sudah divalidasi 8. Mengirim via email softcopy laporan yang telah valid 9. Mengarsipkan hardcopy laporan yang yang telah ditanda tangani dan distempel di lemari arsip laporan Komputer, buku kendali laporan Kepaniteraan Muda Hukum, Softcopy laporan yang telah divalidasi Hardcopy laporan yang telah divalidasi 5 5 Laporan terkirim Pengarsipan Waktu yang dibutuhkan: 7 hari, 1 jam dan 35
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Jln. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Telp/Fax : (0561) 736157 / (0561) 712173 Website : pta-pontianak.go.id, Email : pta.pontianak@gmail.com SOP PENGELOLAAN BIAYA PROSES PERKARA SOP/AP/17 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2014 Tanggal Revisi 02 April 2018 Tanggal Efektif 02 April 2018 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H, M.H. NIP. 19521015.198511.1.001 DOKUMEN MASTER : DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : DOKUMEN KADALUARSA : DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 1. S1 Hukum/Syari ah 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 1. SOP Penerimaan Perkara Banding Komputer, Aplikasi SIPP, Buku Jurnal, Buku induk Keuangan, 2. SOP Persidangan buku bantu PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, Pengelolaan biaya proses perkara menjadi tidak tertib Aplikasi SIPP, Buku Jurnal, Buku induk Keuangan, buku bantu
Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Kasir Bendahara PPK Persyaratan Waktu Output 1. Mengambil biaya proses perkara banding dari PA Pengaju melalui Bank Slip penarikan 180 Pencairan biaya proses perkara dari bank 2. Membukukan biaya proses pada buku jurnal, induk keuangan, buku bantu dan pada SIPP Buku Jurnal, Buku Induk keuangan, Buku Bantu dan SIPP 60 Biaya proses tercatat dengan baik pada buku kasir 3. Menyerahkan biaya proses perkara banding kepada Bendahara Biaya proses perkara banding 10 Tertib administrasi 4. Menerima dan membukukan biaya proses perkara Buku catatan biaya proses perkara 20 Tertib administrasi dan pencatatan 5. Mengeluarkan biaya proses sesuai perintah PPK Biaya proses perkara 10 Tertib administrasi 6. Menerima biaya proses perkara dari Bendahara Biaya proses perkara 10 Tertib administrasi Waktu yang dibutuhkan: 290
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Jln. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Telp/Fax : (0561) 736157 / (0561) 712173 Website : pta-pontianak.go.id, Email : pta.pontianak@gmail.com SOP Pengelolaan Biaya ATK Perkara SOP/AP/18 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2014 Tanggal Revisi 02 April 2018 Tanggal Efektif 02 April 2018 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H, M.H. NIP. 19521015.198511.1.001 DOKUMEN MASTER : DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : DOKUMEN KADALUARSA : DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 1. S1 Sederajat 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. Perma No. 03 Tahun 2012 KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 1. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat SK Pengelola, SK Biaya Perkara PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Layanan informasi publik tidak terlaksana sebagaimana mestinya Buku kendali ATK perkari
Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Bendahara PPK Pelaksana I Pelaksana II Persyaratan Waktu Output 1. Mencatat pembukuan penerimaan dan pengeluaran biaya proses perkara banding dan menyerahkan ke PPK 2. membuat perencanaan pengadaan ATK perkara selama 1 tahun Catatan penerimaan dan pengeluaran 60 60 Penerimaan dan pengeluaran biaya proses banding tercatat Rencana pengadaan ATK 3. Mengeluarkan biaya proses sesuai permintaan/disposisi PPK 4. Menyerahkan biaya proses kepada petugas pelaksana pengadaan barang ATK perkara 5. Mengadakan barang ATK perkara bukti pengeluaran biaya ATK 20 20 List kebutuhan ATK 180 Pencairan biaya proses Tertib administrasi Kebutuhan ATK perkara terpenuhi 6 Menyerahakan barang ATK perkara 30 Kebutuhan ATK perkara terpenuhi 7 Membukukan penerimaan dan pengeluaran barang ATK perkara Catatan penerimaan dan pengeluaran ATK Perkara 120 Penerimaan dan pengeluaran barang ATK tercatat Waktu yang dibutuhkan: 8 jam dan 10
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Jln. Jend. A. Yani No. 252 Pontianak Telp/Fax : (0561) 736157 / (0561) 712173 Website : pta-pontianak.go.id, Email : pta.pontianak@gmail.com SOP PENANGANAN PENGADUAN SOP/AP/19 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2014 Tanggal Revisi 02 April 2018 Tanggal Efektif 02 April 2018 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H, M.H. NIP. 19521015.198511.1.001 DOKUMEN MASTER : DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : DOKUMEN KADALUARSA : DASAR HUKUM 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 S 1 Sederajat 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. KMA Nomor 076/KMA/SK/2009 KETERKAITAN KUALIFIKASI PELAKSANA PERALATAN/PERLENGAPAN Komputer, Internet, SIWAS MA-RI PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan pengaduan menjadi tidak tertib Register Penanganan Pengaduan
Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Petugas meja Pengaduan Ketua Bawas Ketua PTA Tim Pemeriksa PTA Persyaratan Waktu Output 1. Menerima Pengaduan secara langsung/via telepon, email, surat, dll. Register Penanganan Pengaduan 30 Pengaduan diterima oleh Petugas Meja Pengaduan 2. Menginput pengaduan dalam aplikasi SIWAS MA-RI Komputer, internet, aplikasi SIWAS MA-RI 30 Pengaduan telah terinput dalam aplikasi SIWAS MA-RI 3. Menerima notifikasi pengaduan pada aplikasi SIWAS MA-RI Komputer, internet, aplikasi SIWAS MA-RI 30 Notifikasi pengaduan telah diterima oleh Ketua Bawas 5. Mendelegasikan pemeriksaan kepada Ketua PTA tidak ya Komputer, internet, aplikasi SIWAS MA-RI 3 hari Keputusan Ketua Bawas mengenai penanganan pengaduan 6. Penanganan pengaduan diambil alih oleh Bawas Komputer, internet, aplikasi SIWAS MA-RI - Penanganan pengaduan oleh Bawas 7. Menerima delegasi penanganan pengaduan dari Ketua Bawas Komputer, internet, aplikasi SIWAS MA-RI 30 Delegasi penanganan pengaduan dari Ketua Bawas
8. Membentuk dan menugaskantim Pemeriksaan SK KPTA Tentang Tim Pemeriksa PTA 1 hari Terbitnya SK KPTA Tentang Tim Pemeriksa PTA 9. Melaksanakan pemeriksaan Surat Tugas, Berkas Pengaduan 3 hari Terlaksananya Pemeriksaan 10 Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua PTA Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2 hari LHP 11 Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan rekomendasi kepada Ketua Bawas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan rekomendasi 1 hari LHP dan Rekomendasi 12 Menunggu tindak lanjut dari Bawas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan rekomendasi - Tindak lanjut Bawas Waktu yang dibutuhkan: 10 hari dan 120