:

: rsk_sitanala@yahoo.co.id

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA TANGERANG TAHUN 2015-2019 Disahkan di : Tangerang Pada Tanggal : 11 Juli 2017 Oleh DEWAN PENGAWAS Dra. Engko Sosialine M., Apt Anggota Bob Soelaiman Effendi Dr. Hana Sri Juni Kartika, SH., LL. M

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) REVISI-Ill RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA TANGERANG TAHUN 2015-2019 Disahkan di : Tangerang Pada Tanggal : 11 Juli 2017 NN Oleh ktur Utama, DIREKTUR UTAMA RUMAH SA Dr. SITANA ANGERAND dr. Ali chtar, Sp. PK. MARS. 196007191987091001 CA Direktur K angan, SDM dan Umum Direktur Pelayanan It ofstcestal Lift drg. Dian Prasetyo Andriani, MM dr. Diana Dewi Anggraini, M.Kes NIP 195912161987122001 NIP 197106292001122001

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Revisi III Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang tahun 2017, telah dapat diselesaikan dengan baik. Beberapa bagian bab yang direvisi adalah bab I, III dan IV. Revisi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama yang penuh semangat dari seluruh Tim penyusun rencana strategis Hk.02.03/XXXI/03965/2017 beserta Direksi dan jajaran manajemen maupun fungsional RSK Dr. Sitanala Tangerang. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1507). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4/KMK.05/2010 tentang Penetapan RSK. Dr. Sitanala Tangerang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), maka RSK Dr. Sitanala Tangerang mempunyai kewajiban untuk membuat Rencana Strategis Bisnis sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.03.03/I/1032/2014 tertanggal 28 Mei 2014 tentang Rencana Strategis Bisnis UPT Vertikal Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan sebagai panduan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pembuatan Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang tahun 2015-2019 ini, selain sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan juga memuat arah dan kebijakan dalam pencapaian kinerja bagi satuan kerja UPT Vertikal yang dapat di implementasikan dengan baik dan dijalankan sesuai dengan aturan. Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 i

Kami berharap dengan adanya Rencana Strategis Bisnis ini, RSK Dr. Sitanala Tangerang tahun 2015-2019 dapat menjadi semakin baik kinerjanya dan selanjutnya dapat mewujudkan visi misinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/pelanggan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GRAFIK... i iii v vi BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Tujuan Rencana Strategis Bisnis... 3 1.3. Dasar Hukum... 4 1.4. Sistematika Laporan... 5 BAB II GAMBARAN KINERJA SAAT INI 2.1. Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan... 8 2.2. Gambaran Kinerja Aspek Keuangan... 28 2.3. Gambaran Kinerja Aspek Manajemen... 35 2.4. Gambaran Kinerja Aspek Sumber Daya Manusia... 36 2.5. Gambaran Kinerja Aspek Sarana Prasarana... 45 BAB III ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS 3.1. Rumusan Visi, Misi dan Tata Nilai... 58 3.2. Aspirasi Stakeholder Inti... 60 3.3. Tantangan Strategis... 61 3.4. Benchmarking... 62 3.5. Analisa SWOT... 63 3.6. Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis... 67 3.7. Analisa TOWS... 71 3.8. Rancangan Peta Strategi... 72 3.9. Matrik KPI 73 BAB IV INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS 4.1. Matriks Indikator Kinerja Utama... 78 Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 iii

4.2. Kamus Indikator Kinerja Utama... 81 4.3. Program Kerja Strategis... 122 BAB V ANALISA DAN MITIGASI RISIKO 5.1. Identifikasi Risiko... 128 5.2. Penilaian Tingkat Risiko... 129 5.3. Rencana Mitigasi Risiko... 130 BAB VI PROYEKSI FINANSIAL 6.1. Estimasi Pendapatan... 132 6.2. Rencana Kebutuhan Anggaran... 134 6.3. Rencana Pendanaan... 135 BAB VII PENUTUP... 142 LAMPIRAN Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 iv

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Kunjungan Layanan Instalasi Rawat Jalan... 9 Tabel 2.2 Volume Kunjungan Layanan Pasien Rawat Inap... 14 Tabel 2.3 Perkembangan Volume Kunjungan Layanan Penunjang Medis... 24 Tabel 2.4 Kinerja Pendapatan... 28 Tabel 2.5 Realisasi Belanja... 30 Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Keuangan RSK Dr. Sitanala Tangerang... 34 Tabel 2.7 Capaian Kinerja BLU... 35 Tabel 2.8 Data Ketenagaan... 37 Tabel 2.9 Kegiatan Pengembangan SDM... 43 Tabel 2.10 Aspek Sarana dan Prasarana... 47 Tabel 3.1 Aspirasi Stakeholder Inti... 60 Tabel 3.2 Benchmarking... 63 Tabel 3.3 Matriks SWOT... 65 Tabel 3.4 Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix... 68 Tabel 3.5 Eksternal Factor Evaluation (EFE) Matrix... 69 Tabel 3.6 Matriks TOWS... 71 Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama... 78 Tabel 4.2 Program Kerja Strategis... 122 Tabel 5.1 Identifikasi Risiko... 128 Tabel 5.2 Penilaian Tingkat Risiko... 129 Tabel 5.3 Rencana Mitigasi Risiko... 131 Tabel 6.1 Estimasi Pendapatan... 133 Tabel 6.2 Estimasi Anggaran Operasional... 134 Tabel 6.3 Rencana Pendanaan... 135 Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 v

DAFTAR GRAFIK Grafik 2.1 Trend Kunjungan Layanan Instalasi Rawat Jalan... 12 Grafik 2.2 Perbandingan volume kunjungan layanan Poliklinik Kusta dan Spesialis RS Dr. Sitanala Tangerang... 13 Grafik 2.3 Trend Volume Kunjungan Pasien Rawat Inap... 14 Grafik 2.4 Grafik 2.5 Grafik 2.6 Grafik 2.7 Grafik 2.8 Grafik 2.9 Perbandingan persentase perubahan jumlah kunjungan pasien rawat inap... 15 Perbandingan BOR Rawat Inap Kusta dan Umum Tahun 2010-2016 16 Perbandingan rata-rata Lama hari rawat Pasien Rawat Inap Kusta dan Umum. 17 Perbandingan nilai GDR Pasien Rawat Inap Kusta dan Umum... 18 Perbandingan nilai NDR Pasien Rawat Inap Kusta dan Umum... 19 Perbandingan nilai BTO Pasien Rawat Inap Kusta dan Umum... 20 Grafik 2.10 Perbandingan nilai TOI Pasien Rawat Inap Kusta dan Umum... 21 Grafik 2.11 Perubahan Jumlah Kapasitas Tempat Tidur Rawat Inap.. 22 Grafik 2.12 Volume Kunjungan Layanan Penunjang... 23 Grafik 2.13 Persentase Perubahan Volume Kunjungan Layanan Penunjang... 25 Grafik 2.14 Kunjungan Pasien Rehabilitasi Terpadu... 26 Grafik 2.15 Realisasi Belanja APBN... 31 Grafik 2.16 Realisasi Belanja BLU... 32 Grafik 3.1 Diagram Kartesius... 70 Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 vi

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang RSK. Dr. Sitanala Tangerang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Direktorat Jenderal Pelayanan kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menyukseskan Visi dan Misi Kementerian Kesehatan. Visi dari Kementerian Kesehatan adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandasan Gotong Royong. Adapun Misi pembangunannya terdiri dari : 1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandasan negara hukum, 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagaqi negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat berbasiskan kepentingan nasional, serta 7. Mewujudkan masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan. Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 1

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan kesehatan, maka RSK. Dr.Sitanala membuat Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang bertujuan untuk menuangkan rencana-rencana strategis dalam mencapai Visi dan Misi rumah sakit yang merupakan upaya pencapaian Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dalam kerangka nasional, juga berupaya mencapai Visi dan Misi Negara Republik Indonesia. Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSK Dr.Sitanala Tangerang Tahun 2015 2019, merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat arah dan kebijakan untuk lima tahun kedepan, dimana proses penyusunannya mengikuti Pedoman Penyusunan Rencana Strategi Bisnis bagi Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.03.03/I/032/2014. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: 011 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSK. Dr. Sitanala Tangerang, ditetapkan bahwa RSK Dr. Sitanala Tangerang adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi paripurna di bidang kusta secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan RSK Dr. Sitanala Tangerang saat ini telah berkembang menjadi suatu organisasi yang kompleks, ditandai dengan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dalam rangka memenuhi standardisasi rumah sakit khusus kelas A. Peningkatan sarana prasarana dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 2

upaya RSK Dr. Sitanala guna meningkatkan pelayanan bermutu yang sesuai dengan standar. Secara umum dapat dipahami dengan analisa lingkungan setempat secara geografis maupun demografis, RSK Dr. Sitanala memiliki potensi untuk dikembangkan. Hal ini juga didukung dengan adanya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang semakin tinggi, sehingga pelayanan rujukan untuk pasien kusta dan umum yang membutuhkan pelayanan spesialistik menjadi peluang untuk meningkatkan kinerja rumah sakit yang dapat dimanfaatkan oleh RSK Dr. Sitanala pada saat ini maupun dimasa yang akan datang. 1.2. Tujuan Rencana Strategis Bisnis Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Bisnis ini adalah sebagai berikut : 1. Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama periode lima tahunan yang sejalan dengan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu kelembagaan RSK. Dr. Sitanala Tangerang 3. Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan visi dan misi RSK. Dr. Sitanala Tangerang 4. Salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama dengan para stakeholder RSK. Dr. Sitanala Tangerang Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 3

1.3. Dasar Hukum. Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015 2019 ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 011 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSK Dr.Sitanala Tangerang. 6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025; 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.05/2010 tentang Penetapan RSK. Sitanala Tangerang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU); 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019; Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 4

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1507). 1.4. Sistematika Laporan Penulisan Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015 2019 terdiri dari 7 Bab yang mengikuti kaidah sistematika Surat Edaran No: HK.03.03/I/1032/2014 tentang Penyusunan Rencana Strategis Bisnis UPT Vertikal Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, dengan format sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2 Tujuan Rencana Strategis Bisnis 1.3 Dasar Hukum 1.4 Sistematika Laporan BAB II GAMBARAN KINERJA SAAT INI 2.1 Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan 2.2 Gambaran Kinerja Aspek Keuangan 2.3 Gambaran Kinerja Aspek Manajemen 2.4 Gambaran Kinerja Aspek Sumber Daya Manusia 2.5 Gambaran Kinerja Aspek Sarana Prasarana BAB III ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS 3.1 Rumusan Pernyataan Visi, Misi, Dan Tata Nilai 3.2 Aspirasi Stakeholder Inti 3.3 Tantangan Strategis 3.4 Benchmarking Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 5

3.5 Analisis SWOT 3.6 Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis 3.7 Analisis TOWS 3.8 Rancangan Peta Strategi BAB IV INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS 4.1 Indikator Kinerja Utama 4.2 Kamus Indikator Kinerja Utama 4.3 Program Kerja Strategis BAB V. ANALISA DAN MITIGASI RISIKO 5.1 Identifikasi Risiko 5.2 Penilaian Tingkat Risiko 5.3 Rencana Mitigasi Risiko BAB VI PROYEKSI FINANSIAL 6.1 Estimasi Pendapatan 6.2 Rencana Kebutuhan Anggaran 6.3 Rencana Pendanaan BAB VII PENUTUP LAMPIRAN Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 6

BAB II GAMBARAN KINERJA SAAT INI Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang, ditetapkan bahwa RSK Dr. Sitanala Tangerang adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pelayanan terhadap penderita kusta secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian, serta pengembangan kesehatan dibidang kusta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam perjalanannya RSK Dr. Sitanala juga melayani pasien selain pasien kusta. Bahkan terdapat kecenderungan pasien umum mengalami peningkatan kunjungan dan sebaliknya pasien kusta mengalami penurunan kunjungan. Rencana Strategis Bisnis (RSB) ini merupakan revisi ke III Tahun 2017, sehingga data pelayanan yang ditampilkan adalah data sampai dengan tahun 2016. Berikut beberapa kesimpulan dari evaluasi data pelayanan tahun 2010-2016 : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Rumah Sakit Khusus Kusta Rujukan Kelas A, evaluasi kinerja Tahun 2010-2016 RSK Dr. Sitanala adalah sebagai berikut : 1. Terdapat trend peningkatan kunjungan rawat jalan RSK. Dr. Sitanala Tangerang pada Tahun 2010 sampai tahun 2013, akan tetapi dalam 3 tahun berikutnya yaitu tahun 2014-2016 kunjungan rawat jalan mengalami penurunan. Berdasarkan kategori layanan umum dan kusta maka keduanya mengalami trend penurunan di Tahun 2014-2016 akan tetapi jumlah kunjungan poli spesialis lebih tinggi dari kunjungan poli kusta. Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 7

2. Layanan Rawat Inap mengalami peningkatan kunjungan mulai Tahun 2010 2013, sedikit mengalami penurunan di Tahun 2014 dan terus turun di Tahun 2015. Akan tetapi kunjungan kembali meningkat di Tahun 2016. 3. Untuk data Indikator rawat inap selama tahun 2010-2016, pemanfaatan tempat tidur belum efektif karena capaian BOR masih dibawah 60%, akan tetapi untuk indikator lama hari rawat (AvLOS), BTO, TOI, hasilnya sudah mengalami perbaikan mendekati nilai ideal indikator. 4. Sejalan dengan kunjungan pasien maka volume kunjungan pemeriksaan penunjang medis rata-rata juga mengalami peningkatan sampai Tahun 2014 dan mulai mengalami penurunan di Tahun 2015 dan 2016. Gambaran lengkap kinerja Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang periode Tahun 2010-2016 dapat dilihat pada uraian berikut ini : 2.1. Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan Kinerja aspek pelayanan yang disajikan adalah pencapaian target kinerja dari beberapa indikator kinerja layanan seperti layanan rawat jalan, rawat inap, penunjang, dan layanan rehabilitasi Tahun 2010 2016. 2.1.1. Kinerja Layanan Instalasi Rawat Jalan Berikut ini disampaikan data perkembangan volume kunjungan di instalasi rawat jalan sejak Tahun 2010 2016. Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 8

Tabel 2.1. Volume Kunjungan Layanan Instalasi Rawat Jalan RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010-2016 No Poliklinik Tahun Tahun Naik/ Tahun Naik/ Tahun Naik/ Tahun Naik/ Tahun Naik/ Tahun Naik/ 2010 2011 turun 2012 turun 2013 turun 2014 turun 2015 turun 2016 turun 1. Umum 224 251 12% 660 163% 2952 347% 380-87% 193-49% 504 161% 2. Kusta 8516 9030 6% 9800 9% 11668 19% 10957-6% 7407-32% 5918-20% 3. Anak 906 862-5% 1758 104% 3275 86% 1946-41% 1280-34% 1551 21% 4. Penyakit Dalam 3810 5483 44% 8002 46% 11945 49% 10892-9% 10118-7% 8290-18% 5. Kulit & Kelamin 1958 2370 21% 2651 12% 4050 53% 3195-21% 3855 21% 4023 4% 6. Mata 1113 1859 67% 2673 44% 4076 52% 3886-5% 3818-2% 2556-33% 7. Syaraf 922 1425 55% 1939 36% 4438 129% 4395-1% 3683-16% 2714-26% 8. Bedah Umum 1047 1548 48% 2422 56% 4419 82% 2736-38% 1770-35% 1529-14% 9. Kebidanan 493 655 33% 1166 78% 2673 129% 1533-43% 1179-23% 1302 10% 10. Gizi 112 73-35% 89 22% 422 374% 484 15% 195-60% 90-54% 11. Gigi 460 575 25% 1016 77% 2572 153% 847-67% 661-22% 399-40% 12. Bedah Plastik 287 619 116% 528-15% 379-28% 224-41% 318 42% 597 88% 13. Penyakit Paru 44 503 1043% 925 84% 1614 74% 1899-18% 1977 4% 1983 0.3% 14. Jiwa 10100 141-99% 429 204% 856 99.5% 1124 31% 922-18% - 15. Ortopedi - 21-64 205% 359 461% 161-55% 118-27% - 16 Poli Eksekutif - - - - - - - 17. Poli Anesthesi - - - - - - 323 18. Poli Hemodialisa - - - - - - 704 Jumlah 30022 25415-15% 34122 34% 55698 63% 44659-20% 37494-16% 32485-13% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 9

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat trend volume kunjungan pasien serta persentase kenaikan/penurunan kunjungan dibandingkan dengan volume kunjungan tahun sebelumnya. Kunjungan Poliklinik Kusta pada Tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 6%, sedangkan pada Tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 9% dan 19% pada Tahun 2013. Akan tetapi pada Tahun 2014, 2015, dan 2016 volume kunjungan ini terus mengalami penurunan sebesar 6%, 32%, dan 20%. Demikian pula untuk Poliklinik Umum yang meningkat secara signifikan pada Tahun 2012 (163%) dan Tahun 2013 (347%), tetapi terus mengalami penurunan pada Tahun 2014 (-87%) dan Tahun 2015 (-49%). Sedangkan pada Tahun 2016 volume kunjungan Poliklinik Umum kembali mengalami peningkatan kunjungan sebesar 161%. Untuk Poliklinik Spesialis, pada Tahun 2011 dibandingkan Tahun 2010 maka terjadi peningkatan volume kunjungan pasien pada hampir semua Poliklinik Spesialis kecuali spesialis anak (-5%), Gizi (-35%), dan Jiwa (99%). Penurunan pada spesialis ini karena kurang optimalnya jenis layanan akibat faktor berkurangnya tenaga spesialis yang bertugas. Pada Tahun 2012 hampir semua jenis layanan poli spesialis mengalami peningkatan sebesar 12% - 205%, kecuali layanan Bedah Plastik yang menurun sebesar 15%. Trend peningkatan volume kunjungan layanan spesialis pada Tahun 2013 terus berlanjut tehadap semua jenis layanan spesialis kecuali layanan Bedah Plastik. Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 10

Selanjutnya secara umum volume kunjungan Poliklinik Tahun 2011 menurun sebesar 15% dibanding Tahun 2010. Akan tetapi pada Tahun 2012, volume kunjungan meningkat sebesar 34%. Demikian pula di Tahun 2013 yang mengalami peningkatan sebesar 63%. Peningkatan volume layanan Tahun 2011-2013 ini dipicu oleh kebijakan pemerintah daerah Kota Tangerang yang membiayai asuransi kesehatan warga Kota Tangerang sehingga dengan membawa KTP Kota Tangerang maka warga dapat langsung berobat ke RS termasuk ke Dokter Spesialis. Pada Tahun 2014, sejalan dengan kebijakan pemberlakuan sistem berjenjang bagi Jaminan Kesehatan Nasional, maka berdampak secara nyata terhadap volume kunjungan pasien. Sebagian besar volume kunjungan spesialis mengalami penurunan sekitar 1%-87%. Trend penurunan ini berlanjut pada Tahun kedua JKN yaitu Tahun 2015 dimana sebagian besar layanan mengalami penurunan, kecuali layanan Penyakit Kulit dan Kelamin, Bedah Plastik, dan Poli Paru karena ada penggantian tenaga spesialis. Tahun berikutnya yaitu Tahun 2016, volume layanan sebagian besar spesialis masih terus mengalami penurunan kecuali untuk Poliklinik Anak, Kulit dan Kelamin, Kebidanan, Bedah Plastik yang mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2015. Secara umum, pada Tahun 2014 penurunan volume kunjungan adalah sebesar 20% dan terus turun di Tahun 2015 (16%), dan 2016 (13%). Trend volume kunjungan layanan rawat jalan berdasarkan poliklinik dari Tahun 2010-2016 juga dapat dilihat dari grafik dibawah ini : Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 11

14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Umum Kusta Anak Penyakit Dalam Kulit & Kelamin Mata Syaraf Bedah Umum Kebidanan Gizi Gigi Bedah Plastik Penyakit Paru Jiwa Orthopedi Poli Eksekutif Poli Anesthesi Poli Hemodialisa Grafik 2.1. Trend Kunjungan Layanan Instalasi Rawat Jalan RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010-2016 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 12

Berdasarkan grafik diatas, kunjungan terbanyak adalah dari Poliklinik Kusta dan Poliklinik Penyakit Dalam. Secara umum grafik ini selaras dengan Tabel 2.1 yang menunjukkan trend peningkatan kunjungan mulai Tahun 2011-2013 dan penurunan mulai Tahun 2014 sejak diberlakukannya sistem rujukan berjenjang. Jika dibandingkan jumlah volume kunjungan pasien kusta dengan pasien spesialis terlihat bahwa lebih banyak kunjungan ke Poli Spesialis dibandingkan dengan kunjungan ke Poli Kusta seperti tampak pada grafik dibawah ini : 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2012 2013 2014 2015 2016 Spesialis Kusta Grafik 2.2. Perbandingan volume kunjungan layanan Poliklinik Kusta dan Spesialis RS Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2012-2016 2.1.2. Kinerja Layanan Instalasi Rawat Inap. Kinerja layanan instalasi rawat Inap dapat dilihat dari volume kunjungan pasien rawat inap dan indikator kinerja rawat inap seperti tampak dijelaskan pada tabel dan grafik berikut ini : Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 13

Tabel 2.2 Volume Kunjungan Layanan Pasien Rawat Inap RSK Dr.Sitanala Tangerang Tahun 2010-2016 Rawat Inap Tahun 2010 Tahun 2011 % Tahun 2012 % Tahun 2013 % Tahun 2014 % Tahun 2015 % Tahun 2016 Umum 3086 3822 24 5136 35 7045 37 6902-2 5378-22 7118 32 Kusta 760 1399 84 1572 12 1523-3 1351-11 747-44 600-20 Jumlah 3846 5221 36 6708 28 8568 27 8253-4 6125-25 8396 37 % Tabel diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2011, kunjungan rawat inap meningkat jika dibandingkan jumlah pasien Tahun 2010 sebesar 36%. Tahun 2012, kunjungan meningkat kembali sebesar 28%, dan 27% pada Tahun 2013. Selanjutnya pada Tahun 2014 jumlah pasien mengalami penurunan sebesar 4% dan 25% di Tahun 2015, sedangkan di Tahun 2016 jumlah pasien secara umum meningkat sebesar 37%. Fluktuasi trend kunjungan pasien rawat inap secara umum dapat dilihat dari grafik dibawah ini : 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jumlah Pasien Grafik 2.3 Trend Volume Kunjungan Pasien Rawat Inap Tahun 2010-2016 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 14

Selanjutnya apabila diperhatikan per kategori rawat inap kusta dan rawat inap umum, maka persentase perubahan jumlah pasien rawat inap kusta lebih banyak penurunannya jika dibandingkan dengan jumlah pasien rawat inap umum, seperti tampak pada grafik berikut : 100 50 0 Umum Kusta -50-100 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Umum 24 35 37-2 -22 32 Kusta 84 12-3 -11-44 -20 Grafik 2.4 Perbandingan persentase perubahan jumlah kunjungan pasien rawat inap Tahun 2011-2016 Persentase penurunan pasien umum dimulai dari Tahun 2014 dan mengalami peningkatan kembali pada Tahun 2016. Sedangkan pada kategori pasien kusta penurunan kunjungan pasien dimulai sejak Tahun 2013 dan terus turun sampai Tahun 2016. Secara umum dapat dikatakan bahwa pasien umum mengalami peningkatan kunjungan di Tahun 2016 (32%), tetapi pasien kusta mengalami penurunan pada Tahun 2016 (-20%). Selanjutnya akan digambarkan indikator kinerja rawat inap meliputi BOR, AvLOS, TOI, BTO, GDR, dan NDR yang di bedakan dalam layanan kusta dan umum (non kusta) seperti tampak pada tabel berikut ini : Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 15

1. Bed Occupancy Rate (BOR) Bed Occupancy Rate (BOR) adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Gambaran BOR RSK Dr. Sitanala Tangerang pada Tahun 2010-2016 meliputi kategori BOR Rawat Inap Kusta dan Umum (non kusta) adalah sebagai berikut : 60% 40% 20% Kusta Umum 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kusta 20% 38% 49% 40% 37% 29% 23% Umum 36% 45% 35% 38% 42% 27% 37% Grafik 2.5 Perbandingan BOR Rawat Inap Kusta dan Umum Tahun 2010-2016 Grafik diatas menunjukkan apabila secara umum BOR Rawat Inap Umum secara umum lebih tinggi dari BOR Rawat Inap Kusta, kecuali pada Tahun 2012, 2013, dan 2015. Akan tetapi penggunaan tempat tidur dinilai belum efektif baik untuk rawat inap kusta maupun rawat inap umum karena masih dibawah standar ideal minimal sebesar 60%. 2. Average Length of Stay (AvLOS) Indikator AvLOS adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur juga memberikan gambaran mutu pelayanan. Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 16

Gambaran AvLOS pasien rawat inap kusta dan umum di RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010-2016 dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Rata-rata Lama Hari Rawat (AvLOS) 60 40 20 Kusta Umum 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kusta 51 30 28 19 14 9 7 Umum 4 4 5 5 4 4 4 Grafik 2.6 Perbandingan rata-rata Lama hari rawat Pasien Rawat Inap Kusta dan Umum Tahun 2010-2016 Grafik diatas menunjukkan jika rata-rata lama rawat pasien kusta dari lebih lama dari pasien umum. Akan tetapi rata-rata lama rawat pasien kusta ini terus mengalami perbaikan sampai menjadi 7 hari di Tahun 2016. Sedangkan untuk pasien umum, rata-rata lama rawat dari Tahun 2010-2016 adalah 4 5 hari. 3. Gross Death Rate (GDR) GDR adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit. Nilai GDR RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010-2016 dapat dilihat dari grafik dibawah ini : Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 17

Gross Death Rate (GDR) 30 20 10 Kusta Umum 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kusta 0 28 20 18 22 8 22 Umum 0 9 10 7 15 14 15 Grafik 2.7 Perbandingan nilai GDR Pasien Rawat Inap Kusta dan Umum Tahun 2010-2016 Angka kematian pasien kusta secara umum lebih tinggi dari angka kematian pasien umum, kecuali pada Tahun 2015. Memperhatikan jumlah pasien rawat inap pada Tabel 2.2 terlihat bahwa jumlah pasien kusta lebih sedikit dibandingkan pasien umum, akan tetapi jumlah kematiannya lebih banyak. Hal ini dikarenakan sebagai RS Rujukan Kusta Kelas A, pasien kusta yang dirawat di RSK Dr. Sitanala Tangerang adalah pasien kusta dengan prognosa yang lebih berat dibandingkan prognosa pasien umum. 4. Net Death Rate (NDR) NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit. Indikator ini memberikan gambaran mutu layanan rumah sakit. Gambaran capaian nilai NDR RSK Dr. Sitanala Tangerang pada Tahun 2010-2016 adalah sebagai berikut : Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 18

Net Death Rate (NDR) 30 20 10 Kusta Umum 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kusta 0 25 9 11 13 7 12 Umum 0 7 9 7 5 7 6 Grafik 2.8 Perbandingan nilai NDR Pasien Rawat Inap Kusta dan Umum Tahun 2010-2016 Grafik diatas menunjukkan jika angka NDR pasien kusta lebih tinggi dibandingkan NDR pasien umum, kecuali Tahun 2012 dan 2015 yang memiliki nilai sama, yaitu 9 (2012) dan 7 (2015). 5. Bed Turn Over (BTO) BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada suatu periode atau berapa kali tempat tidur dipakai dalam satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur dipakai sebanyak 40-50 kali. Gambaran capaian indikator BTO RSK Dr. Sitanala Tangerang dapat dilihat dari grafik 2.9 di halaman selanjutnya. Grafik 2.9 tersebut menunjukkan jika capaian BTO Pasien umum sudah lebih baik dan mencapai lebih dari 40 kali pada Tahun 2011, 2014 dan 2016. Sedangkan BTO pasien Kusta masih jauh dibawah nilai ideal akan tetapi terus mengalami perbaikan dan mencapai 14 kali di Tahun 2016. Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 19

Bed Turn Over (BTO) 50 40 30 20 Kusta Umum 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kusta 3 4 6 8 10 13 14 Umum 36 44 34 39 47 32 43 Grafik 2.9 Perbandingan nilai BTO Pasien Rawat Inap Kusta dan Umum Tahun 2010-2016 6. Turn Over Interval (TOI) TOI adalah rata-rata hari interval tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Gambaran capaian indikator TOI RSK Dr. Sitanala Tangerang dapat dilihat dari Grafik 2.10. Grafik 2.10 tersebut menunjukkan bahwa interval tempat tidur tidak terisi pada pasien umum adalah 4-8 hari sehingga nilai lebih lama dari kisaran ideal 1-3 hari. Nilai ini jauh lebih lama untuk pasien kusta yaitu 115 hari pada Tahun 2010. Akan tetapi nilai ini terus membaik menjadi 20 hari di Tahun 2016. Capaian ini menunjukkan jika penggunaan tempat tidur belum efisien dan hasil ini selaras dengan capaian BOR yang masih dibawah 60%. Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 20

Turn Over Interval (TOI) 150 100 50 Kusta Umum 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kusta 115 52 31 28 22 20 20 Umum 7 4 7 6 5 8 5 Grafik 2.10 Perbandingan nilai TOI Pasien Rawat Inap Kusta dan Umum Tahun 2010-2016 7. Kapasitas Tempat Tidur Kapasitas tempat tidur Rawat Inap RSK Dr. Sitanala Tangerang mengalami beberapa kali perubahan baik dalam hal jumlah kapasitas maupun komposisi peruntukan tempat tidur untuk pasien kusta maupun untuk pasien umum. Gambaran perubahan kapasitas tempat tidur ini dapat diamati dari grafik 2.10 di halaman berikutnya. Pada Tahun 2010 dan 2011 kapasitas tempat tidur adalah sebanyak 225 bed dengan 148 bed (65,8%) untuk pasien kusta dan 77 bed (34,2%) untuk pasien umum. Pada Tahun 2012 terjadi penambahan kapasitas tempat tidur menjadi 251 bed dengan komposisi bed untuk kusta 116 bed (46,2%) dan umum 135 bed (53,8%). Tahun 2013 kapasitas kembali meningkat menjadi 280 bed dengan komposisi untuk umum semakin besar yaitu 160 bed untuk pasien umum (57,1%) dan 120 bed untuk pasien kusta (42,9%). Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 21

Selanjutnya sejalan dengan penurunan jumlah kunjungan pasien sebagai dampak rujukan berjenjang maka pada Tahun 2014 kapasitas tempat tidur mengalami penyesuaian sehingga berjumlah 225 bed dengan pembagian 91 bed untuk kusta (40,44%) dan 134 bed untuk umum (59,55%). Berikutnya yaitu pada Tahun 2015 dan 2016 kapasitas tempat tidur kembali mengalami penyesuaian menjadi 200 tempat tidur. Komposisi bed untuk kusta sebanyak 46 bed (23%) dan umum 154 bed (77%) pada Tahun 2015. Pada Tahun 2016 komposisi ini berubah kembali menjadi 36 bed (18%) untuk pasien kusta dan 164 bed (82%) untuk pasien umum. Penyesuaian komposisi dan jumlah kapasitas tempat tidur disesuaikan dengan gambaran kebutuhan masyarakat terhadap layanan RSK Dr. Sitanala Tangerang. Kapasitas Tempat Tidur 300 250 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kusta 148 148 116 120 91 46 36 Umum 77 77 135 160 134 154 164 Jumlah 225 225 251 280 225 200 200 Kusta Umum Jumlah Grafik 2.11 Perubahan Jumlah Kapasitas Tempat Tidur Rawat Inap Tahun 2010-2016 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 22

2.1.3. Kinerja Layanan Instalasi Penunjang Instalasi penunjang yang tersedia di RSK Dr. Sitanala diantaranya adalah layanan Farmasi, Radiologi, Laboratorium, dan layanan Gizi. Berikutnya, kami sampaikan data meliputi volume kunjungan instalasi Farmasi, Radiologi dan Laboratorium Tahun 2010-2016. Layanan Penunjang Medis 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Farmasi 117,435 207,249 346,669 488,327 528,708 485,041 441,032 Radiologi 2,354 3,117 3,580 4,959 12,155 5,859 3,613 Laboratorium 12,791 15,379 19,566 27,922 26,860 3,613 26,850 Grafik 2.12 Volume Kunjungan Layanan Penunjang RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010-2016 Grafik diatas menunjukkan apabila secara umum penunjang medis mengalami peningkatan dari Tahun 2011 2014, tetapi mengalami penurunan di Tahun 2015 dan 2016 kecuali untuk layanan Laboratorium yang kembali meningkat tajam di Tahun 2018. Untuk mengetahui lebih rinci peningkatan dan penurunan layanan penunjang yang terjadi, dapat dilihat dari Tabel dibawah ini : Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 23

Tabel 2.3 Perkembangan Volume Kunjungan Layanan Penunjang Medis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 2016 T A H U N Jenis Pelayanan 2010 2011 % naik/ turun 2012 % naik/ turun 2013 % naik/ turun 2014 % naik/ turun 2015 % naik/ turun 2016 % naik/ turun Instalasi Farmasi 117.435 207.249 77 346.669 67 488.327 41 528.708 8 485.041-8 441.032-9 Instalasi Radiologi 2.354 3.117 32 3.580 15 4.959 39 12.155 145 5.859-52 3.613-38 Instalasi Laboratorium 12.791 15.379 20 19.566 27 27.922 43 26.860-90 20.767 673 26.850-87 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 24

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada instalasi farmasi terjadi peningkatan signifikan di Tahun 2011 (77%) dibandingkan Tahun 2010. Selanjutnya peningkatan kembali terjadi sebesar 67% di Tahun 2012, 41% di Tahun 2013 dan 8% di Tahun 2014. Tahun 2015 trend menjadi negative dengan mengalami penurunan sebesar 8% di Tahun 2015 dan kembali turun 9% di Tahun 2016. Untuk layanan radiologi peningkatan terbesar terjadi di Tahun 2014 sebesar 145%, akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2015 (-52%) dan penurunan kembali di Tahun 2016 (-38%). Trend yang sedikit berbeda untuk Laboratorium bahwa pada Tahun 2011-2013 terjadi peningkatan akan tetapi mengalami penurunan yang besar mencapai 90% di Tahun 2014. Pada Tahun 2015 kinerja Laboratorium kembali meningkat mencapai 673%. Selanjutnya pada tahun 2016 layanan kembali menurun sebesar 87%. Fluktuasi perubahan layanan penunjang ini dapat pula diamati dari grafik 2.11 berikut ini : Perkembangan naik turun 800 600 400 200 0-200 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Farmasi 77 67 41 8-8 -9 Radiologi 32 15 39 145-52 -38 Laboratorium 20 27 43-90 673-87 Grafik 2.13 Persentase Perubahan Volume Kunjungan Layanan Penunjang RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010-2016 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 25

2.1.4. Kinerja Layanan Rehabilitasi Terpadu Kegiatan Rehabilitasi Terpadu merupakan program unggulan RSK Dr. Sitanala Tangerang. Layanan ini terdiri dari layanan fisioterapi, terapi okupasi, orthotik prostetik, terapi wicara, sosial medis, perawatan luka serta layanan psikologi. Adapun perkembangan kunjungan pasien dari tahun 2010-2016 adalah seperti tampak pada grafik berikut : Layanan Rehabilitasi Medis 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fisioterapi 2,680 5,564 4,805 5,105 4,829 4,270 6,350 Terapi Okupasi 144 1,088 1,258 1,315 1,147 874 787 Orthotik prostetik 115 256 312 209 174 82 93 Sosial Medis 5741 5561 6958 9028 1268 1353 1345 Perawatan Luka 2586 6402 5682 5861 6502 2116 927 Terapi Wicara 0 98 164 433 365 197 168 Psikologi 0 336 333 290 241 261 458 Grafik 2.14 Kunjungan Pasien Rehabilitasi Terpadu RSK.Dr.Sitanala Tangerang Tahun 2010-2016 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 26

Secara umum, kunjungan atau pemanfaatan oleh pasien terhadap layanan ini secara umum mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada kunjungan orthotik prostetik mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya kerusakan sarana dan alat pembuatan orthotic prostetic. Layanan fisioterapi mengalami peningkatan kunjungan pada Tahun 2011 dibandingkan Tahun 2010 dan selanjutnya kunjungan fisioterapi relatif stabil dan mencapai angka kunjungan tertinggi di Tahun 2016. Untuk terapi okupasi peningkatan signifikan terjadi di Tahun 2011 yang mencapai lebih dari 6,5 kali lipat dari capaian Tahun 2010. Angka ini terus meningkat di Tahun 2012 dan 2013. Di tahun 2014 mengalami sedikit penurunan sekitar 12,8% dan terus mengalami penurunan di Tahun 2015 dan 2016. Layanan orthostik prostetik mengalami peningkatan di Tahun 2011 dan 2012, kemudian menurun di Tahun 2013, 2014, dan 2015. Sedangkan di Tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 13,4%. Sedikit berbeda dengan layanan lainnya, layanan social medis mengalami penurunan di Tahun 2011. Akan tetapi trend menjadi positif di Tahun 2012 dan 2013. Pada Tahun 2014 terjadi penurunan signifikan sebesar 86% dan relatif stabil di Tahun 2015 dan 2016. Layanan perawatan luka mengalami peningkatan di Tahun 2011 lebih dari 2 kali lipat kunjungan sebelumnya di tahun 2010. Kemudian mengalami sedikit penurunan di Tahun 2012 dan relatif stabil di Tahun 2013 dan 2014. Selanjutnya trend menjadi negatif dengan penurunan sebesar 67,5% di Tahun 2015 dan 56,2% di Tahun 2016. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya jumlah pasien kusta karena sementara ini perawatan luka di ruang perawatan kusta masih lebih banyak dilakukan pada pasien kusta. Layanan terapi wicara mulai dilaksanakan pada Tahun 2011 dan terus mengalami peningkatan kunjungan di tahun 2012 dan relatif stabil sampai Tahun 2014. Kunjungan berkurang sekitar 46% di Tahun 2015 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 27

dan relatif stabil di tahun 2016. Selanjutnya untuk layanan psikologi yang mulai dibuka pada Tahun 2011 jumlah kunjungan relative stabil dengan trend sedikit mengalami penurunan di Tahun 2013 dan 2014. Akan tetapi kembali naik pada Tahun 2015 dan 2016. 2.2. Gambaran Kinerja Aspek Keuangan Gambaran kinerja keuangan RSK Dr. Sitanala Tangerang dari Tahun 2010-2016 dapat dilihat dari kinerja pendapatan, belanja serta penilaian terhadap beberapa indikator kinerja keuangan seperti dijelaskan sebagai berikut : 2.2.1. Kinerja Pendapatan Kinerja keuangan terkait dengan pendapatan rumah sakit telah dapat mencapai target yang ditetapkan dan menunjukkan adanya kenaikan pendapatan yang sangat signifikan seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini : Jenis Pendapatan Tabel 2.4 Kinerja Pendapatan RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2012 2016 Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 Rawat Jalan 7.520.412.946 15.241.212.764 12.078.194.665 12.564.820.144 7.343.940.772 Rawat Inap 10.035.953.950 23.067.973.485 25.037.368.633 26.527.051.091 22.749.815.297 Diklat 125.735.000 201.357.000 528.588.000 399.650.000 524.870.000 Parkir - 23.000.000 45.000.000 61.500.000 74.500.000 Sewa 800.000 58.020.000 43.350.000 91.470.000 50.222.791 Bunga Bank 165.172.378 202.199.281 742.362.017 1.263.438.377 907.343.462 Penunjang - - 1.430.135.650 1.020.551.000 1.990.334.752 Apotik - - 1.149.259.166 692.193.559 1.046.264.517 Pendapatan Lain-lain - - 1.923.502 24.093.275 37.938.907 TOTAL 17,848,074,274 38,793,762,530 41.056.181.634 42.644.767.446 34.725.530.497 TARGET 15,164,018,000 18,828,909,000 26.000.000.000 40.000.000.000 57.681.517.000 CAPAIAN 118% 206% 157,91% 106,61% 60,20% OPINI WTP WTP WTP WTP WTP Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 28

Tabel diatas menggambarkan bahwa capaian pendapatan di Tahun 2012 melebihi target yang ditentukan dan tercapai 118%. Selanjutnya capaian terus mencapai target pada Tahun 2013 (206%), Tahun 2014 (157,91%), dan 106,61% di Tahun 2015. Akan tetapi pada Tahun 2016 terjadi penurunan capaian yang signifikan sebesar 60,2%. Hal ini sejalan dengan penurunan volume layanan rumah sakit juga dengan tingginya target pendapatan sebesar 57 Milyar di Tahun 2016. Selanjutnya Tabel tesebut juga menjelaskan bahwa sebagian besar pendapatan rumah sakit bersumber dari pendapatan rawat inap dan rawat jalan. Pendapatan lain adalah bersumber dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), bunga bank dan pendapatan sewa. RSK Dr. Sitanala sejak Tahun 2012 juga sudah mendapatkan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai Tahun 2016. 2.2.2. Kinerja Realisasi Belanja Kinerja realisasi belanja dijelaskan berdasarkan jenis belanja gaji, barang, dan modal yang memiliki sumber dana APBN dan BLU yang dapat dilihat dari Tabel 2.5 serta grafik 2.13 dan 2.14 berikut ini : Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 29

Jenis Belanja Tabel 2.5 Realisasi Belanja RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2012 2016 TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 APBN Belanja 14,726,202,268 15,975,563,398 19,136,968,787 21,876,520,369 22.049.071.061 23.527.844.228 25.283.915.966 Gaji Belanja 9,658,363,336 7.305.972.084 10,157,783,624 25,073,251,667 13.008.082.454 12.440.094.375 13.955.948.393 Barang Belanja 34,943,654 7.839.222.500 30,882,898,211 19,460,605,000 6.626.182.500 23.173.193.005 22.956.396.249 Modal Jumlah 24,419,509,258 31,120,757,982 60,184,278,122 66,410,359,006 41.683.336.015 59.141.131.608 62.196.260.608 Jenis Belanja TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BLU Belanja 2,146,159,912 4,735,175,521 7,320,970,666 10,771,031,447 11.279.962.780 18.468.443.004 14.960.455.505 Gaji dan Tunjangan Belanja 1,682,124,350 3,716,863,286 5,782,745,592 3,469,099,626 14.791.050.602 16.680.592.551 17.251.359.028 Barang Belanja 376,546,760 1,368,114,726 2,845,417,714 8,471,295,250 2.910.402.030 9.831.980.378 3.094.107.109 Modal Belanja - - - - 1.805.602.236 - - lain-lain Jumlah 4,204,831,022 9,820,153,533 15,949,133,972 22,711,426,323 30.787.017.648 44.981.015.933 35.305.921.642 Total 28,624,340,280 40,940,911,515 76,115,412,094 89,121,785,329 72.470.353.663 104.122.147.541 97.502.182.250 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 30

Secara umum realisasi belanja baik APBN maupun BLU mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Grafik 2.15. Realisasi Belanja APBN RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 2016 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 31

Grafik 2.14 Realisasi Belanja BLU RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 2016 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 32

2.2.3. Indikator Kinerja Aspek Keuangan Penilaian terhadap indikator kinerja keuangan RSK Dr. Sitanala Tangerang antara lain adalah terhadap indikator rasio kas, rasio lancar, periode penagihan piutang, perputaran total asset, imbalan atas asset tetap, imbalan ekuitas, rasio perputaran persediaan, rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional, dan subsidi biaya pasien. Hasil penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan RSK Dr. Sitanala Tangerang dari Tahun 2010 2016 juga telah mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Auditor Independen. Hasil penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini : Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 33

Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Keuangan RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 2016 No. Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai 1 Rasio Kas (Cash Ratio) 610.94 0.25 3582 0.25 12.24 0.25 2206.32 0.25 4368.25 0.25 2 Rasio Lancar (Current 875.82 2.50 5423 2.5 17.01 2.5 5770.07 2.5 5953.8 2.5 Ratio) 3 Periode Penagihan Piutang 47.90 hari 1.00 29.42 hari 2 10.7 hari 2 1.99 hari 2 18 Har 2 (Collection Periods) i 4 Perputaran Total Aset 4.32 0.25 8.8 0.5 8.11 0.5 7.7 0.5 6.17 0.5 (Fixed Asset Turnover) 5 Imbalan Atas Aset Tetap 0.88 0.00 5.496 1.7 3.05 1.1 0.33 0 0 0 (Return On Asset) 6 Imbalan Equitas (Return 0.90 0.40 5.731 1.6 2.93 0.8 0.37 0.4 0 0 On Equity) 7 Rasio Perputaran 14.61 hari 1.00 2724 hari 2 3102.47 hari 2 30.29 hari 2 29 Har 1.5 Persediaan (Inventory Turnover) i 8 Rasio Pendapatan PNBP 42.10 1.75 45.37 1.75 62.87 2.25 52.08 2 72.77 2.5 terhadap Biaya Operasional (POBO) 9 Subsidi Biaya Pasien - 0.50 0.105 0.5 1.62 0.5 0.31 0 0.82 0 T O T A L 1,597 7.65 11824 10.55 3221 11.9 8.069 9.65 10448.8 9.25 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 34

2.3. Gambaran Kinerja Aspek Manajemen Gambaran kinerja aspek manajemen dapat dilihat dari penilaian terhadap capaian kinerja BLU yang dilakukan setiap tahun berdasarkan kinerja keuangan, operasional pelayanan, dan mutu pelayanan. Seperti terlihat pada tabel 2.7, secara umum capaian kinerja BLU RSK Dr. Sitanala Tangerang mengalami peningkatan secara signifikan. Akan tetapi pada Tahun 2013 total nilai capaian kinerja mengalami penurunan karena pada Tahun 2013 terjadi perubahan pada tata cara penilaian capaian kinerja BLU. Tabel 2.7 Capaian Kinerja BLU RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 2013 KRITERIA CAPAIAN KINERJA BLU 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kinerja Keuangan 13.00 14.90 14.90 22.95 22.10 20.25 19.75 Kinerja Operasional Pelayanan Kinerja Mutu Pelayanan 20.95 29.05 32.30 27.25 19.50 30.5 25.5 25.75 34.00 37.50 26.49 28.96 22.55 29.08 Total Kinerja 59.70 77.95 84.70 76.69 70.56 73.30 74.33 Kategori Nilai BBB A AA A A A A Keterangan : 2010 : BBB (Kurang Sehat) 2011 : A (Sehat) 2012 : AA (Sehat) 2013 : A (Sehat) 2014 : A (Sehat) 2015 : A (Sehat) 2016 : A (Sehat) Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 35

2.4. Gambaran Kinerja Aspek Sumber Daya Manusia Gambaran kinerja Aspek SDM RSK Dr. Sitanala Tangerang dapat di tunjukkan dari jumlah dan jenis ketenagaan, kegiatan pengembangan SDM serta kerjasama yang dilakukan dengan beberapa institusi pendidikan. 2.4.1. Gambaran Ketenagaan Gambaran ketenagaan dapat dilihat dari tabel dibawah ini yang memaparkan ketenagaan RSK Dr. Sitanala Tangerang berdasarkan jenis pendidikan tenaga kesehatan dan non kesehatan. Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 36

A. Tenaga Kesehatan 1. Tenaga Medis Tabel 2.8 Data Ketenagaan RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010-2016 JUMLAH NO PENDIDIKAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PNS NON NON NON NON NON NON NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS 1 Dokter Umum 20-24 - 22 1 23 1 25 2 26 1 22-2 Dokter Gigi 6-6 - 6 1 6 1 4 1 3-2 - 3 Dokter Spesialis Mata 3-3 - 3-3 - 3-2 - 2-4 Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 2-2 - 2-3 - 3-2 - 3-5 Dokter Spesialis Anak 2-2 - 2-2 - 2-2 - 2-6 Dokter Spesialis Bedah 2-2 - 3-3 - 3-3 - 2-7 Dokter Spesialis Bedah Plastik 1-1 - 1-1 - 1 - - 1-1 8 Dokter Spesialis Rehab Medis 1-1 - 1-1 - 1-1 - 1-9 Dokter Spesialis Patologi Klinik 1-1 - 1-1 - 1-1 - 1-10 Dokter Spesialis Kandungan 2-2 - 2-2 - 3-2 - 2-11 Dokter Spesialis Anestesi 1-2 - 2-3 - 3-2 - 2-12 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 1-1 - 1-2 - 2-2 - 3-13 Dokter Spesialis Radiologi 1-2 - 1-1 - 1-1 - - - 14 Dr. SpesialisProstodontia 1-1 - 1-1 - 1 - - - - - 15 Dokter Spesialis Gizi 1-1 - 1-1 - 1 - - - - - 16 Dokter Spesialis Saraf 1-1 - 1-1 - 1-1 - 1-17 Dokter Spesialis Paru 1-1 - 1-1 - 1-1 - 1-18 Dokter Spesialis Patologi - - 1-1 - 1 1-1 - 1 - Anatomi - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 37

JUMLAH NO PENDIDIKAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PNS NON NON NON NON NON NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS 19 Dokter Spesialis Orthopedi - - 1 - - 1-1 - 1 - - - - 20 Dokter Spesialis Jiwa 1-1 - 1-1 - 1 - - - - - 21 Dokter / Dokter Gigi MHA / MARS / M.Sc 7-4 - 5-5 - 1-4 - 4 - Total 55 0 60 0 58 3 62 3 NON PNS 59 4 54 2 49 1 2. Tenaga Keperawatan 1 S-2 Magister 1-1 - 1-1 - 1-1 - 2 - Kesehatan/Keperawatan 2 S-1 Ners 1-5 - 5-5 - 8-7 - 15-3 S-1 Keperawatan 4-4 - 4-11 - 10-11 - 8-4 D IV Keperawatan Medikal Bedah - - 1-1 - 3 - - - - - 1-5 D IV Kebidanan - - - - - - 1-1 - 2 4 6 D3 Keperawatan 90-114 - 113-109 22 116 17 122 14 113 20 7 D3 Anastesi 1-1 - 1-1 - 1 - - - - 8 D3 Bidan 4-9 - 10-9 - 8-7 3 5 3 9 D1 Bidan 1 - - - - - - - - - - - - - 10 Perawat SPK 15-13 - 12 1 11 1 10 1 7-1 - 11 Perawat SPR 4-2 - 2-1 - 1-1 - 1-12 Perawat SPKS 9-8 - 5 1 3 1 2 1 2-14 - 13 Perawat SPKU 6-6 - 5-4 - 1-1 - - - 14 D3 Perawat Gigi 1-1 - 1-1 - 1 - - - - - 15 SPRG 1-1 - 1-1 - 1 1 - - 1 - Total 138 0 166 0 161 2 161 24 161 20 161 17 165 23 3. Tenaga Kefarmasian 1 Apoteker 2-2 - 2-2 - 2 1 3 1 3 - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 38

JUMLAH NO PENDIDIKAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PNS NON NON NON NON NON NON NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS 2 SMF 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3-3 1 3 Akfar (D3 Farmasi) 4 3 6 1 6 1 6 2 7-3 - 5 3 4 SAA 2-2 - 2-1 - 1-1 - - - Total 11 4 12 2 12 2 11 3 161 20 161 17 165 23 4. Tenaga Kesehatan Masyarakat 1 S 1 - Kesehatan Masyarakat 4-3 - 3-3 - 2-2 1 3 1 2 D 3 - Kesehatan Lingkungan 1-1 - 1-1 - 1-1 1 1 1 Total 5 0 4 0 4 0 4 0 3-3 2 4 2 5. Tenaga Gizi 1 D 3 Gizi 6-7 - 7-7 1 7 1 6 1 3-2 SPAG 2-1 - 1-1 - - - - - - - Total 8 0 8 0 8 0 8 0 7 1 6 1 3-6. Tenaga Keterampilan Fisik 1 D 3 - Fisio Terapis 8-8 - 8-8 - 8-7 - 3-2 D 3 - Okupasi Terapis 2-3 - 3-3 - 3-3 - 2-3 D 3 - Ortotik Prostetik 1-2 - 2-2 - 2-2 - 2-3 D 3 - Terapi Wicara - - 1-1 - 1-1 - 1-1 - Total 11 0 14 0 14 0 14 0 14 0 13 0 8 0 7. Tenaga Keteknisan Medis 1 S-1 Elektro Medis 1-1 - 1-1 - 1-1 - - - 2 S-1 Radiologi - - 1-1 - 1-1 1 - - - - 3 D-3 Radilogi 4-3 - 3-3 1 3 2 3-1 - 4 D-3 Rekam Medis 2 1 2 1 2 1 2 3 3 1 3 3 1 3 5 D-3 Analis Kesehatan 4-7 - 7-7 1 7-7 1 6 2 6 D-3 Elektro Medis 2-2 - 2-2 - 2-2 - 2-7 SPA 1-1 1 1 1 1 1 1 1 1-1 1 8 SMAK 1-1 - 1-1 - 1-1 - 1 - Total 15 1 18 2 18 2 18 6 17 4 17 4 12 6 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 39

NO PENDIDIKAN PNS JUMLAH 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 NON NON NON NON NON NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS B. Tenaga Non Kesehatan 8. Sarjana 1 S-2 Psikologi - - 1-1 - 1-1 - 1 - - - 2 S-1 Psikologi 1-2 - 2-2 - 2-2 - 3-3 S-1 Manajemen 7-8 - 8-8 - 13 3 14-5 2 4 S-1 Adm. Publik 1 - - - - 1-1 - - - 1-1 5 S-1 Akutansi 2-3 - 3-3 - 3-3 - - 3 6 S-1 Ekonomi - - - - - 3-2 - - 1 2-7 S-1 Sospol 14-15 - 14-13 - 8-14 - 8-8 S-1 Hukum 1-1 - 1-1 - - - - 1 1-9 S-1 Komputer - - 1-1 1 1 2 2 4 2-1 - 10 S-1 Pendidikan 1-1 - 1-1 - 1-1 - 1-11 S-1 Teknik Lingkungan - - 1-1 - 1-1 - 1-1 - 12 S-1 Komunikasi - - 1-1 - 1-1 - 1 1 1 - Total 27 0 34 0 33 5 32 5 32 7 39 4 23 6 9. Sarjana Muda / D3 / Akademi 1 D-3 Sospol 2-2 - 2-2 - 2 2 - - - - 2 D-3 Komputer 2-2 - 2-2 1 - - 3 1 3-3 D-3 Akuntansi 2-1 - 1-1 2 1 2 1 1-4 D-3 Manajemen Admministrasi - - - - - 1-1 - - - 1-1 5 D-3 Manajemen Informatika - - - - - - - 3 1 5-8 1 10 D-3 Keuangan Spesialisasi - - - - - - - 1 - - - 1-1 6 Aktuaria 7 D-3 Kesling - - - - - 1-1 - - - - - - NON PNS Total 6 0 5 0 5 2 5 9 4 9 4 11 5 12 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 40

NO PENDIDIKAN PNS JUMLAH 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 NON NON NON NON NON NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS 10. Sekolah Menengah Tingkat Atas 1 SMA / SMU 36 28 34 30 32 44 34 45 32 42 30 37 27 28 2 SMEA 13-11 - 10-9 - 9 8-6 - 3 STM 14 5 13 9 11-11 - 11 11 1 10 1 4 SMKK 3 3 3 13 3 33 3 38 3 41 3 38-33 5 SPSA 1-1 - 0-0 - 0 - - - - - 6 PGAN 2-2 - 2-0 - 0 - - - - 7 KPAA 6-4 - 4-3 - 3-3 - 2 - Total 75 36 68 52 62 77 60 83 58 83 55 76 45 62 11. SLTP& Sekolah Dasar 1 SMP 10 3 10 8 9 6 7 6-6 8-9 2 ST 1-1 - 1-1 - - 1 1 - - - 3 SMEP 1-1 - 1-0 - - - - - - - 4 SD 10 7 7 5 6 4 5 4-5 8 1 8 - Total 22 10 19 13 17 10 13 10 12 17 1 17 0 12 C. REKAPITULASI TENAGA NO. KUALIFIKASI TENAGA A. TENAGA KESEHATAN 1 Tenaga Medis 55 0 60 0 58 3 62 3 63 4 60 2 53 1 2 Tenaga Keperawatan 138 0 166 0 161 2 161 24 166 19 169 18 165 24 3 Tenaga Kefarmasian 11 4 12 2 12 2 11 3 12 3 12 3 12 6 4 Tenaga Kesehatan Masyarakat 5 0 4 0 4 0 4 0 3 1 3 2 7 2 5 Tenaga Gizi 8 0 8 0 8 0 8 1 8 1 9 1 6 1 6 Tenaga Keterampilan Fisik 11 0 14 0 14 0 14 0 14-13 - 11-7 Tenaga Keteknisian Medis 15 1 18 2 18 2 18 6 19 5 18 6 16 8 NON PNS Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 41

NO PENDIDIKAN PNS JUMLAH 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 NON NON NON NON NON NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS B. TENAGA NON KESEHATAN 1 Sarjana 27 0 34 0 33 5 32 5 33 7 41 19 42 29 2 Sarjana Muda / D3 / Akademi 6 0 5 0 5 2 5 9 4 9 4 16 8 21 3 SLTA 75 36 68 52 62 77 60 83 58 83 55 79 64 111 4 SLTPdan SD 22 10 19 13 17 10 13 10 12 12 17 1 17 1 JUMLAH SELURUHNYA 373 51 408 69 392 103 388 144 404 173 419 165 418 216 424 477 495 532 577 584 634 NON PNS Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 42

Dari data tabel Pegawai diatas dapat diketahui bahwa RSK Dr. Sitanala mempunyai Sumber Daya Manusia yang cukup memadai dari jenis tetapi masih kurang dari kuantitasnya karena adanya karyawan yang pindah ke Instansi Pemerintah lain dan banyaknya karyawan yang akan memasuki masa pensiun. 2.4.2. Kegiatan Pengembangan SDM Pengembangan SDM terus dilakukan oleh RSK Dr. Sitanala Tangerang dengan tujuan meningkatnya kompetensi SDM dan selanjutnya peningkatan kompetensi dapat meningkatkan mutu layanan yang diberikan kepada pasien. Pengembangan dilakukan dengan pelatihan internal maupun eksternal, simposium, seminar, bimbingan teknis, kegiatan penelitian, serta dengan membangun kerjasama dengan institusi pendidikan sebagai lahan praktik dan kesempatan untuk mengembangkan ilmu dengan menjadi pengajar siswa/mahasiswa yang melaksanakan praktik di RSK Dr. Sitanala Tangerang. Berikut beberapa jenis kegiatan pengembangan yang telah dilakukan sejak Tahun 2010 2016. Tabel 2.9 Kegiatan Pengembangan SDM RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010-2016 TAHUN NO JENIS KEGIATAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 "JUMLAH ORANG" 1 CoAss 1.024 1.114 1.005 859 733 688 575 2 PPDS 16 18 36 26 13 8 11 3 Penelitian/Riset 8 17 36 15 13 3 3 4 Kunjungan (1 hari) 79 76 - - 186 108 98 5 Magang * Akper - 179 304 69 - - - * Magang D3 24 9 14 35 60 10 28 * Magang SMK 35 68 191 22 63 10 13 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 43

NO JENIS KEGIATAN TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 "JUMLAH ORANG" 6 Pelatihan SDM * Eksternal a) Medis 68 83 88 90 63 60 83 b) Paramedis 31 33 47 89 39 44 55 c) Administrasi 34 110 168 219 83 120 109 * Internal 246 264 634 908 1.922 3.550 1.127 7 Study Banding 134 44 20 18 13 36 16 8 Survey Kepuasan 3-4 4 4 4 2 Pasien/Pelanggan 9 DIKLAT PIM Diklat PIM III 2 2 1 - - 1 1 Diklat PIM IV 3 3 2 2-2 1 10 Kerjasama (MOU) 10 12 13 15 15 15 15 Kerjasama atau MOU yang dilakukan adalah terkait dengan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pelayanan Kesehatan kepada penderita penyakit kusta dan non kusta di RSK Dr. Sitanala Tangerang dengan beberapa institusi pendidikan, diantaranya : 1 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta (Program S1 dan S2) 2 Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Bandung (Program S2) 3 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, Jakarta 4 Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya,Jakarta 5 Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Jakarta 6 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 7 Fakultas Kedokteran Universitas Esa Unggul, Jakarta 8 Prodi Keperawatan Universitas Pelita Harapan, Karawaci 9 Poltekkes Banten Prodi Keperawatan D.III Tangerang 10 Akademi Keperawatan Hang Tuah, Jakarta 11 Sekolah Menengah Kejuruan Ayuda Husada, Tangerang 12 Sekolah Menengah Kejuruan Bina Insan Cendekia, Tangerang 13 Sekolah Menengah Kejuruan Yuppentek 7, Tangerang 14 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9, Tangerang 15 Sekolah Menengah Kejuruan Yarsi, Tangerang Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 44

2.5. Gambaran Aspek Sarana Prasarana RSK Dr. Sitanala memiliki sarana dan prasarana yang sangat mendukung terhadap pengembangan rumah sakit secara keseluruhan karena RSK. Dr. Sitanala memiliki luas tanah sebesar 479.717,42 m² dan didalamnya berdiri bangunan seluas 30.175 m 2 dengan perincian sebagai berikut : 1. Bangunan Gedung 1,994 m 2 2. Bangunan Gudang 180 m 2 3. Bangunan Gedung untuk bengkel/hanggar 320 m 2 4. Bangunan Gedung Instalasi 342 m 2 5. Bangunan Gedung Laboratorium 500 m 2 6. Bangunan Kesehatan 19,644 m 2 7. Bangunan Gedung Tempat Ibadah 779 m 2 8. Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 80 m 2 9. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 369 m 2 10. Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 720 m 2 11. Bangunan Gedung Garasi / Pool 232 m 2 12. Bangunan Peternakan / Perikanan 272 m 2 13. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 429 m 2 14. Bangunan Fasilitas Umum 600 m 2 15. Rumah Negara Golongan I 3,594 m 2 16. Asrama 120 m 2 Adapun kapasitas tempat tidur adalah sebanyak 225 tempat tidur dengan rincian sebagai berikut : 1. Ruang Rawat Cempaka 22 tempat tidur 2. Ruang Rawat Kenanga 16 tempat tidur 3. Ruang Rawat Seruni 15 tempat tidur 4. Ruang Rawat Dahlia 1 20 tempat tidur 5. Ruang Rawat Dahlia 2 8 tempat tidur Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 45

6. Ruang Rawat Flamboyan 10 tempat tidur 7. Ruang Rawat Tulip 19 tempat tidur 8. Ruang Rawat Mawar 19 tempat tidur 9. Ruang Rawat Anggrek 8 tempat tidur 10. Ruang Rawat Melati 19 tempat tidur 11. Ruang Rawat Bugenvile 22 tempat tidur 12. Ruang Rawat Wijayakusuma 10 tempat tidur 13. Ruang Rawat HCU 3 tempat tidur 14. Ruang Rawat Asoka 18 tempat tidur 15. Ruang Rawat Anyelir 16 tempat tidur Selain sarana fisik bangunan, RSK. Dr. Sitanala Tangerang memiliki beberapa peralatan yang digunakan untuk mendukung terselenggara kegiatan pelayanan rumah sakit. Sarana prasarana RSK. Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 s/d 2016 adalah seperti tampak pada tabel dibawah ini : Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 46

Tabel 2.10 Aspek Sarana dan Prasarana RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010-2016 Jumlah No Nama Barang Sat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Baik A Alat Angkutan 32 37 71 77 69 73 73 Unit Kondisi Rusak Ringan Rusak Berat 1 Kendaraan dinas bermotor perorangan 2 Kendaraan bermotor penumpang 3 Kendaraan bermotor angkutan barang 4 Kendaraan bermotor roda dua 5 Kendaraan bermotor khusus 6 Kendaraan tak bermotor angkutan barang 0 0 1 1 1 2 2 Unit 1 - - 5 5 5 6 6 7 7 Unit 6 1-2 2 3 3 3 4 4 Unit 4 - - 6 6 10 12 10 10 10 Unit 10 - - 2 4 4 5 4 4 4 Unit 3 1-17 17 30 30 25 26 26 Unit 22 4 - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 47

No Nama Barang 7 Alat angkutan kereta rel tak bermotor (kereta makan) 8 Alat angkutan darat tak bermotor lainnya Jumlah Kondisi Sat Rusak Rusak 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Baik Ringan Berat 0 3 8 8 8 8 8 Unit 8 - - 0 0 10 12 12 12 12 Unit 12 - - B Peralatan Dan Mesin 8 4 8 12 9 9 9 Unit 1 Mesin Proses 0 0 0 1 1 1 1 Unit 1 - - 2 Compressor 1 1 1 1 1 1 1 Unit 1 - - 3 Electric Generating Set 4 0 2 2 2 2 2 Unit 2 - - 4 Pompa 3 3 5 8 5 5 5 Unit 5 - - C Alat Ukur Dan Alat 42 42 45 45 45 48 48 Buah Bengkel 1 Perkakas konstruksi 14 14 14 14 14 14 14 Buah 13 1 - logam terpasang pada pondasi 2 Perkakas konstruksi 4 4 7 7 7 7 7 Buah 7 - - logam yang transfortable (berpindah ) 3 Perkakas benkel service 1 1 1 1 1 1 1 Buah - 1 - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 48

Jumlah Kondisi No Nama Barang Sat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rusak Rusak Baik Ringan Berat 4 Perkakas benkel kayu 4 4 4 4 4 4 4 Buah 4 - - 5 Peralatan Las 1 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - - 6 Perkakas standar 1 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - - 7 Perkakas khusus 3 3 3 3 3 3 3 Buah 3 - - 8 Perkakas bengkel kerja 1 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - - 9 Perkakas tukang besi 2 2 2 2 2 2 2 Buah 2 - - 10 Perkakas tukang kayu 1 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - - 11 Perkakas tukang kulit 3 3 3 3 3 3 3 Buah - 3-12 Peralatan ukur, Gip dan 2 2 2 2 2 2 2 Buah 2 - - Feting 13 Alat ukur / pembanding 1 1 1 1 1 4 4 Buah 1 - - 14 Alat timbangan 4 4 4 4 4 4 4 Buah 4 - - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 49

Jumlah Kondisi No Nama Barang Sat Rusak Rusak 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Baik Ringan Berat D Alat Pertanian 15 15 15 15 15 15 15 Buah 1 Alat penyimpanan hasil percobaan pertanian 15 15 15 15 15 15 15 Buah 15 - - E Alat Kantor Dan Rumah Tangga 3092 2938 4198 4554 4432 5181 5181 Buah 1 Mesin ketik 19 17 17 17 17 17 17 Buah 14 3-2 Mesin hitung 7 7 7 7 7 8 8 Buah 7 - - 3 Alat reproduksi 7 7 7 7 7 8 8 Buah 7 - - (penggandaan) 4 Alat penyimpanan 543 509 611 611 626 703 703 Buah 496 207 - peralatan kantor 5 Alat kantor lainnya 87 89 110 127 127 473 473 Buah 449 24-6 Alat kantor lainnya 0 0 101 101 101 101 101 Buah 101 - - 7 Meubelair 1938 1821 2691 2948 2773 2976 2976 Buah 2665 311-8 Alat pengukur waktu 39 39 39 39 39 40 40 Buah 21 19-9 Alat pembersih 12 12 11 12 10 11 11 Buah 9 2 - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 50

No Nama Barang Jumlah Kondisi Sat Rusak Rusak 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Baik Ringan Berat 10 Alat pendingin 210 208 254 328 365 451 451 Buah 398 53-11 Alat dapur 50 50 82 82 66 70 70 Buah 74 6-12 Alat rumah tangga 180 179 268 275 294 323 323 Buah 289 34 - lainnya F Alat Studio, Komunikasi 34 34 46 46 46 98 98 Buah Dan Pemancar 1 Peralatan studio, video 6 6 7 7 7 8 8 Buah 7 - - dan film 2 Alat komunikasi telepon 28 28 39 39 39 90 90 Buah 85 5 - G Alat Kedokteran Dan 1050 2372 3042 3508 3445 3988 4396 Buah Kesehatan 1 Alat kedokteran umum 640 1173 1417 1564 1494 1820 2085 Buah 1966 119 1 2 Alat kedokteran gigi 44 44 76 76 76 80 86 Buah 77 9-3 Alat kedokteran KB 2 2 2 6 6 6 6 Buah 6 - - 4 Alat kedokteran bedah 72 89 114 216 217 247 263 Buah 260 3-5 Alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan 61 66 106 166 166 175 191 Buah 184 7 - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 51

No Nama Barang Jumlah Kondisi Sat Rusak Rusak 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Baik Ringan Berat 6 Alat kedokteran THT 22 58 61 62 64 73 73 Buah 73 - - 7 Alat kedokteran mata 14 18 19 19 22 41 41 Buah 40 1-8 Alat kedokteran penyakit 25 33 38 64 63 77 88 Buah 85 3 - dalam 9 Alat kedokteran kamar 0 0 2 2 2 3 3 Buah 3 - - jenazah 10 Alat kedokteran anak 9 26 28 29 29 40 48 Buah 45 3-11 Alat kedokteran poliklinik 7 8 8 8 8 19 19 Buah 17 2-12 Alat kesehatan rehab 20 22 25 29 30 60 60 Buah 60 - - medis 13 Alat kedokteran 6 8 12 12 12 27 32 Buah 32 - - neurologis 14 Alat kedokteran jantung 24 25 25 25 25 25 25 Buah 23 2-15 Alat kedokteran radio diagnostik 16 Alat kedokteran patologi anatomi 17 Alat kedokteran radiotherapi 16 17 18 24 23 23 24 Buah 23 1-1 1 2 3 3 4 5 Buah 4 1-5 5 10 10 10 10 10 Buah 10 - - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 52

Jumlah Kondisi No Nama Barang Sat Rusak Rusak 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Baik Ringan Berat 18 Alat kedokteran nuklir 0 1 1 2 2 2 2 Buah 2 - - 19 Alat kedokteran kulit dan 0 0 0 1 1 2 2 Buah 2 - - kelamin 20 Alat kedokteran gawat 3 13 29 37 39 56 61 Buah 61 - - darurat 21 alat kedokteran bedah 4 4 7 8 8 8 8 Buah 8 - - orthopedi 22 Alat kedokteran ICU 2 11 22 52 52 64 64 Buah 62 2-23 Alat Kedokteran Bedah 0 0 0 0 0 1 1 Buah 1 Jantung 24 Alat kedokteran 1 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - - tradisional medicine 25 Alat kedokteran anaestesi 2 2 5 5 5 5 5 Buah 5 - - 26 Alat kesehatan umum lain 70 744 1013 1086 1086 1118 1192 Buah 1192 - - 27 Alat kesehatan umum 0 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - - lainnya H Alat Laboratorium 56 55 66 66 65 140 148 Buah 1 Alat laboratorium kimia, air, tehnik penyehatan 3 3 3 3 3 4 4 Buah 1 3 - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 53

Jumlah Kondisi No Nama Barang Sat Rusak Rusak 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Baik Ringan Berat 2 Alat laboratorium tehnik 1 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - - penyehatan 3 Alat laboratorium umum 30 28 30 30 29 79 82 Buah 76 6-4 Alat laboratorium 2 2 2 2 mikrobiologi 2 9 10 Buah 10 - - 5 Alat laboratorium kimia 1 1 1 1 Buah 1 - - 6 Alat Laboratorium - - - - - 1 2 Buah 2 - - Patologi 7 Alat Laboratorium - - - - - - 1 Buah 1 - - Immunologi 8 Alat laboratorium 1 2 13 13 14 14 15 Buah 15 - - hematologi 9 Alat laboratorium - - - - - 7 7 Buah 7 - - makanan 10 Alat laboratorium fisika 1 1 1 1 1 1 1 Buah - 1-11 Alat Laboratorium proses - - - - - 1 1 Buah 1 - - pengolahan panas 12 Alat laboratorium proses 4 4 2 2 0 0 0 Buah - - - teknologi tekstil 13 Alat laboratorium kulit, karet dan plastik 2 2 2 2 2 2 2 Buah 1 1 - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 54

Jumlah Kondisi No Nama Barang Sat Rusak Rusak 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Baik Ringan Berat 14 Alat laboratorium 1 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - - pertanian 15 Alat Labboratorium - - - - - 1 1 Buah 1 - - lingkungan peraiaran 16 Laboratorium hematologi 2 2 2 2 2 2 2 Buah 2 - - dan urinalisis (hematology) analyzer 17 Alat laboratorium lainnya 6 6 6 6 7 8 8 Buah 8 - - 18 General Laboratory tool - - - - - - 1 Buah 1 - - 19 System/Power Supply - - - - - 2 2 Buah 2 - - 20 Peralatan hidrologi (scoop) 21 Alat laboratorium penunjang (freezer) 22 Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan biomedik 1 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - - - - - - - 3 3 Buah 3 - - 23 Alat laboratorium cahaya, optik dan akustik - - - - - 1 1 Buah 1 - - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 55

No I Nama Barang Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga Jumlah Sat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Baik 4 4 4 6 6 19 19 Buah Kondisi Rusak Ringan Rusak Berat 1 Alat musik tradisional 1 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - - 2 Alat tenis meja 1 1 1 1 0 0 0 Buah - - - 3 Peralatan olahraga 2 2 2 2 2 2 2 Buah 2 - - lainnya/ kasur 4 Peralatan senam 0 0 0 2 3 16 16 Buah 16 - - J Komputer 220 227 420 499 537 767 801 Buah 1 Personal komputer 117 117 180 222 213 266 269 Buah 246 23-2 Peralatan mainframe 3 3 3 3 3 9 9 Buah 9 - - 3 Peralatan mini komputer 3 3 7 7 35 40 40 Buah 40 - - 4 Peralatan personal 75 81 153 182 193 264 295 Buah 294 1 - komputer 5 Peralatan jaringan 22 23 66 74 82 151 151 Buah 151 - - 6 Peralatan komputer lainnya 0 0 11 11 11 37 37 Buah 37 - - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 56

Jumlah No Nama Barang Sat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Baik K Alat Eksplorasi 1 1 1 1 1 1 1 Buah Kondisi Rusak Ringan Rusak Berat 1 Alat eksplorasi elektronik/ 1 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - - kapasitor bank L Alat Peraga 8 8 8 8 8 8 8 Buah 1 Alat peraga pelatihan/ anatomi M Peralatan Proses Produksi 1 Head generating equipment/ incenerator 8 8 8 8 8 8 8 Buah 8 - - 2 2 2 2 2 2 2 Buah 2 2 2 2 2 2 2 Buah 1 1 - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 57

BAB III ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS 3.1. Rumusan Pernyataan Visi, Misi dan Tata Nilai Perkembangan RSK. Dr. Sitanala dalam tahun-tahun terakhir banyak mengalami perubahan yang cukup strategis, sebagai upaya merespon kebutuhan masyarakat. Semakin berkurangnya jumlah pasien kusta sedangkan sebaliknya, pasien umum semakin bertambah, hal ini mendorong RSK. Dr. Sitanala berkembang menjadi RSU, yang bisa melayani tidak hanya pasien kusta. Perkembangan RSK. Dr. Sitanala ini disambut baik oleh masyarakat Kota Tangerang dan masyarakat Banten pada Umumnya. RSK. Dr. Sitanala menjadi bagian dari jejaring rujukan rumah sakit (Sisrute) Kota Tangerang, dan dalam jejaring rujukan Ponek (Sijarimas) Provinsi Banten. Perkembangan RSK. Dr. Sitanala menuju RSU juga direspon positif oleh pihak pemilik rumah sakit yaitu Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan memberikan kesempatan RSK. Dr. Sitanala menyampaikan naskah akademis persiapan menuju Rumah Sakit Umum, yang telah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan pada awal tahun 2017 ini. Akan tetapi sampai revisi Rencana Strategis Bisnis ini ditandatangani, belum ada surat keputusan tentang perubahan rumah sakit, sehingga kami masih merujuk kepada kebijakan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri kesehatan No.11/SK/Menkes/2012 tentang tugas dan fungsi RSK. Dr. Sitanala sebagai rumah sakit kusta kelas A. Sejalan dengan hal tersebut, RSK. Dr. Sitanala belum merubah visi dan misinya. Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 58

VISI : Terwujudnya RSK Dr. Sitanala sebagai Pusat Rujukan Kusta Nasional Tahun 2019 MISI : 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. 2. Meningkatkan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan di bidang kusta dan pelayanan penunjang lainnya. 3. Meningkatkan upaya pelayanan bedah rekonstruksi secara komprehensif 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju profesionalisme pelayanan. TATA NILAI : 1. Empati 2. Responsif 3. Profesional 4. Bermartabat MOTO : Melayani dengan Ramah, Sabar dan Kasih Sayang Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 59

3.2. Aspirasi Stakeholder Inti Beberapa aspirasi stakeholder inti terkait harapan dan kekhawatirannya terhadap RSK Dr. Sitanala adalah seperti tampak pada Tabel 3.1 berikut : Tabel 3.1. Aspirasi Stakeholder Inti BUK STAKE HOLDER HARAPAN Rumah sakit yang berorientasi pada keselamatan pasien KEKHAWATIRAN Tidak terpenuhinya standar pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien P2PL Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota LSM :NLR/Permata Komnas HAM Pasien Mitra Karyawan Pencegahan dan penanggulangan kecacatan dini Kusta dan rehabilitasi paripurna Penguatan jejaring rujukan untuk penanganan kusta dan pelayanan pendukung lainnya Penghapusan Stigma Kusta dan Pelayanan Tanpa Diskriminasi Pelayanan tanpa diskriminasi Pelayanan yang aman, nyaman dan berkualitas Administrasi yang cepat dan sederhana Peningkatan kesejahteraan karyawan Tidak tercapainya penanggulangan kecacatan dini kusta dan layanan rehabilitasi paripurna Belum optimalnya dukungan dari lintas sektor terkait terhadap sistem rujukan Masih adanya stigma baik pada petugas kesehatan maupun pada masyarakat terhadap penderita kusta Masih adanya stigma baik pada petugas kesehatan maupun pada masyarakat terhadap penderita kusta Belum sepenuhnya mendapatkan layanan yang sesuai dengan harapan pasien Sistem birokrasi pemerintahan yang belum berorientasi pada customer Belum terpenuhinya kesejahteraan karyawan sesuai harapan Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 60

3.3 Tantangan Strategis Dalam menghadapi era globalisasi masa kini, rumah sakit pemerintah di Indonesia akan menghadapi tantangan persaingan yang cukup berat, baik terhadap rumah sakit-rumah sakit swasta dalam negeri maupun rumah sakit milik asing yang akan didirikan di Indonesia. Secara geografis Tangerang merupakan salah satu kota penyangga Ibu kota negara dan termasuk kota industri yang cukup pesat perkembangannya, hal ini tentu merupakan suatu tantangan, tuntutan sekaligus peluang untuk kemajuan RSK Dr. Sitanala Tangerang pada masa yang akan datang.untuk mengantisipasi kondisi seperti di atas, sudah waktunya RSK Dr. Sitanala Tangerang berbenah diri mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi tantangan berikut: 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan RSK Dr. Sitanala berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemenuhan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia. 2. Mengembangkan Pelayanan Rehabilitasi Paripurna RSK Dr Sitanala memiliki sumberdaya yang cukup memadai baik SDM maupun sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan rehabilitasi, tidak hanya bagi pasien kusta, akan tetapi bagi semua pasien yang membutuhkan pelayanan rehabilitasi. 3. Menerapkan Manajemen Perubahan Meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong proses bisnis yang sehat, meningkatkan profesionalitas SDM serta untuk memberikan value terbaik bagi masyarakat. Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 61

4. Mendorong Reformasi Budaya Kerja Organisasi Optimalisasi pemberdayaan sumber daya secara efisien dan efektif dengan berpedoman pada visi dan misi yang telah disepakati. 5. Peningkatan Mutu Sumber Daya Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), dengan melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi, serta pengembangan fasilitas. 3.4 Benchmarking Berikut ini akan digambarkan berbagai kemampuan organisasi dan/atau pencapaian kinerja dari lembaga atau organisasi lain yang dijadikan rujukan oleh RSK Dr. Sitanala Tangerang yaitu Anandaban Leprosy Hospital, Kathmandu Nepal dalam mencapai visi misi RSK Dr. Sitanala Tangerang lima tahun kedepan. 1. Pada saat ini di Propinsi Banten umumnya dan Kota Tangerang khususnya, tidak ada Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan secara khusus terhadap penyakit kusta. Dengan demikian RSK Dr. Sitanala Tangerang secara khusus tidak mempunyai pesaing untuk melaksanakan pelayanan terhadap penderita penyakit kusta, terutama pada pelayanan unggulan REHABILITASI PARIPURNA yang ditujukan terhadap penanggulangan masalah beban dan pencegahan kecacatan akibat penyakit kusta 2. RSK Dr. Sitanala Tangerang Mengembangkan Rehabilitasi Paripurna dengan konsep Hospital Based Rehabilitation dengan tidak meninggalkan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) terutama di daerah binaan, sedangkan Anandaban Leprosy Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 62

Hospita l Kathmandu Nepal mengembangkan pelayanan rehabilitasi dengan konsep Community Based Rehabilitation. 3. RSK dr Sitanala Tangerang mempunyai konsep yang sama dengan Schieffelin Institute Of Health Research & Leprosy Centre, Karigiri India sebagai Pusat Pelayanan Medik Penyakit Kusta. Tabel 3.2. Benchmarking RSK Dr. Sitanala Pelayanan terhadap penderita penyakit kusta (Rehabilitasi Paripurna), dengan konsep Hospital Based Rehabilitation Anandaban Leprosy Hospital, Kathmandu Nepal Community Based Rehabilitation Schieffelin Institute Of Health Research & Leprosy Centre, Karigiri India Pusat pelayanan medik penyakit kusta 3.5 Analisis SWOT Analisa Internal dan Eksternal Hasil analisis terhadap situasi internal dan eksternal RSK Dr. Sitanala Tangerang, didapatkan beberapa faktor kunci seperti tersebut dalam daftar dibawah ini: Kekuatan (Strengths) 1. Ketersedian dokter spesialis yang beragam 2. Adanya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan terbaru 3. Predikat RS lulus Akreditasi Paripurna 4. Adanya pelayanan kusta terpadu 5. Lokasi strategis di tengah kota Tangerang dengan area RS yang luas Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 63

6. Sistem Informasi Rumah Sakit yang berkembang pesat 7. Adanya diversifikasi pelayanan Kelemahan (Weaknesses) 1. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai sesuai perkembangan rumah sakit. 2. Budaya kerja yang masih lemah 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan yang masih lemah 4. Sistem informasi RS yang sering ada kendala Peluang (Opportunities) 1. Program pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2. Perkembangan Kota Tengerang yang pesat 3. Adanya jejaring rujukan on line di Kota Tangerang dan provinsi Banten. 4. Meningkatnya aksesebilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Ancaman (Threats) 1. Pertumbuhan jumlah rumah sakit di Kota Tangerang yang cukup pesat 2. Kebijakan rujukan berjenjang terutama pasien BPJS 3. Koordinasi Pemerintahan Daerah dengan rumah sakit vertikal. 4. Masih tingginya stigma masyarakat terhadap penyakit kusta. 5. Kurang tersosialisasinya kebijakan BPJS kepada rumah sakit maupun stakeholder Setelah mengidentifikasi beberapa faktor kunci hasil analisis internal dan eksternal RSK Dr. Sitanala Tangerang seperti tersebut diatas, maka Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 64

selanjutnya RSK Dr.Sitanala Tangerang merumuskan beberapa pilihan rencana strategi seperti digambarkan pada tabel dibawah ini. Tabel 3.3. Matrik SWOT PILIHAN RENCANA STRATEGIS Strengths (S) 1. Ketersedian dokter spesialis yang beragam 2. Adanya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan terbaru 3. Predikat RS lulus akreditasi paripurna 4. Adanya pelayanan kusta terpadu 5. Lokasi strategis di tengah kota Tangerang dengan area RS yang luas 6. Sistem Informasi Rumah Sakit yang berkembang pesat 7. Adanya diversifikasi pelayanan Weaknesses (W) 1. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai sesuai perkembangan rumah sakit. 2. Budaya kerja yang masih lemah 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan yang masih lemah 4. Sistem informasi RS yang sering ada kendala Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 65

Opportunities (O) Strategi SO Strategi WO 1. Program pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2. Perkembangan Kota Tengerang yang pesat 3. Adanya jejaring rujukan on line di Kota Tangerang dan provinsi Banten. 4. Meningkatnya aksesebilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. 1. Terwujudnya RS yang terakreditasi nasional dan internasional (TS 1, TS 2) 2. Terwujudnya jejaring kemitraan strategis (TS 3) 1. Terwujudnya perbaikan proses bisnis terpadu (TS 3) 2. Terwujudnya peningkatan kehandalan sarana dan prasarana (TS 1) Threats (T) Strategi ST Strategi WT 1. Perumbuhan jumlah rumah sakit di Kota Tangerang yang cukup pesat 2. Kebijakan rujukan berjenjang terutama pasien BPJS 1. Terwujudnya pengembangan pelayanan komprehensif berbasis mutu (TS 3) 2. Terwujudnya Kepuasan Stakeholder Internal dan eksternal (TS 4, TS 5) 1. Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kendali biaya (TS 3) 2. Terwujudnya pengembangan SIM- RS (TS 3) Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 66

3. Koordinasi Pemerintahan Daerah dengan rumah sakit vertikal. 4. Masih tingginya stigma masyarakat terhadap penyakit kusta. 5. Kurang tersosialisasinya kebijakan BPJS kepada rumah sakit maupun stakeholder 3. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM 3. Terwujudnya transformasi budaya kerja (TS 4, TS 5) 3.6 Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis Perhitungan dan analisis faktor internal dan eksternal dari Matrik External Factor Evaluation (EFE) dan Internal Factor Evaluation (IFE), memberikan kesimpulan bahwa RSK Dr. Sitanala Tangerang berada pada posisi kuadran ke II pada grafik Kartesius sebagaimana ditampilkan dijelaskan berikut ini. Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 67

Tabel 3.4. Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix RSK Dr. Sitanala Tangerang Kekuatan (Strengths) Faktor Kritis Bobot Rate Skor Bobot Bobot x Rate Ketersedian dokter spesialis yang beragam 0,20 60 12 Adanya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan terbaru 0,12 60 7.2 Predikat RS lulus Akreditasi Paripurna 0,18 70 12.6 Adanya pelayanan kusta terpadu 0,10 60 6 Lokasi strategis di tengah kota Tangerang dengan area RS yang luas Sistem Informasi Rumah Sakit yang berkembang pesat 0,20 60 12 0,10 60 6 Adanya pengembangan layanan rehabilitasi 0,10 70 7 Kelemahan Weaknesses (W) TOTAL BOBOT 62,8 Faktor Kritis Bobot Rate Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai sesuai perkembangan rumah sakit. Skor Bobot Bobot x Rate 0,30 80 24 Budya kerja yang masih lemah 0,30 80 24 Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan yang masih lemah Sistem informasi RS yang sering ada kendala 0,20 60 12 0,20 60 12 TOTAL BOBOT 72 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 68

Tabel 3.5. Eksternal Factor Evaluation (EFE) Matrix RSK Dr. Sitanala Tangerang Faktor Kritis Bobot Rate Faktor Peluang (Opportunities) Program pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Skor Bobot Bobot x Rate 0,30 70 70 Perkembangan Kota Tengerang yang pesat 0,25 70 70 Adanya jejaring rujukan on line di Kota Tangerang dan provinsi Banten. 0,25 60 60 Meningkatnya aksesebilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. 0,20 60 60 TOTAL BOBOT 65,5 Faktor Kritis Bobot Rate Skor Bobot Bobot x Rate Ancaman (Threats) Pertumbuhan jumlah rumah sakit di Kota Tangerang yang cukup pesat 0,15 40 6 Kebijakan rujukan berjenjang terutama pasien BPJS 0,20 60 12 Koordinasi Pemerintahan Daerah dengan rumah sakit vertikal. 0,20 60 12 Masih tingginya stigma masyarakat terhadap penyakit kusta. 0,30 60 18 Kebijakanan-kebijakan BPJS. 0,15 60 9 TOTAL BOBOT 57 Berdasarkan penjelasan pembobotan diatas, maka masing masing nilai faktor adalah sebagai berikut : 1. Kekuatan : 62,8 2. Kelemahan : 72 3. Peluang : 65,5 4. Ancaman : 57 Selanjutnya hasil ini di aplikasikan pada Diagram Kartesius dibawah ini : Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 69

Grafik. 3.1. Diagram Kartesius Pilihan RSK Kusta Dr. Sitanala Tangerang O Kuadran II Kuadran I (8,5:-9,2) W S Kuadran IV Kuadran III T *Stability : 1. Penguatan mutu kelembagaan 2. Investasi, penyempurnaan dan penataan organisasi 3. Kemampuan sistem dan proses bisnis terpadu 4. Memantapkan tingkat layanan Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 70

3.7 Analisis TOWS Strategi yang tepat bagi RSK Dr. Sitanala, ditentukan dengan melakukan analisa TOWS (Threat, Oppurtunity, Weakness, Strength Analysis), sebagaimana berikut : Tabel 3.6 Matriks TOWS RSK Dr. SitanalaTangerang O T 1. Terwujudnya RS yang IBP 1. Terwujudnya pengembangan LG terakreditasi nasional dan pelayanan komprehensif internasional (TS 1, TS 2) berbasis mutu (TS 3) S 2. Terwujudnya jejaring kemitraan strategis (TS 3) IBP 2. Terwujudnya Kepuasan Stakeholder Internal dan S eksternal (TS 4, TS 5) 3. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM LG 1. Terwujudnya perbaikan proses LG 1. Terwujudnya peningkatan F bisnis terpadu (TS 3) pendapatan dan kendali biaya 2. Terwujudnya peningkatan (TS 3) W kehandalan sarana dan IBP 2. Terwujudnya pengembangan LG prasarana (TS 1) SIM-RS (TS 3) 3. Terwujudnya transformasi LG budaya kerja (TS 4, TS 5) Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 71

3.8 Rancangan Peta Strategi Balanced Score Card (BSC) PETA STRATEGI Visi :Terwujudnya RSK Dr. Sitanala sebagai Pusat Rujukan Kusta Nasional Tahun 2019 Perspektif Stake holder/s Terwujudnya Kepuasan Stakeholder Internal dan eksternal Finansial/ F Perspektif Internal Bisnis Proses/IBP Terwujudnya RS yang terakreditasi nasional dan internasional Terwujudnya pengembangan pelayanan komprehensif berbasis mutu Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kendali biaya Terwujudnya jejaring kemitraan strategis Terwujudnya perbaikan proses bisnis terpadu Terwujudnya transformasi budaya kerja Perspektif Learning and Growth/LG Terwujudnya peningkatan kehandalan sarana dan prasarana Terwujudnya pengembang an SIM-RS Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 72

3.9 MATRIK KPI NO PERSPEKTIF NO STRATEGI INDIKATOR KPI PIC BOBOT Base Line Target 1 2 3 4 5 6 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Learn and Growth (LG) LG-1 Terwujudnya peningkatan kehandalan sarana dan prasarana 1. Persentase penambahan alat kesehatan 2. Persentase pemeliharaan sarana dan parasarana Direktur keuangan, SDM dan Umum Direktur keuangan, SDM dan Umum 0,02 NA 70% 70% 100% - - 0,03 67,7% 80% 100% 100% 100 % 100% 3. Modernisasi pengelolaan BLU / BIOS Direktur keuangan, SDM dan Umum 0,03 NA NA NA 100% 100 % 100% 4. Sistem antrian pasien rawat jalan (online/sms) Direktur keuangan, SDM dan Umum 0,02 NA NA NA 75% 100 % 100% 2 LG-2 Terwujudnya Pengembang an SIM-RS 5. Informasi ketersediaan tempat tidur 6. Lama waktu pengembangan modul SIMRS Direktur keuangan, SDM dan Umum Direktur keuangan, SDM dan Umum 0,03 NA NA NA 100% 0,02 Proses pelaksanaan 2 bulan 1 bulan 2 bulan 100 % 2 bulan 100% 2 bulan 7. Jumlah penambahan/penge mbangan modul yang terintegrasi dalam SIMRS Direktur keuangan, SDM dan Umum 0,03 NA 3 modul 4 modul 5 modul - - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 73

5 3 LG-3 4 LG-4 Internal Bisnis Proses (IBP) IBP-1 6 IBP-2 Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM Terwujudnya transformasi budaya kerja Terwujudnya jejaring kemitraan strategis Terwujudnya perbaikan proses bisnis terpadu 8. Presentase pegawai dengan jabatan yang sesuai dengan kompetensi 9. Presentase pegawai dengan kinerja excellent 10. Presentase pegawai yang memenuhi kualifikasi baik dalam penilaian prilaku kerja pegawai 11. Ketepatan jam visite dokter spesialis 12. Kepatuhan petugas melakukan Cuci tangan (Hand Hygiene) 13. Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dalam 1 tahun 14. Presentase pasien cacat kusta yang dilakukan operasi bedah rekonstruksi Direktur keuangan, SDM dan Umum Direktur keuangan, SDM dan Umum Direktur keuangan, SDM dan Umum 0,03 Proses pelaksanaan 50% 55% 60% 80% 100% 0,01 NA 1% 2% 3% - - 0,01 NA 65% 70% 75% 85% 90% Direktur Pelayanan 0,02 NA NA NA 75% 80% 85% Direktur Pelayanan 0,03 NA 100% 100% 100% Direktur keuangan, SDM dan Umum 0,02 NA 15 KSO 18 KSO 34 PKS 100 % 34 PKS Direktur Pelayanan 0,03 NA 100% 100% 100% - - 100% 36 PKS Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 74

15. Persentase kesembuhan pasien reaksi kusta 16. Pemeriksaan POD Direktur Pelayanan 0,03 NA 75 % 80% 100% - - Direktur Pelayanan 0,05 NA 70% 80% 90% 90% 100% 17. Waktu tunggu rawat jalan (WTRJ) Direktur Pelayanan 0,02 60 menit 40 menit 55 menit 60 menit 60 menit 60 menit 18. Waktu tunggu penanganan luka dengan Bedah septik pada pasien kusta 19. Waktu tunggu pelayanan laboratorium (WTPL) 20. Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi (WTOJ) 21. Lama waktu pemulihan pasien reaksi kusta Direktur Pelayanan 0,03 NA 48 Jam 24 Jam Direktur Pelayanan 0,02 NA NA NA Direktur Pelayanan 0,03 NA Direktur Pelayanan 0,03 NA 30 menit 30 hari 30 menit 21 hari 36 jam 2 jam 30 menit 14 hari - - - - - - - - 7 IPB-3 Terwujudnya pengembang an pelayanan komprehensif berbasis mutu 22. Pengembalian RM lengkap dalam waktu 24 jam 23. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway Direktur Pelayanan 0,01 NA NA NA 80% 90% 100% Direktur Pelayanan 0,04 NA 100% 100% 100% 100 % 100% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 75

24. Kepatuhan pengunaan formularium Nasional (FORNAS) Direktur Pelayanan 0,02 NA NA NA 80% 80% 80% 25. Angka Kejadian pasien jatuh Direktur Pelayanan 0,03 NA 3% 3% 3% 2% 1% 26. Penerapan keselamatan operasi 27. Infeksi daerah operasi (IDO) Direktur Pelayanan 0,05 NA 100% 100% 100% 100% 100% Direktur Pelayanan 0,03 NA 2 % 1% 1% 1% 1% 28. Kematian pasien di IGD Direktur Pelayanan 0,02 NA 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 29. Ketepatan identifikasi pasien Direktur Pelayanan 0,05 NA 100% 100% 100% 100 % 100% 8 IBP-4 Terwujudnya RS terakreditasi Nasional/ Internasional 30. Tingkat akreditasi RSK.Dr.Sitanala Direktur Utama 0,05 Terakreditasi 5 pelayanan Akredi tasi-1 Pari purna Verifi kasi -1 Verifi kasi-2 Reakre ditasi Pari purn a Verifi kasi-1 Re- Akredi tasi 9 Finansial (F) F Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kendali 31. Rasio Pendapatan terhadap biaya operasional (POBO) Direktur keuangan,sdm dan Umum 0,03 NA 50% 65 % 45% 45% 45% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 76

biaya 32. Tingkat akuntabilitas kinerja RS-BLU Direktur keuangan,sdm dan Umum 0,04 A A A AA AA AA 33. Persentase pertumbuhan pendapatan pertahun Direktur keuangan,sdm dan Umum 0,03 2% 2% 3% 2% - - 10 Stakeholder (S) S Terwujudnya kepuasan stake holder internal/ eksternal 34. Kecepatan respon terhadap komplain (KRK) 35. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit Direktur Utama 0,02 NA >75% 75% 80% 85% 90% Direktur Utama 0,02 70% 75% 78% 80% 85% 86% 36. Persentase kepuasan pegawai Direktur Utama 0,02 NA 75% 78% 65% 70% 80% Keterangan : (-) Indikator tidak diukur lagi di Tahun 2018-2019 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 77

BAB IV INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS 4.1. Matriks Indikator Kinerja Utama Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang hendak dicapai oleh RSK Dr. Sitanala Tangerang dalam mewujudkan sasaran strategis dalam kurun waktu 2015 2019. Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama RSK Dr. Sitanala Tangerang No Perspektif Sasaran Strategis KPI 1 LG-1 Terwujudnya 1. Persentase penambahan alat kesehatan peningkatan 2. Persentase pemeliharaan sarana kehandalan sarana dan prasarana danparasarana 2 LG-2 Terwujudnya 3. Modernisasi pengelolaan BLU / BIOS pengembangan 4. Sistem antrian pasien rawat jalan SIM-RS (online/sms) 5. Informasi ketersediaan tempat tidur 6. Lama waktu pengembangan modul SIMRS 7. Jumlah penambahan/pengembangan modul yang terintegrasi dalam SIMRS 3 LG-3 Terwujudnya Peningkatan 8. Presentase pegawai dengan jabatan yang sesuai dengan kompetensi Kompetensi SDM 9. Presentase pegawai dengan kinerja excellent 10. Presentase pegawai yang memenuhi kualifikasi baik dalam penilaian prilaku kerja pegawai 4 LG-4 Terwujudnya 11. Ketepatan jam visite dokter spesialis Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 78

transformasi budaya kerja 5 IBP-1 Terwujudnya jejaring kemitraan strategis 6 IBP-2 Terwujudnya perbaikan proses bisnis terpadu 7 IBP-3 Terwujudnya pengembangan pelayanan komprehensif berbasis mutu 8 IBP-4 Terwujudnya RS yang terakreditasi nasional dan internasional 9 F Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kendali biaya 12. Kepatuhan Petugas dalam melaksanakan Cuci tangan (Hand Hygiene) 13. Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dalam 1 tahun 14. Presentase pasien cacat kusta yang dilakukan operasi bedah rekonstruksi 15. Persentase kesembuhan pasien reaksi kusta 16. Pemeriksaan POD 17. Waktu tunggu rawat jalan (WTRJ) 18. Waktu tunggu penanganan luka dengan Bedah septik pasien kusta 19. Waktu tunggu pelayanan laboratorium (WTPL) 20. Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi (WTOJ) 21. Lama waktu pemulihan pasien reaksi kusta 22. Pengembalian RM lengkap dalam waktu 24 jam target 23. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway 24. Kepatuhan pengunaan formularium Nasional (FORNAS) 25. Angka kejadian pasien jatuh 26. Penerapan keselamatan operasi 27. Infeksi daerah operasi (IDO) 28. Kematian pasien di IGD 29. Ketepatan identifikasi pasien 30. Tingkat akreditasi RSK.Dr.Sitanala (PK) 31. Rasio Pendapatan terhadap biaya operasional (POBO) 32. Tingkat akuntabilitas kinerja RS-BLU 33. Persentase pertumbuhan pendapatan pertahun Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 79

10 S Terwujudnya Kepuasan Stakeholder Internal dan eksternal 34. Kecepatan respon terhadap komplain (KRK) 35. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit (IKM) 36. Persentase kepuasan pegawai Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 80

4.2. Kamus Indikator Kinerja Utama KPI-1. Persentase Penambahan Alat Kesehatan Perspektif : LG-1 Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan kehandalan sarana dan prasarana KPI : Presentase Penambahan alat kesehatan Alasan Memilih Indikator : Merupakan indikator keberhasilan rumah sakit sebagai badan layanan umum Definisi : Penambahan alat kesehatan dalam pemenuhan peralatan kesehatan yang direncanakan sesuai dengan pengembangan layanan. Formula : Bobot KPI : 0.02 Person in : Charge Direktur Keuangan, SDM dan Umum Sumber Data Bagian Keuangan Pengumpul : Data Ka.Subbag.Perencanaan Periode : Pelaporan Tahunan Standar : 100% Kreteria penilaian : Penambahan Alat Kesehatan (PAK) PAK 80%skor = 100 60% PAK 80%skor = 75 40% PAK 60%skor = 50 20% PAK 40%skor = 25 PAK 20%skor = 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 70% 70% 100% - - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 81

KPI-2. Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana Perspektif : LG-1 Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan kehandalan sarana dan prasarana KPI : Presentase Pemeliharaan sarana dan prasarana Alasan Memilih Indikator : Merupakan indikator kualitas sarana dan prasarana agar tetap bermutu baik dan laik digunakan Definisi : Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan pekerjaan memelihara sarana dan prasarana rumah sakit agar tetap baik dan laik digunakan sehingga dapat menunjang pelayanan rumah sakit Formula : Bobot KPI : 0.03 Person in : Charge Direktur Keuangan, SDM dan Umum Sumber Data Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Pengumpul : Data Kepala IPSRS Periode : Pelaporan Semester Standar : 100% Kreteria penilaian : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (PSP) PSP 80%skor = 100 60% PSP 80%skor = 75 40% PSP 60%skor = 50 20% PSP 40%skor = 25 PSP 20%skor = 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 80% 100% 100% 100% 100% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 82

KPI- 3 Modernisasi pengelolaan BLU / BIOS Perspektif : LG-2 Sasaran Strategis : Terwujudnya Pengembangan SIM-RS KPI : Modernisasi pengelolaan BLU / BIOS Alasan Memilih Indikator : Untuk mengukur tingkat modernisasi pengelolaan BLU dalam mendukung peningkatan layanan serta peningkatan akuntabilitas dan akurasi manajemen dalam pengambilan keputusan Definisi : Persentase penyelesaian pengembangan sistem informasi pada tahun 2017 berdasarkan kelengkapan tahapan yang diselesaikan dan kecepatan tahapan yang diselesaikan serta dapat terkoneksi dengan BIOS Terdapat 6 (enam) Tahapan Modernisasi Pengelolaan BLU (penerapan Aplikasi BIOS) dengan dasar nilai capaian tiap triwulan adalah100% dengan penjelasan: Urutan Tahapan 1 2 Variabel Nilai Penambah (%) *) Nilai pengurang (%) **) Pengisian data profil, layanan dan keuangan pada BIOS secara lengkap dan up to date, dengan sub variabel: Mengelola dan memiliki data BIOS (info umum, info khusus, info keuangan) yang up to date ***) Penggunaan modul-modul pada BIOS Memiliki Standard Operating Procedures (SOP) updating data pada BIOS - - - 2.5% - 2.5% Tersedianya website yang representatif dan up to date, dengan sub variabel: Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 83

Memiliki Website dengan data profil, alamat, kontak, berita, layanan, tarif,pengaduan pelanggan dan up to date Memiliki fitur survei kepuasan layanan pada website Memiliki SOP pengelolaan website Terbentuknya database terpusat - 2.5% - 2% - 2.5% 3 4 5 Memiliki database terpusat Kelengkapan data pada database terpusat (parameter database menyesuaikan BIOS) Mengelola dan memiliki data database yang up to date dan valid Memiliki SOP pengelolaan database - 2% - 2.5% - 2% - 2.5% Tersedianya Webservices untuk transfer data ke Kementerian Keuangan Memiliki webservices Memiliki Kelengkapan data pada webservice (parameter webservice menyesuaikan BIOS) Memiliki SOP pengelolaan webservice 2% 2% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% Tersedianya dashboard untuk kebutuhan manajerial Memiliki dashboard 2.5% 2.5% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 84

6 Keterangan: untuk manajerial Memiliki Kelengkapan data pada dashboard (profil, layanan, keuangan) 2.5% 2.5% Tersedianya proses bisnis terkait layanan dan keuangan yang berbasis teknologi yang terintegrasi Memiliki Proses bisnis layanan yang berbasis teknologi informasi (TI) (terkoneksi antara Pendaftaran/ permintaan /pemberian layanan - tarif - sistem pembayaran perbankan) Memiliki Proses bisnis keuangan yang berbasis TI (akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis TI dan Ketersediaan Cash Management System (CMS) dari perbankan) 2% 2% 3% 3% *) Nilai Penambah adalah nilai yang ditambahkan jika realisasi kinerja BLU dapat melampaui tahapan yang ditargetkan oleh BLU **) Nilai Pengurang adalah nilai yang dikurangkan jika realisasi kinerja BLU tidak dapat memenuhi tahapan yang ditargetkan oleh BLU ***) Sub variabel ini bersifat wajib untuk dipenuhi (mandatory), dimana realisasi capaiannya menjadi prasyarat penilaian kinerja tiap triwulan. Penyampaian realisasi dengan melampirkan hasil cetak Aplikasi BIOS (info umum, info khusus dan info keuangan) Formula : 100% +[Nilai Penambah(%)] [Nilai pengurang(%)] Bobot KPI : 0.03 Person in : Charge Direktorat atau bagian pengelola data dan informasi Sumber Data 1. Data pada BIOS dan data pada sistem informasi BLU; dan 2. Data primer sebagai pembanding/ penguji kevalidan data yang terekam pada sistem Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 85

Pengumpul : Data Bagian Keuangan Periode : Pelaporan Triwulanan Standar : 100% dengan penjelasan: Kreteria penilaian Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Urutan Tahapan yang Harus diselesaikan 1 s.d. 3 Tahapan 1 s.d. 4 Tahapan 1 s.d. 5 Tahapan 1 s.d. 6 Tahapan Keterangan: Nilai Standar 100% pada Triwulan I adalah selesainya 3 Tahapan Nilai Standar 100% pada Triwulan II adalah selesainya 4 Tahapan Nilai Standar 100% pada Triwulan III adalah selesainya 5 Tahapan Nilai Standar 100% pada Triwulan IV adalah selesainya 6 Tahapan : Rasio PNBP Terhadap Biaya Skor Operasional (%) PB > 65 100 57 < PB 65 90 50 < PB 57 80 42 < PB 50 70 35 < PB 42 60 28 < PB 35 50 20 < PB 28 40 12 < PB 20 30 4 < PB 12 20 0 PB 4 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 NA NA 100% 100% 100% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 86

KPI-4 Sistem Antrian Pasien Rawat Jalan (Online/SMS) Perspektif : LG-2 Sasaran Strategis : Terwujudnya Pengembangan SIM-RS KPI : Efektivitas dan Mutu Pelayanan Alasan Memilih Indikator : Terselenggaranya pelayanan registrasi rawat jalan secara online/sms Definisi : Rumah Sakit yang menggunakan Sistem Pendaftaran Rawat Jalan Online/SMS, merupakan front end application yang terintegrasi dengan SIMRS. Pasien/masyarakat dapat mengakses sistem pendaftaran ini melalui website atau melalui telepon genggam. Dengan adanya sistem pendaftaran rawat jalan online/sms ini, pasien dapat mendapatkan nomor reservasi melalui loket pendaftaran (pasien datang langsung ke RS), melalui telepon genggam. Formula : 1. RS memiliki dan atau terkoneksi dengan sistem Pendaftaran Rawat Jalan Online/SMS dan terimplementasi 100% 2. RS memiliki dan atau terkoneksi dengan sistem Pendaftaran Rawat Jalan Online/SMS dan belum terimplementasi 50% Bobot KPI : 0.02 Person in : Charge Direktur Keuangan, SDM dan Umum Sumber Data Sistem Pendaftaran Rawat Jalan Online Pengumpul : Data Kepala Instalasi EDP Periode : Pelaporan Semesteran (Perhitungan Akumulatif) Standar : 100% Kreteria penilaian : Keterangan: S : Nilai standar (%) sebagaimana terdapat dalam Kontrak IKT RS/Balai T : Nilai Target sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak IKT RS/Balai (%) R : Nilai Realisasi yang didapat dari formula x 100%] Target : 2015 2016 2017 2018 2019 NA NA 75% 100% 100% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 87

KPI-5 Informasi Ketersediaan Tempat Tidur Perspektif : LG-2 Sasaran Strategis : Terwujudnya Pengembangan SIM-RS KPI : Informasi Ketersediaan tempat tidur Alasan Memilih Indikator : Terselenggaranya pelayanan informasi ketersediaan tempat tidur RS Definisi : Kepatuhan rumah sakit dalam memperbaharui data tempat tidur sehingga mempermudah akses layanan publik terhadap informasi ketersediaan tempat tidur. Upaya memperbaharui informasi ketersediaan tempat tidur terdiri dari : 1. Penyajian informasi ketersediaan tempat tidur secara online, yaitu terintegrasi dengan SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah sakit) 2. Penyajian informasi ketersediaan tempat tidur secara manual, yaitu menggunakan tool web service rest client yang ada di browser Firefox. Formula : 1. Ada secara online dan di update = 100% 2. Ada secara online dan tidak update = 75% 3. Ada secara manual dan di update = 50% 4. Ada secara manual dan tidak update = 25% Bobot KPI : 0.03 Person in : Charge Direktur Keuangan, SDM dan Umum Sumber Data Siranap Pengumpul : Data Kepala Instalasi EDP Periode : Pelaporan Semesteran (Perhitungan Akumulatif) Standar : 100% Kreteria penilaian : Keterangan: S : Nilai standar (%) sebagaimana terdapat dalam Kontrak IKT RS/Balai T : Nilai Target sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak IKT RS/Balai (%) R : Nilai Realisasi yang didapat dari formula x 100%] Target : 2015 2016 2017 2018 2019 NA NA 100% 100% 100% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 88

KPI-6. Waktu pengembangan modul SIM-RS Perspektif : LG-2 Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan SIM-RS KPI : Waktu Tunggu ketersediaan data siap di SIM-RS Alasan Memilih Indikator : Merupakan Indikator Keberhasilan rumah sakit sebagai BLU dalam Penerapan Teknologi Informasi yang terintegrasi dengan sistem pelayanan di rumah sakit dan stakeholder terkait Definisi : Waktu tunggu ketersediaan Data siap di sistem adalah ratarata waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan satu modul SIMRS hingga dapat dioperasikan dan data-data yang berhubungan dengan modul tersebut siap digunakan. Perhitungan menggunakan periode waktu yang sama Formula : Bobot KPI : 0.02 Person in Charge Sumber Data : Direktur Keuangan, SDM dan Umum Semua Unit Kerja Pelayanan dan Administrasi terkait SIM- RS Pengumpul Data : Kepala Instalasi EDP Periode : Semester Pelaporan Standar : 2 bulan Kreteria penilaian : Waktu Pengembangan Modul (WPM) SIM-RS WPM 2 bulan Skor = 100 3 bulan WPM 4 bulan Skor = 75 4 bulan WPM 5 bulan Skor = 50 5 bulan WPM 6 bulan Skor = 25 6 bulan WPM Skor = 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 2 bln 1 bln 2 bln 2 bln 2 bln Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 89

KPI-7. Jumlah Penambahan/Pengembangan Modul yang Terintegrasi SIM-RS Perspektif : LG-2 Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan SIM-RS KPI : Jumlah Penambahan modul yang terintegrasi SIM-RS Alasan Memilih Indikator : Untuk mendukung pelayanan rumah sakit secara komprehensif Definisi : Modul adalah softwareyang dikembangkan dalam SIM-RS terdiri dari : 1. Modul Farmasi 2. Modul Laboratorium 3. Modul Radiologi 4. Modul Gizi 5. Modul Rehabilitasi Medik 7. Modul Pelayanan Ambulance 8. Modul Rawat Inap 9. Modul Remunerasi 10. Modul Stock Opname 11. Modul Perinatologi 12. Modul Asuhan Keperawatan 13. Modul Kamar Bersalin 14. Modul Poli Eksekutif 15. Modul Admision 16. Modul Eksekutif Report 17. Modul Evaluasi Pelaporan 18. Terintegrasi secara menyeluruh dalam SIMRS Formula : Bobot KPI : 0.03 Person in : Charge Direktur Keuangan, SDM dan Umum Sumber Data Semua Unit Kerja Pelayanan dan Administrasi terkait SIMRS Pengumpul : Data Kepala Instalasi EDP Periode : Pelaporan Semester Standar : 5 Modul Kreteria penilaian : Modul Penunjang yang Terintegrasi SIM-RS (UPT) UPT 5 modul Skor = 100 4 modul UPT 6 modul Skor = 75 2 modul UPT 4 modul Skor = 50 1 modul Skor = 25 0 modul Skor = 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 3 modul 4 modul 5 modul - - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 90

KPI-8. Pegawai dengan jabatan yang sesuai dengan kompetensi Perspektif : LG-3 Sasaran : Strategis Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM KPI : Pegawai dengan jabatan yang sesuai dengan kompetensi Alasan Memilih Indikator : Keberhasilan rumah sakit dapat terwujud apabila menempatkan pegawai dengan jabatan sesuai kompetensi Definisi : Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap disiplin yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Yang dimaksud Pegawai adalah PNS dan Non PNS Formula : Jumlah pegawai sesuai kompetensi persemester x 100% Jumlah seluruh pegawai persemester Bobot KPI : 0.03 Person in : Charge Direktur Keuangan, SDM dan Umum Sumber Data Kepala Subbag Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengumpul : Data Kepala Bagian SDM Periode : Pelaporan Semester Standar : 60% Kreteria penilaian : Pegawai Sesuai Kompetensi (PSK) PSK 60%skor = 100 50% PSK 60%skor = 75 40% PSK 50%skor = 50 20% PSK 40%skor = 25 PSK 20%skor = 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 50% 55% 60% 80% 100% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 91

KPI-9. Persentase Pegawai dengan kinerja excellent Perspektif : LG-3 Sasaran : Strategis Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM KPI : Persentase pegawai dengan kinerja excellent Alasan : Kemajuan dan mutu pelayanan rumah sakit dapat terwujud Memilih apabila pegawai memiliki kinerja excellent Indikator Definisi : Hasil kinerja pegawai yang telah melebihi kualifikasi baik pada sasaran kinerja pegawai (SKP) dan target yang ditetapkan rumah sakit berdasarkan kontrak kinerja dari masing-masing unit kerja Formula : Bobot KPI : 0.01 Person in : Direktur Keuangan, SDM dan Umum Charge Sumber Data Semua unit kerja Pengumpul : Data Kepala Bagian SDM Periode : Pelaporan Tahunan Standar : 3 % Kreteria penilaian : Kinerja Excellent (KE) KE 3% skor = 100 2% KE 3% skor = 75 1% KE 2% skor = 50 0% KE 1% skor = 25 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 1% 2% 3% - - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 92

KPI-10. Jumlah pegawai yang memenuhi kualifikasi baik dalam penilaian perilaku kerja pegawai Perspektif : LG-3 Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM KPI : Jumlah pegawai yang memenuhi kualifikasi baik dalam penilaian perilaku kerja pegawai Alasan Memilih Indikator : Dengan terwujudnya budaya kerja akan meningkatkan kualitas pelayanan Definisi : Suatu proses perubahan pola pikir, pengetahuan dan tingkah laku pegawai pada sesuatu yang bersifat positif yang kemudian perlu dilestarikan menjadi budaya baru di rumah sakit. Formula : Bobot KPI : 0.01 Person in Charge Sumber Data Pengumpul Data : : Direktur Keuangan, SDM dan Umum Kepala Subbag Administrasi Sumber Daya Manusia Kepala Bagian SDM Periode : Pelaporan Tahunan Standar : 80% Kreteria penilaian : Perilaku Kerja Pegawai (PKP) PKP 80%skor = 100 60% PKP 80%skor = 75 40% PKP 60%skor = 50 20% PKP 40%skor = 25 PKP 20%skor = 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 65% 70% 75% 85% 90% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 93

KPI-11. Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis Perspektif : LG-4 Sasaran Strategis : Terwujudnya transformasi budaya kerja KPI : Ketepatan jam visite dokter spesialis Alasan Memilih Indikator : Tergambarnya kepedulian tenaga medis terhadap ketepatan waktu pemberian pelayanan Definisi : Visite dokter spesialis adalah kunjungan dokter spesialis sebagai DPJP setiap hari untuk melihat perkembangan pasien yang menjadi tanggungjawabnya, yang dilakukan dibawah jam 11:00 Monitoring visite dokter spesialis diusahakan terintegrasi dengan SIM RS Formula : {(Jumlah visite pasien 11.00 kali 100) + (jumlah visite pasien 11.00 s/d 13.00 kali 50) + (jumlah visite pasien > 13.00 kali 25) + (jumlah DPJP tidak visitekali 0)} pada hari kerja/ Jumlah kegiatan visite yang harus dilakukan DPJP pada hari kerja Bobot KPI : 0.02 Person in : Charge Direktur Pelayanan Sumber Data Laporan Visite Rawat Inap Pengumpul : Data Kepala Instalasi Rawat Inap Periode : Pelaporan Bulanan Standar : 80% Kreteria penilaian : S : Nilai standar (%) sebagaimana terdapat dalam Kontrak IKT RS/Balai T : Nilai Target sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak IKT RS/Balai (%) R : Nilai Realisasi yang dicapai α : Nilai Bobot kinerja pemenuhan Standar (40%) 1- α : Nilai Bobot kinerja pemenuhan Target (60%) Direktur Utama Rumah Sakit/Kepala Balai Menetapkan jam visite dokter Target : 2015 2016 2017 2018 2019 NA NA 75% 80% 85% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 94

KPI-12. Cuci Tangan (Hand Hygiene) Perspektif : LG-4 Sasaran Strategis : Terwujudnya transformasi budaya kerja KPI : Kepatuhan Petugas dalam Melaksanakan Cuci Tangan (Hand Hygiene) Alasan Memilih Indikator : Mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan. Definisi : Penilaian ini berdasarkan dilakukan atau tidaknya cuci tangan dalam five moments for hand hygiene (lima momen cuci tangan) yang ditetapkan oleh WHO. Lima momen tersebut adalah: 1. Sebelum bersentuhan dengan pasien 2. Sebelum melakukan prosedur bersih/steril 3. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien risiko tinggi 4. Setelah bersentuhan dengan pasien 5. Setelah bersentuhan dengan lingkungan sekitar pasien Ada enam langkah hand hygiene yang telah ditetapkan oleh WHO. Langkah-langkah tersebut dimulai dengan meratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. Kemudian menggosok punggung tangan dan sela-sela jari, menggosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan, menggosok kedua punggung tangan dengan posisi kedua tangan saling mengunci, menggosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Terakhir mengusap ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri dan sebaliknya, kemudian bilas. Formula : Telusur dokumen : 1. Ada Kebijakan 2. Ada SOP 3. Dilaksanakan sesuai dengan SOP dan dievaluasi Bobot KPI : 0.03 Person in : Charge Direktur Pelayanan Sumber Data Laporan PPI Pengumpul : Data IPCN Periode : Pelaporan Bulanan Standar : Ada Kebijakan, ada SOP, dan dilaksanakan sesuai dengan SOP Kreteria penilaian : 1. Ada Kebijakan, ada SOP dan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan dievaluasi = 100 2. Ada kebijakan, ada SOP dilaksanakan sesuai SOP dan tidak dievaluasi = 75 3. Ada Kebijakan, ada SOP tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP dan tidak dievaluasi = 50 4. Tidak ada kebijakan, tidak ada SOP, dilaksanakan = 25 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 100% 100% 100% 100% 100% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 95

KPI-13. Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dalam 1 tahun Perspektif : IBP-1 Sasaran : Terwujudnya jejaring kemitraan strategis Strategis KPI : Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dalam 1 tahun Alasan Memilih Indikator : Sebagai wujud pelaksanaan tugas dalam hal pembinaan teknis pada fasilitas pelayanan kesehatan primer dan sekunder Definisi : Jumlah Kerjasama yang dapat dilaksanakan dalam satu tahun Formula : Bobot KPI : 0.02 Person in : Direktur Keuangan, SDM dan Umum Charge Sumber Data Tata Usaha dan Humas Pengumpul : Kepala Bagian Umum Data Periode : Tahunan Pelaporan Standar : 36 PKS Kreteria penilaian : Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) PKS 36 = 100 34 PKS PKS 36 PKS = 75 32 PKS PKS 34 PKS = 50 30 PKS PKS 32 PKS = 25 PKS 30 PKS = 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 15 KSO 18 KSO 34 PKS 34 PKS 36 PKS Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 96

KPI-14. Presentase pasien cacat kusta yang dilakukan operasi bedah rekonstruksi Perspektif : IBP-2 Sasaran : Terwujudnya perbaikan bisnis proses terpadu Strategis KPI : Presentase pasien cacat kusta yang dilakukan operasi bedah rekonstruksi Alasan Memilih Indikator : Melaksanakan fungsi rumah sakit dalam mendukung program rehabilitasi paripurna Definisi : Operasi bedah rekonstruksi adalah tindakan operasi bedah untuk memperbaiki fungsi yang cacat akibat penyakit kusta Formula : Bobot KPI : 0.03 Person in : Direktur Pelayanan Charge Sumber Data Pengumpul Data Periode Pelaporan Instalasi bedah : Kepala Instalasi bedah : Bulanan Standar : 100% Kreteria penilaian : Bedah Rekonstruksi Kusta (BRK) BRK 80% skor = 100 60% BRK < 80% skor = 75 40% BRK < 60% skor = 50 20% BRK < 40% skor = 25 BRK < 20% skor = 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 100% 100% 100% - - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 97

KPI-15. Persentase kesembuhan pasien reaksi kusta Perspektif : IBP-2 Sasaran Strategis : Terwujudnya perbaikan bisnis proses terpadu KPI : Persentase kesembuhan pasien reaksi kusta Alasan Memilih Indikator : Menggambarkan kualitas perawatan pasien reaksi kusta di rawat inap Definisi : Persentase pasien kusta yang dirawat karena reaksi yang membaik dan bisa rawat jalan 14 hari perawatan Formula : Bobot KPI : 0.03 x 100% Person in Charge Sumber Data Pengumpul Data : : Direktur Pelayanan Instalasi Rawat Inap Kepala Instalasi Rawat Inap Periode : Pelaporan Bulanan Standar : 80% Kreteria penilaian : Persentase Pemulihan Reaksi Kusta (PPRK) PPRK 80% skor = 100 60% PPRK< 80% skor = 75 40% PPRK < 60% skor = 50 20% PPRK < 40% skor = 25 BRK < 20% skor = 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 75% 80 % 100% - - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 98

KPI-16. Pemeriksaan Prevention Of Disability (POD) Perspektif : IBP-2 Sasaran : Terwujudnya perbaikan bisnis proses terpadu Strategis KPI : Pemeriksaan Prevention Of Disability (POD) Alasan Memilih Indikator : Sebagai Indikator dalam mendukung program Nasional menurunkan kecacatan akibat penyakit kusta Definisi : Merupakan pemeriksaan syaraf yang dilakukan pada pasien kusta untuk mendeteksi sedini mungkin timbulnya kecacatan. Pemeriksaan POD terhadap pasien kusta sesuai dengan indikasi yaitu : 1. Semua pasien baru kusta. 2. Pasien kusta aktif diperiksa setiap bulan. 3. Pasien datang dengan kasus neuritis/reaksi. 4. Pasien kusta yang sudah RFT (Relief From Treatmen) dilakukan pemeriksaan setiap 3 bulan. 5. Pasien yang RFC (Relief From Kontrol) tidak perlu lagi dilakukan POD, kecuali ada indikasi misal neuritis, reaksi, curiga relaps. Formula : Jumlah pasien kusta yang diperiksa POD sesuai indikasi X 100% Jumlah pasien kusta yang ada indikasi untuk pemeriksaan POD Bobot KPI : 0.05 Person in Charge : Direktur Pelayanan Sumber Data Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik Pengumpul : Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik Data Periode : Bulanan Pelaporan Standar : 80% Kreteria penilaian : Prevention of Disability (POD) POD 80% skor = 100 60% POD 80%skor = 75 40% POD 60%skor = 50 20% POD 40%skor = 25 POD 20 skor = 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 70% 80% 90% 90% 100% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 99

KPI- 17. Waktu tunggu rawat jalan (WTRJ) Perspektif : IBP-2 Sasaran Strategis : Terwujudnya perbaikan bisnis proses KPI : Waktu tunggu rawat jalan (WTRJ) Alasan Memilih Indikator : Menilai ketepatan waktu pelayanan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Definisi : Waktu rata-rata yang diperlukan mulai dari pasien yang sudah terdaftar tiba di poliklinik sampai dengan dilayani dokter di poliklinik tersebut (menit) Formula : Bobot KPI : 0.02 Person in Charge Sumber Data Pengumpul Data : Direktur Pelayanan Instalasi Rawat Jalan Periode : Semester Pelaporan Standar : 60 menit : Kepala Sub Bagian Evapor Kreteria penilaian : Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) WTRJ 60 menit skor = 100 60 menit < WTRJ 80 menit skor = 75 80 menit < WTRJ 100 menit skor = 50 100 menit < WTRJ 120 menit skor = 25 WTRJ > 120 menitskor = 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 40 menit 55 menit 60 menit 60 menit 60 menit Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 100

KPI- 10. Waktu tunggu penanganan luka dengan bedah septik pada pasien kusta Perspektif : IBP-2 Sasaran Strategis : Terwujudnya perbaikan bisnis proses KPI : Waktu tunggu penanganan luka dengan bedah septik pada pasien kusta Alasan Memilih Indikator : Menilai kecepatan penanganan bedah septik elektif pada pasien kusta Definisi : Rata-rata tenggat waktu yang dibutuhkan sejak pasien dengan rencana operasi bedah septik elektif masuk rawat inap sampai dengan operasi dilaksanakan (jam) Formula : Bobot KPI : 0.05 Person in Charge Sumber Data Pengumpul Data : Direktur Pelayanan Instalasi Bedah : Kepala Instalasi Bedah Periode : Bulanan Pelaporan Standar : 48 jam Kreteria penilaian : Waktu Tunggu Elektif (WTE) WTE 48 jam skor = 100 48 jam < WTE 72 jam skor = 75 72 jam < WTE 96 jam skor = 50 96 jam < WTE 120 jam skor = 25 WTE > 120 jam skor = 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 48 jam 24 jam 36 jam - - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 101

KPI 19. Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) Perspektif : IBP-2 Sasaran Strategis : Terwujudnya perbaikan proses bisnis terpadu KPI : Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) Alasan Memilih Indikator : Menilai kecepatan pelayanan laboratorium. Definisi : Rata-rata waktu pemeriksaan darah rutin yang dibutuhkan sejak pasien mulai mendaftar di loket laboratorium dilanjutkan dengan pengambilan sampel darah sampai dengan keluarnya hasil yang sudah di ekspertise dan divalidasi oleh dokter spesialis patologi klinik Formula : Jumlah kumulatif waktu tunggu sejak pasien mendaftar di loket laboratorium sampai dengan keluarnya hasil darah rutin yang sudah di ekspertise dibagi Jumlah seluruh pemeriksaan darah rutin Bobot KPI : 0.02 Person in Charge : Direktur Pelayanan Sumber Data : Instalasi Laboratorium Pengumpul Data : Kepala Instalasi Laboratorium Periode : Bulanan Pelaporan Standar : 2 Jam Kreteria penilaian : WTPL (jam) : WTPL 2 jam skor = 100 2 jam < WTPL 3 jam skor = 75 3 jam < WTPL 4 jam skor = 50 4 jam < WTPL 5 jam skor = 25 WTPL > 5 jam skor = 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 NA NA 2 Jam - - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 102

KPI.20. Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat jadi (WTOJ) Perspektif : IBP-2 Sasaran Strategis : Terwujudnya perbaikan proses bisnis terpadu KPI : Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat jadi (WTOJ) Alasan Memilih Indikator : Tergambarnya kecepatan pelayanan resep obat jadi Definisi : Rata-rata waktu yang dibutuhkan sejak pasien menyerahkan resep obat di loket apotek sampai dengan menerima/mendapatkan obat jadi dari petugas farmasi di apotik rawat jalan. Formula : Jumlah kumulatif waktu tunggu sejak pasien menyerahkan resep di loket apotek sampai dengan menerima obat dibagi jumlah seluruh sample atau Jumlah seluruh pasien yang menyerahkan resep obat jadi Bobot KPI : 0.03 Person in Charge : Direktur Pelayanan Sumber Data : Instalasi Farmasi Pengumpul Data : Kepala Instalasi Farmasi Periode : Bulanan Pelaporan Standar : 30 menit Kreteria penilaian : WTOJ (menit) : WTOJ 30 menit skor = 100 30 menit < WTOJ 40 menit skor = 75 40 menit < WTOJ 50 menit skor = 50 50 menit < WTOJ 60 menit skor = 25 WTOJ > 60 menit skor = 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 30 menit 30 menit 30 menit - - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 103

KPI-21. Waktu Pemulihan Pasien Reaksi Kusta Perspektif : IBP-2 Sasaran Strategis : Terwujudnya perbaikan bisnis proses terpadu KPI : Waktu pemulihan pasien reaksi kusta Alasan Memilih Indikator : Menggambarkan kualitas perawatan pasien reaksi kusta di rawat inap Definisi : Waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan pasien yang mengalami reaksi kusta dalam perawatan rawat inap Formula : Jumlah hari perawatan seluruh kusta dalam satu periode x 100% Jumlah seluruh pasien reaksi kusta Inap pada periode yang sama Bobot KPI : 0.03 Person in Charge Sumber Data Pengumpul Data : : Direktur Pelayanan Instalasi Rawat Inap Kepala Instalasi Rawat Inap Periode : Pelaporan Bulanan Standar : 14 hari Kreteria penilaian : Pemulihan Reaksi Kusta (PRK) PRK 14 hari skor = 100 15 hari PRK< 20 hari skor = 75 20 hari PRK<25 hari skor = 50 25 hari PRK< 30 hari skor = 25 PRK 30 hari skor = 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 30 hari 21 hari 14 hari - - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 104

KPI- 22. Pengembalian RM lengkap dalam waktu 24 jam Perspektif : IBP-3 Sasaran Strategis : Terwujudnya pengembangan pelayanan komprehensif berbasis mutu KPI : Pengembalian RM lengkap dalam waktu 24 jam Alasan Memilih Indikator : Merupakan indikator dalam pemberi pelayanan dalam pengembalian rekam medis tepat waktu ( 24 Jam). Definisi : Jumlah dokumen rekam medik pasien rawat inap yang diisi lengkap dan dikembalikan ke pengelola rekam medik dalam waktu 24 jam setelah pasien pulang. Kriteria lengkap mengacu pada Permenkes nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis Formula : Bobot KPI : 0.01 Person in : Charge Direktur Pelayanan Sumber Data Kepala Instalasi Rekam Medis Pengumpul : Data Kepala Instalasi Rekam Medis Periode : Pelaporan Bulanan Standar : > 80% Kreteria penilaian : Keterangan: S : Nilai standar (%) sebagaimana terdapat dalam Kontrak IKT RS/Balai T : Nilai Target sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak IKT RS/Balai (%) R : Nilai Realisasi yang dicapai Target : 2015 2016 2017 2018 2019 NA NA 80% 90% 100% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 105

KPI- 23. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway Perspektif : IBP-3 Sasaran Strategis : Terwujudnya penyelenggaraan sistem manajemen klinik (good clinical governance) berbasis mutu dan keselamatan pasien KPI : Kepatuhan terhadap Clinical Pathway Alasan Memilih Indikator Definisi Operasional : Terselenggaranya standarisasi proses asuhan klinis, mengurangi risiko proses asuhan klinis, mengurangi adanya variasi asuhan klinis dan memberikan asuhan klinis yang tepat waktu serta penggunaan sumber daya yg efisien dan konsisten sehingga menghasilkan mutu pelayanan yang tinggi dengan menggunakan praktek klinik yang berbasis bukti : Kepatuhan terhadap clinical pathway adalah kepatuhan para staf medis/dpjp dalam menggunakan clinical pathway untuk memberikan asuhan klinis pasien secara terstandarisasi dan terintegrasi sehingga dapat meminimalkan adanya variasi proses asuhan klinis. Setiap RS menetapkan paling sedikit 5 clinical pathway dari data 5 penyakit terbanyak dengan ketentuan high volume, high cost, high risk dan diprediksi sembuh. Evaluasi atau cara penilaian penerapan ke-5 clinical pathway tersebut adalah : 1.Dilakukan audit clinical pathway berupa kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan asuhan klinis (indicator proses) dan terhadap lama hari perawatan /LOS (Indikator output). 2.Dokumen clinical pathway diintegrasikan pada berkas rekam medis Kepatuhan diukur dengan ketepatan LOS sesuai CP pada kasus tanpa varian tambahan. Clinical pathway harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebelum triwulan I berakhir. Audit clinical pathway dilakukan berkala setiap tiga bulan Formula : Jumlah CP yang diimplementasikan sesuai dengan SPO terintegrasi di Rekam Medik dan di evaluasi. Bobot KPI : 0,04 Person in : Direktur Pelayanan Charge Sumber Data : Laporan Audit Clinical Pathway Pengumpul : Komite Medik Data Periode : Triwulan Pelaporan Standar : Ada 5 CP sudah diimplementasikan, terintegrasi dalam berkas Rekam Medik dan sudah dievaluasi. Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 106

Kriteria Penilaian Menghitung Jumlah CP yang diimplementasikan sesuai dengan SPO terintegrasi di Rekam Medik dan di evaluasi : 1. Ada 5 CP 100 2. Ada 4 CP 80 3. Ada 3 CP 60 4. Ada 2 CP 40 5. Ada 1 CP 20 6. Tidak ada CP 0 Catatan : Apabila dalam uji petik ditemukan pengisian CP yang tidak lengkap dalam dokumen rekam medik, maka akan menjadi faktor pengurang nilai yang diperoleh / dilaporkan. Apabila CP yang dilaporkan tidak ada pasien sama sekali namun sudah ada hasil evaluasi, maka tetap dihitung sebagai CP yang sudah dievaluasi. Namun triwulan berikutnya satker harus mengganti dengan CP yang baru, ditetapkan oleh Direktur Utama RS dan dilaporkan ke Ditjen Pelayanan Kesehatan Target : 2015 2016 2017 2018 2019 100% 100% 100% 100% 100% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 107

KPI-24. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS) Perspektif : IBP-3 Sasaran Strategis : Terwujudnya pengembangan pelayanan komprehensif berbasis mutu KPI : Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS) Alasan Memilih Indikator : Tergambarnya efisiensi pelayanan obat kepada pasien JKN Definisi : Kesesuaian penulisan resep oleh DPJP dengan Formularium Nasional untuk Pasien JKN Formula : (Jumlah item resep (R/) yang sesuai Fornas dibagi jumlah total item resep (R/) ) x 100% Bobot KPI : 0.02 Person in : Charge Direktur Pelayanan Sumber Data Instalasi Farmasi Pengumpul : Data Kepala Instalasi Farmasi Periode : Pelaporan Bulanan Standar : > 80% Kreteria penilaian : Hasil 80% skor = 100 70% Hasil < 80% skor = 75 60% Hasil < 70% skor = 50 50% Hasil < 60% skor = 25 Hasil < 50 skor = 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 NA NA 80% 80% 80% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 108

KPI-25. Angka Kejadian Pasien Jatuh Perspektif : IBP-3 Sasaran Strategis : Terwujudnya pengembangan pelayanan komprehensif berbasis mutu KPI : Angka Kejadian Pasien Jatuh Alasan Memilih Indikator : Terselenggaranya pelayanan yang aman dan efektif bagi pasien dalam upaya mencapai pemenuhan sasaran keselamatan pasien (SKP-6) Definisi : Terjadinya pasien jatuh selama pasien mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Formula : (Jumlah kejadian pasien jatuh dalam satu periode dibagi jumlah pasien rawat inap pada periode tersebut) x 100% Bobot KPI : 0.03 Person in : Charge Direktur Pelayanan Sumber Data Laporan Insiden Keselamatan Pasien Pengumpul : Data Ketua Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit Periode : Pelaporan Semester Standar : 3 % Kreteria penilaian : Hasil 3 % skor = 100 3% < Hasil 9 % skor = 75 9% < Hasil 14 % skor = 50 14% < Hasil 20 % skor = 25 hasil > 20 % skor = 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 3 % 3 % 3 % 2 % 1 % Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 109

KPI-26. Penerapan Keselamatan Operasi (PKO) Perspektif : IBP-3 Sasaran Strategis : Terwujudnya pengembangan pelayanan komprehensif berbasis mutu KPI : Penerapan Keselamatan Operasi (PKO) Alasan Memilih Indikator : Keselamatan pasien dan peningkatan mutu pelayanan bedah Definisi : Penerapan keselamatan operasi (PKO) adalah pengisian checklist keselamatan operasi pada form yang dilakukan oleh petugas meliputi : 1. Tahapan Sign-in dilakukan sebelum induksi anestesi minimal dilakukan oleh perawat dan dokter anestesi 2. Tahapan Time-out dilakukan sebelum insisi kulit, diisi oleh perawat, dokter anestesi dan operator 3. Tahapan Sign-out dilakukan sebelum pasien meninggalkan kamar operasi/ok, di isi oleh perawat, dokter anestesi dan operator Kriteria : sesuai kriteria WHO (JCI) Formula : (Jumlah pasien pembedahan di ruang operasi yang telah diisi lengkap ceklist keselamatan pasiennya sesuai tahapan oleh petugas tertentu dibagi Jumlah seluruh pasien pembedahan di ruang operasi pada bulan tsb) x 100% Bobot KPI : 0.05 Person in : Charge Direktur Pelayanan Sumber Data Rekam Medis Pasien Operasi Pengumpul : Data Kepala Instalasi Bedah Periode : Pelaporan Bulanan Standar : 100% Kreteria penilaian : Hasil = 100% skor = 100 90% Hasil < 100% skor = 75 80% Hasil < 90% skor = 50 70% Hasil < 80% skor = 25 Hasil < 70% skor = 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 100% 100% 100% 100% 100% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 110

KPI-27. Infeksi Daerah Operasi (IDO) Perspektif : IBP-3 Sasaran Strategis : Terwujudnya pengembangan pelayanan komprehensif berbasis mutu KPI : Infeksi Daerah Operasi (IDO) Alasan Memilih Indikator : Menurunkan kejadian infeksi Daerah operasi (IDO) Definisi : Infeksi Daerah Operasi adalah Infeksi yang terjadi pada daerah insisi daerah operasi dalam waktu 30 hari tanpa implan dan satu tahun dengan implan pasca bedah. Kriteria : A. Pus keluar dari luka operasi atau drain yang dipasang diatas fascia, B. Biakan positif dari cairan yang keluar dari luka atau jaringan yang diambil secara aseptic, C. Sengaja dibuka oleh dokter karena terdapat tanda peradangan kecuali hasil biakan negatif (paling sedikit terdapat satu dari tanda tanda infeksi berikut ini : nyeri, bengkak lokal, kemerahan dan hangat lokal) dan Dokter yang menangani menyatakan terjadi infeksi Formula : (Jumlah kasus IDO dibagi Jumlah kasus operasi) x 100% Bobot KPI : 0.03 Person in : Charge Direktur Pelayanan Sumber Data Laporan PPI Pengumpul : Data IPCN Periode : Pelaporan Bulanan Standar : 2 % Kreteria penilaian : Hasil 2 % skor = 100 2% < Hasil 3% skor = 75 3% < Hasil 4% skor = 50 4% < Hasil 5% skor = 25 Hasil > 5 % skor = 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 2 % 1% 1 % 1 % 1 % Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 111

KPI-28. Kematian Pasien di IGD Perspektif : IBP-3 Sasaran Strategis : Terwujudnya pengembangan pelayanan komprehensif berbasis mutu KPI : Kematian Pasien di IGD Alasan Memilih Indikator : Terselenggaranya pelayanan yang efektif dan mampu menyelamatkan pasien gawat darurat yang ditangani di IGD Definisi : Kematian pasien di IGD adalah kematian pasien yang terjadi dalam periode 8 jam sejak pasien datang ke IGD Formula : (Jumlah pasien meninggal di IGD 8 jam dibagi Jumlah seluruh pasien di IGD) x 1000% Bobot KPI : 0.02 Person in : Charge Direktur Pelayanan Sumber Data Rekam Medik Pengumpul : Data Kepala Instalasi Rekam Medis Periode : Pelaporan Bulanan Standar : 2.5 Kreteria penilaian : Hasil 2,5 skor = 100 2,5 < Hasil 3 skor = 75 3 < Hasil 3,5 skor = 50 3,5 < Hasil 4 skor = 25 Hasil > 4 skor = 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 112

KPI.29. Ketepatan Identifikasi Pasien Perspektif : IBP-3 Sasaran Strategis : Terwujudnya pengembangan pelayanan komprehensif berbasis mutu KPI : Ketepatan Identifikasi Pasien Alasan Memilih Indikator : Cara yang dapat dipercaya/reliable untuk mengidentifikasi pasien sebagai individu yang dimaksud guna mendapatkan pelayanan atau pengobatan; dan untuk mencocokkan pelayanan atau pengobatan terhadap individu tersebut Definisi : Kesinambungan pelayanan (continuum of care) dan keselamatan pasien Formula : Telusur Total Sampling Kelengkapan Identifikasi Pasien dengan gelang pasien/label, yang berisikan : 1. Nama Pasien 2. Tanggal lahir 3. Nomor Identitas Pasien menggunakan Nomer Rekam Medik Gelang identitas/label terdiri minimal 2 variabel dari 3 variabel Jumlah seluruh produk layanan yang diberikan label identitas atau cara lain dikurangi jumlah seluruh produk layanan yang tidak ada Gelang identitas/label dibagi Jumlah seluruh produk layanan yang diberikan Gelang identitas/label X 100 % Bobot KPI : 0.05 Person in : Charge Direktur Pelayanan Sumber Data Instalasi rawat inap Pengumpul : Data Kepala Instalasi Rawat Inap Periode : Pelaporan Bulanan Standar : 100% Kreteria penilaian : Gelang identitas/label sesuai variabel, diberikan pada semua produk layanan 100 Gelang identitas/label sesuai variabel, diberikan pada sebagian produk layanan 75 Gelang identitas/label tidak sesuai variabel, diberikan pada semua produk layanan 50 Gelang identitas/label tidak sesuai variabel, diberikan pada sebagian produk layanan 25 Tidak ada Gelang identitas/label 0 *Cara Lain Target : 2015 2016 2017 2018 2019 100% 100% 100% 100% 100% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 113

KPI- 30. Tingkat akreditasi RSK.Dr.Sitanala Perspektif : IBP-4 Sasaran Strategis : Terwujudnya RS terakreditasi Nasional/Internasional KPI : Tingkat akreditasi RSK.Dr.Sitanala Alasan Memilih Indikator : Akreditasi sebagai suatu ukuran pelayanan yang bermutu Definisi : Proses dimana lembaga yang independen untuk melakukan assesment terhadap Rumah sakit dengan tujuan menentukan kemampuan rumah sakit memenuhi standar yang dirancang untuk melaksanakan pelayanan yang berorientasikan keselamatan pasien dan mutu pelayanan. Formula : Tingkat akreditasi pada waktu yang telah ditentukan Bobot KPI : 0.05 Person in : Direktur Utama Charge Sumber Data Tim Akreditasi Pengumpul : Data Tim Akreditasi Periode : Pelaporan Tahunan Standar : Paripurna Kreteria penilaian : Tingkat Akreditasi Akreditasi Paripurna skor = 100 Akreditasi Utama skor = 80 Akreditasi Madya skor = 75 Akreditasi Dasar skor = 50 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 Aakreditasi-1 Verifikasi Re-akreditasi Verifikasi-1 Verifikasi-1 Paripurna ke- 2 Paripurna Re-akreditasi Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 114

KPI-31. Rasio Pendapatan Terhadap Biaya Operasional (POBO) Perspektif : F Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kendali biaya KPI : Rasio pendapatan terhadap biaya operasional (POBO) Alasan Memilih Indikator : Merupakan indikator kinerja rumah sakit BLU yang bertujuan untuk melihat efisiensi sekaligus kreatifitas pimpinan BLU dalam meningkatkan pendapatan Definisi : 1. POBO : analisa keuangan yang membandingkan antara pendapatan PNBP dan Biaya Operasional dalam persen 2. Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN. 3. Biaya Operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNBP satker BLU. : Bobot KPI : 0.03 Person in Charge Sumber Data : Direktur Keuangan, SDM dan Umum Laporan Aktivitas dalam Laporan Keuangan Akuntansi Pengumpul Data : Kepala Bagian Keuangan Periode : Semester Pelaporan Standar : >45% Kreteria : POBO (PB) penilaian PB > 65 skor 100 57 < PB 65 skor 90 50 < PB 57 skor 80 42 < PB 50 skor 70 35 < PB 42 skor 60 28 < PB 35 skor 50 20 < PB 28 skor 40 12 < PB 20 skor 30 4 < PB 12 skor 20 PB 4 skor Target : 2015 2016 2017 2018 2019 50% 65% 45% 45% 45% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 115

KPI-32. Tingkat akuntabilitas kinerja RS BLU Perspektif : F Sasaran : Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kendali biaya Strategis KPI : Tingkat akuntabilitas kinerja RS BLU Alasan Memilih Indikator : Menggambarkan kepedulian administrasi rumah sakit untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pelayanan Definisi : Tingkat akuntabilitas kinerja RS-BLU adalah pengukuran kinerja rumah sakit yang terdiri dari aspek kinerja keuangan, aspek kinerja pelayanan dan aspek mutu serta manfaat kepada masyarakat Formula : Indikator Keuangan : total skor dari rasio keuangan dan kepatuhan pengelolaan keuangan BLU Indikator Klinis : total skor dari kepatuhan terhadap standar pelayanan dan capaian indicator medik Indikator Manajerial: total skor dari Utilisasi, kepuasan pelanggan, ketepatan waktu pelayanan, SDM, Sarana Prasarana,dan IT. Hasil penilaian kinerja adalah total skor dari ketiga indikator keuangan, klinis, dan manajerial dengan kategori penilaian : Bobot KPI : 0.04 Person in : Direktur Keuangan, SDM dan Umum Charge Sumber Data Pengumpul Data Periode Pelaporan Semua unit layanan di Direktorat Pelayanan & Direktorat Keuangan, Sdm dan Umum : Kepala Bagian Umum : Tahunan Standar : AA Kreteria penilaian : Tingkat Kinerja BLU AAA Skor 100 A - AA Skor 75 BB - BBB Skor 50 CCC - B Skor 25 C - CC Skor 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 A A AA AA AA Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 116

KPI-33. Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pertahun Perspektif : F Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dan Kendali Biaya KPI : Persentase pertumbuhan pendapatan pertahun Alasan Memilih Indikator : Memperlihatkan kemampuan rumah sakit dalam mengelola keuangan Definisi : Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama dan usaha. Formula : Bobot KPI : 0,03 Person in Charge Sumber Data Pengumpul Data : Direktur Keuangan, SDM dan Umum Laporan realisasi penerimaan pertahun : Kepala Bagian Keuangan Periode : Tahun Pelaporan Standar : 4% Kreteria penilaian : Tingkat Pertumbuhan Pendapatan (TPP) TPP 4% skor = 100 3% TPP 4% skor = 75 2% TPP 3% skor = 50 1% TPP 2% skor = 25 TPP 0% skor = 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 2% 3% 2% - - Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 117

KPI-34. Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) Perspektif : S Sasaran Strategis : Terwujudnya kepuasan stake holder internal/eksternal KPI : Terwujudnya Kepuasan Pelanggan Alasan Memilih Indikator : Terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pelanggan Definisi : Kecepatan respon terhadap komplain adalah kecepatan Rumah sakit dalam menanggapi komplain baik tertulis, lisan atau melalui mass media yang sudah diidentifikasi tingkat risiko dan dampak risiko dengan penetapan grading/ dampak risiko berupa ekstrim (merah), Tinggi (kuning), Rendah (hijau), dan dibuktikan dengan data, dan tindak lanjut atas respon time komplain tersebut sesuai dengan kategorisasi/grading/dampak risiko. Warna Merah : cenderung berhubungan dengan polisi, pengadilan, kematian, mengancam sistem/kelangsungan organisasi, poptensi kerugian material dll. Warna Kuning : cenderung berhubungan dengan pemberitaan media, potensi kerugian in material, dll. Warna Hijau : tidak menimbulkan kerugian berarti baik material maupun immaterial. Formula : KKM + KKK + KKH (%) Bobot KPI : 0.02 Person in : Charge Direktur Utama Sumber Data Rekapitulasi komplain/keluhan Pengumpul : Data Instalasi Customer Care Periode : Pelaporan Semester Standar : > 75% Kreteria penilaian : Kriteria Penilaian : 1. Melihat data rekapitulasi komplain yang dikategorikan merah, kuning, hijau 2. Melihat data tindak lanjut komplain setiap kategori yang dilakukan dalam kurun waktu sesuai standar 3. Membuat persentase jumlah komplain yang ditindaklanjuti terhadap seluruh komplain disetiap kategori a. Komplain kategori merah (KKM) ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal 1x24 jam b. Komplain kategori kuning (KKK) ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal 3 hari c. Komplain kategori hijau (KKH) ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal 7 hari Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 118

KRK (%) : 75 < KRK 100 % skor = 100 50 < KRK 75 % skor = 75 25 < KRK 50 % skor = 50 KRK < 25 % skor = 25 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 >75% 75% 80% 85% 90% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 119

KPI-35. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit (IKM) Perspektif : S Sasaran : Terujudnya pelayanan berbasis mutu Alasan Memilih Indikator KPI : Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit (IKM) : Terseleggaranya pelayanan yang mampu memberikan kepuasan pelanggan disemua unit Defenisi : Kepuasan Pelanggan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RS. Formula : Bobot KPI : 0,02 Kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila pelayanan yang diberikan sesuai atau melampaui harapan pelanggan. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan survey kepuasan pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dengan mengacu pada kepuasan pelanggan berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran IKM dilaksanakan di lokasi layanan sesuai dengan metode dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman survey kepuasan masyarakat pada pelayanan public (Permenpan RB No.16 tahun 2014) Hasil penilaian IKM dibagi Skala maksimal nilai IKM X 100% Person in : Direktur Utama Sharge Sumber Data : Laporan survei kepuasan pasien Pengumpul Data Periode Pelaporan : Kepala Instalasi Custumer Care : Triwulan Standar : 85% Kriteria : IKM (%) : Penilaian IKM 85 2 70 IKM 85 1.5 55 IKM 70 1 40 IKM 55 0.5 IKM 40 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 75% 78% 80% 85% 86% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 120

KPI-36. Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan rumah sakit Perspektif : S Sasaran : Terwujudnya kepuasan stakeholder internal dan eksternal Strategis KPI : Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan rumah sakit Alasan Memilih Indikator : Pegawai merupakan aset dan stakeholder inti rumah sakit Definisi : Kepuasan pegawai (internal) adalah tingkat penerimaan pegawai terhadap kondisi yang berhubungan dengan kepemimpinan, lingkungan kerja, fasilitas kerja, beban kerja, karir dan kesejahteraan pegawai. Formula : Bobot KPI : 0.02 Person in : Direktur Utama Charge Sumber Data Survei kepuasaan pegawai Pengumpul : Kepala Instalasi Customer Care Data Periode : Semester Pelaporan Standar : 85% Kreteria penilaian : Kepuasan Pegawai (KPg) KPg 85% skor = 100 70% KPg 85% skor = 75 55% KPg 70% skor = 50 40% KPg 55% skor = 25 KPg 40% skor = 0 Target : 2015 2016 2017 2018 2019 75% 78% 65% 70% 80% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 121

4.3. Program Kerja Strategis Program kerja strategis yang diharapkan dapat dicapai oleh RSK Dr. Sitanala berikut perkembangan targetnya pertahun adalah sebagai berikut : Tabel 4.2. Program Kerja Strategis RSK Dr. Sitanala Tangerang NO PERSPEKTIF NO STRATEGI INDIKATOR KPI PIC BOBOT 1 2 3 4 5 6 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Base Line Target 1 Learn and Growth (LG) LG-1 Terwujud nya peningkat an kehandalan sarana dan prasarana 1. Persentase penambahan alat kesehatan 2. Persentase pemeliharaan sarana dan parasarana Direktur keuangan, SDM dan Umum Direktur keuangan, SDM dan Umum 0,02 NA 70% 70% 100% - - 0,03 67,7% 80% 100% 100% 100% 100% 2 LG-2 Terwujud nya Pengem bangan SIM-RS 3. Modernisasi pengelolaan BLU / BIOS 4. Sistem antrian pasien rawat jalan (online/sms) Direktur keuangan, SDM dan Umum Direktur keuangan, SDM dan Umum 0,03 NA NA NA 100% 100% 100% 0,02 NA NA NA 75% 100% 100% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 122

5. Informasi ketersediaan tempat tidur Direktur keuangan, SDM dan Umum 0,03 NA NA NA 100 % 100% 100% 6. Lama waktu pengembangan modul SIMRS Direktur keuangan, SDM dan Umum 0,02 Proses pelaks anaan 2 bulan 1 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan 3 LG-3 Terwujud nya peningkat an kompetensi SDM 7. Jumlah penambahan/pen gembangan modul yang terintegrasi dalam SIMRS 8. Presentase pegawai dengan jabatan yang sesuai dengan kompetensi 9. Presentase pegawai dengan kinerja excellent 10. Presentase pegawai yang memenuhi kualifikasi baik dalam penilaian prilaku kerja pegawai Direktur keuangan, SDM dan Umum Direktur keuangan, SDM dan Umum Direktur keuangan, SDM dan Umum Direktur keuangan, SDM dan Umum 0,03 NA 0,03 Proses pelak sanaan 3 modu l 4 modu l 5 mod ul - - 50% 55% 60% 80% 100% 0,01 NA 1% 2% 3% - - 0,01 NA 65% 70% 75% 85% 90% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 123

4 LG-4 5 Internal Bisnis Proses (IBP) IBP-1 6 IBP-2 Terwujud nya transforma si budaya kerja Terwujud nya jejaring kemitraan strategis Terwujud nya perbaikan proses bisnis terpadu 11. Ketepatan jam visite dokter spesialis 12. Kepatuhan Petugas dalam Melaksanakan Cuci Tangan (Hand Hygiene) 13. Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dalam 1 tahun 14. Presentase pasien cacat kusta yang dilakukan operasi bedah rekonstruksi 15. Persentase kesembuhan pasien reaksi kusta 16. Pemeriksaan POD Direktur Pelayanan Direktur Pelayanan Direktur keuangan, SDM dan Umum Direktur Pelayanan Direktur Pelayanan Direktur Pelayanan 0,02 NA NA NA 75% 80% 85% 0,03 NA 100% 100% 100% 100% 100% 0,02 NA 15 KSO 18 KSO 34 PKS 34 PKS 0,03 NA 100% 100% 100% - - 0,03 NA 75 % 80% 100% - - 36 PKS 0,05 NA 70% 80% 90% 90% 100% 17. Waktu tunggu rawat jalan (WTRJ) Direktur Pelayanan 0,02 60 menit 40 menit 55 menit 60 menit 60 menit 60 menit Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 124

7 IPB-3 Terwujud nya pengem bangan pelayanan komprehen sif berbasis mutu 18. Waktu tunggu penanganan luka dengan Bedah septik pada pasien kusta 19. Waktu tunggu pelayanan laboratorium (WTPL) 20. Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi (WTOJ) 21. Lama waktu pemulihan pasien reaksi kusta 22. Pengembalian RM lengkap dalam waktu 24 jam 23. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway 24. Kepatuhan pengunaan formularium Nasional (FORNAS) Direktur Pelayanan Direktur Pelayanan Direktur Pelayanan Direktur Pelayanan Direktur Pelayanan Direktur Pelayanan Direktur Pelayanan 0,03 NA 48 Jam 24 Jam 0,02 NA NA NA 0,03 NA 0,03 NA 30 menit 30 hari 30 menit 21 hari 36 jam 2 jam 30 menit 14 hari - - - - - - - - 0,01 NA NA NA 80% 90% 100% 0,04 NA 100% 100% 100% 100% 100% 0,02 NA NA NA 80% 80% 80% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 125

25. Angka Kejadian pasien jatuh 26. Penerapan keselamatan operasi 27. Infeksi daerah operasi (IDO) Direktur Pelayanan Direktur Pelayanan Direktur Pelayanan 0,03 NA 3% 3% 3% 2% 1% 0,05 NA 100% 100% 100% 100% 100% 0,03 NA 2 % 1% 1% 1% 1% 28. Kematian pasien di IGD Direktur Pelayanan 0,02 NA 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 29. Ketepatan identifikasi pasien Direktur Pelayanan 0,05 NA 100% 100% 100 % 100% 100% 8 IBP-4 9 Finansial (F) F Terwujud nya RS terakredi tasi Nasional/ Internasi onal Terwujud nya peningkat an pendapatan dan kendali biaya 30. Tingkat akreditasi RSK.Dr.Sitanala 31. Rasio Pendapatan terhadap biaya operasional (POBO) 32. Tingkat akuntabilitas kinerja RS-BLU Direktur Utama 0,05 Direktur keuangan,sdm dan Umum Direktur keuangan,sdm dan Umum Ter akredi tasi 5 pela yanan Akre ditasi- 1 Pari purna Verifi kasi - 1 Verifi kasi- 2 Reakre ditasi Pari purna Verifi kasi-1 Re- Akre ditasi 0,03 NA 50% 65 % 45% 45% 45% 0,04 A A A AA AA AA Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 126

10 Stakeholder (S) S Terwujud nya kepuasan stake holder internal/ eksternal 33. Persentase pertumbuhan pendapatan pertahun 34. Kecepatan respon terhadap komplain (KRK) 35. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit 36. Persentase kepuasan pegawai Direktur keuangan,sdm dan Umum 0,03 2% 2% 3% 2% - - Direktur Utama 0,02 NA >75% 75% 80% 85% 90% Direktur Utama 0,02 70% 75% 78% 80% 85% 86% Direktur Utama 0,02 NA 75% 78% 65% 70% 80% Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 127

BAB V ANALISA DAN MITIGASI RISIKO Pada bab ini dijelaskan mengenai risiko yang mungkin dihadapi RSK Dr. Sitanala tangerang dalam mewujudkan berbagai sasaran strategis yang telah ditentukan untuk merealisasikan visi RSK Dr. Sitanala Tangerang pada kurun waktu Tahun 2015 2019. 5.1. Identifikasi Risiko Berikut ini disampaikan risiko yang mungkin terjadi di RSK Dr. Sitanala Tangerang dalam kurun waktu Tahun 2015 2019 untuk mewujudkan sasaran strategis yang sudah ditentukan. Tabel 5.1. Identifikasi Risiko RSK Dr. Sitanala Tangerang No Sasaran Strategis Fase kegiatan Sasaran Risiko Teridentifikasi 1 - Perspektif LG Pencegahan kebakaran Mencegah terjadinya bahaya kebakaran di Rumah Sakit - Sistem kelistrikan - Sistem DAMKAR 2 - Perspektif Pencegahan Mencegah - Kesiapan IBP terhentinya terhentinya operasionalisasi operasional kegiatan genset Rumah Rumah Sakit operasional Sakit akibat Listrik Rumah Sakit padam Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 128

3 - Perspektif Pencegahan Mencegah - Kesiapan Stakeholder terhentinya terhentinya operasional dan dan IBP operasional kegiatan pemeliharaan IPAL operasionalis IPAL asi IPAL Rumah Sakit 5.2. Penilaian Tingkat Risiko Pada bagian ini disampaikan pengukuran tingkat risiko dengan memperhatikan tingkat kemungkinan munculnya suatu jenis risiko dan estimasi besar dampak risiko yang ditimbulkan bila risiko terjadi bagi sasaran strategis RSK Dr. Sitanala Tangerang. Tabel 5.2 Penilaian Tingkat Risiko RSK Dr. Sitanala Tangerang No Risiko Dampak Level Risiko Pemilik Risiko 1 Hilangnya asset akibat kebakaran Terhentinya pelayanan rumah sakit 5 Direktur Utama 2 Terjadinya pemadaman listrik Terhentinya pelayanan 3 Direktur Utama 3 Terhentinya Gangguan kesehatan 3 Direktur Utama pengolahan limbah lingkungan rumah sakit Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 129

5.3. Rencana Mitigasi Risiko Mitigasi risiko yang dapat diupayakan terhadap risiko yang teridentifikasi antara lain adalah seperti tampak pada Tabel 5.3 dibawah ini : Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 130

Tabel 5.3. Rencana Mitigasi Risiko RSK Dr. Sitanala Tangerang No Risiko Deskripsi Risiko Penyebab Dampak Mitigasi Biaya (Rp.) Penanggung Jawab 1 Hilangnya asset akibat kebakaran Kebakaran Instalasi Listrik korsleting Terhentinya pelayanan rumah sakit 1. Pemeliharaan jaringan instalasi listrik 2. Penggantian jaringan instalasi listrik 1.000.000.000 2.000.000.000 K3 IPSRS SDM 3. Pengadaan Alat Pemadam kebakaran 1.500.000.000 4. Pelatihan SDM 1.000.000.000 2 Terjadinya pemadaman listrik Terhentinya operasionalis asi rumah sakit Pemadam listrik Terhentinya pelayanan rumah sakit 1. Pemeliharaan Genset 2. Pelatihan SDM untuk operasional genset dan sistem jaringan listrik rumah sakit IPSRS SDM 3 Terhentinya pengolahan limbah rumah sakit Gangguan pengelolaan limbah rumah sakit Terhentinya operasional IPAL Gangguan kesehatan lingkungan 1. Pemeliharaan IPAL 2. Pelatihan SDM IPAL Instalasi Sanitasi dan Kesling Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 131

BAB VI PROYEKSI FINANSIAL Proyeksi finansial pada periode Tahun 2015 2019 RSK Dr. Sitanala terdiri atas estimasi pendapatan, rencana kebutuhan anggaran serta rencana pendanaannya seperti dijelaskan dibawah ini : 6.1. Estimasi Pendapatan Estimasi pendapatan RSK Dr. Sitanala Tangerang disusun berdasarkan sumber-sumber pendapatan yang ada di RSK Dr. Sitanala Tangerang seperti dana yang bersumber dari pemerintah maupun dana yang bersumber dari masyarakat beserta estimasi besaran pendapatannya pertahun selama 5 Tahun (Tahun 2015-2019), seperti tampak pada tabel 6.1. Tabel 6.1 menunjukkan jika sumber pendapatan RSK Dr. Sitanala Tangerang adalah berasal dari dana pemerintah baik pusat maupun daerah juga dari dana masyarakat. Untuk mencapai visi sebagai rumah sakit rujukan nasional, maka banyak hal yang perlu dikembangkan RSK Dr. Sitanala Tangerang. Sehingga membutuhkan estimasi biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya dengan telah ditetapkannya RSK Dr. Sitanala Tangerang sebagai rumah sakit PPK-BLU maka pendapatan rumah sakit yang bersumber dari dana masyarakat seperti dari pemberian layanan kesehatan, pelayanan pendidikan serta pelatihan, maupun jasa lainnya juga di estimasikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 132

Tabel 6.1. Estimasi Pendapatan RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2014-2019 NO SUMBER PENDAPATAN BASELINE TAHUN 2013 ESTIMASI PENDAPATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 DANA PEMERINTAH a. APBN 60.795.691.000 43.773.091.000 62.711.084.000 73.111.084.000 107.613.537.000 109.908.985.900 121.142.858.432 b. APBNP 10.000.000.000 - - 6.958.388.000 - - - 2 DANA MASYARAKAT a. Pelayanan 38.808.000000 33.002.511.000 47.901.219.000 57.681.517.000 60.000.000.000 62.000.000.000 64.000.000.000 b. Lainnya 109.603.691.000 76.775.702.000 110.612.305.000 137.750.989.000 171.662.278.658 171.908.985.900 185.142.858.432 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 133

6.2. Rencana Kebutuhan Anggaran Estimasi Kebutuhan anggaran RSK Dr. Sitanala Tangerang untuk kelangsungan operasi Tahun 2015 2019 adalah sebagai berikut : Tabel 6.2 Estimasi Anggaran Operasional RSK Dr.Sitanala Tangerang Tahun 2014 2019 NO JENIS KEGIATAN BASELINE ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 GAJI PEGAWAI 34.775.584.000 33.437.362.000 42.511.682.000 49.209.195.000 57.874.259.000 65.999.324.670 70.499.135.537 2 BELANJA BARANG 31.424.932.000 31.597.831.000 33.727.760.000 39.461.753.000 43.484.822.000 51.579.959.172 53.905.767.602 3 BELANJA MODAL 28.424.084.000 11.740.509.000 34.372.863.000 44.721.653.000 65.890.456.000 67.563.574.590 69.184.121.960 94.624.600.000 76.775.702.000 110.612.305.000 133.392.601.000 167.613.537.000 185.142.858.432 193.589.025.098 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 134

6.3. Rencana Pendanaan Tabel 6.3 Rencana Pendanaan NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN TOTAL BIAYA 2015 2019 (Rp.) 1 Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM 1. Peningkatan kompetensi SDM 1. Pelatihan SDM Medis 2. Pelatihan SDM Keperawatan 3. Pelatihan SDM Non Medis 4. Seminar/Simposium/Workshop/Pertemuan 5. Sosialisasi regulasi 6. Study Banding 7. Capacity Building 16.035.793.265 (1-6) 1.500.000.000 2 Terwujudnya pengembangan SIM-RS 2. Pemenuhan kebutuhan SDM 1. Pemenuhan Hardware dan Software SIM-RS 1. Pemenuhan Tenaga PNS 2. Pemenuhan Tenaga P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sama) 1. Pengadaan Alat Pengolah Data 2. Pengadaan Server SIM-RS 3. Pengadaan Router 4. Pengadaan Switch HUB 5. Pengadaan Wifi 4.000.000.000 5.000.000.000 2. Pemeliharaan SIM-RS 1. Pemeliharaan Hardware 2. Pemeliharaan Software 3. Pemeliharaan Jaringan 5.000.000.000 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 135

3 Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana 1. Penambahan sarana dan prasarana 1. Penggantian Instalasi Jaringan Listrik 2. Pembangunan Ged. Rawat Inap kelas 3 3. Kelanjutan pembangunan kamar operasi lt. 3 Ged. E wing Kanan 4. Kelanjutan Pembangunan Instalasi Gizi 5. Kelanjutan Pembangunan SALASAR 6. Pembangunan ged. Power House dan IPSRS 7. Pembangunan ged. Arsip 8. Pembangunan instalasi Loundry 9. Pembangunan Kantor dan Pos Satpam 10. Pembangunan Ged. Layanan Terpadu Wing Kiri 11. Pembangunan Ruang Logistik 12. Pembuatan Maket dan DED (Detail Enginering Design) Rumah Sakit 13. Pembangunan Ged. Diklat 14. Pembangunan Gudang Farmasi 15. Pengadaan Genset 500 KVA (2 Unit) 16. Pembangunan drainase dan dekker pintu gerbang 17. Pembuatan Taman dan Air Mancur 18. Pembangunan Kantin Pasien 19. Pembangunan Toilet Umum 20. Pembuatan Pelebaran Jalan Utama 21. Pembangunan Gedung Kamar Jenazah 5.000.000.000 15.000.000.000 3.000.000.000 2.300.000.000 2.500.000.000 2.700.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 200.000.000 60.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000 10.000.000.000 2.000.000.000 5.000.000.000 1.100.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 136

2. Pengembangan Sarana dan Prasarana 22. Pembangunan Pagar Pembatas 5.000.000.000 1. Renovasi Gedung Kamar Jenazah 2. Pengadaan Alkes Rehabilitasi Medik 3. Pegembangan CSSD 4. Pengadaan Alkes Medik 5. Pengadaan Alkes Keperawatan 6. Pengadaan Farmasi 7. Pengadaan Bahan Makanan dan Lauk Pauk Pasien 8. Penambahan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 9. Pengadaan Alat dan Bahan RT 10. Pengadaan Alat Tulis Kantor 11. Pengadaan Cetakan dan Catatan Medik 12. Pengadaan Linen RT 13. Pengadaan Solar untuk Genset 14. Pengadaan Kendaraan Roda 2 15. Pengadaan Kendaraan Roda 4 16. Pengisian Tabung DAMKAR 17. Tindak lanjut Pembangunan Perumahan Non Dinas 180.000.000 47.000.000.000 5.000.000.000 70.000.000.000 3.000.000.000 42.000.000.000 15.000.000.000 7.000.000.000 Rp.7.000.000.000 8.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 2.000.000.000 150.000.000 2.000.000.000 200.000.000 200.000.000 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 137

4 Terwujudnya perbaikan proses bisnis terpadu 3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1. Tingkat akuntabilitas kinerja RS-BLU 18. Pembuatan Konblok Lahan Parkir Motor dan Mobil 19. Penambahan Jaringan Listrik 20. Rehabilitasi Aspal Jalan Utama 21. Penambahan Peralatan Instalasi Loundry 22. Pengembangan instalasi Gas Medis 23. Penambahan 2 Elafator 24. Pengadaan UPS 1. Pemeliharaan Jaringan Listrik 2. Pemenuhan sarana dan prasarana instalasi gizi 3. Pemenuhan sarana dan prasarana Loundry 4. Pemeliharaan Roda 4 dan roda 2 5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6. Pemeliharaan Tabung DAMKAR 1. Perbaikan akuntabilitas kinerja pelayanan 2. Perbaikan akuntabilitas kinerja keuangan 3. Perbaikan akuntabilitas kinerja manajemen 800.000.000 4.000.000.000 1.100.000.000 1.500.000.000 5.000.000.000 3.000.000.000 5.000.000.000 2.000.000.000 470.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 125.000.000 1.500.000.000 2. Perbaikan Proses Bisnis Pelayanan 1. Perbaikan Proses Bisnis Rawat Jalan 2. Perbaikan Proses Bisnis Rawat Inap 3. Perbaikan Proses Bisnis IGD 4. Perbaikan Proses Bisnis Penunjang 5. Perbaikan Proses Bisnis Kamar Operasi 2.000.000.000 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 138

6. Perbaikan Proses Bisnis Rehabilitasi 3. Penelitian dan pengembangan 1. Penelitian 2. Pengembangan 3.000.000.000 5 Terwujudnya jejaring kemitraan strategis 4. Program penghargaan kinerja Program pertumbuhan capaian jejaring kemitraan 1. Penghargaan kinerja 1. Melakukan Bimbingan Teknis Kedaerah Binaan 2. Membina Jejaring rujukan berjenjang 3. MoU Dinsos Se-Jabodetabeka 4. MoU Dinkes Se-Jabodetabeka 5. MoU dengan Puskesmas 6. MoU Disnaker Se-Jabodetabeka 7. MoU Pembangun Jejaring rujukan kusta berjenjang dengan RS se-jabodetabeka 8. MoU LSM Pemerhati disabilitas 9. Kegiatan Preventif dan promotif kesehatan 10. Home Visit 11. Workshop Terapi Kerja 120.000.000.000 500.000.000 1.000.000.000 (2-11) Program Promotif dan preventif 1. Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan 2. Pest Control 3. UKL / UPL 4. Pengelolaan Limbah B3 Medis 292.000.000 420.000.000 275.000.000 273.000.000 Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 139

5. Pemeliharaan IPAL 6. Pengelolaan sampah domestik 7. Cleaning service 8. Perawatan taman 9. Hygiene Service 554.000.000 205.000.000 13.300.000.000 2.683.000.000 1.405.000.000 6 Terwujudnya RS yang terakreditasi Nasional Program akuntabilitas kinerja keuangan Tahapan akreditasi 1. MoU dengan BPKP Prov. Banten 2. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik 3. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dengan BPKP 4. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dengan Kementerian Keuangan 5. Rekonsiliasi dengan KPPN 6. Review Perencanaan Anggaran dengan Eselon I 1. Persiapan Akreditasi 2. Penilaian Akreditasi 3. Pelaporan Akreditasi 1.000.000.000 (1-6) 5.000.000.000 (1-3) 7 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder Internal dan eksternal > 80% pegawai dan pasien puas terhadap kinerja Rumah sakit 1. Melakukan survey kepuasan pelanggan 2. Kegiatan mutu rumah sakit 3. Penanganan Komplain 1.000.000.000 (1-3) Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 140

8 Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kendali biaya Tingkat pertumbuhan pendapatan pertahun 1. Advokasi pola tarif terapi kerja rehabilitasi karya dan sosial medik 2. Advokasi pola tarif Okupasi Terapi 3. Penyusunan RBA 300.000.000 (1-3) Persentese cost reduction 1. Efisiensi Sumber Daya 2. Penyusunan Perencanaan dan Anggaran 3. Penghapusan BMN yang rusak / tidak terpakai 4. Rekonsiliasi Eksternal dan Internal dalam pemakaian anggaran RS 5. Evaluasi Tarif / Unit cost 6. Kegiatan inventarisasi aset BMN RS 7. Penyelesaian Pemutihan Lahan 26 Kavling yang belum selesai 8. Pengamanan Aset 9. Kegiatan Laporan Berkala / LAKIP 5.000.000.000 (1-9) Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 141

BAB VII P E N U T U P RSK Dr. Sitanala Tangerang telah berdiri sejak tahun 1951 dan merupakan Rumah Sakit yang memiliki aset cukup besar serta memberi arti tersendiri dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. RSK Dr. Sitanala sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Vertikal Menteri Kesehatan berperan serta dalam layanan kesehatan khususnya di bidang Kusta sesuai Tugas dan Fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSK Dr. Sitanala Tangerang. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, RSK Dr. Sitanala perlu membuat suatu rencana strategis bisnis untuk 5 tahun ke depan, yaitu Tahun 2015 2019 dengan harapan rencana strategi bisnis ini dapat menjawab pertanyaan tentang kondisi dan posisi organisasi saat ini, kapan dan bagaimana tujuan akan dicapai serta langkah pencapaian tujuan tersebut. Penyusunan Revisi III Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak baik manajemen maupun layanan serta dengan melibatkan stakeholder inti dengan tujuan agar RSB ini benar-benar dapat dijadikan panduan dalam mencapai visi dan misi organisasi kedepan. RSB ini disusun dengan menjelaskan latar belakang pembuatan RSB beserta tujuan dan dasar hukumnya, gambaran kinerja rumah sakit tahun-tahun sebelumnya, lalu penilaian kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang menjelaskan posisi RSK Dr. Sitanala saat ini, visi misi dan tata nilai kedepan, serta strategi pencapaian visi misi tersebut. Berdasarkan analisis, RSK Dr. Sitanala berada pada kondisi stabil sehingga yang dapat dilakukan adalah penguatan mutu kelembagaan, Investasi, penyempurnaan dan penataan organisasi, serta peningkatan kemampuan sistem, proses bisnis dan memantapkan tingkat layanan. Berangkat dari posisi ini selanjutnya dipilih beberapa strategi yang dapat diterapkan berikut mitigasi terhadap risiko yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 142

Dengan selesainya Revisi III Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 ini, maka diharapkan RSK Dr. Sitanala dapat melaksanakan visi, misi sesuai tugas dan fungsi yang diberikan serta pelaksanaan nantinya dapat selaras dengan program dan rencana kerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 143

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 142 rsk_sitanala@yahoo.co.id