Tujuan : Terwujudnya tenaga kerja yang terampil/kompeten untuk meningkatkan produktifitas kerja dan perluasan kesempatan kerja INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN KONDISI AWAL 2013 TARGET 2018 Persentase pencari kerja yang ditempatkan Pencari kerja yang ditempatkan adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan DINAS TENAGA KERJA KOTA MALANG MATRIK PENYEMPURNAAN RENSTRA (TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM SKPD) TAHUN 2013-2018 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100% 28.16% 50.00% KONDISI TARGET CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KETERAN 2013 TAHUN 2017 STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 2014 2015 2016 2018 GAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Persentase tenaga kerja yang Peningkatan kualitas dan mendapatkan pelatihan kerja 0.00% 30.00% 45.00% 60.00% 65.00% 65% produktifitas tenaga kerja Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja. Pelatihan kerja adalah kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi jumlah pendaftar pelatihan dikali 100% SASARAN Meningkatkan pelaksanaan pelatihan ketrampilan kerja yang mempunyai daya saing untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja 2. Persentase tenaga kerja peserta pelatihan kerja yang lulus dengan nilai baik Peserta pelatihan kerja yang lulus dengan nilai baik adalah lulusan pelatihan yang mendapatkan nilai baik Jumlah tenaga kerja peserta pelatihan kerja yang lulus dengan nilai baik dibagi jumlah peserta pelatihan kerja dikali 100% 0.00% 30.00% 33.00% 36.00% 38.00% 40% 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3. Persentase lulusan pelatihan kerja yang Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan ditempatkan dibagi Jumlah 0.00% 30.00% 40.00% 45.00% 50.00% 55% tenaga kerja yang lulus pelatihan dikali 100% Lulusan pelatihan kerja yang ditempatkan adalah lulusan pelatihan kerja yang difasilitasi untuk memperoleh pekerjaan dalam pengisian lowongan kerja atau untuk membuka wirausaha. 4. Persentase Lembaga Pelatihan yang mendapat rekomendasi izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. Jumlah Lembaga Pelatihan yang mendapat rekomendasi izin dibagi Jumlah Lembaga Pelatihan yang terdaftar dikali 100% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 30% Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja 1. Persentase pencari kerja yang ditempatkan Pencari kerja yang ditempatkan adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100% 28.16% 30.00% 40.00% 40.00% 45.00% 50.00% Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran Peningkatan kesempatan kerja 2. Persentase penurunan jumlah Jumlah pengangguran terbuka pengangguran terbuka tahun n-1 dikurangi jumlah -6.02% 0.25% 0.50% 25.00% 0.50% 0.50% pengangguran terbuka tahun n dibagi jumlah pengangguran Penganggur terbuka adalah orang yang terbuka tahun n-1 dikali 100% mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja 2.
1 2 3. Persentase peningkatan tenaga kerja magang Tenaga kerja magang adalah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah tenaga kerja magang tahun n-1 dikurangi jumlah tenaga kerja magang tahun n dibagi jumlah tenaga kerja magang tahun n-1 dikali 100% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 10.00% 4. Rasio daya serap tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang 64.81 60 65 70 75 75 bekerja pada Daya serap tenaga kerja adalah jumlah PMDA/PMDN dibagi jumlah tenaga kerja yang mampu seluruh PMA dan PMDN diserap/bekerja di Tujuan : Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif dan perbaikan syarat kerja INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN KONDISI AWAL 2013 TARGET 2018 Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha/gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dibagi jumlah kasus yang didaftarkan dikali 100% 65.00% 70.00% 3.
KONDISI TARGET CARA CAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN KETERAN 2013 TAHUN 2017 STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 2014 2015 2016 2018 GAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Persentase kasus perselisihan Perlindungan dan hubungan industrial yang diselesaikan 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 70.00% 70.00% Pengembangan Lembaga dengan Perjanjian Bersama (PB) Ketenagakerjaan Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha/gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dibagi jumlah kasus yang didaftarkan dikali 100% SASARAN Meningkatkan pembinaan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha dan perbaikan syarat kerja 2. Persentase yang menerapkan UMK UMK adalah upah minimum yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun yang ditetapkan dalam suatu wilayah kab/kota tertentu 3. Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia Jumlah yang menerapkan UMK dibagi Jumlah terdaftar dikali 100% Jumlah pekerja/buruh peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dibagi 74.40% 74.40% 75.00% 77.00% 80.00% 82.00% 74.00% 74.00% 74.00% 75.00% 75.00% 75.00% 4.
1 2 4. Persentase yang mengajukan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PP adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib, sedangkan PKB adalah perjanjian hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah yang mengajukan PP dan PKB dibagi jumlah yang 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 7.00% terdaftar dikali 100% Meningkatnya dukungan peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan 1. Nilai Survei Kepuasan masyarakat Nilai Survei Kepuasan Masyarakat tahun n Nilai Survei Kepuasan masyarakat adalah indeks penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Tenaga Kerja dalam setiap unsur layanan 80.98 81.05 81.10 81.15 81.20 81.25 Meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan melalui 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran penyediaan sarana 2. Program Peningkatan prasarana dan Sarana dan Prasarana peningkatan kinerja Aparatur 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan Malang, 03 Januari 2017 Kepala Dinas Tenaga kerja Kota Malang YUDHI K. ISMAWARDI, SH,M.Hum. Pembina Utama Muda NIP. 19571118 198403 1 005 5.
s MATRIK RENSTRA (SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD) TAHUN 2013-2018 Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Formula Perhitungan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja. 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan keterampilan dan Produktivitas Meningkatnya kompetensi/ Jumlah tenaga kerja peserta ketrampilan dan produktifitas pelatihan yang meningkat tenaga kerja yang dilatih/dibina kualitas dan produktifitas kerja pelatihan peningkatan keterampilan dan produktivitas pelatihan peningkatan keterampilan dan produktivitas Kondisi Tahun 2013 TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN) TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 48 orang 36 orang 28,151,567,848 378 orang 24,174,430,455 65 orang 410,000,000 287 orang 1,900,000,000 667 orang 2,310,000,000 36 orang - - - - - - 32 orang 210,000,000 290 orang 960,000,000 2 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat pelatihan peningkatan keterampilan dan produktivitas pelatihan peningkatan keterampilan dan produktivitas 0 - - - - - - 195 orang 1,500,000,000 245 orang 785,000,000 3 Bimtek Lembaga Pelatihan Jumlah lembaga pelatihan yang mengikuti bimtek Jumlah lembaga pelatihan yang mengikuti bimtek 0 - - - - - - 20 LPK 95,000,000 40 lembaga 105,000,000 4 Monitoring Lembaga Pelatihan Jumlah lembaga pelatihan yang dimonitoring Jumlah lembaga pelatihan yang dimonitoring 0 - - - - - - 20 LPK (40 orang) 95,000,000 40 lembaga 150,000,000 5 Pembangunan dan Penyebaran Sistem Informasi Produktifitas Jumlah IKM/UKM yang berhasil meningkatkan produktifitas Jumlah IKM/UKM yang berhasil meningkatkan produktifitas 0 - - - - - - - - 40 UKM/IKM 160,000,000 6 Pembinaan Lembaga Produktivitas Jumlah Lembaga Produktivitas yang dibina Jumlah Lembaga Produktivitas yang dibina 0 - - - - - - - - 57 UKM 150,000,000 7 8 9 Pengadaan Perlengkapan di Balai Latihan Kerja Pendidikan dan Pelatihan Tambal Ban Sepeda Motor Pendidikan dan Pelatihan Pengolahan Makanan Jumlah pengadaan perlengkapan di Balai Latihan Kerja pelatihan Tambal Ban Sepeda Motor Pelatihan Pengolahan Makanan Jumlah pengadaan perlengkapan di Balai Latihan Kerja pelatihan Tambal Ban Sepeda Motor Pelatihan Pengolahan Makanan 0 50% 12,436,237,848 - - - - - - - - 0 12 orang 55,000,000 - - - - - - - - 0 12 orang 87,800,000 14 orang 115,000,000 - - - - - - 10 Pendidikan dan Pelatihan Membuat Aneka Kue Pelatihan Membuat Aneka Kue Pelatihan Membuat Aneka Kue 0 12 orang 72,530,000 - - - - - - - - 11 Pembangunan Balai Latihan Kerja Tersedianya Balai Latihan Kerja (DHBCHT) Tersedianya Balai Latihan Kerja (DHBCHT) 0 1 kompleks gedung BLK 15,500,000,000 - - - - - - - - 12 Pendidikan dan Pelatihan Salon Kecantikan pelatihan salon kecantikan pelatihan salon kecantikan 12 orang - - 14 orang 125,000,000 - - - - - 13 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembangaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau (dalam rangka Pembangunan Balai Latihan Kerja) Terlaksananya pembangunan gedung Balai Latihan kerja yang representatif di Kota Malang Terlaksananya pembangunan gedung Balai Latihan kerja yang representatif di Kota Malang 0 - - 1 kompleks gedung BLK 20,934,430,455 - - - - - - 14 Pendidikan dan Pelatihan Servis/Teknisi Komputer pelatihan servis/teknisi komputer pelatihan servis/teknisi komputer 0 - - - - 30 orang 160,000,000 - - - - 6 dari 21.
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Formula Perhitungan 15 16 Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja berupa Penyuluhan Kerja Jumlah peserta Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja berupa Penyuluhan Kerja Jumlah peserta Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja berupa Penyuluhan Kerja Kondisi Tahun 2013 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melalui Pelatihan Jumlah peserta Pelatihan Jumlah peserta Pelatihan 0 - - TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN) TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 0 - - - - 35 orang 250,000,000 - - - - 7 pelatihan (350 orang) 1,751,700,000 - - - - - - 17 Penguatan ekonomi mayarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui Bantuan sarana produksi Jumlah paket bantuan sarana produksi Jumlah paket bantuan sarana produksi 0 - - 7 kegiatan (350 paket) 1,248,300,000 - - - - - - Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja 1 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial yang harmonis Jumlah peserta pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jumlah peserta pembinaan pemahaman tentang hubungan 800 orang 2010 orang 1,269,150,000 1630 orang 1,460,200,000 1645 orang 1,453,347,000 627 orang 647,420,000 500 orang 722,350,000 industrial dan syarat kerja Jumlah peserta pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 80 orang - - 100 orang 65,000,000 100 orang 75,000,000 100 orang 100,000,000 100 orang 110,000,000 2 3 Jumlah peserta pembinaan dan Pembinaan dan pemberdayaan pemberdayaan Serikat Serikat pekerja/serikat Buruh di kota Pekerja/Serikat Buruh di Kota Malang Malang Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK dan THR Frekwensi rapat LKS Tripartit dan Pemantauan UMK dan THR Jumlah peserta pembinaan dan pemberdayaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kota Malang Frekwensi rapat LKS Tripartit dan Pemantauan UMK dan THR 0 100 orang 30,720,000 100 orang 52,350,000 4 kali 0-5 kali rapat dan 2 kali pemantauan 80,000,000 8 kali 75,000,000 6 kali rapat dan 2 kali pemantauan 130,000,000 4 kali rapat dan 2 kali pemantauan 140,000,000 4 Sosialisasi UMK Kota Malang 5 Pembinaan tentang pemahaman Permenakertrans nomor 19 tahun 2012, Syarat-syarat kerja dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan tentang HI 6 Pembahasan Usulan UMK Malang 7 8 9 Bimbingan Teknis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jumlah peserta sosialisasi UMK kota Malang Jumlah peserta Pembinaan tentang pemahaman Permenakertrans nomor 19 tahun 2012, Syarat-syarat kerja dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan tentang HI Frekwensi rapat dan survey Penentuan KHL dan IHK Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai Bahan Pertimbangan Jumlah data Kebutuhan Hidup Penetapan Upah Minimum Kota Layak (KHL) hasil survey (UMK) Intensifikasi Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja Jumlah sasaran pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan Jumlah peserta sosialisasi UMK kota Malang Jumlah peserta Pembinaan tentang pemahaman Permenakertrans nomor 19 tahun 2012, Syarat-syarat kerja dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan tentang HI Frekwensi rapat dan survey Penentuan KHL dan IHK Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jumlah data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) hasil survey Jumlah sasaran pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan 250 orang 250 orang 65,000,000 250 orang 70,000,000 260 orang 75,000,000 250 orang 80,000,000 250 orang 90,000,000 0 0-150 orang 100,000,000 110 orang 75,000,000 - - - - 0 26 kali rapat 275,000,000 26 kl rapat 300,000,000 29 kali 350,000,000 9 kali 180,200,000 18 kali 200,000,000 0 38 orang 135,000,000 38 orang 100,000,000 94 orang 100,847,000 - - 100 orang 80,000,000 0 - - 4 data 25,000,000.00 - - - - 12 data 50,000,000 520 perusahaa n 720 35,000,000 576 85,200,000 540 85,000,000 - - - - 7 dari 21.
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Formula Perhitungan 10 Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Kader Norma Ketenagakerjaan Jumlah peserta Bimbingan teknis peningkatan kualitas kader norma ketenagakerjaan Jumlah peserta Bimbingan teknis peningkatan kualitas kader norma ketenagakerjaan Kondisi Tahun 2013 TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN) TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 200 orang 135 orang 50,000,000 - - 65 orang 75,000,000 - - - - 11 Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang Pemecahan masalah ketenagakerjaan Pemecahan masalah ketenagakerjaan 0 5 kali rapat 25,000,000 - - - - - - - - 12 Sosialisasi Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ke Luar Negeri Jumlah peserta sosialisasi perlindungan CTKI ke luar negeri Jumlah peserta sosialisasi perlindungan CTKI ke luar negeri 0 135 orang 50,000,000 - - - - - - - - 13 Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jumlah peserta sosialisasi tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial Jumlah peserta sosialisasi tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial 0 100 orang 37,500,000 - - - - - - - - 14 Bulan Bakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Waktu pelaksanaan Bulan Bakti K3 Waktu pelaksanaan Bulan Bakti K3 0 1 kali 80,000,000 - - - - - - - - 15 Pengawasan Norma Kerja Malam Wanita Jumlah sasaran pengawasan norma kerja malam wanita Jumlah sasaran pengawasan norma kerja malam wanita 0 60 30,000,000 - - 30 72,500,000 - - - - 16 17 18 19 20 Sosialisasi Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagaian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain dan Syarat-Syarat Kerja dan sosialisasi Peraturan ketenagakerjaan lainnya Bimtek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penyuluhan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba bagi pekerja di Perusahaan Bimtek Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba bagi pekerja di Perusahaan Bimtek Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Jumlah peserta Sosialisasi permenakertrans RI. No.19 dan Syarat-syarat kerja dan Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan Lainnya Jumlah peserta Sosialisasi permenakertrans RI. No.19 dan Syarat-syarat kerja dan Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan Lainnya Jumlah peserta bimtek Jumlah peserta bimtek keselamatan dan kesehatan kerja keselamatan dan kesehatan kerja (K3) (K3) Jumlah peserta Penyuluhan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba bagi pekerja di Jumlah peserta Bimtek Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba bagi pekerja di Perusahaan Jumlah peserta Bimtek Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Jumlah peserta Penyuluhan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba bagi pekerja di Jumlah peserta Bimtek Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba bagi pekerja di Perusahaan Jumlah peserta Bimtek Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 0 160 orang 40,000,000 - - - - - - - - 0 135 orang 50,000,000 - - 50 orang 75,000,000 - - - - 0 135 orang 46,650,000 - - 100 orang 120,000,000 - - - - 0 - - 76 orang 135,000,000 - - - - - - 0 60 orang 200,000,000 - - 60 orang 75,000,000 - - - - 21 Bimbingan Teknis Perlindungan Norma Kerja Jumlah peserta bimbingan teknis Perlindungan Norma Kerja Jumlah peserta bimbingan teknis Perlindungan Norma Kerja 0 75 orang 150,000,000 38 orang 125,000,000 100 orang 100,000,000 - - - - 22 Bimtek Pertolongan pertama Pada Kecelakaan (P3K) Jumlah peserta bimtek tentang Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) Jumlah peserta bimtek tentang Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) 30 orang 0-0 - 100 orang 100,000,000 - - - - 23 Bimtek Hubungan Industrial Tentang Perjanjian Kerja dan Syarat-syarat Kerjan Bagi Guru dan Siswa kelas 3 Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah peserta Bimtek Hubungan Industrial Tentang Perjanjian Kerja dan Syarat-syarat Kerjan Bagi Guru dan Siswa kelas 3 Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah peserta Bimtek Hubungan Industrial Tentang Perjanjian Kerja dan Syarat-syarat Kerjan Bagi Guru dan Siswa kelas 3 Sekolah Menengah Kejuruan 0 0-240 orang 180,000,000 - - 160 orang 126,500,000 - - 24 Bimbingan Teknis Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Jumlah peserta Bimbingan Teknis Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Jumlah peserta Bimbingan Teknis Perlindungan Tenaga Kerja Wanita 0 0-230 orang 195,000,000 - - - - - - 8 dari 21.
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Formula Perhitungan Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja 1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah Meningkatnya fasilitasi penempatan tenaga kerja Jumlah dokumen yang disusun Jumlah tenaga kerja yang terfasilitasi informasi hingga pelayanan penempatan kerja Jumlah dokumen yang disusun Kondisi Tahun 2013 TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN) TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 200 orang 20 orang 260,976,152 1300 orang 6,160,000,000 930 orang 2,802,500,000 670 orang 1,270,000,000 1825 orang 5,417,150,000 1 dokumen 1 dokumen 50,256,152 1 dokumen 85,000,000 1 dokumen 85,000,000 1 dokumen 110,000,000 1 dokumen (57 data kelurahan) 117,150,000 2 Sosialisasi Perlindungan CTKI dan PPTKIS Jumlah peserta Sosialisasi Perlindungan CTKI dan PPTKIS Jumlah peserta Sosialisasi Perlindungan CTKI dan PPTKIS 200 orang - - 200 orang 200,000,000 200 orang 190,000,000 200 orang 100,000,000 400 orang 200,000,000 3 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah lowongan di Jumlah lowongan di 0 - - - - - - 50 lowongan 60,000,000 170 lowongan di 150,000,000 4 Distribusi dan Pemagangan Tenaga Kerja Jumah peserta Distribusi dan Pemagangan Tenaga Kerja Jumah peserta Distribusi dan Pemagangan Tenaga Kerja 0 - - - - - - 20 orang 100,000,000 40 orang (2 paket @ 20 orang) 100,000,000 5 Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja(Job Market Fair) Jumlah peserta Job Market Fair Jumlah peserta Job Market Fair 0 40 200,000,000 80 375,000,000 - - 4 kali, 80 800,000,000 2 kali JMF 60 500,000,000 6 Bimtek Pengembangan Tenaga Kerja Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan Tenaga Kerja Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan Tenaga Kerja 0 - - - - - - 50 orang 100,000,000 25 orang 300,000,000 7 Bimtek Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Jumlah Peserta Bimtek Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Jumlah Peserta Bimtek Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 0 - - - - - - - - 400 orang (2 kegiatan) 200,000,000 8 Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan Padat karya infrastruktur Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan padat karya infrastruktur Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan padat karya infrastruktur 0 - - 616 orang (7 lokasi @ 88 orang) 2,100,000,000 - - 216 orang 1,050,000,000 9 Pembinaan Bursa Kerja Khusus Jumlah SMK/BKK yang mendapatkan penyuluhan/ pembinaan Jumlah SMK/BKK yang mendapatkan penyuluhan/ pembinaan 0 - - 40 orang 50,000,000 - - - - 55 BKK 100,000,000 10 Sosialisasi kewirausahaan bagi pencari kerja Jumlah peserta Sosialisasi kewirausahaan bagi pencari kerja Jumlah peserta Sosialisasi kewirausahaan bagi pencari kerja 0 - - - - - - - - 200 orang 200,000,000 11 Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam rangka Mengurangi Pengangguran Melalui Padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Jumlah masyarakat/tenaga kerja yang terserap dalam pelaksanaan kegiatan padat karya Jumlah masyarakat/tenaga kerja yang terserap dalam pelaksanaan kegiatan padat karya 0 - - 14 lokasi @ 66 orang tenaga kerja 5,125,000,000 88 orang 400,000,000 - - 425 orang 2,500,000,000 12 Sosialisasi/Penyuluhan PPTKIS/Penampungan/UP3CTKI 13 Pembinaan TKI di Luar Negeri 14 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 15 Penyusunan Perda Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) Terlaksananya Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan Sosialisasi/Penyuluhan PPTKIS/Penampungan/UP3CTKI PPTKIS/Penampungan/UP3CTKI Terlaksananya Pembinaan TKI di Luar Negeri Jumlah peserta sasaran monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan Terlaksananya Penyusunan Perda Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) Terlaksananya Pembinaan TKI di Luar Negeri Jumlah peserta sasaran monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan Terlaksananya Penyusunan Perda Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) 20 orang 10,720,000 - - - - - - - - 0 - - 1 kali 150,000,000 - - - - - - 0 - - 20 orang 25,000,000 25 orang 27,500,000 - - - - 0 - - 1 dokumen 150,000,000-9 dari 21.
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Formula Perhitungan Meningkatnya dukungan peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase surat menyurat yang terdistribusi dengan baik Jumlah surat dinas yang terdistribusi dengan baik dibagi jumlah surat dikali 100% Kondisi Tahun 2013 TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN) TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 471,607,000 100% 545,243,800 100% 290,600,000 100% 429,660,000 462,376,000 100% 100% 100% 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah surat keluar selama 1 tahun Persentase kendaraan dinas yang tertib administrasi jumlah kendaraan dinas/operasional Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi Jumlah surat keluar selama 1 tahun Jumlah kendaraan dinas yang tertib administrasi dibagi jumlah kendaraan dinas dikali 100% jumlah kendaraan dinas/operasional Jumlah kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah jumlah kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan dikali 100% 12 bulan 12 bulan 47,765,000 12 bulan 72,000,000 12 bulan 47,275,000 12 bulan 52,002,500 1500 surat 36,799,400 100% 100% 16 kend oda dua dan 2 kend roda empat 100% 100% 4,834,000 3 4 5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan pembayaran belanja telepon jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah dokumen Surat permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan Jumlah pembayaran belanja telepon jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan 16 jenis alat/12 bulan 16 jenis alat/12 bulan 14,034,000 16 jenis alat/12 bulan 14,575,000 16 jenis 14,575,000 16 jenis alat/12 bulan 16,032,500 0 0-0 - 0-0 - 1 dokumen 12 bulan dan 16 jenis alat 16 kend roda dua dan 2 kend roda empat 17,636,000 20,403,600 1 dokumen 45,000,000 0-0 - 0-250 SPM 82,615,000 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Luasan ruangan yang dibersihkan Luasan ruangan yang dibersihkan 33 jenis alat kebersihan 33 jenis alat kebersihan 24,000,000 33 jenis alat kebersihan 27,500,000 32 jenis alat kebersihan/1 2 bulan 30,250,000 33 jenis alat kebersihan/1 1 bulan 33,275,000 12 ruangan 36,603,000 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 50 jenis ATK 50 jenis ATK 33,000,000 50 jenis ATK 33,000,000 49 jenis ATK 36,300,000 40 jenis ATK 39,930,000 50 jenis ATK 43,923,000 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 14 jenis cetakan 14 jenis cetakan 29,820,000 14 jenis cetakan 30,000,000 14 jenis cetakan 33,000,000 11 jenis cetakan 36,300,000 15 jenis 39,930,000 10 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 kali rapat tahunan/2 kali rapat semestera 12 kali perjalanan dalam daerah dan 4 kali perjalanan dinas luar daerah 1 kali rapat tahunan/2 kali rapat semesteran/6 12 kali perjalanan dinas dalam daerah dan 4 kali perjalanan dinas luar daerah 7,608,000 110,000,000 1 kali rapat tahunan/2 kali rapat semesteran/6 12 kali perjalanan dinas dalam daerah dan 4 kali perjalanan dinas luar daerah 8,368,800 9 kali/12 bulan 9,200,000 119,800,000 84 kali 75,000,000 1 kali rapat tahunan/2 kali rapat semesteran/6 12 kali perjalanan dinas dalam daerah dan 4 kali perjalanan dinas luar daerah 10,120,000 9 kali 11,132,000 82,500,000 30 kali perjalanan dalam daerah dan 6 kali perjalanan luar daearah 110,750,000 11 Peringatan/Kegiatan Insidentil jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil 0 0-1 kali 30,250,000 10 dari 21.
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Formula Perhitungan 12 Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas Kondisi Tahun 2013 TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN) TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp jumlah pengemudi/supir dinas jumlah pengemudi/supir dinas 1 orang 27,500,000 13 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki 12 mesin 12 mesin ketik / 10 ketik / 10 komputer / komputer / 20 20 printer / printer / 2 AC / 2 AC/ 2 1 mesin foto UPS copy / 2 UPS 14,000,000 12 mesin ketik / 10 komputer / 20 printer / 2 AC / 1 mesin foto copy / 2 UPS 20,000,000 54 peralatan 20,000,000 12 mesin ketik / 10 komputer / 20 printer / 2 AC / 1 mesin foto copy / 2 UPS 22,000,000 - - 14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Pawai pembangunan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah pelaksanaan pawai pembangunan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah pawai pembangunan yang dilaksanakan 8 jenis peralatan 8 jenis peralatan 146,380,000 8 jenis peralatan 195,000,000 0-8 jenis peralatan 110,000,000 - - 0 0-1 kali 25,000,000 1 kali 25,000,000 1 kali 27,500,000 - - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 92,280,000 100% 571,352,000 100% 75,950,000 100% 103,345,000 100% 225,466,000 Persentase kendaraan dinas yang layak pakai Jumlah kendaraan dinas layak pakai dibagi jumlah kendaraan dinas dibagi 100% 100% 100% 100% 1 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas/ operasional Jumah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas/ operasional 2 unit kendaraan roda 4 dan 3 unit kendaraan roda 2 0 2 unit kendaraan roda 4 dan 3 unit kendaraan roda 2 3 unit kendaraan bermotor roda dua 19,530,000 72,750,000 2 unit kendaraan roda 4 dan 3 unit kendaraan roda 2 1 unit kendaraan bermotor roda empat 22,000,000 50 kali 75,950,000 38 kl servis rutin, 12 kl penggantian suku cadang, 12 kali penggantian oli mobil 103,345,000 16 kend oda dua dan 2 kend roda empat 25,342,000 497,000,000 - - - - - - Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik 100% 100% 3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 12 mesin ketik / 10 komputer / 20 printer / 2 AC/ 2 UPS - - - - - - - - 12 mesin ketik / 14 komputer / 12 printer / 24 AC / 1 mesin foto copy / 6 UPS 24,200,000 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah gedung kantor yang dipelihara 0 0-1 paket 52,352,000 - - - - - - Persentase ketersediaan/kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur 100% 100% 4 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor 0 0-0 - 0-0 - 8 jenis 110,000,000 11 dari 21.
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Formula Perhitungan Kondisi Tahun 2013 TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN) TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Persentase kendaraan dinas yang laik jalan 100% 100% 5 Pengadaan bbm dan pelumas jumlah/volume bbm dan pelumas jumlah/volume bbm dan pelumas 7440 liter 65,924,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas PNS Jumlah peserta pelatihan peningkatan kinerja dibagi jumlah pegawai SKPD dikali 100% jumlah kegiatan jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% - - 100% 167,980,000 - - 100% 200,000,000 100% 200,000,000 1 kali 200,000,000 2 Pelatihan Peningkatan Kinerja PNS Jumlah peserta pelatihan peningkatan kinerja PNS Jumlah peserta pelatihan peningkatan kinerja PNS - - 45 orang 167,980,000 - - 40 orang 200,000,000 - - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah laporan kinerja dan Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai keuangan yang disusun sesuai jadwal dibagi jumlah laporan jadwal kinerja dan keuangan yang disusun dikali 100% 50% 60% 45,469,000 70.00 241,084,200 80.00 217,603,000 90.00 549,575,000 100% 260,532,000 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhstisar Realisasi Kinerja SKPD jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7 dokumen 7 dokumen 18,838,000 7 dokumen 28,856,200 7 dokumen 50,853,000 7 dokumen 55,950,000 4 dokumen (LAKIP, LKPJ, LPPD dan PK) 19,920,000 2 Penyusunan Laporan Keuangan jumlah laporan keuangan jumlah laporan keuangan 2 dokumen 20,900,000 3 Pelaksanaan Survei kepuasan Masyarakat Jumlah Survei Kepuasan Masyarakat Jumlah Survei Kepuasan Masyarakat 2 dokumen 15,000,000 4 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan Jumlah dokumen Standar Pelayanan Jumlah dokumen Standar Pelayanan 0 - - - - - - - - 2 dokumen 40,000,000 5 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA//DPPA Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA//DPPA 4 dokumen (RKA, DPA, PRKA, DPPA) 15,282,000 6 Penyusunan/reviu renstra Jumlah dokumen renstra Jumlah dokumen renstra 1 dokumen 13,630,000 7 Penyusunan Renja/RKT Jumlah dokumen Renja/RKT Jumlah dokumen Renja/RKT 1 dokumen 12,700,000 8 Penyusunan profil SKPD Jumlah dokumen profil SKPD Jumlah dokumen profil SKPD 1 dokumen (12 bulan) 123,100,000 9 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen yang disusun dan waktu pelaksanaan penyusunan dokumen Jumlah dokumen yang disusun dan waktu pelaksanaan penyusunan dokumen 2 dokumen/ 1 thn 2 dokumen/1 thn 13,131,000 2 dokumen/1 thn 70,000,000 2 dokumen/12 bulan 78,750,000 2 dokumen/12 bulan 86,625,000 12 dari 21.
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Formula Perhitungan 10 11 Pembuatan Web Server dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Penyebarluasan informasi ketenagakerjaan dan transmigrasi melalui website Terlaksananya Pembuatan Web Server dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan waktu pelaksanaannya Terlaksananya Pembuatan Web Server dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan waktu pelaksanaannya Terlaksananya penyebaran Terlaksananya penyebaran informasi ketenagakerjaan melalui informasi ketenagakerjaan melalui website dan waktu website dan waktu pelaksanaannya pelaksanaannya Kondisi Tahun 2013 TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN) TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 0 - - 1 paket 50,208,000 6 bulan 19,000,000 2 bulan 77,000,000 0 - - 1 paket 37,020,000 12 bulan 19,000,000 12 bulan 60,000,000 12 Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja makro yang disusun Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja makro yang disusun 0 - - - - - - 1 dokumen 200,000,000 13 14 Penyusunan SPP, IKM, SPM dan SOP SKPD Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah dan jenis dokumen yang disusun Jumlah laporan yang disusun Jumlah dan jenis dokumen yang disusun Jumlah laporan yang disusun 1 dokumen 2 dok./1 thn - - 4 dok/40 buku 55,000,000 4 dok (SPP, IKM, SPM dan SOP) 50,000,000 4 dok/40 buku 70,000,000 2 dok./1 thn 6,000,000 - - - - - - - - 15 Penyusunan SPP, SPM dan SOP SKPD Jumalh dokumen yang disusun Jumalh dokumen yang disusun 2 dokumen 3 dokumen 7,500,000 - - - - - - - - Total Anggaran 30,291,050,000 33,320,290,455 5,250,000,000 5,100,000,000 9,597,874,000 Malang, 02 Mei 2017 Kepala Dinas Tenaga kerja Kota Malang YUDHI K. ISMAWARDI, SH, M.Hum. Pembina Utama Muda NIP. 19571118 198403 1 005 13 dari 21.
KET. 16 PAD DBHCHT PAD PAD PAD PAD 14 dari 21.
KET. 15 dari 21.
KET. 16 dari 21.
KET. PAD DBHCHT 17 dari 21.
KET. 18 dari 21.
KET. 19 dari 21.
KET. 20 dari 21.
KET. 21 dari 21.