PROGRAM KERJA TAHUN 2014 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) 2014

Transkripsi

1 Belanja Tidak Langsung PROGRAM KERJA TAHUN 2014 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) 2014 NO PROGRAM KEGIATAN VOLUME DANA (Rp) SASARAN TARGET KET Belanja Pegawai 1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 12 Bulan 3,375,750,600 Kesejahteraan pegawai 12 Bulan 2 Tunjangan Keluarga 12 Bulan 319,611,120 Kesejahteraan pegawai 12 Bulan 3 Tunjangan Jabatan Struktural 12 Bulan 196,585,000 Kesejahteraan pegawai 12 Bulan 4 Tunjangan Jabatan Fungsional 12 Bulan 103,649,000 Kesejahteraan pegawai 12 Bulan 5 Tunjangan Fungsional Umum 12 Bulan 102,510,000 Kesejahteraan pegawai 12 Bulan 6 Tunjangan Beras 12 Bulan 212,550,560 Kesejahteraan pegawai 12 Bulan 7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 12 Bulan 78,169,532 Kesejahteraan pegawai 12 Bulan 8 Pembulatan Gaji 12 Bulan 106,188 Kesejahteraan pegawai 12 Bulan 9 Iuran Asuransi Kesehatan - 4,388,932,000

2 Belanja Langsung Pelayanan Administrasi 1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 4,400,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan Perkantoran 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 12 Bulan 47,788,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 12 Bulan 7,000,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan perijinan kendaraan dinas 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 29,367,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 26,400,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan 6 Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 18,404,900 Kelancarantugas dinas 12 Bulan 7 Penyediaan barang cetakan dan 12 Bulan 20,800,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan penggandaan 8 Belanja alat listrik dan elektronik lampu 12 Bulan 4,400,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan pijar bateray kering 9 Belanja surat kabar/majalah 12 Bulan 3,160,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan 10 Belanja bahan bakar minyak gas 12 Bulan 2,293,500 Kelancarantugas dinas 12 Bulan ( non kendaraan ) 11 Belanja makan dan minuman rapat 12 Bulan 3,900,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan 12 Belanja makanan dan minuman tamu 12 Bulan 2,860,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan 13 Belanja perjalanan Luar Daerah 12 Bulan 35,000,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan 14 Perjalanan dinas dalam daerah 12 Bulan 6,557,500 Kelancarantugas dinas 12 Bulan Dipindahkan 212,330,900

3 Pindahan 212,330,900 2 Peningkatan Sarana dan 1 Biaya pemeliharaan bangunan rumah Paket 10,000,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan Prasarana Aparatur dinas 2 Biaya pemeliharaan bangunan gedung Paket 75,000,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan kantor/tempat kerja 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Paket 89,838,500 Kelancarantugas dinas 12 Bulan dinas/operasional 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Paket 35,520,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan dan perlengkapan kantor 5 Pengadaan peralatan dan perlengkapan Paket 243,800,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan kantor 454,158,500 3 Pemeliharaan Rutin 1 Belanja pemeliharaan instalasi air bersih Paket 1,000,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Belanja pemeliharaan instalasi jaringan Paket 4,000,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan listrik 3 Belanja pemeliharaan instalasi telepon Paket 1,000,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan 4 Pemeliharaan peralatan BLK Paket 11,000,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan 5 Pemeliharaan Werles Paket 500,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan 6 Pemeliharaan Komputer Paket 12,000,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan 7 Pemeliharaan mesin ketik Paket 4,500,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan 8 Belanja pemeliharaan perlengkapan 1,520,000 Kelancarantugas dinas rumah tangga Kulkas, TV 35,520,000 Belanja Modal 1 Pengadaan mesin las Unit 60,000,000 Kelancarantugas dinas 6 2 Tenda untuk pencaker Unit 30,000,000 Kelancaran tugas dinas 3 3 Pengadaan komputer Note Book Unit 40,000,000 Kelancaran tugas dinas 4 4 Pengadaan Lap Top Unit 15,000,000 Kelancaran tugas dinas 2

4 5 Pengadaan kursi tunggu Buah 10,500,000 Kelancaran tugas dinas 30 6 Gorden/rell allumunium Unit 40,000,000 Kelancaran tugas dinas 4 7 Gorden/rell allumunium Unit 33,000,000 Kelancaran tugas dinas 2 8 Pengadaan kamera Unit 7,000,000 Kelancaran tugas dinas 1 9 Pengadaan Dendicam Unit 8,300,000 Kelancaran tugas dinas 1 243,800,000 4 Program Peningkatan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja Persentase 21,153,000 Kelancaran tugas dinas 100 Pengembangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sistem Pelaporan 2 Penyusunan Sistem Managemen Mutu Bulan 50,000,000 Kelancaran tugas dinas 2 Capaian Kinerja dan Keuangan 71,153,000 5 Program Pengembang 1 Penyusunan dan pengumpulan data Kecamatan 40,000,000 Kelancaran tugas dinas 12 an Data/ Informasi/ statistik daerah Statistik Daerah 40,000,000 6 Peningkatan kualitas 1 Non Institusional Orang/Pkt 1,833,420,000 Tenaga kerja terampil siap 816 dan produktivitas kerja 51 Paket tenaga kerja 2 Institusional Orang Tenaga kerja terampil siap 288 kerja 18 Paket 3 Pembinaan LPK (Subsidi Program) LPK 102,616,000 Kinerja LPK meningkat me 7 (20 orang) lalui workshop subsidi prog 4 Pemberdayaan wira usaha bagi Orang 52,715,000 Lulusan pelatihan siap ber 20 lulusan pelatihan wira usaha 5 Pemagangan OJT mantan peserta Orang 60,000,000 Peserta pemagangan siap 24 pelatihan di perusahaan-perusahaan pakai 2,048,751,000

5 7 Peningkatan Kesempat 1 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Prosentase 41,110,200 Terpenuhinya informasi 100 an Kerja Kerja lowongan kerja 2 Penyiapan tenaga kerja siap pakai Orang 652,500,000 Peningkatan kualitas peserta 240 Wira usaha Baru (WUB) menjadi TK Trampil & mandiri 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12 bulan Penanggulangan permasalahan Prosentase 15,456,300 Peningkatan situasi yang 100 penempatan tenaga kerja kondusif 709,066,500 8 Perlindungan dan 1 Fasilitasi prosedur perselisihan Hubung Kasus 9,440,000 Terselesaikannya kasus PHI 30 Pengembangan an Industrial (HI) dan PHK Lembaga Ketenaga 2 Fasilitasi Penyelesaian prosedur per 80 orang 14,120,000 Terdeteksinya kasus PHI/ 80 kerjaan lindungan hukum dan Jamsostek 4 Kegiatan PHK secara dini 4 Keg 3 Fasilitasi penyelesaian perlindungan Orang 50,000,000 Teratasinya permasalahan 100 pekerja wanita dan penghapusan ketenagakerjaan daerah pekerja anak 4 Pendampingan dewan pengupahan 12 bulan 90,000,000 Terlaksananya kegiatan 12 bulan fasilitasi dewan pengupahan 5 Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit 12 bulan 16,799,000 Terlaksananya peningkatan 12 bulan Daerah efektivitas LK Tripartit 6 Sosialisasi lembaga ketenagakerjaan 12 bulan 22,573,000 Terlaksananya sosialisasi 12 bulan di perusahaan ketenagakerjaan 7 Bimbingan teknis penyelesaian perselisih 12 Bulan 21,243,000 Terlaksananya Bimtek 12 Bulan an industrial 224,175,000

6 9 Program Transmigrasi 1 Pengerahan dan penempatan 100 KK 1,328,000,000 Terlaksananya program 100 KK Regional transmigrasi Ketransmigrasian 2 Penyuluhan 54 Kali 54 Kali 3 Pendidikan 4 Kali 4 Kali 4 Pembinaan 4 Kali 4 Kali 5 Koordinasi/konsultasi 13 Kali 13 Kali 6 Penjajagan/ceking lokasi 10 Kali 10 Kali 7 Penjemputan 7 Kali 7 Kali 8 Penampungan 7 Kali 7 Kali 9 Pelepasan 7 Kali 7 Kali 10 Pengawalan 7 Kali 7 Kali 1,328,000, Program Kerjasama 1 Penyebarlluasan informasi pembangun 1 Bulan 22,480,300 Terlaksananya Bantul 1 Bulan Informasi dengan an daerah (Bantul Ekspo 2014) Ekspo 2014 Mass Media 11 Program Penempatan 1 Penempatan pencari kerja melalui 2000 Org 100,350,000 Peningkatan kesejahteraan 2000 Org Tenaga Kerja AKL, AKAD, AKAN bagi pencari kerja 12 Program Perluasan 1 Kegiatan Terapan Teknologi Tepat Guna 75 Orang 213,000,000 Peningkatan kualitas 75 Orang Kerja pencari kerja 2 Kegiatan PKSPK Produktif 78 Paket 5,850,000,000 Peningkatan kesejahteraan 78 Paket bagi pencari kerja 3 Pemanduan dan pembinaan Usaha 20 Orang 55,000,000 Peningkatan kualitas 20 Orang Tenaga Kerja Terdidik pencari kerja 6,118,000,000 JUMLAH 1,450,830,300

7 13 Program Peningkatan 1 Kegiatan pembentukan dan pemberdaya 150 Orang 13,834,000 Terlaksananya budaya K3 150 Orang Norma Kerja dan Norma an fungsi kelembagaan P2K3 di perusahaan Keselamatan dan 2 Kegiatan pencegahan kebakaran dan 4 Kegiatan 23,200,000 Terciptanya budaya K3 4 Kegiatan Kesehatan Kerja K3 100 Orang di perusahaan 100 Orang 3 Kegiatan pengawasan obyek keselamat 120 Prsh 50,000,000 Terlaksananya pengawasan 120 Prsh an kerja dan sosialisasi sistem K3 di perusahaan managemen K3 4 Fasilitasi bulan K3 5 Orang 26,150,000 Terciptanya budaya K3 5 Orang 100 Orang di perusahaan 100 Orang 5 Fasilitasi UKM K3 4 Kegiatan 40,000,000 Terlaksananya perlindung 4 Kegiatan an kerja 6 Fasilitasi Bimtek sertifikasi K3 pekerja 140 Orang 159,086,000 Terlaksananya Bimtek 140 Orang perusahaan rokok Norma ketenagakerjaan JUMLAH 312,270,000 JUMLAH TOTAL ANGGARAN ,640,735,200 Bantul, Januari 2014 Kepala Disnakertrans Kab Bantul Drs.DIDIK WARSITO. M.Si NIP

8 PROGRAM KERJA TAHUN 2009 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN (TP) 2009 NO PROGRAM KEGIATAN VOLUME DANA (Rp) SASARAN TARGET KET Perluasan dan Pe- 1 Administrasi Kegiatan 12 Bulan 165,800,000 Pemberdayaan tenaga 1 Paket DIPA ngembangan Ke kerja penganggur melalui / sempatan Kerja 2 Padat Karya Produktif / Infrastruktur HOK 3,834,200,000 kegiatan Padat Karya /-/ (PPKK) Produktif ,000,000,000 31/12/ Perlindungan dan 1 Administrasi kegiatan 12 Bulan 38,000,000 Kelancaran administrasi 12 Bulan / Pengembangan kegiatan /-/ Lembaga Tenaga 2009 Kerja 2 Penyuluhan Pembuatan PP dan PKB 1 Paket 27,900,000 Terlaksananya penyuluhan 1 Paket ( HIPTK ) dan penyebaran informasi hubungan industrial 3 Penyuluhan Pembentukan LKS 1 Paket 28,400,000 Terlaksananya penyuluhan 1 Paket Bipartit dan penyebaran informasi hubungan industrial 4 Penyuluhan Penyelesaian HI melalui 1 Paket 23,700,000 Terlaksananya penyuluhan 1 Paket Mekanisme Bipartit dan penyebaran informasi hubungan industrial 5 Pencegahan dan Penyelesaian Per 1 Paket 7,000,000 Terlaksananya penanganan 1 Paket selisihan HI dan PHK melalui Mekanis kasus perselisihan HI me Bipartit 125,000,000 Dipindahkan 4,125,000,000

9 Pindahan 4,125,000,000 3 Peningkatan Kualitas 1 Administrasi kegiatan 12 Bulan 49,500,000 Kelancaran administrasi 12 Bulan / dan Produktivitas kegiatan /-/ Tenaga Kerja 2 Evaluasi/Laporan kegiatan 12 Bulan 5,800,000 Terlaksananya evaluasi 12 Bulan 2009 ( UPTD - BLK ) laporan kegiatan 3 Rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan 1 Paket 10,800,000 Terselenggaranya rapat 1 Paket kelompok kerja/konsultasi 4 Pengadaan alat bengkel/ketrampilan 1 Paket 201,950,000 Tersedianya peralatan 1 Paket ketrampilan 5 Sistem Akuntansi Instansi (SAP) 12 Bulan 17,700,000 Terkelolanya SAP 12 Bulan 6 Pelatihan berbasis masyarakat 10 Kegiatan 258,110,000 Terselenggaranya pelatih 10 Keg an berbasis masyarakat 7 Pelatihan kerja keliling (MTU) 14 Kegiatan 406,140,000 Terselenggaranya pelatih 14 Keg an keliling 950,000,000 JUMLAH KESELURUHAN ( APBN ) 5,075,000,000 Bantul, Januari 2009 Kepala Disnakertrans Kab Bantul Ir.SUGENG SUDARUNO,MM NIP

10 PROGRAM KERJA TAHUN 2009 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL ANGGARAN DEKONSENTRASI 2009 NO PROGRAM KEGIATAN VOLUME DANA (Rp) SASARAN TARGET KET Pengembangan 1 Administrasi Kegiatan 12 Bulan 1,900,000 Kelanacaran pelaksanaan 12 Bulan Dekon Wilayah Strategis dan tugas Pengembangan Informasi Managemen 12 Bulan 5,700,000 Calon transmigrasi 12 Bulan 3 Evaluasi/Laporan Kegiatan 12 Bulan 1,900,000 Data laporan cepat dan 12 Bulan akurat 4 Penyuluhan, Penyebaran Informasi 12 Bulan 79,150,000 Warga masyarakat 12 Bulan 5 Pendaftaran, Seleksi 175 KK 31,075,000 Calon transmigrasi 175 KK 6 Perpindahan Penempatan 175 KK 79,150,000 Calon transmigrasi 175 KK 198,875,000 Keseluruhan Dana Tugas Pem 5,273,875,000 bantuan dan Dekonsentrasi Tahun 2009 Bantul, Januari 2009 Kepala Disnakertrans Kab Bantul Ir.SUGENG SUDARUNO,MM NIP