RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 3. 03 URUSAN PILIHAN Organisasi : 3. 03. 0 DINAS PERTANIAN Sub Unit Organisasi : 3. 03. 0. 0 DINAS PERTANIAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 3.03. 3.03.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 bulan 33.952.000,00 2.202.867.487,00 77.500.000,00 2.34.39.487,00 0,00 3.03. 3.03.. 0. 0 3.03. 3.03.. 0. 02 3.03. 3.03.. 0. 03 3.03. 3.03.. 0. 07 3.03. 3.03.. 0. 08 3.03. 3.03.. 0. 0 3.03. 3.03.. 0. 3.03. 3.03.. 0. 2 3.03. 3.03.. 0. 3 3.03. 3.03.. 0. 4 3.03. 3.03.. 0. 5 3.03. 3.03.. 0. 7 3.03. 3.03.. 0. 8 3.03. 3.03.. 0. 9 3.03. 3.03.. 0. 20 3.03. 3.03.. 0. 22 Penyediaan jasa surat menyurat 00 % Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) dan UPTD 24 Bulan 5 Jenis 528 HOJ 2 bulan Paket 27 jenis 5 jenis 2 unit 7 jenis 945 Exemplar 300 HOK 87 orang 378 HOK 3 even 0,00 3.97.000,00 0,00 0,00 30.675.82,00 0,00 0,00 36.500.000,00 0,00 3.92.000,00 60.000.000,00 0,00.80.000,00 234.332.000,00 0,00 27.680.000,00 79.354.800,00 0,00.80.000,00 3.047.300,00 0,00 0,00 9.730.000,00 0,00 0,00 0,00 77.500.000,00 0,00 9.00.000,00 0,00 0,00 28.700.000,00 0,00 0,00 85.825.000,00 0,00 0,00 437.975.575,00 0,00 0,00 574.700.000,00 0,00 0,00 95.600.000,00 0,00 0,00 22.40.000,00 0,00 3.97.000,00 0,00 30.675.82,00 0,00 36.500.000,00 0,00 63.92.000,00 0,00 235.52.000,00 0,00 207.034.800,00 0,00 4.227.300,00 0,00 9.730.000,00 0,00 77.500.000,00 0,00 9.00.000,00 0,00 28.700.000,00 0,00 85.825.000,00 0,00 437.975.575,00 0,00 574.700.000,00 0,00 95.600.000,00 0,00 22.40.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 3.03. 3.03.. 02 3.03. 3.03.. 02. 07 3.03. 3.03.. 02. 0 3.03. 3.03.. 02. 22 3.03. 3.03.. 02. 24 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor dan UPTD 2 bulan 8 lokasi 58 unit 2.200.000,00 906.7.600,00 276.430.000,00.84.747.600,00 0,00 0,00 5.000.000,00 235.360.000,00 250.360.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 4.070.000,00 0,00 2.200.000,00 220.635.000,00 0,00 222.835.000,00 0,00 0,00 670.482.600,00 0,00 670.482.600,00 0,00 3.03. 3.03.. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2 bulan.70.000,00 89.000.000,00 0,00 90.70.000,00 0,00 3.03. 3.03.. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 29 stel.70.000,00 89.000.000,00 0,00 90.70.000,00 0,00 3.03. 3.03.. 05 3.03. 3.03.. 05. 04 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Penilaian Angka Kredit 2 bulan orang 7.300.000,00 2.699.975,00 0,00 9.999.975,00 0,00 7.300.000,00 2.699.975,00 0,00 9.999.975,00 0,00 3.03. 3.03.. 06 3.03. 3.03.. 06. 0 3.03. 3.03.. 06. 02 3.03. 3.03.. 06. 04 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dinas 2 bulan 3 dokumen 3 jenis laporan dokumen 20.300.000,00 69.80.000,00 0,00 90.0.000,00 0,00 4.960.000,00 49.50.000,00 0,00 64.0.000,00 0,00.700.000,00 3.300.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3.640.000,00 7.360.000,00 0,00.000.000,00 0,00 3.03. 3.03.. 5 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 04.04 3.680.000,00 64.903.072,00 0,00 68.583.072,00 0,00 3.03. 3.03.. 5. 0 3.03. 3.03.. 5. 02 3.03. 3.03.. 5. 03 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani kali 3 Kecamatan 3.680.000,00 465.46.99,00 0,00 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00 2.486.08,00 0,00 469.096.99,00 0,00 37.000.000,00 0,00 2.486.08,00 0,00 3.03. 3.03.. 6 3.03. 3.03.. 6. 02 3.03. 3.03.. 6. 2 Program Peningkatan Ketahan Pangan (/perkebunan) Penyusunan data base potensi produksi pangan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil 98.64 % 3 kali Paket 28.075.000,00 0.750.2.579,00.260.30.345,00 2.29.497.924,00 0,00 63.360.000,00 736.898.000,00 0,00 800.258.000,00 0,00 5.350.000,00.366.350.000,00 0,00.37.700.000,00 0,00 3.03. 3.03.. 6. 5 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 4 Kali 59.600.000,00 830.530.523,00 400.000.000,00.290.30.523,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 3.03. 3.03.. 6. 6 3.03. 3.03.. 6. 7 Pengembangan diversifikasi tanaman Pengembangan pada lahan kering Kali 8 Paket Jenis 2.500.000,00.003.560.700,00 0,00 8.765.000,00 4.494.65.725,00 0,00.06.060.700,00 0,00 4.52.930.725,00 0,00 3.03. 3.03.. 6. 20 Pengembangan perbenihan/perbibitan Kab 5000 Kg 5.900.000,00.398.572.000,00 834.200.000,00 2.238.672.000,00 0,00 3.03. 3.03.. 6. 22 3.03. 3.03.. 6. 25 3.03. 3.03.. 6. 29 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Penelitian dan pengembangan sumberdaya Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk 5 lokasi 3 Unit 0,00 00.000.000,00 0,00 0,00 255.680.000,00 26.0.345,00 5.600.000,00 564.364.63,00 0,00 00.000.000,00 0,00 28.78.345,00 0,00 679.964.63,00 0,00 3.03. 3.03.. 7 3.03. 3.03.. 7. 07 3.03. 3.03.. 7. 09 Program peningkatan pemasaran hasil produksi /perkebunan Promosi atas hasil produksi /perkebunan unggulan daerah Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil /perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan 20 kelompok Kali kegiatan 5.84.000,00 349.86.000,00 0,00 355.000.000,00 0,00 5.84.000,00 259.86.000,00 0,00 265.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 3.03. 3.03.. 8 3.03. 3.03.. 8. 0 3.03. 3.03.. 8. 02 3.03. 3.03.. 8. 03 3.03. 3.03.. 8. 07 3.03. 3.03.. 8. 09 3.03. 3.03.. 8. 0 Program peningkatan penerapan teknologi /perkebunan Penelitian dan pengembanan teknologi /perkebunan tepat guna Pengadaan sarana dan prasarana teknologi /perkebunan tepat guna Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi /perkebunan tepat guna Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi /perkebunan tepat guna (Peningkatan Manajemen Pengelolaan Air WISP II - LOAN) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi /perkebunan tepat guna ( DAK ) Kab. bandung 25 unit 200 orang Kali Kali Paket 6 Unit 0.505.000,00 3.25.250.446,00 0,00 3.35.755.446,00 0,00.020.000,00 577.60.000,00 0,00 578.630.000,00 0,00 0,00 472.457.529,00 0,00 472.457.529,00 0,00 3.735.000,00 2.573.290.97,00 0,00 2.577.025.97,00 0,00 0,00 72.500.000,00 0,00 72.500.000,00 0,00 5.750.000,00 994.250.000,00 0,00.000.000.000,00 0,00 0,00 8.335.42.000,00 0,00 8.335.42.000,00 0,00 3.03. 3.03.. 9 3.03. 3.03.. 9. 0 3.03. 3.03.. 9. 02 3.03. 3.03.. 9. 03 Program peningkatan produksi /perkebunan Penyuluhan peningkatan produksi /perkebunan Penyediaan sarana produksi /perkebunan Pengembangan bibit unggul /perkebunan 7092 Ton kali Kali 42.820.000,00 6.25.746.60,00 26.850.000,00 6.475.46.60,00 0,00 920.000,00 49.080.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0.700.000,00 2.654.554.779,00 0,00 2.665.254.779,00 0,00 7.40.000,00.294.25.576,00 0,00.30.355.576,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 3.03. 3.03.. 9. 09 3.03. 3.03.. 9. 5 3.03. 3.03.. 9. 6 3.03. 3.03.. 9. 7 3.03. 3.03.. 9. 8 3.03. 3.03.. 9. 9 3.03. 3.03.. 9. 20 3.03. 3.03.. 9. 2 3.03. 3.03.. 9. 22 3.03. 3.03.. 9. 23 Penyediaan Sarana Produksi /Perkebunan Wilayah UPTD Soreang Wilayah UPTD Bojongsoang Wilayah UPTD Solokanjeruk Wilayah UPTD Pacet Wilayah UPTD Cikancung Wilayah UPTD Banjaran Wilayah UPTD Cilengkrang Wilayah UPTD Ciwidey Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku Tembakau ( DBHCHT ) Kec. Pacet, Paseh, Ibun, Cicalengka, Cikancung, So 2 paket Paket 20.880.000,00 82.892.85,00 4.250.000,00 3.80.000,00 620.003.395,00 55.600.000,00 884.022.85,00 0,00 678.783.395,00 0,00 3.03. 3.03.. 20 3.03. 3.03.. 20. 0 3.03. 3.03.. 20. 04 3.03. 3.03.. 20. 05 3.03. 3.03.. 20. 06 Program pemberdayaan penyuluh /perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh /perkebunan Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh /perkebunan (Swadaya) BOP Penyuluh, Perikanan dan Kehutanan ( Bantuan Gubernur ) Pembangunan Pos Penyuluh Pedesaan (Posluhdes) ( Bantuan Gubernur ) bandung Kab. Solokanjeruk, Rancaekek,Bo jongsoang, Katapang, Cim 00 orang 00 orang 40 orang 56 orang 0 lokasi 0,00.572.335.63,00 0,00.572.335.63,00 0,00 0,00 655.920.63,00 0,00 655.920.63,00 0,00 0,00 70.45.000,00 0,00 70.45.000,00 0,00 0,00 396.000.000,00 0,00 396.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 3.03. 3.03.. 2 3.03. 3.03.. 2. 02 3.03. 3.03.. 2. 03 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik 7 % 55000 ekor 000 ekor 44.780.000,00.65.900.000,00 28.750.000,00.239.430.000,00 0,00 27.20.000,00 584.040.000,00 3.750.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 25.000.000,00 66.000.000,00 0,00 3.03. 3.03.. 2. 04 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 3 Kecamatan 20 orang 0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 3.03. 3.03.. 2. 06 Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium 4 kegiatan 7.570.000,00 34.860.000,00 0,00 359.430.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 3.03. 3.03.. 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0.49 Ton 79.035.000,00 6.278.840.000,00 20.000.000,00 6.377.875.000,00 0,00 3.03. 3.03.. 22. 0 3.03. 3.03.. 22. 02 3.03. 3.03.. 22. 08 3.03. 3.03.. 22. 6 3.03. 3.03.. 22. 8 3.03. 3.03.. 22. 9 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pembibitan dan perawatan ternak Pengembangan agribisnis peternakan Kontes Ternak dan Apresiasi Pembudidaya Peternakan Penyusunan Data Statistik dan Informasi Peternakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kewirausahaan Peternakan ( DBHCHT ) Kec. Pasirjambu bandung Kab. 2 bulan 6 jenis kegiatan 4 jenis kegiatan 4 kegiatan 3 kecamatan 2 kali 9.80.000,00.000.500.000,00 0,00.50.000,00 763.770.000,00 0,00 36.05.000,00 3.797.590.000,00 0,00 2.600.000,00 236.980.000,00 0,00 0,00 00.000.000,00 0,00 0,00 380.000.000,00 20.000.000,00.09.680.000,00 0,00 774.920.000,00 0,00 3.833.695.000,00 0,00 249.580.000,00 0,00 00.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 3.03. 3.03.. 23 3.03. 3.03.. 23. 03 3.03. 3.03.. 23. 07 3.03. 3.03.. 23. 4 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah Pengembangan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan 90 Pelaku 2 kali 6 lokasi kegiatan 3.770.000,00 732.44.460,00 664.500.000,00.400.684.460,00 0,00.70.000,00 240.54.460,00 46.800.000,00 703.484.460,00 0,00 2.600.000,00 224.300.000,00 202.700.000,00 429.600.000,00 0,00 0,00 267.600.000,00 0,00 267.600.000,00 0,00 3.03. 3.03.. 24 3.03. 3.03.. 24. 02 3.03. 3.03.. 24. 05 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna 98 orang 6 Kegiatan 27 Orang 0,00 552.000.000,00 0,00 552.000.000,00 0,00 0,00 402.000.000,00 0,00 402.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 3.03. 3.03.. 25 3.03. 3.03.. 25. 0 Program Penjaminan Produk Asal Hewan/Ternak Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Kesmavet dan Kesrawan 50 sampel 6 kegiatan 6.000.000,00 777.429.00,00 339.460.590,00.32.889.690,00 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 3.03. 3.03.. 25. 02 Pelayanan Rumah Potong Hewan 4 RPH 4 kecamatan 6.000.000,00 403.979.00,00 5.570.900,00 47.550.000,00 0,00 3.03. 3.03.. 25. 05 Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan Unggas 0,00 92.450.000,00 287.889.690,00 380.339.690,00 0,00 Jumlah 55.77.000,00 45.55.25.483,00 2.883.79.935,00 48.950.84.48,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Soreang, January 207 Kepala Ir. H. A. TISNA UMARAN, MP NIP. 964092399203005 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 6